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文檔簡介

酒店報銷制度1.背景和目的作為公司的一項重要福利措施，酒店報銷制度旨在提供員工在出差期間的住宿費用報銷，以減輕員工的負擔，提高員工的工作效率和滿意度。合理的酒店報銷制度不僅可以提高員工的積極性和工作效率，還可以提升公司的員工福利形象，幫助公司更好地留住和吸引優(yōu)秀的人才。因此，我們建立了一套完善的酒店報銷制度，以保證員工在出差期間的住宿費用可以得到合理補償，同時也保障公司利益不受損失。2.適用范圍該酒店報銷制度適用于公司所有需要出差的員工，包括但不限于銷售、客戶服務、技術支持等崗位。3.報銷標準3.1酒店住宿費用報銷標準酒店住宿費用報銷標準按照所在城市的最高限額執(zhí)行，不超過員工實際花費的住宿費用（含稅）。具體標準如下：3.1.1一線城市一線城市包括北京、上海、廣州、深圳等大中城市，酒店住宿費用報銷標準為每晚不超過1000元（含稅）。3.1.2二線城市二線城市包括成都、重慶、南京、杭州等城市，酒店住宿費用報銷標準為每晚不超過800元（含稅）。3.1.3其他城市其他城市的酒店住宿費用報銷標準為每晚不超過600元（含稅）。3.2其他費用報銷標準公司將根據員工實際花費情況合理報銷以下額外費用：酒店早餐費用（不超過人均30元）；酒店電話費用（僅限于撥打公司業(yè)務電話）；酒店網費費用（不超過實際花費的50%）。所有其他費用需提供對應的發(fā)票、收據或報銷單據，如無法提供，則不予報銷。4.報銷流程員工在出差期間住宿費用產生后，應及時申請報銷。申請報銷流程如下：出差結束后，員工將住宿費用等其他費用的相關發(fā)票、收據或報銷單據交給所在部門的行政助理。行政助理審核相關單據，確定費用是否符合報銷標準，并填寫《差旅費報銷單》。部門經理審核報銷單，確認費用合規(guī)并簽字。報銷單交到財務部核算人員進行加蓋公司蓋章的審核，并確認金額是否與員工報銷單的金額一致。財務部核算人員對報銷單審核無誤后，將費用報銷到員工的個人賬戶或支付給員工。員工應在出差結束后的7天內完成相關單據的交付，并耐心等待財務部的審核和報銷。5.其他注意事項員工應提供真實有效的報銷單據，如填報虛假信息或提交偽造的發(fā)票，將承擔相應的法律責任；如報銷過程中遇到任何問題，請及時與所在部門的行政助理或財務

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