安全風(fēng)險分級管控報告

編號：安全風(fēng)險分級管控報告編制：審核：批準：1工作組人員項目 姓名 職位 備注技術(shù)負責(zé)人EHS主管EHS工程師評估人員生產(chǎn)經(jīng)理倉庫主管實驗室主管審核人員 總經(jīng)理2目錄1編制說明.....................................................................................................61.1工作目的............................................................................................61.2主要依據(jù)............................................................................................61.2.1法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件...........................................61.2.2標準及規(guī)范..............................................................................71.3名詞術(shù)語...........................................................................................81.3.1危險源（Hazard）...................................................................81.3.2風(fēng)險（Risk）...........................................................................81.3.3風(fēng)險辨識................................................................................91.3.4風(fēng)險評估................................................................................91.3.5風(fēng)險控制................................................................................92企業(yè)概況....................................................................................................102.1企業(yè)基本情況表..............................................................................102.2主要建(構(gòu))筑物清單.......................................................................122.4主要原輔料.....................................................................................132.5存儲、使用危化品情況表..............................................................152.6主要設(shè)備設(shè)施清單..........................................................................162.7主要生產(chǎn)工藝.................................................................................162.8安全管理現(xiàn)狀.................................................................................162.8.1安全生產(chǎn)標準化體系建設(shè)情況...........................................162.8.2安全現(xiàn)狀評價情況...............................................................162.8.3安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案................................1632.8.4安全管理人員、特種作業(yè)人員持證情況............................162.9作業(yè)活動表.....................................................................................172.10地理位置圖...................................................................................172.11平面布置圖...................................................................................173風(fēng)險辨識、評估和控制管理過程..............................................................173.1單元劃分.........................................................................................173.2風(fēng)險辨識.........................................................................................173.3風(fēng)險評估.........................................................................................183.3.1風(fēng)險分級...............................................................................183.3.2作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法....................................................183.3.3風(fēng)險矩陣分析法...................................................................203.4風(fēng)險控制措施.................................................................................233.4.1主要風(fēng)險控制措施................................................................233.4.2選擇風(fēng)險控制措施原則........................................................243.4.3風(fēng)險控制措施評審...............................................................243.4.4升級管控..............................................................................244.潛在事故類別及后果.................................................................................255.風(fēng)險等級.....................................................................................................256.現(xiàn)有風(fēng)險管控措施.....................................................................................267.根據(jù)評估結(jié)果所采取的措施......................................................................268附件.............................................................................................................27附表1上海*****有限公司作業(yè)活動表..............................................27附表2上海*****有限公司設(shè)備清單................................................284附表3 上海****有限公司建（構(gòu)）筑物清單 28附表4 地理位置圖 28附表5 平面布置圖 28附表4工作危害分析（JHA）評價表 29附表5安全檢查表（SCL） 505編制說明1.1工作目的通過對企業(yè)安全風(fēng)險進行辨識、評估并指導(dǎo)其完善控制風(fēng)險措施，幫助企業(yè)落實安全風(fēng)險分級管控主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實遏制重特大事故的堅強基礎(chǔ)。1.2主要依據(jù)1.2.1法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《上海市安全生產(chǎn)條例》《上海市消防條例》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》《危險化學(xué)品目錄（2015）》《職業(yè)病危害分類目錄（2015）》《上海市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南》《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》61.2.2標準及規(guī)范《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB50016-2014《個體防護裝備選用規(guī)范》 GB/T11651-2008《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》 GBZ2.1-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》 GBZ2.2-2007《企業(yè)職工傷亡事故分類》 GB6441-86《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》 GBZ230-2010《安全色》GB2893-2008《安全標志及其使用導(dǎo)則》 GB2894-2008《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》 GBT29639-2013《安全評價通則》AQ8001-2007《粉塵防爆安全規(guī)程》 GB15577-200771.3名詞術(shù)語1.3.1危險源（Hazard）可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。1）引自：GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》2）注：危險源，有時稱風(fēng)險源、風(fēng)險點、危險有害因素等。即危險的源頭、源點。如：部位、場所、設(shè)施、行為等等。3）危險源的構(gòu)成根源——具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為——決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)——包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)二部分。1.3.2風(fēng)險（Risk）發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》）注：●風(fēng)險(R)＝可能性(L) ×后果(C)●可能性：是指導(dǎo)致事故發(fā)生的概率 ;●嚴重性：是指事故發(fā)生后能夠給企業(yè)帶來多大的人員傷亡或財產(chǎn)損失。8●其中任何一個不存在，則認為這種風(fēng)險不存在。1.3.3風(fēng)險辨識確定安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（ JHA）等風(fēng)險辨識方法，組織全體員工參與辨識與作業(yè)活動有關(guān)的所有危險因素，并參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險類別。1.3.4風(fēng)險評估結(jié)合企業(yè)實際，可選擇風(fēng)險矩陣法（ L·S）、作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等評估方法，并對所有風(fēng)險做出定量評估。依據(jù)各評估方法的風(fēng)險可容許要求，確定出不可容許的風(fēng)險內(nèi)容。1.3.5風(fēng)險控制針對不可容許的危險、高度危險、中度危險和輕度危險，制定控制措施，評審控制措施的合理性、充分性、適宜性，確認是否足以把風(fēng)險控制在可容許的范圍，確認采取的控制措施是否產(chǎn)生新的風(fēng)險。92企業(yè)概況2.1企業(yè)基本情況表上海****有限公司是一家專業(yè)從事 ***的**企業(yè)，占地面積***㎡，建有**幢**層廠房，建筑面積****㎡，目前主要產(chǎn)品****，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝有***。1.企業(yè)概況企業(yè)名稱實際地址法定代表人注冊資本項目聯(lián)系人電話企業(yè)總?cè)藬?shù)專職安全員人數(shù)廠區(qū)占地面積企業(yè)成立時間營業(yè)執(zhí)照編號2016年銷售額經(jīng)營范圍企業(yè)類型請在方框中√□危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)□危險化學(xué)品使用發(fā)證企業(yè)□危險化學(xué)品使用企業(yè)（包括倉儲經(jīng)營和自由儲存設(shè)施的經(jīng)營）□使用危險化學(xué)品構(gòu)成重大危險源□存在重點監(jiān)管危險工藝、裝置的企業(yè)□使用危險化學(xué)品作為原料生產(chǎn)化學(xué)品（危險化學(xué)品除外）的企業(yè)□冶金□有色□建材 機械□輕工□紡織2.作業(yè)活動表、設(shè)備設(shè)施及建（構(gòu)）筑物清單*****3.風(fēng)險辨識及風(fēng)險點風(fēng)險辨識****，風(fēng)險點劃分***4.潛在事故類別及后果***5.風(fēng)險等級風(fēng)險點***個，其中A**個、B**個、C**個、D**個106.現(xiàn)有風(fēng)險控制措施****7.根據(jù)評估結(jié)果所采取的措施*****112.2主要建(構(gòu))筑物清單見附表32.3主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模單位1240萬套/年255.3萬套/年122.4主要原輔料序號材料名稱材質(zhì)年耗量備注1主軸鋼144t45#2鐵芯電工鋼432t3漆包線銅216t13142.5存儲、使用危化品情況表化學(xué)品名稱存儲形式年用量量使用場所備注酒精桶裝0.1008T金工工段促進劑桶裝0.001T刮桿刮片152.6主要設(shè)備設(shè)施清單見附表22.7主要生產(chǎn)工藝流程圖2.8安全管理現(xiàn)狀2.8.1安全生產(chǎn)標準化體系建設(shè)情況上海****有限公司，目前獲得安全生產(chǎn)標準化 **級企業(yè)（機械）證書。2.8.2安全現(xiàn)狀評價情況進行了職業(yè)危害因素檢測，環(huán)境評價，未進行過安全現(xiàn)狀評價。2.8.3安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)有安全管理制度：根據(jù)**行業(yè)安全生產(chǎn)標準化體系建設(shè)要求，初步建立了《安全生產(chǎn)目標管理制度》、《安全機構(gòu)設(shè)置和人員任命管理制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《隱患排查治理制度》、《工傷保險管理制度》等共***個制度。現(xiàn)有安全操作規(guī)程：*****現(xiàn)有應(yīng)急預(yù)案：按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639-2013）編制了***專項預(yù)案，并按要求進行了備案。2.8.4安全管理人員、特種作業(yè)人員持證情況序號姓名培訓(xùn)持證內(nèi)容拿證日期證書有效期限或復(fù)審時間12162.9作業(yè)活動表詳見附表32.10地理位置圖見附件42.11平面布置圖見附件5風(fēng)險辨識、評估和控制管理過程3.1單元劃分以生產(chǎn)、作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進行劃分。本公司劃分為**車間、**車間、車間、**車間、配電間、空氣壓縮機房、倉庫、辦公區(qū)域。3.2風(fēng)險辨識1）根據(jù)單元劃分確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附件3）。2）根據(jù)作業(yè)活動清單，辨識作業(yè)活動中的危害因素，填入《工作危害分析（JHA）評價表》（見附表4）工作危害分析（JHA）評價表（樣表）事故的發(fā)生事風(fēng)險值建議改序活動或危險有暴露于危險現(xiàn)有安事故類故產(chǎn)生風(fēng)險正/控制號工序害因素可能性環(huán)境的頻繁D=L*E*全控制型的后果等級風(fēng)險的（L）程度（E）C措施（C）措施（3）對照安全檢查表，對企業(yè)基礎(chǔ)情況進行摸底，并對過程中存在的風(fēng)險進行評估，填入《安全檢查表（ SCL）》（見附表5）安全檢查表（SCL）（樣表）17序 檢查項目 檢查依 檢查情 傷害的可 后果的嚴 風(fēng)險度 現(xiàn)有安全 建議改正/控制風(fēng)號 及內(nèi)容 據(jù) 況 能性（L） 重程度（S） R=L*S 控制措施 險的措施3.3風(fēng)險評估風(fēng)險評估一般結(jié)合危險源辨識進行，考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合企業(yè)實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風(fēng)險度取值標準，進行風(fēng)險分析，判定風(fēng)險等級。3.3.1風(fēng)險分級根據(jù)《上海市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南 （試行）》將風(fēng)險分為4級：A級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，明確不可容許的危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施，并制定應(yīng)急措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的作業(yè)時，應(yīng)暫停作業(yè)。B級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，評估屬高度危險；必須建立管控檔案，明確高度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取安全措施；當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的作業(yè)時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。C級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，評估屬中度危險；必須明確中度危險內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D級：低風(fēng)險/藍色風(fēng)險，評估屬輕度危險和可容許的危險；需要跟蹤監(jiān)控，綜合考慮傷害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。3.3.2作業(yè)條件風(fēng)險程度評價法本次風(fēng)險評估主要選擇安全檢查表法 （SCL）對風(fēng)險進行識別，采用危險性評價法（LECD）定量評價，定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險：D＝LEC。式中：18D—風(fēng)險值；L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.23可能，但不經(jīng)常極不可能0.11可能性小，完全意外實際不可能當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分數(shù)值為1-100，把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的19分數(shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7重傷403輕傷災(zāi)難，數(shù)人死亡引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)151非常嚴重，一人死亡生要求風(fēng)險值（D）求出之后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。下表可作為確定風(fēng)險級別界限值的參考。D值危險程度風(fēng)險等級＞320不可容許的危險A160～320高度危險B70～160中度危險C＜70輕度和可容許的危D險3.3.3風(fēng)險矩陣分析法本次風(fēng)險評估同時選擇風(fēng)險矩陣分析法（ LS）對風(fēng)險進行定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分風(fēng)險等級。風(fēng)險矩陣分析法的數(shù)學(xué)表達式為： R＝L×S。其中：R—代表風(fēng)險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。20從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性（L）進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值54

偏差發(fā)生安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報頻率識、技能、經(jīng)驗）警、應(yīng)急措施）每次作業(yè)無檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程不勝任（無上崗資無任何監(jiān)控措施或有措施從或每月發(fā)標準或不按標或從不執(zhí)行格證、無任何培未投用；無應(yīng)急措施。生準檢查（作業(yè)）操作規(guī)程訓(xùn)、無操作技能）檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不不夠勝任（有上崗有監(jiān)控措施但不能滿足控制每季度都標準不全或很資格證、但沒有接要求，措施部分投用或有時全或很少執(zhí)有發(fā)生少按標準檢查受有效培訓(xùn)、操作投用；有應(yīng)急措施但不完善行操作規(guī)程（作業(yè)）技能差）或沒演練。發(fā)生變更后檢發(fā)生變更后一般勝任（有上崗監(jiān)控措施能滿足控制要求，查（作業(yè)）標未及時修訂資格證、接受培但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后每年都有準未及時修訂操作規(guī)程或3訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施發(fā)生或多數(shù)時候不多數(shù)操作不不足，曾多次出但未根據(jù)變更及時修訂或作按標準檢查執(zhí)行操作規(guī)錯）業(yè)人員不清楚。（作業(yè)）程勝任（有上崗資格監(jiān)控措施能滿足控制要求，每年都有標準完善但偶操作規(guī)程齊2證、接受有效培但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤發(fā)生或曾爾不按標準檢全但偶爾不訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較動作；有應(yīng)急措施但每年只經(jīng)發(fā)生過查、作業(yè)執(zhí)行好，但偶爾出錯）演練一次。高度勝任（有上崗監(jiān)控措施能滿足控制要求，標準完善、按操作規(guī)程齊資格證、接受有效從未發(fā)生供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動1標準進行檢全，嚴格執(zhí)培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，過作；有應(yīng)急措施每年至少演查、作業(yè)行并有記錄技能、安全意識練二次。強）21從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度 （S）進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情財產(chǎn)損失、設(shè)備法律法規(guī)環(huán)境破壞聲譽影響況設(shè)施損壞符合性一次事故直接經(jīng)本崗位或1一般無損傷濟損失在5000元完全符合基本無影響作業(yè)點以下一次事故直接經(jīng)不符合公司設(shè)備、設(shè)施沒有造成21至2人輕傷濟損失5000元及規(guī)章制度要周圍受影響公眾影響以上，1萬元以下求造成1至2人一次事故直接經(jīng)不符合事業(yè)作業(yè)點范圍引起省級媒體報道，一定范3重傷3至6人濟損失在1萬元及部程序要求內(nèi)受影響圍內(nèi)造成公眾影響輕傷以上，10萬元以下1至2人死亡一次事故直接經(jīng)潛在不符合造成作業(yè)區(qū)3至6人重傷濟損失在10萬元4法律法規(guī)要域內(nèi)環(huán)境破引起國家主流媒體報道或嚴重職業(yè)及以上，100萬元求壞病以下3人及以上死一次事故直接經(jīng)造成周邊5亡7人及以濟損失在100萬元違法引起國際主流媒體報道環(huán)境破壞上重傷及以上22根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下四級：R＝L×S＝17～25：A級：重大風(fēng)險/紅色風(fēng)險，需要立即暫停作業(yè)；R＝L×S＝13～16：B級：較大風(fēng)險/橙色風(fēng)險，需要采取控制措施；R＝L×S＝8～12：C級：一般風(fēng)險/黃色風(fēng)險，需要有限度管控；R＝L×S＝1～7：D級：低風(fēng)險/藍色風(fēng)險，需要跟蹤監(jiān)控或者風(fēng)險可容許。5D級C級B級A級A級嚴4D級C級C級B級A級重3D級D級C級C級B級性2D級D級D級C級C級（S）1D級D級D級D級D級風(fēng)險度（R）12345可能性（L）3.4風(fēng)險控制措施根據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)包括：工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急處置措施。3.4.1主要風(fēng)險控制措施1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2）安全管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；安全教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；3）個體防護措施，減少職業(yè)傷害；4）應(yīng)急處置措施：發(fā)生事故后，通過應(yīng)急處置降低傷害。233.4.2選擇風(fēng)險控制措施原則1）可行性和可靠性；2）先進性和安全性；3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3.4.3風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：1）措施的可行性和有效性；2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；3）是否產(chǎn)生新的危害因素；4）是否已選定了最佳的解決方案；5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。3.4.4升級管控1、涉及下列情形的 B級、C級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為 A級：1）構(gòu)成危險化學(xué)品一級、二級重大危險源的場所和設(shè)施；2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置；3）危險化學(xué)品長輸管道；4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。2、涉及下列情形的 C級風(fēng)險，應(yīng)直接確定為 B級：1）構(gòu)成危險化學(xué)品三級、四級重大危險源的場所和設(shè)施；2）涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施；3）化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作；4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。24.潛在事故類別及后果上海ABC電機雨刮系統(tǒng)有限公司主要從事雨刮系統(tǒng)的生產(chǎn)、組裝等作業(yè)，主要事故類型有火災(zāi)、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害等；如管控措施不當(dāng)或失效，可能造成人員傷亡以及較大的財產(chǎn)損失。5.風(fēng)險等級風(fēng)險等級情況根據(jù)附表4，，共有0個紅色風(fēng)險、0個橙色風(fēng)險，0個黃色風(fēng)險，456個藍色風(fēng)險。風(fēng)險等級現(xiàn)有數(shù)量紅色風(fēng)險0橙色風(fēng)險0黃色風(fēng)險0藍色風(fēng)險456根據(jù)附表5，，共有0個紅色風(fēng)險、0個橙色風(fēng)險，0個黃色風(fēng)險，95個藍色風(fēng)險。風(fēng)險等級現(xiàn)有數(shù)量紅色風(fēng)險0橙色風(fēng)險0黃色風(fēng)險0藍色風(fēng)險95該企業(yè)最高風(fēng)險為藍色風(fēng)險。256.現(xiàn)有風(fēng)險管控措施1、生產(chǎn)作業(yè)工位已制定了相應(yīng)的安全操作規(guī)程； 并按要求進行了相關(guān)培訓(xùn)；2、車間現(xiàn)場設(shè)置了消防設(shè)施，并定期進行點檢；3、現(xiàn)有管控措施詳見附表 4及附表57.根據(jù)評估結(jié)果所采取的措施1、車間內(nèi)消防安全通道狹小，影響人員緊急疏散，應(yīng)采取措施，減少車間內(nèi)物料堆放以及加快物料流轉(zhuǎn)，確保車間內(nèi)安全通道暢通；完善各項安全操作規(guī)程，確保勞動防護用品發(fā)放。3．其他建議詳見附表 4及附表5評估人員：*****審核人員：***日期：***年***月***日26附件附表1上海***有限公司作業(yè)活動表部門：生產(chǎn)車間崗位崗位崗位**************部門：公共設(shè)施崗位崗位崗位空壓機房配電間污水處理基礎(chǔ)設(shè)施維修***部門：物流部崗位崗位崗位倉庫***部門：工程部崗位 崗位 崗位設(shè)備維修 ***部門：行政崗位 崗位 崗位安全管理 行政辦公 食堂27附表2上海***有限公司設(shè)備清單序號設(shè)備名稱設(shè)備型號臺數(shù)備注1銑削機M544CNC22壓機PR10.CNC-AC33校直機EASC0522R14環(huán)氧噴涂設(shè)備M-ECC-TW15無芯磨床250-icNC26鐵芯壓主軸專機YA30-16T37鐵芯軸壓四筋專機YA30-16T38鐵芯軸壓換向器專機ZLH-20ZW39轉(zhuǎn)子繞線機DAW-310A410整流子精車機JC-200ASN411電樞綜合測試儀ZLH-20ZW3***********附表3 上海***有限公司建（構(gòu)）筑物清單序建筑層建筑面結(jié)構(gòu)形耐火火災(zāi)危險竣工名稱用途積（m2）號數(shù)（層）式等級性分類年份1生產(chǎn)及輔助11093框架結(jié)構(gòu)一級戊類1992廠房4用房2345附表4地理位置圖*****附表5平面布置圖*****28附表4工作危害分析（JHA）評價表工作危害分析（JHA）評價表工藝過程：生產(chǎn)過程 區(qū)域:生產(chǎn)車間暴露事故于危發(fā)生風(fēng)險風(fēng)序險環(huán)事故值活動或工的可D=L險序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施號序能性頻繁的后×E等（L）級程度果（C）×C（E）1勞保用品沒有按要求穿戴其他傷害3113D正確按要求穿戴好勞動用品方可上崗2班前檢查1133D消防器材不齊火災(zāi)檢查消防器材是否完好有效按制度規(guī)定進行教育，內(nèi)容具體，落實到3未進行安全教育其他傷害1111D人，對新情況交代安全措施并指定專人做記錄4班前會3139D班前會對職工身體狀況掌握了解，嚴禁安未確認身體狀況其他傷害排職業(yè)禁忌者從事禁忌作業(yè)5未安全交底、落實其他傷害0.8D認真布置安全措施，配合檢修作業(yè)安全交底，確認簽字6空壓機無防護罩機械傷害0.5334.5D檢查確認防護罩完好，螺栓無松動，皮帶無裂紋設(shè)備維護7空壓機氣壓過大爆炸0.531523D檢查氣壓表完好，自動保護裝置有效安全298線頭外漏觸電0.50.530.8D發(fā)現(xiàn)有外漏線頭及時找電工處理9兩人以上作業(yè)配合不好其他傷害1616D兩人以上作業(yè)要相互配合好，并制定有效的安全聯(lián)系方式，防止造成傷害未停電，進行檢修作業(yè)，清除、清觸電、機械傷必須辦理停電手續(xù)，停機停電，掛牌，專10理轉(zhuǎn)動或設(shè)備運轉(zhuǎn)部位的無聊、積1177D人監(jiān)護指揮，從高配室斷電，檢修或清理害料后，再轉(zhuǎn)動設(shè)備11鐵錘松脫，傷人其他傷害1111D使用時必須檢查木柄與錘是否緊固12鉗子使用不當(dāng)其他傷害1313D使用時必須確認手指不在鉗口位置13鋼包調(diào)運墜落物體打擊111515D注意吊車調(diào)運安全，嚴禁調(diào)運下面站人14設(shè)備檢修鋸齒劃傷機械傷害1177D高處設(shè)置防護欄嚴禁設(shè)備在運轉(zhuǎn)中進行清掃等維護工作，15運轉(zhuǎn)時維護措施不當(dāng)機械傷害10.510.5D確實進行的，必須制定安全可靠的措施后方可實施16地面濕滑滑倒、摔傷16318D不需控制17現(xiàn)場照度不足滑倒、摔傷16318D不需控制18油品導(dǎo)致地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷36354D保持現(xiàn)有措施19儲氣罐安全閥失效爆炸33763D保持現(xiàn)有措施空壓機房壓縮系統(tǒng)受壓部分的機械強度不20符合標準或壓縮空氣壓力超過規(guī)爆炸16742D保持現(xiàn)有措施定21霧化的潤滑油或其分解物與壓縮爆炸16742D保持現(xiàn)有措施空氣混合30壓力表、安全閥定期檢驗，泄壓閥靈活可22空壓機安全設(shè)施缺陷其他爆炸10.5157.5D靠，儲氣罐安全閥完好，檢查時站位正確，非專業(yè)人員嚴禁攀上儲氣罐頂部檢查，調(diào)整安全閥，超壓時及時泄壓23檢修空壓機吊缸蓋時措施不當(dāng)機械傷害1236D專人指揮，兩人以上配合作業(yè)，對現(xiàn)場及所使用的工具進行安全確認24裝活塞時未卡死皮帶輪機械傷害0.20.530.3D兩人以上作業(yè)，對皮帶輪應(yīng)銷固，穩(wěn)好作業(yè)時應(yīng)選擇好合適的站位，兩人以上配25清理空氣濾芯站位不當(dāng)其他傷害1236D合作業(yè)，必要時要系好安全帶并設(shè)專人監(jiān)空壓機檢護拆卸減荷閥時要兩人以上配合作業(yè)，注意26修修理減荷閥時措施不當(dāng)機械傷害1133D力集中27調(diào)整活塞間隙措施不當(dāng)機械傷害1133D盤車時要集中精力，聽從指揮28更換安全閥時，在空壓機或儲氣罐其他傷害32318D必須兩人以上配合作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護，扶頂部好梯子，系好安全帶29修理空壓機管道時未泄壓其他傷害10.531.5D檢修前檢查管道內(nèi)是否有余壓，確認并泄壓后進行作業(yè)30勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害32318D作業(yè)前檢查，配備勞防用品31廢水濺出，接觸皮膚、眼睛灼燙111515D風(fēng)險告知、配備勞防用品32污水處理長時間作業(yè)，吸入有毒氣體中毒111515D風(fēng)險告知、配備勞防用品33化學(xué)品拿取不當(dāng)發(fā)生泄漏腐蝕、中毒111515D專用倉庫進行保存3134 叉車未經(jīng)檢查帶病作業(yè) 車輛傷害 1 6 7 42 D 特種設(shè)備管理制度35叉車作業(yè)員違章操作車輛傷害16742D特種設(shè)備管理制度36叉車作業(yè)員無證上崗車輛傷害及人16742D特種設(shè)備管理制度身傷害37叉車抱夾不牢，叉距不適合等導(dǎo)致物體打擊66136D不需控制貨物重心偏移翻到38叉車超載導(dǎo)致叉腳斷裂，貨物翻到物體打擊66136D不需控制39叉腳上違規(guī)站人人員受傷66136D不需控制40貨物起升或降落速度過快導(dǎo)致貨物體打擊66136D不需控制叉車作業(yè)物翻到41叉車噪音聽力損害66136D不需控制42他人搭乘叉車導(dǎo)致駕駛?cè)藛T注意車輛傷害16318D安全作業(yè)指導(dǎo)書力不集中43駕駛員用濕手或油手操作方向盤車輛傷害36354D安全作業(yè)指導(dǎo)書導(dǎo)致方向盤打歪44超速行駛車輛傷害16318D安全作業(yè)指導(dǎo)書45遇到有人，喇叭失效或未鳴笛車輛傷害36354D不需控制46夜間光線不良情況下運輸車輛傷害36354D不需控制47貨物超高運輸，遮擋視線，且未采車輛傷害36354D不需控制用倒車方式駕駛3248行駛路面有油污導(dǎo)致車輛打滑車輛傷害36354D環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書49停機時貨夾或抱住夾未著地人員撞傷36118D不需控制50停止作業(yè)時貨物長時間吊在空中物體打擊36354D不需控制導(dǎo)致貨物翻落51行駛時不觀察周圍及路面情況車輛傷害36354D安全作業(yè)指導(dǎo)書52叉車在坡道上轉(zhuǎn)彎，重心不穩(wěn)翻倒人員受傷66136D不需控制53違規(guī)在車間吸煙或者明火操作火災(zāi)36354D員工安全培訓(xùn)，制定應(yīng)急響應(yīng)54車間管理0.561545D車間通道堆物，人員疏散困難火災(zāi)規(guī)范安全管理工藝過程：實驗 區(qū)域:實驗室暴露事故于危發(fā)生風(fēng)險序險環(huán)事故值序活動或工危險有害因素事故類型的可境的產(chǎn)生D=L現(xiàn)有安全控制措施序能性風(fēng)險號頻繁的后×E（L）等級程度果（C）×C（E）1班前準備勞動保護用品穿戴不齊全其他傷害1616D按規(guī)定正確穿戴勞動保護用品2工具及試驗用品擺放混亂物體打擊10.510.5D工具及各種用品定量擺放3樣品墜落物體打擊36118D穿防護鞋，注意規(guī)范操作4實驗操作模具夾傷人員傷害36118D帶防護手套，嚴格按設(shè)備操作規(guī)范操作5耐腐蝕試驗酸燒傷人員傷害36118D嚴格按要求操作336強度試驗撞傷人員傷害36118D嚴格按安全操作流程操作7坑處跌倒人員傷害36118D在坑邊設(shè)置安全護欄8表面光潔度測試擦傷手部人員傷害1616D嚴格按安全操作流程操作9儀器漏電觸電10.510.5D購買規(guī)范廠家產(chǎn)品，嚴格按操作規(guī)范使用、制定儀器操作規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書試驗儀器1010.510.5D儀器墜落物體打擊合理規(guī)范儀器擺放場所，規(guī)范儀器操作11的使用10.510.5D儀器電線絆倒其他傷害合理對儀器電線收拾12電插座漏電觸電10.510.5D購買規(guī)范廠家產(chǎn)品工藝過程：電工作業(yè)區(qū)域:配電間、生產(chǎn)車間暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故的可值險序活動或工序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）1照明更換單人更換照明其他傷害10.510.5D必須電工更換，崗位工配合，扶好梯子2電工作業(yè)帶負荷拉刀閘灼燙1177D嚴禁帶負荷拉閘3電工作業(yè)停電線路未掛標示牌觸電0.50.5153.8D停電后驗電掛牌4電工作業(yè)高空作業(yè)未系安全帶高處墜落1177D系好安全帶扣好保險扣5電工作業(yè)用登高梯子無防滑措施其他傷害1177D采取防滑措施6電工作業(yè)帶電作業(yè)未采取措施觸電0.50.5153.8D按照帶電操作規(guī)程進行347電工作業(yè)掛設(shè)接地線順序不對觸電0.50.571.8D嚴格按順序進行操作8電工作業(yè)檢修線路臨近線路帶電，未采取隔觸電10.5157.5D采取隔離及絕緣措施離措施9電工作業(yè)在帶電設(shè)備上清灰灼燙10.5157.5D必須停電操作10電工作業(yè)檢修電容未進行放電觸電10.573.5D必須停電后放電11電工作業(yè)濕手作業(yè)觸電10.5157.5D穿戴好絕緣手套12電工作業(yè)誤操作其他傷害10.5157.5D嚴格按照正確的操作方法或操作規(guī)程進行13電工作業(yè)未確認工作內(nèi)容、線路其他傷害10.573.5D正確確認工作內(nèi)容及線路14電工作業(yè)拉閘后未掛牌觸電10.5157.5D拉閘檢修必須掛檢修牌15電工作業(yè)帶電換燈泡或燈泡電壓等級不符觸電、其10.573.5D停電作業(yè)，電壓等級要相同合他爆炸16電工作業(yè)配電室無消防器材或消防器材未火災(zāi)60.51545D按國標要求配備滅火器，定期檢查充裝定期檢查17電工作業(yè)6級以上大風(fēng)、雷雨天氣在外或高墜落、摔0.10.5150.8D嚴禁6級以上大風(fēng)，雷電天氣在戶外或高空作空作業(yè)傷業(yè)18電工作業(yè)銅絲代替保險絲其他傷害0.10.570.4D必須使用匹配相同的保險絲19電工作業(yè)手持電動工具外殼未接地，沒裝漏觸電111515D必須接地線，裝漏電裝置電開關(guān)(不小于2.5mm2)20電工作業(yè)隨意觸摸帶電運行設(shè)備的金屬外觸電1133D不得隨意觸摸帶電運行設(shè)備殼21電工作業(yè)工作中帶電線頭裸露觸電1133D裸露線頭包好22電工作業(yè)停電后未對停電線路驗電觸電1177D必須進行驗電確認23電工作業(yè)檢修電源開關(guān)操作手柄不靈或執(zhí)觸電0.50.571.8D必須靈活有明顯的斷開點35行機構(gòu)不靈活24電工作業(yè)檢修開關(guān)無防護罩灼燙10.573.5D配齊防護罩25電工作業(yè)閘刀開關(guān)拉下，未斷開電源進行操觸電111515D同時斷開電源并確認作26電工作業(yè)單人作業(yè)其他傷害10.573.5D嚴禁單人作業(yè)，必須確認兩人以上27電工作業(yè)一閘多用其他傷害0.20.530.3D分別控制28電工作業(yè)更換熱電偶面部對準插入孔灼燙10.531.5D側(cè)身、漫步不能對準熱電偶的插入孔29電工作業(yè)檢修電機用撬杠用力過猛或搭設(shè)其他傷害1111D文明檢修并用適當(dāng)大小的力量、站位安全不牢固30電工作業(yè)檢修時將手伸進懸空底下無支撐物體打擊1111D設(shè)備要采取支撐并確認牢固安全的設(shè)備底下31電工作業(yè)高壓設(shè)備試驗未按規(guī)定操作觸電10.5157.5D必須按照規(guī)程操作32電工作業(yè)檢修結(jié)束后，未拆除接地線開始送其他傷害10.5157.5D必須拆除接地線電33電工作業(yè)接地電阻大于10歐姆其他傷害10.5157.5D接地線必須電阻大于10歐姆34電工作業(yè)設(shè)備運行中更換元件，緊固螺絲觸電10.573.5D必須停機處理35電工作業(yè)在雨天無遮攔和防潮的情況下使觸電0.50.571.8D禁止在潮濕情況下或雨天使用電功工具用電動工具36電工作業(yè)電動工具使用中，將開關(guān)捆扎固定其他傷害0.50.571.8D不能將開關(guān)捆扎固定37電工作業(yè)用氧氣吹掃電氣設(shè)備的灰塵其他傷害0.20.530.3D不能使用氧氣吹掃電氣設(shè)備，應(yīng)按電工的規(guī)程進行清灰38電工作業(yè)電烙鐵金屬部分未接地線觸電3139D應(yīng)設(shè)有可靠接地線39電工作業(yè)金屬容器內(nèi)作業(yè)未使用36V以下觸電0.10.530.2D必須使用安全工作電壓36照明40電工作業(yè)易燃易爆場所不用防爆燈和防爆其他爆炸10.510.5D必須安裝防爆燈及防爆開關(guān)開關(guān)41電工作業(yè)電流互感器二次側(cè)不得開路觸電0.50.530.8D不得開路，二次側(cè)需接地42電工作業(yè)電壓互感器二次側(cè)不得短路觸電0.50.530.8D不得短路，二次側(cè)需接地43電工作業(yè)運輸拉運電機措施不當(dāng)其他傷害10.510.5D放穩(wěn)重心44電工作業(yè)安裝照明時梯子支點不穩(wěn)高處墜落1177D檢查確認梯子地面支撐點牢固、可靠，兩人以上配合45電工作業(yè)安裝照明上下梯子時手未扶牢、腳高處墜落1177D上下梯子時手扶牢、腳站穩(wěn)、兩人以上配合未站穩(wěn)46電工作業(yè)電氣開關(guān)及帶電部位絕緣不良或觸電1177D點檢并及時整改無防水措施47電工作業(yè)帶電部位絕緣、接地不良觸電1177D點檢發(fā)現(xiàn)后及時整改，確保防御設(shè)施完好48電工作業(yè)露天電器操作箱無防雨設(shè)施觸電0.50.5153.8D防雨設(shè)施完好，加強點檢、維護49電工作業(yè)操作電氣柜子時無人監(jiān)護觸電10.5157.5D檢查時必須有專人監(jiān)護50電工作業(yè)關(guān)鍵部位不設(shè)專人監(jiān)護其他傷害0.50.5153.8D關(guān)鍵部位設(shè)專人進行監(jiān)護51電工作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)時，照明不亮，光線不良機械傷害1177D及時更換燈泡，并增設(shè)臨時照明，確保采光滿足工作區(qū)域的照明52電工作業(yè)設(shè)備維護檢修時沒有做到停送電機械傷害10.5157.5D工作前必須停操作電源，斷開事故開關(guān)，并確掛牌認掛牌53電工作業(yè)更換照明時，梯子有缺陷沒有發(fā)現(xiàn)高處墜落0.50.510.3D使用前要檢查，保證梯子完好54電工作業(yè)特殊工種作業(yè)，無操作證其他傷害0.50.571.8D嚴禁無證人員進行特殊工作點檢或檢修作業(yè)3755電工作業(yè)工作前未做可靠停電機械傷害10.5157.5D聯(lián)系電工辦理停送電后，必須由專人指揮，制定安全措施后方可作業(yè)56電工作業(yè)觸摸裸露電氣元件觸電10.5157.5D裸露處有效絕緣，禁止帶電作業(yè)57電工作業(yè)檢查電氣設(shè)備時無人監(jiān)護觸電10.5157.5D點檢時必須有專人監(jiān)護58電工作業(yè)電纜接頭檢查，未使用驗電器確認觸電10.573.5D檢查前，先用驗電器確認無電后方可包扎電源是否帶電，發(fā)生觸電現(xiàn)象59電工作業(yè)更換動力電纜時用鋸弓時，鋸條上物體打擊1133D使用鋸弓時，鋸條上勁要適當(dāng)，防止過緊崩斷力過緊鋸條60變電室操作未穿戴好絕緣手套或絕緣鞋觸電10.5157.5D進入10KV變電室作業(yè)必須穿戴好絕緣手套和絕緣鞋61變電室操作未確認地面絕緣墊缺損觸電10.573.5D經(jīng)常檢查地面絕緣墊完好無缺損嚴禁未接到通知，以人身傷害信息來指令工作，62變電室操作特殊天氣（雷雨雪天氣）靠近避雷觸電10.573.5D惡劣天氣下應(yīng)與避雷設(shè)施安全距離，懸掛醒目裝置標志，保持變電站大門上鎖，嚴禁無關(guān)人員進入63變電室操作驗電異常時未采取放電措施觸電10.573.5D驗電異常時。必須搭設(shè)接地線，使用專用工具，在開關(guān)柜上懸掛警示牌64變電室操作檢查玩畢，送點錢未對人員、工器灼燙10.531.5D檢修完畢必須對人員、工器具，接地線等確認具檢查確認、清理后、方可送電，須專人指揮、專人負責(zé)65變電室操作檢修相鄰開關(guān)柜時，未采取隔離措觸電10.573.5D在檢修相鄰開關(guān)柜時，應(yīng)采取隔離措施施66變電室操作消防器材缺失或失效火災(zāi)60.51545D定期檢查消防設(shè)施是否完好，培訓(xùn)消防知識，定期演練67變電室操作掛設(shè)接地線順序不對觸電10.573.5D嚴格按順序進行操作3868變電室操作檢修線路臨近線路帶電，未采取隔觸電10.573.5D采取隔離及絕緣措施離措施69變電室操作高壓設(shè)備試驗未按規(guī)定操作觸電0.20.5151.5D必須按照規(guī)程操作70架空線路檢查線路兩端未掛設(shè)接地線觸電10.573.5D執(zhí)行工作票制度，停電并驗電，兩端掛設(shè)接地線后方可操作71架空線路登桿時腳扣存在缺陷其他傷害10.573.5D檢查腳扣完好，保險帶完好，確認安全后由專人監(jiān)護方可進行作業(yè)工藝過程：倉庫區(qū)域:物流部暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故序活動或工危險有害因素事故類型的可境的產(chǎn)生值險現(xiàn)有安全控制措施序能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）1違反庫房管理規(guī)定（庫房吸煙、明火災(zāi)16742D嚴格執(zhí)行庫房管理，配備消防系統(tǒng)，并經(jīng)常檢庫房管理火作業(yè)、避雷設(shè)施破壞）查是否在有效期內(nèi)2成品絆倒人員傷害0.50.5153.8D庫房劃分成品碼放區(qū)3采購非法采購化學(xué)藥品其他傷害0.5131.5D采購化學(xué)藥品必須在國家允許的部門，嚴禁非法采購39采購的危險化學(xué)藥品必須有2人以上專人管4危險化學(xué)藥品保管不善其他傷害1133D理，登記建賬，做到領(lǐng)發(fā)和采購賬面清楚，制作每種化學(xué)品的MSDS，并對管理人員進行考核危險化學(xué)培訓(xùn)5品儲存各種油料能源氣體不合理存放爆炸111515D按有毒有害物品管理程序執(zhí)行6乙醇等化學(xué)藥品的搬運措施不當(dāng)其他傷害10.531.5D搬運要小心謹慎，并分類存放7液氧氬氣危險化學(xué)品泄露燙傷、其10.531.5D對庫房管理人員進行危險化學(xué)品培訓(xùn)他傷害8裝卸貨物、繩使用不當(dāng)物體打擊111515D安全確認，認真檢查，站在側(cè)位9卸車時采取措施不當(dāng)物體打擊111515D裝卸車時，要有專人指揮，專人監(jiān)護，信號聯(lián)絡(luò)準確暢通，并對周圍環(huán)境進行確認10物品、貨物叉車傷人車輛傷害131545D嚴格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程，定期進行保養(yǎng)維裝卸護，對物流人流通道進行規(guī)劃11現(xiàn)場環(huán)境確認不夠車輛傷害30.511.5D協(xié)調(diào)裝車現(xiàn)場時，要對現(xiàn)場環(huán)境進行充分的安全確認，裝車按順序進行12發(fā)貨現(xiàn)場光線暗車輛傷害10.531.5D加裝燈光，每天檢查恢復(fù)13發(fā)貨區(qū)域車輛多，剎車失靈，車速車輛傷害10.531.5D建立慢行標志，劃出停車線快，不拉手閘，停車混亂14相關(guān)方管發(fā)貨現(xiàn)場，司機搶道，加塞，不拉車輛傷害36354D熄火裝車，設(shè)立專人現(xiàn)場指揮手閘，車不停穩(wěn)下來理15現(xiàn)場，司機廠內(nèi)車速過快車輛傷害111515D限速行駛，設(shè)限速標志16安全交底不全人員傷害121530D執(zhí)行相關(guān)方管理方案17安全意識不強人員傷害121530D執(zhí)行相關(guān)方管理程序40序號123456789

工藝過程：辦公、后勤區(qū)域:行政暴露事故于危發(fā)生風(fēng)險風(fēng)序險環(huán)事故值活動或工危險有害因素事故類型的可境的產(chǎn)生D=L險現(xiàn)有安全控制措施序能性等頻繁的后×E（L）級程度果（C）×C（E）與機動車太近車輛傷害16318D保持一定距離，增加道路照明，車輛限速超速行駛車輛傷害16318D教育職工文明行車，慢速行駛廠內(nèi)道路雨雪路滑車輛傷害1616D減速慢行，及時清理環(huán)境行走集中精力，小心慢行，了解路況，及時反映，對各種井蓋缺失其他傷害0.50.571.8D需要打開的井蓋的水井，必須設(shè)置明顯的警示標志辦公室使用電器，下班不關(guān)電源火災(zāi)121530D各部門下班前檢查關(guān)閉電源司機良好精神狀態(tài)，車輛完好，車燈符合交通要乘車外出出交通事故車輛傷害16742D求，佩戴安全帶，嚴禁酒后駕駛，無證駕駛，疲勞駕駛，帶病駕駛等行為發(fā)生日常辦公消防器材配備不齊或未定期充裝火災(zāi)111515D配備齊全有效的消防器材，并經(jīng)常檢查是否在有效期內(nèi)，用完必須上報重新灌裝辦公室使用電器使用不當(dāng)，帶電觸電1133D通知專業(yè)人員處理，裸露線頭包好線頭裸露職工深下班其他傷害1111D結(jié)伴同行4110防火意識不強火災(zāi)114040D加強職工防火意識教育11計算機輻射其他傷害0.1610.6D合理安排上班時間12違章使用電器火災(zāi)10.54020D加強教育，按照制度規(guī)定執(zhí)行13計算機爆炸、著火火災(zāi)0.50.54010D正確使用說明書進行操作，各部門下班前檢查關(guān)閉電源14高處清潔窗戶不慎墜落高處墜落0.2272.8D專人監(jiān)護，系好安全帶，站位適當(dāng)15打印機、復(fù)印機臭氧排放其他傷害0.1610.6D加強管理，維護檢查，正確操作16門通玻璃隔板和門無明顯標識撞傷人員10.510.5D張貼明顯標識17飲水機熱水淋手人員燙傷63118D飲水機旁邊貼警告標識18文件裝訂操作不當(dāng)機械傷害3319D操作注意力集中19辦公室內(nèi)吸煙其他傷害3319D指定吸煙區(qū)20接待外來人員過度飲酒其他傷害3319D控制飲用酒量財產(chǎn)損21吊頂裝飾板脫落失、砸傷1616D檢查維修人員22食堂工作人員未通過年度健康檢疾病16742D食堂管理規(guī)章應(yīng)明確定期辦理健康證查，未辦理健康證23剩飯菜疾病31721D按操作規(guī)程控制24食食物中毒人員傷害33763D按操作規(guī)程進行25堂煤氣爆炸人員傷害16742D提高安全意識，定期檢查火災(zāi)26電器老化、電線裸露火災(zāi)爆16742D定期進行安全檢查炸4227282930323334353637383940

消防設(shè)施狀態(tài)不良火災(zāi)33763D崗位檢查，定期安全檢查人身傷害濕手觸電觸電32742D提高用電安全意識，部門定期培訓(xùn)燙傷、切菜切手人員傷害33742D做好勞動防護，提高安全意識地面積水人員傷害33742D操作規(guī)程明確地面不可有積水并及時處理保安人員未進行崗前培訓(xùn)各種傷害16742D主管部門負責(zé)培訓(xùn)及考核保安人員不會進行消防主機報警火災(zāi)爆16742D定期培訓(xùn)、演練處理炸保安人員不會正確使用滅火器火災(zāi)爆16742D定期培訓(xùn)、演練炸門門衛(wèi)空崗、睡崗各種傷害16742D主管部門稽查衛(wèi)外來人員、車輛未進行登記財物損失16318D嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度，進門登記，出門要憑證消防設(shè)施狀態(tài)不良火災(zāi)16742D崗位檢查，定期安全檢查未按時巡檢財物損失33763D嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度的要求，主管部門稽查與匪徒搏斗造成人身傷害人員傷害33763D以自身安全為第一，發(fā)現(xiàn)情況先報警、預(yù)警夜間巡檢摔倒人員傷害33763D提高安全意識，用手電照明道路43工藝過程：***生產(chǎn)區(qū)域:生產(chǎn)車間暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故的可值險序活動或工序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）1防護裝置缺失其他傷害16318D每日開班前安全檢查2無芯磨床電傷害-帶電部位裸露觸電16742D每日開班前安全檢查、電工定期檢查3指揮錯誤-違章指揮其他傷害16318D加強對所有員工安全培訓(xùn)，拒絕違章指揮4磨刀機運行時手伸入其中機械傷害13721D加裝防護蓋，當(dāng)打開時，自動停止運行5電傷害-帶電部位裸露觸電16742D每日開班前安全檢查、電工定期檢查6銑削機運行時手伸入其中機械傷害13721D加裝防護蓋，當(dāng)打開時，自動停止運行7電傷害-帶電部位裸露觸電16742D每日開班前安全檢查、電工定期檢查8冷擠壓機運行時手伸入其中機械傷害13721D加裝防護蓋，當(dāng)打開時，自動停止運行9電傷害-帶電部位裸露觸電16742D每日開班前安全檢查、電工定期檢查工藝過程：電機生產(chǎn) 區(qū)域:生產(chǎn)車間44序序活動或工序號1減速箱壓軸承34裝刷握架678裝機殼

暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)險環(huán)事故的可值險危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護設(shè)備故障，突然壓下其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查9急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護10電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查11裝調(diào)整螺釘/16742D防護蓋板缺失，其他傷害每日開班前安全檢查充磁12急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護13電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查加油脂14防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查45151617181920212223242526272829303132

裝蓋板噪音房裝曲柄校驗壓銅套裝磁瓦

急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查座椅無靠背，久坐腰不舒服其他傷害36354D購買有靠背的椅子，椅子故障后及時報修內(nèi)部狹小，零部件掉落容易砸傷其他傷害36354D員工穿戴安全鞋，室內(nèi)5s每日整理電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護更換油脂其他傷害36354D更換油脂時佩戴防護眼鏡及專用手套電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查4633急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護34電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查35裝球軸承防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查36急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護37焊錫焊錫時有煙，人員感到不舒適其他傷害32318D員工在工作時，佩戴口罩，防止吸入焊錫煙工藝過程：***生產(chǎn)區(qū)域:生產(chǎn)車間暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故的可值險序活動或工序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）1電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查2校臺防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查3急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護4VE裝連桿電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查475防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查6急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護7設(shè)備故障，內(nèi)部移動部件突然運其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護動8電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查9VE裝電機急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護10防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查工藝過程：刮桿刮片生產(chǎn)區(qū)域:生產(chǎn)車間暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故的可值險序活動或工序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）×C（E）1電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查2切膠條防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查3急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護4刀片割傷機械傷害36354D工作時，佩戴防護手套，防止割傷5裝壓簧防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查6急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護487電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查8電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查9打銷釘急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護10防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查11防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查12急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護噴墨13電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查14油墨在使用過程，揮發(fā)丁酮其他傷害66136D員工在工作時佩戴專用口罩15打包刀具使用，可能產(chǎn)生割傷機械傷害36354D使用安全刀具、同時佩戴防護手套16電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查刮凈度17急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護工藝過程：***作業(yè)區(qū)域:生產(chǎn)車間暴露風(fēng)于危發(fā)生事故險風(fēng)序險環(huán)事故的可值險序活動或工序危險有害因素事故類型境的產(chǎn)生現(xiàn)有安全控制措施能性D=L等號頻繁的后（L）×E級程度果（C）（E）×C491電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查減速箱壓銅2套急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護3防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查4電線老化、裸露觸電36354D每日開班前安全檢查、電工定期檢查安裝調(diào)節(jié)器5/軸承急停按鈕失效，光柵保護失效其他傷害36354D每日開班前安全檢查、設(shè)備人員定期維護6防護蓋板缺失，其他傷害16742D每日開班前安全檢查附表5安全檢查表（SCL）一、安全基礎(chǔ)管理傷害后果的風(fēng)險風(fēng)的可險現(xiàn)有安全控制建議改正/控制風(fēng)險序號檢查項目及內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況嚴重程度能性等措施的措施度（S）R=L*S（L）級一安全管理機構(gòu)的建立，安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全管理制度的健全和落實企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機公司成立了安全生1構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，配《安全生產(chǎn)法》產(chǎn)組織機構(gòu)，配備了111D現(xiàn)有措施能滿定期更新，保存記錄備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠一名兼職安全管理足控制要求滿足安全生產(chǎn)的需要。人員建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括公司有安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主現(xiàn)有措施能滿2單位主要負責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位《安全生產(chǎn)法》111D定期更新，保存記錄要負責(zé)人在內(nèi)的各足控制要求安全責(zé)任制度級人員崗位安全責(zé)50任制度企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會、建立健全從安委《企業(yè)安全生產(chǎn)標準公司有安委會級安現(xiàn)有措施能滿3111化基本規(guī)范》D定期更新，保存記錄會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)（GB/T33000-2016）全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)足控制要求企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機公司有安全生產(chǎn)責(zé)制，對各級管理部門、管理人員及從《企業(yè)安全生產(chǎn)標準任制考核機制，定期有考核機制，嚴格執(zhí)行并保持記錄4326業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生化基本規(guī)范》D產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，（GB/T33000-2016）考核，予以獎懲，未考核記錄不全完整見考核記錄予以獎懲。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1、安全生產(chǎn)例會制度；2、安全生產(chǎn)投入保障制度；3、安全培訓(xùn)教育制度；建立了安全培訓(xùn)、安現(xiàn)有措施能滿54、特種作業(yè)人員管理制度；111《安全生產(chǎn)法》全檢查、事故應(yīng)急處D定期更新，保存記錄5、安全檢查和隱患排查治理制度；理、等規(guī)章制度足控制要求6、變更管理制度；7、應(yīng)急管理制度；8、危險化學(xué)品安全管理制度；9、職業(yè)健康管理制度；10、危險作業(yè)審批制度等51企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用與工二傷保險企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全投入符合定期檢查，確保安全1111產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必安全生產(chǎn)費用提取和安全投入符合要求D須的資金投入。使用管理辦法》要求費用?？顚Ｓ闷髽I(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；《安全生產(chǎn)法》、《企（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防業(yè)安全生產(chǎn)費用提取公司安全生產(chǎn)費用護用品；和使用管理辦法》；財安全費用專款完善臺賬，并定期進2111（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事企【2012】16號《企業(yè)使用范圍合理，臺賬D項目有缺失專用行檢查故隱患評估和整改；安全生產(chǎn)費用提取和（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；使用管理辦法》5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；6）安全標志及標識；7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。企業(yè)為員工繳生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會《安全生產(chǎn)法》《工傷企業(yè)為員工繳納了111定期監(jiān)督，完善繳費3D納了工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費保險條例》工傷社會保險人員名單保險52三安全培訓(xùn)教育管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)1規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)，對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。企業(yè)采用新工藝，新技術(shù)，新材料，或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全3資格證書的，取得安全資格證書后方可任職，主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48小時，每年再培訓(xùn)，時間不得少于16學(xué)時

三級安全培訓(xùn)教育《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)有記錄，特種作業(yè)人經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)員有相應(yīng)培訓(xùn)合格定》證書《安全生產(chǎn)法》 按要求進行培訓(xùn)主要負責(zé)人、安全管《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全 理人員已參加了上培訓(xùn)規(guī)定》 海市安監(jiān)部門組織的培訓(xùn)，并取證

定期培訓(xùn)，現(xiàn)111D有措施能滿足定期監(jiān)督考核控制要求111D現(xiàn)有措施能滿定期監(jiān)督考核足控制要求111D現(xiàn)有措施能滿定期監(jiān)督考核足控制要求53企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作4業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全111D現(xiàn)有措施能滿不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的已按要求進行培訓(xùn)定期監(jiān)督考核培訓(xùn)規(guī)定》足控制要求時間不得少于20學(xué)時，從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級的安全培訓(xùn)企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加《安全生產(chǎn)法》《特種特種作業(yè)人員已按現(xiàn)有措施能滿5326D安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，作業(yè)人員安全技術(shù)培要求進行培訓(xùn)并取定期監(jiān)督考核方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。訓(xùn)考核管理規(guī)定》證，在有效期內(nèi)足控制要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位安全培訓(xùn)工作納入年度工作計劃，保證本單位安全培訓(xùn)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全本單位年度工作計現(xiàn)有措施能滿6326D工作所需資金，企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)保持記錄完整人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)規(guī)定》劃，培訓(xùn)記錄有一定足控制要求缺失培訓(xùn)考核情況。四風(fēng)險評價與隱患控制54法律法規(guī)和標準的識別和獲?。?、企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠《企業(yè)安全生產(chǎn)標準主要法律法規(guī)、標準1道、方式和時機，及時識別和獲取，化基本規(guī)范》定期進行了更新，部兵定期進行更新。（GB/T33000-2016）分未及時更新2、企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準則，選定合適《企業(yè)安全生產(chǎn)標準進行了危險有害因的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動2化基本規(guī)范》素識別，但識別不夠和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別（GB/T33000-2016）充分和風(fēng)險評價。在隱患治理方面，應(yīng)滿足：企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下《企業(yè)安全生產(chǎn)標準進行了隱患治理，有達隱患治理通知，限期治理，做到定3化基本規(guī)范》方案，但隱患治理臺治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、（GB/T33000-2016）賬不完善定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)有相應(yīng)的安全檢查、當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安事故處理制度，有安4全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查，對檢查《安全生產(chǎn)法》全檢查相關(guān)記錄，缺中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理，部分安全檢查記錄不能處理的，應(yīng)及時報告本單位有關(guān)

主要法律法1 11D規(guī)、標準定期全面及時進行更新進行了更新313D對危險有害因全面識別危害因素素進行了識別隱患臺賬登記不全，進行了隱患治3 26D對隱患整改進行登記理，有方案并追蹤整改結(jié)果有相應(yīng)的安全檢查、事故處313D理制度，有安保持記錄完整全檢查相關(guān)記錄，55負責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。五事故管理、變更管理與承包商管理生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)1人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從111D無此類違規(guī)協(xié)《安全生產(chǎn)法》無此類違規(guī)協(xié)議持續(xù)完善業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承議擔(dān)的責(zé)任生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負責(zé)人。單位負責(zé)人接到事故報告2后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶已建立事故管理相111D已建立事故管救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)《安全生產(chǎn)法》持續(xù)完善關(guān)制度理相關(guān)制度生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準確地查清事《企業(yè)安全生產(chǎn)標準應(yīng)急預(yù)案有相應(yīng)描應(yīng)急預(yù)案有相3111D故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出化基本規(guī)范》持續(xù)完善整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理（GB/T33000-20