2023年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度3篇

2023年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制管理制度3篇

書目

第1篇平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制管理制度

第2篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制管理制度

第3篇危急源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制管理制度

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制管理制度

1目的

建立、實(shí)施、保持危急源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制程序,以識(shí)別、評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠限制和可施加影響的危急源、隱患,確定危急源、隱患與重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn),為制定職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案供應(yīng)依據(jù)。

2范圍

適用于公司對(duì)危急源的識(shí)別、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3定議

3.1危急源

可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。

3.2風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危急狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.3危急源辨識(shí)

識(shí)別危急源的存在并確定其特性的過程。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.5隱患

作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài),人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。(2023年2月1日起施行的《平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號(hào)令:是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。)

3.6重大隱患

可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。(總局16號(hào)令:是指危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過肯定時(shí)間整改治理方能解除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位身身難以解除的隱患。)

3.7第一類危急源

依據(jù)能量意外釋放理論,能量或危急物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì),把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危急物質(zhì)稱第一類危急源。

3.8其次類危急源

導(dǎo)致能量或危急物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作其次類危急源。其次類危急源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

4職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)危急源辨識(shí)、隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;批準(zhǔn)重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn),批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患限制措施。

4.2安環(huán)部詳細(xì)負(fù)責(zé)全公司危急源辨識(shí)、隱患排查工作,組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)重大職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)。

4.3各部門參加所屬范圍內(nèi)的危急源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、隱患排查工作。

5限制程序

5.1危急源識(shí)別、隱患排查范圍

本公司各部門全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危急源、隱患;全部進(jìn)入本公司作業(yè)場(chǎng)所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動(dòng)所產(chǎn)生的危急源、隱患;工作場(chǎng)所的設(shè)施(包括外單位借用)運(yùn)用所產(chǎn)生的危急源、隱患。

5.2危急源識(shí)別、隱患排查應(yīng)考慮的方面:

5.2.1危急源識(shí)別應(yīng)考慮正常、異樣和緊急三種狀態(tài)。

5.2.2隱患排查應(yīng)考慮人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面。

5.3危急源、隱患特性的確定:

按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危急源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等,將危急因素分為20類,部門按此標(biāo)精確定相應(yīng)特性。

5.4危急源識(shí)別、隱患排查方法:

5.4.1危急源識(shí)別、隱患排查實(shí)行三級(jí)管理,分公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)。

5.4.2班組級(jí)采納工作危急分析(jha)。

5.4.3部門級(jí)采納平安檢查表分析(scl)

5.4.4平安檢查表分析(scl)。

5.4.5重大危急源辨識(shí)按gb18218-2023標(biāo)精確定。

5.4.5班組級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由班長(zhǎng)組織,班組按崗位由全體員工辨識(shí)并探討評(píng)審后提交部門確認(rèn);部門級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由部門負(fù)責(zé)人組織,選擇部門各類人員,對(duì)班組級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查運(yùn)用平安檢查表分析(scl)確定部門的危急源及隱患;公司級(jí)危急源識(shí)別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成,運(yùn)用平安檢查表分析(scl)進(jìn)行公司級(jí)的平安隱患排查。

5.5危急源辨識(shí)、隱患排查頻率:

5.5.1危急源辨識(shí)通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級(jí)隱患排查依據(jù)作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)排查,原則上每周不少于1次;部門級(jí)隱患排查每月組織不少于2次;公司級(jí)隱患排查每月組織不少于1次。

5.5.2公司級(jí)的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度安排,依據(jù)年度安排,排出月度安排并組織實(shí)施。重點(diǎn)排查實(shí)際工藝與工藝設(shè)計(jì)的一樣性、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài),人的擔(dān)心全行為和限制方法上的缺陷。

5.6危急源、隱患臺(tái)帳

5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危急源、隱患臺(tái)帳或清單。危急源清單未詳盡到隱患的,依據(jù)隱患排查的結(jié)果剛好更新危急源臺(tái)帳或清單。

5.6.2班組、部門、公司對(duì)隱患排查的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理。

5.6.3公司對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;2)評(píng)審看法;3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算狀況等;4)治理時(shí)辰表和責(zé)任人;5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

5.7危急源的更新

班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時(shí)剛好進(jìn)行危急源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

5.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.7.2操作條件改變或工藝變更;

5.7.3技術(shù)改造項(xiàng)目;

5.7.4有對(duì)事務(wù)、事故或其他信息的新相識(shí);

5.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

5.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.8.1評(píng)價(jià)打算:危急源、隱患臺(tái)帳(或清單),職業(yè)健康平安法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。

5.8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

5.8.2.1對(duì)一類危急源采納定性評(píng)價(jià)法

公司一類危急源主要為:列入?；窌康奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。

5.8.2.2對(duì)二類危急源采納lec法

d=lec

式中l(wèi)發(fā)生事故的可能性大小

e人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度

c一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果

d危急性

l——發(fā)生事故的可能性大小

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能,但不常常

1可能性小,完全意外

0.5很不行能,可以設(shè)想

0.2極不行能

0.1實(shí)際不行能

e——人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值暴露于危急環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周一次,或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5特別罕見地暴露

c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災(zāi)難,很多人死亡

40災(zāi)難,數(shù)人死亡

15特別嚴(yán)峻,一人死亡

7嚴(yán)峻,重傷

3重大,致殘

1引人注目,須要救援

d——危急性分值

d值危急程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危急,不能接著作業(yè)5

160~320高度危急,要馬上整改4

70~160顯著危急,須要整改3

20~70一般危急,須要留意2

100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉?、脫壓或超壓?000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

3

3

造成輕傷

>20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員稍微傷

>1

造成稍微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

r≥50

三級(jí)

50>r≥10

四級(jí)

r50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

丟失勞動(dòng)實(shí)力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)峻污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

3

不符合本公司的平安方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的平安操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級(jí)管理

(1)危害管理分為二級(jí):

對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對(duì)判定為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)公司安全辦備案,安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本公司評(píng)審小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號(hào)

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評(píng)估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本公司應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表,并定期對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本公司對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評(píng)審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);