低值易耗品管理控制程序

CXW重慶信威通信技術(shù)有限責任公司程序文件設備、工裝、低值易耗品管理控制程序文件編號版本號A修改碼0分發(fā)號編 制呂堯?qū)W審 核駱大海批 準許定權(quán)2006-09-01發(fā)布 實施重慶信威通信技術(shù)有限責任公司 發(fā)布現(xiàn)行版本:修改碼:A現(xiàn)行版本:修改碼:A0編號:CXW/CX-09頁碼:PAGE3/13設備、工裝、低值易耗品管理控制程序5．1設備管理流程流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限設備需求策劃技術(shù)部1.根據(jù)生產(chǎn)運作的需求由生產(chǎn)部“技術(shù)通組織技術(shù)部質(zhì)量部計劃部等相關(guān)部門經(jīng)理對生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)量的需求對所需設備型號，數(shù)量等進行策劃。行政部2．新產(chǎn)品所需的新增設備，由技術(shù)部“技術(shù)通知單中擬訂所需知單”設備型號。3．設備折舊的補充。設備的申購、審批、采購按設備的申購、審各需求部批、采購（執(zhí)行門流程》執(zhí)行?！敦攧詹抗潭ㄙY產(chǎn)采購申技術(shù)部息中心對配置進行確認“固定資請流程）采購部2）技術(shù)部負責組織相關(guān)部門產(chǎn)購置申行政部（如質(zhì)量部生產(chǎn)部等進行生產(chǎn)請表”設備和檢測設備的選型并以技術(shù)通知單的形式主送生產(chǎn)部和質(zhì)量部，抄送采購部。3）辦公設備的選型由行政部負責。設備的驗收、安裝、編號、資產(chǎn)臺帳建立（執(zhí)行《各需求部門固定資產(chǎn)采購收貨流程》執(zhí)行。“固定資產(chǎn)檢驗報告單”固定資產(chǎn)采購收技術(shù)部貨流程）采購部行政部生產(chǎn)部建立設備管理臺帳及設備檔案設備檔案內(nèi)容應包括設“設備管建立管理臺備說明書安裝時間啟用時間、理臺帳”帳及檔案圖紙、維修保養(yǎng)記錄等。生產(chǎn)部編制作業(yè)文件必要時保養(yǎng)規(guī)程，明確保養(yǎng)項目和周期；必要時“設備檔案”生產(chǎn)部備工裝夾具操作指導書及保養(yǎng)技術(shù)部規(guī)程。流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限設備使用使用部門所有設備按設備操作規(guī)程操作“設備異使用，任何人不得隨意操作。不準隨便拆、卸。大型設備要指定專人操作。當設備有異常時，由使用常報告單”者填“設備異常報告單報上級置。各使用部門依據(jù)設備保養(yǎng)規(guī)程“設備點使用部門按點檢表內(nèi)容實施對設備的日常檢記錄”日常維護檢記錄。生產(chǎn)部生產(chǎn)部每年定期制定年度生產(chǎn)“年度設編制定期行政部設備保養(yǎng)計劃；備保養(yǎng)計保養(yǎng)計劃行政部每年定期制定環(huán)境及安劃”全設施及辦公類設備的保養(yǎng)計劃，填寫“年度設備保養(yǎng)計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。生產(chǎn)部生產(chǎn)部、行政部分別按保養(yǎng)計劃，“生產(chǎn)設定期保養(yǎng)行政部使用部門組織設備保養(yǎng)小組對設備進行定期保養(yǎng)并將保養(yǎng)記錄填“生產(chǎn)備維護保養(yǎng)記錄”設備維護保養(yǎng)記錄”中。設備維修生產(chǎn)設備維修：對在保修期內(nèi)的生產(chǎn)設備維修由生產(chǎn)部聯(lián)絡供生產(chǎn)部行政部采購部應商維修生產(chǎn)部組織技術(shù)部質(zhì)量部對供應商的維修質(zhì)量進行驗證；對超出保修期的生產(chǎn)設備維修由生產(chǎn)部負責聯(lián)系處理技術(shù)部協(xié)助。對辦公類設備及環(huán)境安全設施的維修由行政部負責辦理其中電腦打印機等辦公設備維修由行政部信息中心或采購部負責。所有設備維修產(chǎn)生的費用核算在設備使用部門中。流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限設備借用及調(diào)撥相關(guān)部門公司內(nèi)設備的借用：由借用人“設備借填“設備借用/調(diào)撥單經(jīng)部門用/調(diào)撥負責人簽字由各部門設備管理員單”辦理歸還時由借出部門設備管理員進行確認并辦理核銷手續(xù)。公司內(nèi)設備的調(diào)撥：為了提高設備的使用率在不影響生產(chǎn)辦公的情況下部門之間的設備可調(diào)配使用由調(diào)撥部門填“設備借用/調(diào)撥單經(jīng)部門經(jīng)理審核公司分管領(lǐng)導審批，報行政部備案，并辦理設備臺帳變更登記。公司外設備的（租用和調(diào)撥經(jīng)辦部門填寫“設備借用/調(diào)撥單”經(jīng)部門經(jīng)理審核行政部分管領(lǐng)審批并輸設備臺帳變更登記經(jīng)設備盤點（執(zhí)行《TB_FI_31固定資產(chǎn)盤點流程）各使用部門財務部行政部部門負責跟催歸還。固定資產(chǎn)盤點流程》執(zhí)行?！肮潭ㄙY產(chǎn)盤點報設備折舊（執(zhí)行《TB_FI_29財務部固定資產(chǎn)折舊流程》執(zhí)行。告”固定資產(chǎn)折舊流程）對于三個月以上不使用的設技術(shù)部備由使用者提出申請經(jīng)部門經(jīng)設備封存質(zhì)量部理審批送相關(guān)部門確認后由設各使用部備管理人員填“設備封存標識?！霸O備封門相關(guān)部門確認是指：存標識”自制工裝夾具由技術(shù)部確認；生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部設備組確認。辦公設備及環(huán)境安全設施由行政部確認。但所有設備封存后再使用須由使用部（或使用部門組織其它部門作全方位的安全檢查并將檢查情況記錄于“設備臺帳”中。流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限設備報廢、銷使用部設備報廢銷（執(zhí)《8固定“資產(chǎn)處售（執(zhí)行《 門資產(chǎn)報廢和銷售清理流程）置申請固定資產(chǎn)報廢行政部單”和銷售清理流財務部程）5．2工裝管理流程流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限開始各需求需求部門根據(jù)需求填寫“工裝、“工裝、夾具制作申請及樣機評審表”相應欄，夾具制經(jīng)部門經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)交技術(shù)部。作申請及樣機技術(shù)部負責對接收到的“工裝、評審表”項目申請部門夾具制作申請及樣機評審表進行可行性評估并“工裝夾具制作申請及樣機評審表的相應欄填寫評估結(jié)論評估內(nèi)容包括對生產(chǎn)或品質(zhì)控制的有效性、適用性、制作或購買的經(jīng)濟型等。N若評審結(jié)論為可行則上交技術(shù)部可行性經(jīng)理審批后將計劃完成時間知會申請評估技術(shù)部部門。若評估后認為不適用或不經(jīng)濟應“工裝、Y將注明原因“工裝夾具制作申請及夾具制樣機評審表”返還給申請部門。作申請測試線纜制作《測試線纜制作規(guī)及樣機范執(zhí)行測試線纜制作由生產(chǎn)部制作。評審表”設計技術(shù)部若需制作的工裝、夾具包含電氣特性，項目負責人安排產(chǎn)品技術(shù)室/性能室相關(guān)人員對電氣部分先作方案的評審，再設計。在電氣部分設計完成并自評可行申請及樣機評審表中的設計需求在規(guī)定的時間內(nèi)完成結(jié)構(gòu)圖紙的設計或委托外單位完成圖紙設計并上交技術(shù)部審批。制作技術(shù)部采購部樣機制作：由技術(shù)部或技術(shù)部組織生產(chǎn)部完成，其中需要委外加工的樣機其外協(xié)加工的所有相關(guān)事宜由采購部協(xié)調(diào)和處理（包括價格的談判。樣機制作所產(chǎn)生的費用由技術(shù)部工藝室按部門報銷程序進行報銷。流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限N調(diào)試試用技術(shù)部生產(chǎn)部批量性外發(fā)制作通過采購部統(tǒng)一“工裝、按照公司的流程制作。外發(fā)制作品回來后交采購部由采購部交技術(shù)部。樣機制作完成后需投線進行試用，生產(chǎn)部予以試用配合。Y評審人員由相關(guān)的各部門人員組夾具制N適用性技術(shù)部作申請及樣機評審表相應欄檢測類工裝需要提供相應的檢測數(shù)據(jù)或報告，作申請及樣機評審相關(guān)部經(jīng)審批合格后即可投入使用并根據(jù)需評審門要投入批量制作。表”Y評審的相關(guān)項目：對制作的樣機是否可以投放使用作出結(jié)論。對不足之處提出改進意見以利于批量生產(chǎn)或再制作時改進。由技術(shù)部工藝室主任確認哪些自編制作業(yè)文件技術(shù)部制工裝夾具需要編制設備操作指導書，并按排人員進行編制。并按工藝文件審批發(fā)行流程執(zhí)行。《技術(shù)文件發(fā)操作指導書類須包括保養(yǎng)周期及日布更改常點檢內(nèi)容。流程》“文件發(fā)放歸檔技術(shù)部按《技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。歸檔發(fā)布通知技術(shù)部工裝編號統(tǒng)一由技術(shù)部工藝室實施，單”工裝編號并將編號粘貼在工裝、夾具的適當位置（標識內(nèi)容：工裝名稱、工裝編號?！凹夹g(shù)文件總編號規(guī)則如下：清單”編號形式：XXYYY－ZZ其中XX代表產(chǎn)品分類，主要有以下幾類基（JZ終（ZD放大器（FDQ、來料（LL）和其他流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限入庫技術(shù)部（QTYYY代表序號從001開始到999，每年ZZ代表同一種工裝、夾具中不同序號從01開始到99。舉例說明：比如基站產(chǎn)品用到的某工裝夾具，序號為11（先后制作順序，是其中的第4藝編號為：JZ011－04制作完畢并驗證合格的工裝、夾具按正常的手續(xù)入工裝夾具庫房統(tǒng)一由技術(shù)部工藝室?guī)旃軉T保管。庫管員需對入庫的新工裝夾具進行編號，并將標識粘貼在工裝、夾具的合適位置。需求部門根據(jù)需求量統(tǒng)一到技術(shù)部工藝室辦理相應的工裝夾具領(lǐng)用手領(lǐng)用技術(shù)部各使用續(xù)，在相關(guān)帳本上簽收。屬檢驗類的工裝夾具技術(shù)部需在“校驗部門記錄”由質(zhì)量部由質(zhì)量部審核校驗記錄并貼“計量檢定卡。如使用部門需要技術(shù)部作工裝夾具的使用培訓時，可與技術(shù)部聯(lián)絡，技術(shù)使用培訓部組織相關(guān)培訓。技術(shù)部各使用使用部門《設備操作指導書正確部門使用工裝。使用各使用部門按照《設備操作指導書》使用部中的相關(guān)規(guī)定進行日常維護和保養(yǎng)。簡日常維護門單的工裝夾具，由生產(chǎn)部制作日常點檢卡，點檢內(nèi)容由技術(shù)部確認后執(zhí)行。技術(shù)部工藝室每年制《全員工裝維定期保養(yǎng)護計劃并按計劃組織生產(chǎn)部質(zhì)量部對工裝、夾具進行定期維護和保養(yǎng)。技術(shù)部流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限工裝維修技術(shù)部各使用部門備用或待用的工裝、夾具由使用部“工裝、門自行負責管理，要求輕放并禁止堆放。原則上使用部門不得隨意轉(zhuǎn)借工裝夾具如因轉(zhuǎn)借導致線上管理混亂夾具維或工裝夾具遺失由使用部門自行承修申請擔責任。表”跟線PE工程師對生產(chǎn)線或其它部門反饋的工裝夾具異常問題和點檢中發(fā)現(xiàn)的異常問題及時修復使用人或使用部門應全力配合。如果跟線PE工程師無法修復的工“工裝、維修申請表”并及時反饋給技術(shù)部(或設計制作人員)進行處理。夾具維修申請表”工裝盤點各使用部門工裝盤點按《TB_FI_31固定資產(chǎn)盤點流程》執(zhí)行。財務部行政部工裝報廢各使用工裝報廢按《TB_FI_28固定資產(chǎn)報廢和銷售清理流程》執(zhí)行。部門財務部行政部報廢工裝的處置技術(shù)部各使用部門報廢的工裝夾具統(tǒng)一退還到技術(shù)部工藝室以便回收利用同時技術(shù)部工藝室更新工裝、夾具的管理臺帳。“工裝、夾具報廢申請表”5.3低值易耗品管理流程流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限開始各需求部門行政部采購部低值易耗品的請購、審批、采購、驗收、費用報銷按《TB_MM_130低值易耗品采購流程》執(zhí)行。“請購單”每月請購、審批、采購、驗收、費用報銷（執(zhí)行《0低值易耗品采購流程）入庫采購部行政部計劃部采購部行政部購回低值易耗品后，應及時填寫“低值易耗品驗收入庫單”同時知會申請部門到貨信息。生產(chǎn)類和生產(chǎn)輔助類的低值易耗品交計劃部進行驗收入庫、保管、發(fā)放“低值易耗品驗收入庫單”和建帳。行政管理類由行政部進行驗收入庫、保管、發(fā)放和建帳。領(lǐng)用需求部門申請部門接到通知后，由部門材料員或內(nèi)勤填寫“低值易耗品領(lǐng)用單”并報部門負責人簽字確認后，交回部門材料員或內(nèi)勤人員，部門材料員或內(nèi)勤人員領(lǐng)取低值易耗品，在“低值易耗品匯總表”上簽字。部門內(nèi)勤領(lǐng)回申購的低值易耗品后應及時登“低值易耗品明細表相關(guān)“低值易耗品匯總表”“低值易耗品明細表”人員領(lǐng)用實物時要求在明細表上簽字，部門公用的低值易耗品由內(nèi)勤管理。使用低值易耗品領(lǐng)用人應妥善的保管領(lǐng)用的低值易耗品。如與其他部門或個人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應指定專人負責并定期查驗確認。低值易耗品使用人因工作調(diào)動或離職，應辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經(jīng)行政部低耗品管流程職責/責任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時限攤銷各使用理人員確認，工具、工裝類低值易耗品還需經(jīng)部門材料員（或內(nèi)勤）和計劃部庫管員確認后，方可辦理調(diào)動或離職手續(xù)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領(lǐng)用時，將其全部價值一次性計入相關(guān)部門帳戶。各部門負責低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。并聯(lián)作好維修記錄在內(nèi)部無法維修的低值易耗品，由維護保養(yǎng)部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交部門采購部進行對外維修聯(lián)絡，申請部門須對維修結(jié)果進行校驗，將校驗結(jié)果交采購部必要時可組織相關(guān)部門共同校驗。低值易耗品領(lǐng)用人對低值易耗的完好性負責，在未審批核準和完善相關(guān)手續(xù)前不得自行調(diào)換、廢棄。對因不負責任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責任人的經(jīng)濟責任，并按公司“獎懲規(guī)定”處罰。盤點（執(zhí)行《固定資產(chǎn)盤點流程）財務部行政部各使用低值易耗品盤點《1固定資產(chǎn)盤點流程》執(zhí)行。部門報廢（執(zhí)行《 低值易耗品報廢《8固定資產(chǎn)報廢和銷售清理流程》執(zhí)行。固定資產(chǎn)報廢財務部和銷售清理流行政部程）各使用部門記錄保存相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進行歸檔。6相關(guān)文件CXW/CX-04 《記錄控制程序》《固定資產(chǎn)采購申請流程》《低值易耗品采購流程》《固定資產(chǎn)采購收貨流程》《固定資產(chǎn)報廢和銷售清理流程》《固定資產(chǎn)折舊流程》《固定資產(chǎn)盤點流程》附件 設備標識7記錄CXW/JL-02-05技術(shù)通知單CXW/JL-02-11通知單CXW/JL-09-01固定資產(chǎn)購置申請表CXW/JL-09-02工裝、夾具維修申請表CXW/JL-09-03點檢記錄表CXW/JL-09-05生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)記錄CXW/JL-09-12 工裝、夾具制作申請及樣機評審表CXW/JL-09-13 固定資產(chǎn)檢驗報告單CXW/JL-09-14 設備、儀器、工裝夾具年度保養(yǎng)計劃CXW/JL-09-15 設備管理臺帳CXW/JL-09-16 生產(chǎn)設備異常報告單CXW/JL-09-17 設備借用/調(diào)撥單CXW/JL-09-18工裝、夾具報廢申請表