產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法考核制度

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文件編號：C/CJ009-20xx版本/換頁：A/0頁 碼：共5頁 第1頁標 題：產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法1 目的為進一步推動產(chǎn)品質(zhì)量考核工作，完善產(chǎn)品質(zhì)量考核流程，建立完整的產(chǎn)品質(zhì)量考核體系，全面實現(xiàn)全員、全過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿意。2 適用范圍適用于對本公司參與產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)（包括采購、驗收、倉儲、生產(chǎn)、技術等）的各職能部門及其員工的質(zhì)量管理考核。3 職責3.1 品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量考核的歸口管理。3.1.1品管部負責根據(jù)《生產(chǎn)過程質(zhì)量異常處理單》、《售后質(zhì)量信息反饋、處理表》、《巡檢記錄表》等所述質(zhì)量問題進行原因分析及責任判定，并對其過程進行監(jiān)督、考核。3.1.2 品管部負責《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》的填寫、報批及定期匯總并提交財務。生產(chǎn)部負責填寫《生產(chǎn)過程質(zhì)量異常處理單》將裝配過程所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋至品管部，按照《糾正預防措施處理單》或《產(chǎn)品質(zhì)量整改推進表》完成與產(chǎn)品裝配過程有關的整改推進工作。調(diào)度儲運部負責填寫《生產(chǎn)過程質(zhì)量異常處理單》將包裝過程所發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋至品管部，按照《糾正預防措施處理單》或《產(chǎn)品質(zhì)量整改推進表》完成與產(chǎn)品包裝過程有關的整改推進工作。技術部、開發(fā)部負責按照《糾正預防措施處理單》或《產(chǎn)品質(zhì)量整改推進表》完成產(chǎn)品質(zhì)量整改推進工作。其余與生產(chǎn)、服務環(huán)節(jié)有關的職能部門負責將發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題用書面或口頭通知等形式反饋至品管部處理,并參與其權責范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關的改進活動。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------修 修改標記 處 數(shù) 修改人 日 期改修改狀態(tài)/日期記錄文件編號：C/CJ009-20xx作業(yè)規(guī)范版本/換頁：A/0頁碼：共5頁第2頁標題：產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------財務部負責根據(jù)品管部匯總的《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》的報表進行扣款。董事副總經(jīng)理負責各一級部門《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》的審批工作；制造公司總經(jīng)理負責審批制造公司內(nèi)各部門的《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》。4 產(chǎn)品質(zhì)量問題處理、考核流程產(chǎn)品質(zhì)量問題處理、考核流程圖（見附件1）。當產(chǎn)品制造、服務（包括售后或銷售）環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，由發(fā)現(xiàn)單位或個人填寫質(zhì)量信息反饋單（主要包括《生產(chǎn)過程質(zhì)量異常處理單》、《售后質(zhì)量信息反饋、處理表》等），必要時也可以口頭通知的形式向品管部反饋。品管部接到信息后，由該部門品管科立即組織有關人員分析、調(diào)查，并判定責任單位。由品管部填寫《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》報批后對責任單位實施處罰。涉及到重大或疑難問題時，品管科可直接通知主管技術員、零件檢驗人員和生產(chǎn)有關人員赴現(xiàn)場共同分析，至接到通知起10分鐘內(nèi)未趕赴現(xiàn)場者，品管科可填寫《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》報批處罰。品管部判定責任單位后還應根據(jù)部門職能指定（指定方式可以發(fā)出“糾正預防措施處理單”或“產(chǎn)品質(zhì)量整改推進表”等形式）質(zhì)量問題的整改部門（包括主辦單位和協(xié)辦單位），由整改部門制定合理可行的改進措施，措施應包括在制品、成品、庫存品處理意見、完成時間、責任人及最終處理方案。否則，在必要時品管科可填寫《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》經(jīng)審批后對整改單位實施處罰。品管部根據(jù)整改計劃定期對整改情況實施檢查，并針對未完成項填寫《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》經(jīng)審批后對整改單位實施處罰，同時整改部門應重新制定整改計劃至完成為止。因特殊情況不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的項目應向主管領導提出書面申請經(jīng)批準后延長整改期限或納入重點攻關項，不計入考核范圍。4.7生產(chǎn)過程每天發(fā)生的質(zhì)量問題，各環(huán)節(jié)應及時向品管部反饋。品管部均應對責任單修 修改標記 處 數(shù) 修改人 日 期改修改狀態(tài)/日期記錄---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------文件編號：C/CJ009-20xx作業(yè)規(guī)范版本/換頁：A/0頁碼：共5頁第3頁標題：產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法位進行考核（小批試產(chǎn)階段出現(xiàn)的異常問題除外，限期整改問題按整改期限進行考核） ，其考核公正性受計調(diào)中心監(jiān)督。品管部接到質(zhì)量信息反饋后，在規(guī)定時間未對所述問題進行處理而導致了生產(chǎn)延誤時，其考核納入生產(chǎn)進度考核范疇，按《生產(chǎn)進度考核辦法》辦理。未按工作程序要求執(zhí)行而導致的產(chǎn)品質(zhì)量問題（或與產(chǎn)品質(zhì)量有關的活動）納入生產(chǎn)進度考核范疇，按《生產(chǎn)進度考核辦法》辦理。市場質(zhì)量信息經(jīng)查實后按4.11條對應的“處罰標準”加倍處罰。處罰標準（見下表）序號12345678

處罰原因責任部門質(zhì)量問題處罰金額（元）或人員嚴重程度首次重復技術資料、樣件問題開發(fā)部一般3050技術部（多環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）嚴重50100動力部配套體系問題配套部一般3050技術部（多環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）嚴重50100品管部產(chǎn)品防護及發(fā)料準確問題物資部一般3050（多環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）成品倉嚴重50100抽查有批量性錯、漏檢問題品管部一般3050動力部（裝配或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）嚴重50150技術部裝配、調(diào)整問題工序作業(yè)人員一般3050（互、巡檢或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）嚴重50100裝配、調(diào)整問題工序作業(yè)人員一般3050（調(diào)試、磨合或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）巡檢嚴重50100工序作業(yè)人員一般3050錯、漏檢或裝配調(diào)整問題動力磨合調(diào)試（總檢或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)）外檢嚴重50100巡檢工序作業(yè)人員一般50100成品車抽查問題動力磨合（周三檢查）調(diào)試嚴重100200總檢---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------修 修改標記 處 數(shù) 修改人 日 期改修改狀態(tài)/日期記錄文件編號：C/CJ009-20xx作業(yè)規(guī)范版本/換頁：A/0頁碼：共5頁第4頁標題：產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------續(xù)表序號處罰原因責任部門或人員質(zhì)量問題處罰金額（元）嚴重程度首次重復成品車儲存環(huán)境、防護措一般501009施不當引起的產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)度儲運部100200問題（檢驗巡查）嚴重產(chǎn)品包裝問題成品倉一般5010010（品管部檢驗或其它環(huán)技術部嚴重100200節(jié)發(fā)現(xiàn)）檢驗11接通知在規(guī)定時間未到各職能部門/3050生產(chǎn)現(xiàn)場參與問題處理12未在整改期限內(nèi)完成產(chǎn)各職能部門/3050品質(zhì)量整改工作13糾正預防措制定不完整、各職能部門/3050期限不明確注：⑴“一般”指不影響產(chǎn)品使用性能及安全性能外的其它不良項目且通過調(diào)整返修后可辦理合格出廠或特別放行的質(zhì)量問題；⑵“嚴重”指影響產(chǎn)品安全、環(huán)保性能或用戶正常使用的問題以及批量性問題，且必須予以更換調(diào)整方可辦理合格出廠項目；⑶“重復”指連續(xù)發(fā)生2次以上（包括2次）；⑷“批質(zhì)量問題”這里指匯集在一起的一定數(shù)量的同一類別的零件或車（機）型共同存在同一種質(zhì)量問題。這里的一定數(shù)量需根據(jù)不同的情況而定：針對整車這里規(guī)定為5臺（含）以上；針對關鍵、重要零件規(guī)定按附表1。附表1序號供應商質(zhì)保能力批量定義外觀烤漆外觀電鍍結(jié)構尺寸安全性能1A級6%6%4%2%2B級8%8%6%4%3C級10%10%8%6%5 質(zhì)量獎勵辦法5.1 為鼓勵全體員工積極發(fā)現(xiàn)和想辦法解決產(chǎn)品質(zhì)量問題，實現(xiàn)全面質(zhì)量管理，對發(fā)現(xiàn)非本崗位權責的批量性質(zhì)量問題一次給予30～100元的獎勵；能及時提出合理返工返修方案并協(xié)助相關部門整改，保證生產(chǎn)的正常進行者則給予50～200元的獎勵。修 修改標記 處 數(shù) 修改人 日 期改修改狀態(tài)/日期記錄---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------文件編號：C/CJ009-20xx作業(yè)規(guī)范版本/換頁：A/0頁碼：共5頁第5頁標題：產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法公司員工提出產(chǎn)品質(zhì)量改進的合理化建議被采納視其對公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益大小給予100～1000元的獎勵。制造公司的質(zhì)量獎勵由制造公司各部門領導填寫《質(zhì)量獎勵申請單》，制造公司總經(jīng)理批準，制造公司質(zhì)量獎勵的費用可從罰款中支出。。銷售公司各部門的質(zhì)量獎勵由銷售公司各部門領導填寫《質(zhì)量獎勵申請單》，報銷售公司總經(jīng)理批準。6 考核罰金管理品管部于次月 5日前做好上月的質(zhì)量考核罰金的統(tǒng)計報表，批準后報財務部備案。相關文件無記錄《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》 D/CJ009-001《質(zhì)量獎勵申請單》 D/CJ009-002---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------修 修改標記 處 數(shù) 修改人 日 期改修改狀態(tài)/日期記錄附件1：產(chǎn)品質(zhì)量問題處理、考核流程圖權責單位 流程 使用表單---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------各環(huán)節(jié)信息反饋單品管部分析調(diào)查確定整改品管部（或會議決定）部門受罰部門整改部門整改部門擬定整改計劃品管部ONON品管部檢查YES財務部整改完成

《產(chǎn)品質(zhì)量處罰單》《質(zhì)量獎勵申請判定責任部門 單》填寫處罰單受罰部門確認報批月底匯總報領導審批財務扣款---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------產(chǎn)品質(zhì)量處罰單表號：D/CJ009-01產(chǎn)品質(zhì)量信息：填報單位：填報人：審核：200年月日責任部門界定及罰款金額：核實部門：填報：審核：200年月日責任部門確認并落實責任人：責任部門： 填報： 審核： 200 年 月 日---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------審批：200 年 月 日質(zhì)量獎勵申請單表號：D/CJ009-02申請理由：獎勵人員：申請金額：申請單位領導：200年月日---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------評審意見：200 年 月 日審批：200 年 月 日衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底