天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算和“三公”經(jīng)費決算編制說明目錄第一部分概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況二、2019年度部門決算支出情況三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明七、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績效管理工作開展情況（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況（六）專業(yè)性名詞解釋（七）關(guān)于空表的說明第一部分概況一、主要職責(zé)承擔(dān)疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)社區(qū)預(yù)防、保健醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計劃生育等工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)19個職能處室，下轄0個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求，納入天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年部門決算編報范圍有天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（本級）和二級預(yù)算單位共1個，具體包括：1.行政單位：共計0個單位。2.事業(yè)單位：天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共計1個單位。第二部分2019年度部門決算編制說明一、2019年度部門決算收入情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算收入總計43,023,337.86元，與2018年決算相比增加5,388,549.89元，其中：財政撥款收入15,559,686.89元，占36.17%；上級補助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入23,483,721.27元，占54.58%；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入1,080,374.22元，占2.51%。二、2019年度部門決算支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算支出總計43,023,337.86元，與2018年決算相比增加5,388,549.89元，其中：基本支出35,967,683.12元，占83.60%；項目支出3,383,093.70元，占7.86%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計15,030,837.37元，與2018年決算相比增加2,286,386.16元，具體情況如下：1、“21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)”96527元，與上年決算相比增加96527元，其中：“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”96527元，主要用于：急救站點改造和設(shè)施采購等支出。2、“21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)”12074213.14元，與上年決算相比增加1554352.55元，其中：“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)”129629元，主要用于：中心人員和公用經(jīng)費支出?！?100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”9919205.24元，主要用于：中心人員和公用經(jīng)費、村衛(wèi)生室運營維護(hù)費等支出?！?100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出”2025378.9元，主要用于：市區(qū)級衛(wèi)生村創(chuàng)建、鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療責(zé)任險等支出。3、“21004公共衛(wèi)生”2431464.18元，與上年決算相比增加609345.46元，其中：“2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)”2421717.18元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、醫(yī)療人才引進(jìn)及人才隊伍培養(yǎng)專項基金支出。“2100409重大公共衛(wèi)生專項”9747元，主要用于：艾滋病宣傳和窩溝封閉等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。4、“21011行政事業(yè)單位醫(yī)療”428633.05元，與上年決算相比增加26161.15元，其中：“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”350633.05元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”78000元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計11,647,743.67元，與2018年決算相比增加2,445,903.74元，具體情況如下：1、“工資福利支出”8962736.59元，其中：“基本工資”1527074元，主要用于：工資發(fā)放?！敖蛸N補貼”1453223.6元，主要用于：津補貼發(fā)放?！捌渌鐣Ｕ侠U費”29672.7元，主要用于：在編人員社會保險費。“績效工資”2029509.6元，主要用于：事業(yè)單位人員績效發(fā)放?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”590914.76元，主要用于：在編人員基本養(yǎng)老保險費。“職業(yè)年金繳費”272402.88元，主要用于：在編人員職業(yè)年金?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”350633.05元，主要用于：在編人員基本醫(yī)療保險費。“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”78000元，主要用于：在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助費?！白》抗e金”2032154元，主要用于：在編人員公積金發(fā)放。“其他工資福利支出”599152元，主要用于：在職人員值班費等支出。2、“商品和服務(wù)支出”2542880.28元，其中：“辦公費”67448元，主要用于：單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出?！坝∷①M”22027.08元，主要用于：印刷費支出。“電費”308968元，主要用于：單位電費支出?！熬S修費”25400元，主要用于：維修費支出。“專用材料費”216576元，主要用于：系統(tǒng)各單位開展業(yè)務(wù)必要的試劑費、藥品和衛(wèi)生材料費支出。“勞務(wù)費”1701494.1元，主要用于：付臨時工工資、講課費等支出。“工會經(jīng)費”75067.1元，主要用于：單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費?！案＠M”92400元，主要用于：系統(tǒng)各單位職工防暑降溫費支出。“其他商品和服務(wù)支出”33500元，主要用于：老干部活動費等支出。3、“對個人和家庭的補助”142126.8元，其中：“退休費”64106.8元，主要用于：退休人員的退休費?！皳嵝艚稹?2060元，主要用于:撫恤金發(fā)放。“生活補助”45960元，主要用于：離退休人員的生活補助。五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，當(dāng)年收入0.00元，支出總計0.00元，與2018年決算相比0.00元，具體情況如下：天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。具體情況：(一)2019年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。(二)2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0.00元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。(三)2019年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財政撥款列支“三公”經(jīng)費。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。七、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)0.00元，比2018年0.00元，0.00%。天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年度無機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購支出情況天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年政府采購支出總額467,439.00元，其中：政府采購貨物支出467,439.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評項目9個，涉及金額3257934元。（五）教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況2019年度，天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)