項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(綜治工作中心信息化建設(shè))

摘要一、概述綜治工作中心信息化建設(shè)是將綜治基礎(chǔ)信息、視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控、視頻通訊等功能整合在同一平臺(tái)，是原有綜治工作管理系統(tǒng)的不斷完善，從而提高社會(huì)治安綜合治理工作管理水平。為扎實(shí)推進(jìn)區(qū)平安城市建設(shè)，完善綜治信息系統(tǒng)多方位整體建設(shè)，計(jì)劃更新目前“治安巡防管理系統(tǒng)”手持巡防終端設(shè)備和綜治工作中心信息化建設(shè)終端設(shè)備，其中手持巡防終端設(shè)備主要用于治安巡防隊(duì)員的簽到簽退、呼叫對(duì)講、定位監(jiān)控、情報(bào)采集、信息接收、任務(wù)調(diào)度等功能，考慮到手持終端戶外作業(yè)強(qiáng)度較大，需對(duì)手持終端做相應(yīng)延保和碎屏維修保障，提供保護(hù)套和充電寶續(xù)航；其中綜治工作中心信息化建設(shè)終端設(shè)備是對(duì)工作中心內(nèi)的管理設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新，主要用于對(duì)接雪亮工程等，完善指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控接入。立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)家質(zhì)檢總局、中央綜治辦、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委《社會(huì)治安綜合治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》、中央綜治辦《社會(huì)治安綜合治理中心建設(shè)與管理規(guī)范》本項(xiàng)目預(yù)算金額為170.00萬元。二、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)對(duì)項(xiàng)目全面梳理與深入分析，對(duì)各績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，本項(xiàng)目績(jī)效最終評(píng)分為93.04分（滿分100分），績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)秀”。其中：項(xiàng)目決策得分8.0分（滿分10分），項(xiàng)目管理得分22.04分（滿分25分），項(xiàng)目績(jī)效得分63.0分（滿分65分）。（二）績(jī)效分析 經(jīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各方面綜合分析，綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生主要績(jī)效如下：1、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容按計(jì)劃完成，項(xiàng)目信息化建設(shè)較為成功。本次是購(gòu)置手持巡防終端設(shè)備并對(duì)手持終端做相應(yīng)延保和碎屏維修保障，提供保護(hù)套和充電寶續(xù)航，對(duì)工作中心內(nèi)的管理設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新，主要用于對(duì)接雪亮工程等，完善指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控接入。主要有（1）系統(tǒng)運(yùn)行基本月租費(fèi)；（2）系統(tǒng)年度維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；（3）系統(tǒng)軟、硬件升級(jí)一次性采購(gòu)。項(xiàng)目通過公開招標(biāo)方式，在政府采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行電子招投標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商，中標(biāo)金額為97.325萬元，主要是用于綜治工作中心信息化終端設(shè)備更新項(xiàng)目款，在分析供應(yīng)商中標(biāo)文件、采購(gòu)合同、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)照片等資料，基本可以確定綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際完成與計(jì)劃完成的內(nèi)容相一致，在其他支付方面，還包括各項(xiàng)通信費(fèi)、治安巡防管理系統(tǒng)軟件維護(hù)信息系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)、治安巡防管理系統(tǒng)硬件信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施管理維護(hù)，最終按項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施完成，項(xiàng)目信息化建設(shè)較為成功。2、項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度符合要求，項(xiàng)目單位管理水平較高。項(xiàng)目計(jì)劃2018年12月31日完成實(shí)施內(nèi)容。經(jīng)查閱輔助明細(xì)賬等資料，綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目于2018年4月7日在政府采購(gòu)網(wǎng)以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)，中標(biāo)供應(yīng)商為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司，于2018年6月20日簽訂合同，合同約定簽訂合同三個(gè)月之內(nèi)完成無線話筒、網(wǎng)絡(luò)邊界設(shè)備、控制設(shè)備、平臺(tái)擴(kuò)容、數(shù)據(jù)交換設(shè)備的升級(jí)更新，主要用于對(duì)接雪亮工程等，完善指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控接入。期間，中標(biāo)供應(yīng)商因涉及到移動(dòng)內(nèi)部流程問題，需要重新打造一套新的系統(tǒng)，用于代購(gòu)非移動(dòng)可以提供的話筒、服務(wù)器、設(shè)備控制等，供應(yīng)商克服困難，加班加點(diǎn)，在允許的時(shí)間內(nèi)將該系統(tǒng)完成。調(diào)試成功后，投入使用，進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行期間，系統(tǒng)運(yùn)行情況良好，并最終通過竣工驗(yàn)收。根據(jù)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目己安裝調(diào)試完畢，系統(tǒng)運(yùn)行一切正常，系統(tǒng)功能達(dá)到了預(yù)期的效果。該系統(tǒng)經(jīng)過使用方的試用，現(xiàn)正式交付業(yè)主使用。綜上，項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)范，效益效果較為明顯。三、存在問題和建議（一）項(xiàng)目存在的問題1、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理。項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，填報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置過于簡(jiǎn)單，指標(biāo)設(shè)置不能全面反映項(xiàng)目管理過程與項(xiàng)目產(chǎn)出。項(xiàng)目指標(biāo)的分類未能達(dá)到市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)編制的相關(guān)要求。如產(chǎn)出目標(biāo)，僅設(shè)置“采購(gòu)計(jì)劃完成率”一項(xiàng)指標(biāo)。太過單一，未全面反映項(xiàng)目的產(chǎn)出效應(yīng)。因此，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理。2、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低，預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。項(xiàng)目預(yù)算為170.00萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行146.1231萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.95%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低主要原因是項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)不夠準(zhǔn)確，未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)該年度需發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致預(yù)算資金高于實(shí)際需求資金。（二）建議及改進(jìn)措施1、制定科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)體系。建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)《市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》的通知》（滬財(cái)績(jī)[2014]22號(hào)）的要求，設(shè)置科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)說明人、財(cái)、物等資源的投入情況，以及職責(zé)分工、實(shí)施流程、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等制度建設(shè)情況。注重項(xiàng)目產(chǎn)出的質(zhì)量、時(shí)效，重點(diǎn)分析項(xiàng)目的效益效果。2、加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率，進(jìn)而提高預(yù)算執(zhí)行率。在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)前，建議項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，主要從項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算等方面進(jìn)行強(qiáng)化。對(duì)于有子項(xiàng)目的項(xiàng)目應(yīng)按每個(gè)子項(xiàng)目分別編制預(yù)算并匯總。對(duì)于項(xiàng)目預(yù)算中的單價(jià)、數(shù)量應(yīng)由項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門相配合，以準(zhǔn)確編制項(xiàng)目預(yù)算。

前言開展績(jī)效評(píng)價(jià)的背景根據(jù)市區(qū)財(cái)政局2019年績(jī)效評(píng)價(jià)工作安排，我以第三方績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)的身份，承擔(dān)財(cái)政支出項(xiàng)目“綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)工作。本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循“獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)”的原則對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效分析與評(píng)價(jià)。根據(jù)《市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（滬財(cái)績(jī)[2014]22號(hào)），按照區(qū)財(cái)政局的相關(guān)工作要求，通過對(duì)綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行分析，重點(diǎn)評(píng)價(jià)決策程序的科學(xué)性和合理性；項(xiàng)目管理的規(guī)范性和有效性；項(xiàng)目取得的效果和效益等。通過對(duì)上述三個(gè)方面的梳理與分析，總結(jié)項(xiàng)目在實(shí)施全過程中取得的經(jīng)驗(yàn)及存在的問題，為項(xiàng)目主管部門與項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目效益效果提供借鑒，為財(cái)政預(yù)算管理提供參考。評(píng)價(jià)方式本次績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)采用資料查閱與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的方法。通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施資料進(jìn)行詳細(xì)查閱，在對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施情況、資金支付管理、項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理制度及執(zhí)行情況、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益效果等情況進(jìn)行充分的調(diào)研分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)。

一、項(xiàng)目基本情況（一）概況1.立項(xiàng)背景及目的立項(xiàng)背景2012年區(qū)政法委綜治辦在全區(qū)建立治安巡防GPS定位管理系統(tǒng)，并對(duì)治安巡防隊(duì)員配備手持終端，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、精確定位、信息互動(dòng)，數(shù)字調(diào)度、軌跡回放、勤務(wù)監(jiān)督的數(shù)字化管理。在終端使用方面，目前該項(xiàng)目的治安巡防手持終端使用時(shí)間已接近2年，已經(jīng)面臨終端使用過程中嚴(yán)重發(fā)熱、使用時(shí)間大大縮短、不適合戶外使用、非三防容易破損等問題。為解決上述問題，區(qū)政法委綜治辦計(jì)劃啟動(dòng)治安巡防系統(tǒng)項(xiàng)目二期手持終端采購(gòu)計(jì)劃，提出了更為符合戶外巡防作業(yè)需求的終端要求。在通信運(yùn)營(yíng)方面，目前該項(xiàng)目針對(duì)一期巡防隊(duì)員使用過程中的使用規(guī)模和效果，結(jié)合區(qū)政法委綜治辦對(duì)巡防隊(duì)員終端配備需求，終端流量使用情況等，提出改進(jìn)意見，計(jì)劃對(duì)配備數(shù)量、管理方式和通信運(yùn)營(yíng)費(fèi)用做出調(diào)整，優(yōu)化一期的運(yùn)營(yíng)模式，做出更為適合的解決方案。項(xiàng)目概況簡(jiǎn)述綜治工作中心信息化建設(shè)是將綜治基礎(chǔ)信息、視頻會(huì)議、視頻監(jiān)控、視頻通訊等功能整合在同一平臺(tái)，是原有綜治工作管理系統(tǒng)的不斷完善，從而提高社會(huì)治安綜合治理工作管理水平。為扎實(shí)推進(jìn)區(qū)平安城市建設(shè)，完善綜治信息系統(tǒng)多方位整體建設(shè)，計(jì)劃更新目前“治安巡防管理系統(tǒng)”手持巡防終端設(shè)備和綜治工作中心信息化建設(shè)終端設(shè)備，其中手持巡防終端設(shè)備主要用于治安巡防隊(duì)員的簽到簽退、呼叫對(duì)講、定位監(jiān)控、情報(bào)采集、信息接收、任務(wù)調(diào)度等功能，考慮到手持終端戶外作業(yè)強(qiáng)度較大，需對(duì)手持終端做相應(yīng)延保和碎屏維修保障，提供保護(hù)套和充電寶續(xù)航；其中綜治工作中心信息化建設(shè)終端設(shè)備是對(duì)工作中心內(nèi)的管理設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新，主要用于對(duì)接雪亮工程等，完善指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控接入。為降低采購(gòu)成本，投標(biāo)方提供的手持終端可以通過在通信運(yùn)營(yíng)商處以手機(jī)套餐簽約方式優(yōu)惠采購(gòu)，其中20部作為機(jī)動(dòng)隊(duì)員備機(jī)，無需簽約手機(jī)套餐，直接購(gòu)買終端。項(xiàng)目目標(biāo)簡(jiǎn)述在現(xiàn)有的綜治指揮中心，采用成熟先進(jìn)技術(shù)，建設(shè)一個(gè)視頻會(huì)議、信息中心視訊溝通、辦事處的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、語(yǔ)音電話接入、融合通信等功能于一體，覆蓋全系統(tǒng)的全區(qū)綜治指揮平臺(tái)，并確保投入使用后的安全穩(wěn)定性。為對(duì)接雪亮工程，綜治中心需要對(duì)目前的設(shè)備進(jìn)行部分更新，其中包括視頻接入等，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)將包含視頻會(huì)議子系統(tǒng)、外網(wǎng)移動(dòng)終端接入子系統(tǒng)、分公司/辦事處的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議子系統(tǒng)、平臺(tái)擴(kuò)展及融合（遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)）、的建設(shè)。整個(gè)系統(tǒng)從技術(shù)角度來說，是以外網(wǎng)移動(dòng)終端接入和分公司的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議子系統(tǒng)、平臺(tái)擴(kuò)展及融合（遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)），三個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)有機(jī)的整體；最后在管理上，建立一個(gè)中心控制室，中心控制室通過RCM會(huì)議管理系統(tǒng)進(jìn)行方便快捷管理?？傊?，綜治指揮中心綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，應(yīng)采用成熟的技術(shù)解決方案，把視頻會(huì)議子系統(tǒng)、外網(wǎng)移動(dòng)終端接入和分會(huì)場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議子系統(tǒng)、平臺(tái)擴(kuò)展及融合（遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)）有機(jī)融合在一起，確保這次投資的效益達(dá)到最大化。最終目的，就是把系統(tǒng)建設(shè)成提高形象、提高辦公效率、豐富和優(yōu)化辦公手段。2.預(yù)算資金來源及使用情況項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目總預(yù)算金額為170.00萬元。資金來源本項(xiàng)目是信息化移動(dòng)終端、安全管理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政預(yù)算安排。資金使用情況項(xiàng)目預(yù)算為170.00萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行146.1231萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.95%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。3、實(shí)施情況項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容1、系統(tǒng)運(yùn)行基本月租費(fèi)；2、系統(tǒng)年度維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；3、系統(tǒng)軟、硬件升級(jí)一次性采購(gòu)。具體是:名稱用途說明手持終端用于巡防隊(duì)員的定位簽到和事件上報(bào)等（運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)簽約后購(gòu)買）用于巡防隊(duì)員的定位簽到和事件上報(bào)等（直接裸機(jī)購(gòu)買）手持終端的延保提供所有手持終端硬件保修2年（非人為損壞原因）手持終端的碎屏險(xiǎn)提供所有手持終端的碎屏維修（不對(duì)應(yīng)IMEI碼）手持終端皮套提供所有手持終端保護(hù)套充電寶提供一線品牌10000毫安充電寶無線話筒用于工作中心的話筒擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)邊界設(shè)備用于工作中心的網(wǎng)絡(luò)安全接入控制設(shè)備用于工作中心的控制操作平臺(tái)擴(kuò)容用于工作中心的原平臺(tái)擴(kuò)容數(shù)據(jù)交換設(shè)備用于工作中心的平臺(tái)數(shù)據(jù)交換項(xiàng)目完成情況截至2018年12月31日，項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容已全部完成。4、組織及管理項(xiàng)目組織本項(xiàng)目的項(xiàng)目單位為市區(qū)委政法委員會(huì)，項(xiàng)目通過在政府采購(gòu)網(wǎng)公開招標(biāo)方式確定項(xiàng)目供應(yīng)商中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政實(shí)施項(xiàng)目零帳戶支付。實(shí)際執(zhí)行情況（1）預(yù)算申報(bào)、批復(fù)本項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算170.00萬元，經(jīng)預(yù)算評(píng)審批復(fù)預(yù)算為170.00萬元。資金來源:區(qū)級(jí)財(cái)政資金。（2）項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目由公開招標(biāo)方式確定中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司為中標(biāo)人，按中標(biāo)通知書簽訂采購(gòu)合同。項(xiàng)目于2018年6月20日簽訂合同，實(shí)施程序按照項(xiàng)目進(jìn)度完成。（二）績(jī)效目標(biāo)1、總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指揮調(diào)度、分析研判、應(yīng)急處置、服務(wù)管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用可視化、智能化、扁平化目標(biāo)?？傊?，綜治指揮中心綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，應(yīng)采用成熟的技術(shù)解決方案，把視頻會(huì)議子系統(tǒng)、外網(wǎng)移動(dòng)終端接入和分會(huì)場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議子系統(tǒng)、平臺(tái)擴(kuò)展及融合（遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)）有機(jī)融合在一起，確保這次投資的效益達(dá)到最大化。最終目的，就是把系統(tǒng)建設(shè)成提高形象、提高辦公效率、豐富和優(yōu)化辦公手段。2、年度目標(biāo)社會(huì)治安綜合治理工作協(xié)調(diào)更加順暢、指揮更加有力、運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效。在現(xiàn)有的綜治指揮中心，采用成熟先進(jìn)技術(shù)，建設(shè)一個(gè)視頻會(huì)議、信息中心視訊溝通、辦事處的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、語(yǔ)音電話接入、融合通信等功能于一體，覆蓋全系統(tǒng)的全區(qū)綜治指揮平臺(tái)，并確保投入使用后的安全穩(wěn)定性。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的通過本次績(jī)效評(píng)價(jià)，全面摸排解綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，了解項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)與合理性、財(cái)政資金管理和使用合規(guī)性、項(xiàng)目管理制度和執(zhí)行情況、評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)項(xiàng)目取得的成效及存在問題，從而提高財(cái)政資金的使用質(zhì)量與效率。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則（1）科學(xué)規(guī)范?？?jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。（2）公正公開?？?jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。（3）績(jī)效相關(guān)?？?jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。2、評(píng)價(jià)方法根據(jù)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》中對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)方法的描述，我們主要采用以下幾種評(píng)價(jià)方法：比較法、訪談法、因素分析法、其他方法等。（三）數(shù)據(jù)采集方法及過程在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)過程中，主要通過以下幾種途徑采集數(shù)據(jù)：一是與項(xiàng)目各參與方進(jìn)行充分交流、溝通，收集項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)記錄等；二是通過核查項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生資金的合同、發(fā)票、記賬憑證、資金流水、采購(gòu)記錄、付款憑據(jù)等。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程1、工作資料文獻(xiàn)收集2、訪談為更進(jìn)一步了解項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)情況，我們將開展訪談。3、分析研究按照制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，根據(jù)以上收集的文獻(xiàn)資料、訪談與問卷調(diào)查等，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。各指標(biāo)的具體評(píng)價(jià)思路詳見指標(biāo)分解。5、歸納總結(jié)在充分調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目取得的成效與經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，并提出相關(guān)建議。6、形成報(bào)告在資料收集、訪談、問卷調(diào)查、分析研究、歸納總結(jié)的基礎(chǔ)上，編制報(bào)告初稿，并按照委托方的意見對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改，形成績(jī)效評(píng)價(jià)最終報(bào)告。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性無。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論1、評(píng)價(jià)結(jié)果本次評(píng)價(jià)最終評(píng)分結(jié)果：總得分為93.04分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)秀”。各部分權(quán)重和績(jī)效分值如下表所示：績(jī)效評(píng)分匯總表指標(biāo)A.項(xiàng)目決策B.項(xiàng)目管理C.項(xiàng)目績(jī)效合計(jì)分值權(quán)重102565100分值8.022.0463.093.04得分率80.00%88.16%96.92%93.04%2.主要績(jī)效綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生主要績(jī)效如下：（1）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容按計(jì)劃完成，項(xiàng)目信息化建設(shè)較為成功。（2）項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度符合要求，項(xiàng)目單位管理水平較高。（二）具體績(jī)效分析以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系3級(jí)指標(biāo)為單位，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值與實(shí)際值有差異的進(jìn)行分析，詳見績(jī)效評(píng)分表。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）取得的成效綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目取得主要成效如下：1、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容按計(jì)劃完成，項(xiàng)目信息化建設(shè)較為成功。1、系統(tǒng)運(yùn)行基本月租費(fèi)；2、系統(tǒng)年度維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；3、系統(tǒng)軟、硬件升級(jí)一次性采購(gòu)。具體是:名稱用途說明手持終端用于巡防隊(duì)員的定位簽到和事件上報(bào)等（運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)簽約后購(gòu)買）用于巡防隊(duì)員的定位簽到和事件上報(bào)等（直接裸機(jī)購(gòu)買）手持終端的延保提供所有手持終端硬件保修2年（非人為損壞原因）手持終端的碎屏險(xiǎn)提供所有手持終端的碎屏維修（不對(duì)應(yīng)IMEI碼）手持終端皮套提供所有手持終端保護(hù)套充電寶提供一線品牌10000毫安充電寶無線話筒用于工作中心的話筒擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)邊界設(shè)備用于工作中心的網(wǎng)絡(luò)安全接入控制設(shè)備用于工作中心的控制操作平臺(tái)擴(kuò)容用于工作中心的原平臺(tái)擴(kuò)容數(shù)據(jù)交換設(shè)備用于工作中心的平臺(tái)數(shù)據(jù)交換綜上，綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際完成與計(jì)劃完成的內(nèi)容相一致，按項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施完成，項(xiàng)目信息化建設(shè)較為成功。2、項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度基本符合要求，項(xiàng)目單位管理水平較高。項(xiàng)目計(jì)劃2018年12月31日完成實(shí)施內(nèi)容。經(jīng)查閱項(xiàng)目相關(guān)采購(gòu)合同、輔助明細(xì)賬，于2018年6月20日簽訂合同，合同約定簽訂合同三個(gè)月之內(nèi)完成無線話筒、網(wǎng)絡(luò)邊界設(shè)備、控制設(shè)備、平臺(tái)擴(kuò)容、數(shù)據(jù)交換設(shè)備的升級(jí)更新，主要用于對(duì)接雪亮工程等，完善指揮系統(tǒng)和視頻監(jiān)控接入。期間，中標(biāo)供應(yīng)商因涉及到移動(dòng)內(nèi)部流程問題，需要重新打造一套新的系統(tǒng)，用于代購(gòu)非移動(dòng)可以提供的話筒、服務(wù)器、設(shè)備控制等，供應(yīng)商克服困難，加班加點(diǎn)，在允許的時(shí)間內(nèi)將該系統(tǒng)完成。調(diào)試成功后，投入使用，進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行期間，系統(tǒng)運(yùn)行情況良好，并最終通過竣工驗(yàn)收。根據(jù)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目己安裝調(diào)試完畢，系統(tǒng)運(yùn)行一切正常，系統(tǒng)功能達(dá)到了預(yù)期的效果。該系統(tǒng)經(jīng)過使用方的親身試用，現(xiàn)正式交付業(yè)主使用。綜上，項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)范，效益效果較為明顯。（二）存在問題和建議項(xiàng)目存在的問題：1、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理。項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，填報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置過于簡(jiǎn)單，指標(biāo)設(shè)置不能全面反映項(xiàng)目管理過程與項(xiàng)目產(chǎn)出。項(xiàng)目指標(biāo)的分類未能達(dá)到市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)編制的相關(guān)要求。如產(chǎn)出目標(biāo)僅設(shè)置了采購(gòu)計(jì)劃完成率，太單一，不是很全面。因此，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)置不夠全面、合理。2、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低，預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。項(xiàng)目預(yù)算為170.00萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行146.1231萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.95%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低主要原因是項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)未充分考慮信息化產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)等因素，導(dǎo)致對(duì)該年度需發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用預(yù)測(cè)不夠精確，造成預(yù)算資金高于實(shí)際需求資金。建議及改進(jìn)措施：1、制定科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)體系。建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)《市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》的通知》（滬財(cái)績(jī)[2014]22號(hào)）的要求，設(shè)置科學(xué)、合理的績(jī)效目標(biāo)與指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)說明人、財(cái)、物等資源的投入情況，以及職責(zé)分工、實(shí)施流程、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等制度建設(shè)情況。注重項(xiàng)目產(chǎn)出的質(zhì)量、時(shí)效，重點(diǎn)分析項(xiàng)目的效益效果。2、加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率。在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)前，建議項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研，主要從項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算等方面進(jìn)行強(qiáng)化。對(duì)于有子項(xiàng)目的項(xiàng)目應(yīng)按每個(gè)子項(xiàng)目分別編制預(yù)算并匯總。對(duì)于項(xiàng)目預(yù)算中的單價(jià)、數(shù)量應(yīng)由項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門相配合，以準(zhǔn)確編制項(xiàng)目預(yù)算。

五、其他需說明的問題無其他需要說明的問題。

附件:績(jī)效目標(biāo)評(píng)分表輔助明細(xì)賬2、項(xiàng)目成果圖片一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)

指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)滿分值指標(biāo)解釋評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分值評(píng)分依據(jù)及說明A項(xiàng)目

決策

（10分）A1項(xiàng)目立項(xiàng)

（6分）A11

戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性2評(píng)價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)與部門目標(biāo)的適應(yīng)性、一致性，項(xiàng)目的立項(xiàng)是否促進(jìn)部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；項(xiàng)目目標(biāo)與區(qū)委政法委員會(huì)發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)、具有一致性，且項(xiàng)目的立項(xiàng)可直接促進(jìn)部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的，得2分；項(xiàng)目目標(biāo)與部門戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性一般，項(xiàng)目的立項(xiàng)可在一定程度上促進(jìn)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的得1分；項(xiàng)目目標(biāo)與部門戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性較差，且對(duì)促進(jìn)部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)效果不明顯的，得0分；2本項(xiàng)目預(yù)算單位為區(qū)委政法委員會(huì)。項(xiàng)目類型為信息化項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施可以促進(jìn)區(qū)政法委員會(huì)關(guān)于綜合治理信息化工作目標(biāo)的直接實(shí)現(xiàn)，和部門工作內(nèi)容具有一致性。因此，項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目單位目標(biāo)相適應(yīng)，具有有一致性，信息化項(xiàng)目可促進(jìn)項(xiàng)目單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，支持部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)評(píng)分2分。A12

立項(xiàng)依據(jù)充分性2項(xiàng)目是否符合行業(yè)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)；項(xiàng)目完全符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)發(fā)展政策，符合優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)的，得2分；項(xiàng)目與國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)發(fā)展政策及優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)相符性一般的，得1分；項(xiàng)目不符合國(guó)家、地區(qū)或行業(yè)發(fā)展政策，相符性一般的，得0分；2項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家質(zhì)檢總局、中央綜治辦、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委《社會(huì)治安綜合治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》、中央綜治辦《社會(huì)治安綜合治理中心建設(shè)與管理規(guī)范》的相關(guān)要求，符合行業(yè)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。因此，本項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)，評(píng)分為2分。A13

項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性2項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符

合相關(guān)要求，用以反映和考核

項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；所提交的文件、材料符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等,得2分；未在立項(xiàng)前按規(guī)定程序執(zhí)行的，得0分。2本項(xiàng)目的項(xiàng)目性質(zhì)的為信息化移動(dòng)終端、安全管理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目；項(xiàng)目為區(qū)委政法委內(nèi)部立項(xiàng)，并申報(bào)2018年年度預(yù)算，財(cái)政預(yù)算經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)后向區(qū)財(cái)政申請(qǐng)，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。因此，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)評(píng)分為2分。A2項(xiàng)目目標(biāo)

（4分）A21

績(jī)效目標(biāo)合理性2績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀情況，目標(biāo)內(nèi)容是否反映出項(xiàng)目實(shí)施的正常效益效果；績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、內(nèi)容符合客觀情況，反映了項(xiàng)目實(shí)施的主要效益效果，得2分；目標(biāo)內(nèi)容與客觀情況不符，未能全面反映項(xiàng)目效益效果的，得1分。1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為簡(jiǎn)單，績(jī)效目標(biāo)數(shù)量偏少，不能全面反映項(xiàng)目的實(shí)際效益效果。因此，績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)評(píng)分為1分。A22

績(jī)效指標(biāo)

明確性2依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)

是否清晰、細(xì)化、可衡量等，

用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,得2分；每有一項(xiàng)缺失扣0.5分。1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置中績(jī)效指標(biāo)設(shè)置數(shù)量較少，在項(xiàng)目投入指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出與效益效果指標(biāo)中數(shù)量均不能全面反映項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況。因此績(jī)效指標(biāo)明確性指標(biāo)評(píng)分為1分。B項(xiàng)目管理（25分）B1投入管理（7分）B11預(yù)算執(zhí)行率4預(yù)算執(zhí)行率=實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算數(shù)預(yù)算執(zhí)行率反映項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度；資金預(yù)算執(zhí)行率等于100%，得4分；每降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣0.04分，扣完為止；3.44項(xiàng)目預(yù)算為170.00萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行146.1231萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.95%。根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行率比100%低14.05個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)扣約0.56分，預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)評(píng)分為3.44分。B12

預(yù)算資金到位率1資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）×100%資金到位率為100%，得1分；資金到位率每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.05分，扣完為止；1本項(xiàng)目資金為財(cái)政資金，根據(jù)財(cái)務(wù)憑證，預(yù)算資金均已到位到項(xiàng)目單位帳戶。因此，預(yù)算資金到位率指標(biāo)評(píng)分為1分。B13

預(yù)算資金到位及時(shí)率1資金到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金)×100%

資金到位及時(shí)率即及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的保障程度；資金到位及時(shí)率為100%，得1分；每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.05分；扣完為止；1本項(xiàng)目資金為財(cái)政直撥資金。根據(jù)財(cái)務(wù)憑證、銀行回單等相關(guān)記錄，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，不存在遲付、晚付導(dǎo)致資金不到位的情況。因此，預(yù)算資金到位率指標(biāo)評(píng)分為1分。B14

預(yù)算準(zhǔn)確性1預(yù)算編制與評(píng)審是否程序合理，預(yù)算內(nèi)容和金額是否準(zhǔn)確、完整，有無存在超標(biāo)準(zhǔn)或漏項(xiàng)；預(yù)算（預(yù)算）編制與評(píng)審程序合理，內(nèi)容與數(shù)量準(zhǔn)確、完整得1分；每發(fā)現(xiàn)有一處問題扣0.2分，扣完為止；0.62018年項(xiàng)目預(yù)算170.00萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行146.1231萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.95%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)不夠準(zhǔn)確，未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)該年度需發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。因此，預(yù)算準(zhǔn)確性指標(biāo)評(píng)分為0.6分。B項(xiàng)目管理（25分）B2財(cái)務(wù)管理（7分）B21資金使用合規(guī)性與安全2分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金使用是否符合財(cái)政部相關(guān)資金使用要求，分析資金使用的規(guī)范性與安全性，分析評(píng)價(jià)資金撥付審批程序和手續(xù)是否完整；資金使用是否符合項(xiàng)目規(guī)定用途，資金使用是否存在資金虛列、挪用、截留、擠占情況；項(xiàng)目資金使用在預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定的用途使用：預(yù)算執(zhí)行控制在批準(zhǔn)的預(yù)算額度內(nèi)；支付手續(xù)完備，資金用途符合規(guī)定要求得2分，每發(fā)現(xiàn)一筆資金支付不符合相關(guān)規(guī)定的扣0.5分，扣完為止；2項(xiàng)目資金按資金類型為財(cái)政預(yù)算資金，項(xiàng)目設(shè)置零帳戶管理，所有項(xiàng)目支出均有相關(guān)財(cái)務(wù)支付憑證，未發(fā)現(xiàn)有將資金虛列、挪用、截留、擠占中的情況，做到?？顚Ｓ?；項(xiàng)目資金的審核與撥付完全按照項(xiàng)目單位與區(qū)財(cái)政局相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目單位內(nèi)部審批程序較為規(guī)范。因此，該指標(biāo)評(píng)分2分（滿分2分）。B22

財(cái)務(wù)管理制度健全性2分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度和流程，財(cái)務(wù)崗位職責(zé)制度健全完善，且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；①財(cái)務(wù)制度健全完善；②項(xiàng)目參與財(cái)務(wù)人員均明確其崗位職責(zé)；以上兩點(diǎn)均符合得2分，有一項(xiàng)不符合，扣1分，扣完為止；2項(xiàng)目單位區(qū)委政法委員會(huì)按照國(guó)家《預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》及政法委相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定等制度進(jìn)行本單位的財(cái)務(wù)管理工作，項(xiàng)目實(shí)際資金使用按照相關(guān)的制度或辦法執(zhí)行。專職財(cái)務(wù)管理人員配備齊全并有明確的崗位職責(zé)。因此，財(cái)務(wù)管理制度健全性指標(biāo)評(píng)分2分。B23

財(cái)務(wù)監(jiān)管有效性3項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金

的安全、規(guī)范運(yùn)行、控制成本

等而采取了必要的監(jiān)控、管理

措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)

施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況項(xiàng)目單位制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段；按項(xiàng)目進(jìn)行成本核算，以及項(xiàng)目成本差異情況的，得3分，每有一項(xiàng)不符合，扣1分。3項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)部門對(duì)于資金計(jì)劃、資金審批、資金支付等流程有較明確的規(guī)定與權(quán)限設(shè)置，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行成本核算，項(xiàng)目資金支出控制較好，預(yù)算執(zhí)行符合計(jì)劃。因此，財(cái)務(wù)監(jiān)管有效性指標(biāo)評(píng)分為3分。B項(xiàng)目管理（25分）B3項(xiàng)目實(shí)施(11分)B31項(xiàng)目管理制度的健全性5與項(xiàng)目直接相關(guān)的業(yè)務(wù)管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況項(xiàng)目單位制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整的，得5分；每有一項(xiàng)不符合扣2分。3作為項(xiàng)目單位區(qū)委政法委員會(huì)自身部門預(yù)算，預(yù)算所需的管理制度基本健全，但項(xiàng)目單位未根據(jù)自身項(xiàng)目的實(shí)施要求制訂有針對(duì)性的項(xiàng)目管理制度，如信息化實(shí)施管理制度等。因此，項(xiàng)目管理制度的健全性指標(biāo)評(píng)分3分。B32項(xiàng)目管理制度執(zhí)行的有效性6項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管

理規(guī)定，是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量

要求而采取了必需的措施，用

以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的

有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。項(xiàng)目單位①遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位；⑤制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；⑥采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段，均滿足得6分；每有一條不滿足，扣1分；6項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家，市、區(qū)及政法委相關(guān)管理制度要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施、檢查等程序，有相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，并通過工作隊(duì)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收等。項(xiàng)目招標(biāo)流程合法。因此，項(xiàng)目管理制度執(zhí)行的有效性指標(biāo)評(píng)分6分。C

項(xiàng)目績(jī)效

（65分）C1

項(xiàng)目產(chǎn)出

（30分）C11項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃完成率10產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，項(xiàng)目的計(jì)劃完成情況項(xiàng)目計(jì)劃完成內(nèi)容全部完成的，得10分；每有一項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容未完成扣1分；扣完為止。10經(jīng)核對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、項(xiàng)目合同與竣工驗(yàn)收文件，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與計(jì)劃一致，項(xiàng)目計(jì)劃完成率100%，達(dá)到計(jì)劃要求。因此，項(xiàng)目計(jì)劃完成率指標(biāo)評(píng)分為10分。C12

項(xiàng)目質(zhì)量10產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收情況；項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收，得10分；每少于10%，扣1分。10項(xiàng)目通過了竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。因此，項(xiàng)目質(zhì)量較好，指標(biāo)評(píng)分10分。C13項(xiàng)目進(jìn)度10產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的完成時(shí)效性。按照進(jìn)度計(jì)劃完成的得10分；每推遲1個(gè)月扣3分；扣完為準(zhǔn)。10項(xiàng)目計(jì)劃2017年5月31完成，實(shí)際進(jìn)度也是2017年5月31完成相關(guān)信息化建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目進(jìn)度較好，評(píng)分10分。C2

項(xiàng)目效益（20分）C21項(xiàng)目社會(huì)效益20效益指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)揮了較好的社會(huì)效益，且實(shí)施范圍、覆蓋人數(shù)量逐年增加，得10分；每有一條不滿足扣1分。20實(shí)現(xiàn)指揮調(diào)度、分析研判、應(yīng)急處置、服務(wù)管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用可視化、智能化、扁平化目標(biāo)。社會(huì)治安綜合治理工作協(xié)調(diào)更加順暢、指揮更加有力、運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效。因此，項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)得分為20分。C項(xiàng)目績(jī)效（65分）C2項(xiàng)目效益（15分）C22項(xiàng)目單位滿意度10效益指標(biāo)，分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的滿意度對(duì)項(xiàng)目單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，滿意率100%得10分；每降低1%扣除0.1分；扣完為止。10經(jīng)與項(xiàng)目主管單位區(qū)委政法委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員溝通，區(qū)政法委員會(huì)對(duì)本項(xiàng)目滿意，總體滿意率100%，項(xiàng)目主管部門滿意度指標(biāo)評(píng)分為10分。C24影響力5效益指標(biāo)，項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況,以及項(xiàng)目能力

建設(shè)情況。項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮情況好且項(xiàng)目單位能力與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)好，該指標(biāo)得5分；有一條不滿足扣1分。3項(xiàng)目單位能力建設(shè)較好，在針對(duì)信息化建設(shè)方面可以出具更具有針對(duì)性的相關(guān)制度、文件與措施，項(xiàng)目將實(shí)施的更好，因此影響力指標(biāo)評(píng)分3分。總計(jì)10093.04附件2：輔助明細(xì)帳日期日期摘要借方貸方方向余額年月日201801上年結(jié)轉(zhuǎn)平20180124財(cái)政下達(dá)零余額額度300,000.00貸300,000.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年11月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦13,825.00貸286,175.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年11月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸280,966.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年11月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸279,766.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年12月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦13,894.00貸265,872.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年12月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸260,663.0020180131付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2017年12月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸259,463.00201801本月合計(jì)40,537.00300,000.00貸259,463.00201801本年累計(jì)40,537.00300,000.0020180227付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行1月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸254,254.0020180227付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行1月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦13,747.00貸240,507.0020180227付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行1月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸239,307.00201802本月合計(jì)20,156.00貸239,307.00201802本年累計(jì)60,693.00300,000.0020180314付治安巡防管理系統(tǒng)軟件維護(hù)信息系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)費(fèi)80%（總價(jià)10萬），經(jīng)辦80,000.00貸159,307.0020180314付治安巡防管理系統(tǒng)硬件信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施管理維護(hù)費(fèi)80%（總價(jià)15.50萬），經(jīng)辦124,000.00貸35,307.0020180320付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸34,107.0020180320付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸28,898.0020180320付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行2月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦13,658.00貸15,240.00201803本月合計(jì)224,067.00貸15,240.00201803本年累計(jì)284,760.00300,000.0020180401財(cái)政下達(dá)零余額額度10,000.00貸25,240.0020180410付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行3月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦13,716.00貸11,524.0020180410付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行3月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸6,315.0020180410付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行3月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸5,115.00201804本月合計(jì)20,125.0010,000.00貸5,115.00201804本年累計(jì)304,885.00310,000.0020180507財(cái)政下達(dá)零余額額度45,000.00貸50,115.0020180525付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行4月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦12,282.00貸37,833.0020180525付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行4月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸32,624.0020180525付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行4月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸31,424.00201805本月合計(jì)18,691.0045,000.00貸31,424.00201805本年累計(jì)323,576.00355,000.0020180601財(cái)政下達(dá)6月份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度25,000.00貸56,424.0020180615付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行5月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦1,200.00貸55,224.0020180615付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行5月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦5,209.00貸50,015.0020180615付綜治管理系統(tǒng)運(yùn)行5月通信服務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦12,420.00貸37,595.0020180626財(cái)政直撥中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目手機(jī)購(gòu)機(jī)款47%（總價(jià)973250元）454,750.00貸492,345.0020180626財(cái)政直撥綜治工作中心信息化建設(shè)項(xiàng)目手機(jī)購(gòu)機(jī)款47%（總價(jià)973250元