2020年度芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心

2020年度芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心部門整體支出績(jī)效報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部及《長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》（芙財(cái)績(jī)〔2015〕4號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，我中心積極參與對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作，現(xiàn)將具體的情況報(bào)告如下：一、部門概況（一）部門基本情況1、職能職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于農(nóng)村集體土地征用的相關(guān)政策，確保轄區(qū)范圍內(nèi)廣大被征地群眾的一切合法利益。負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民政府行政區(qū)域內(nèi)征地補(bǔ)償安置工作的實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、項(xiàng)目室、回遷安置室。人員情況區(qū)征地服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制4名。主任1名，副主任3名，雇員1名，臨聘工作人員23名。（二）部門年度預(yù)算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。征地服務(wù)中心2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算批復(fù)12694.3萬(wàn)元，在執(zhí)行預(yù)算的過(guò)程中實(shí)際到位指標(biāo)28753萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入20005.8萬(wàn)元，預(yù)算外其他收入8747.2萬(wàn)元。財(cái)政實(shí)際支出17766.4萬(wàn)元。其中：基本支出122.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14673.6萬(wàn)元。上年結(jié)余1068.7萬(wàn)元,本年結(jié)余12055.3萬(wàn)元。支出主要分兩個(gè)方面：一方面為基本支出，主要包括，機(jī)關(guān)人員工資福利支出；商品服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。另一方面為項(xiàng)目支出，包括：租地復(fù)綠租金專項(xiàng)，主要用于馬坡嶺街道、東岸街道、東湖街道各村租地復(fù)綠租金撥付；拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)主要用于實(shí)施拆遷安置項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償款、區(qū)103號(hào)令指揮部經(jīng)費(fèi)。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出2020年度財(cái)政撥款基本支出122.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)114.34萬(wàn)元，占基本支出的93.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)8.44萬(wàn)元，占基本支出的6.9%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出主要包括：租地復(fù)綠租金專項(xiàng)，主要用于馬坡嶺街道、東岸街道、東湖街道各村租地復(fù)綠租金撥付；拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)主要用于實(shí)施拆遷安置項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償款、區(qū)103號(hào)令指揮部經(jīng)費(fèi)。2020年我單位的項(xiàng)目支出總額為17643.66萬(wàn)元，占年度總支出的99.3%。其中工資福利支出160.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.9%，商品和服務(wù)支出229萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的1.3%，其他資本性支出17253.7萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的97.8%。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況征地中心建立健全項(xiàng)目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目建設(shè)工作由黨政會(huì)議集體研究決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目招投標(biāo)按照招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，實(shí)行公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)。財(cái)政資金管理遵循專用原則，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，并按照合同約定和工程價(jià)款結(jié)算程序支付工程款。對(duì)已具備竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，及時(shí)組織驗(yàn)收、移交使用，及時(shí)編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結(jié)合，日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的方式，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)行為實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理。四、資產(chǎn)管理情況1、制度方面:以區(qū)政府固定資產(chǎn)管理文件為依托建立健全的資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約高效使用資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整;

2、資產(chǎn)管理:由財(cái)務(wù)室和辦公室（檔案室）進(jìn)行賬務(wù)管理及資產(chǎn)臺(tái)賬管理，由辦公室（檔案室）負(fù)責(zé)，聯(lián)合各部門按照誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行實(shí)物管理及使用情況監(jiān)督;

3、信息化建設(shè)方面:通過(guò)“湖南省行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng)”嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況。真實(shí)地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動(dòng)和實(shí)際情況，建立健全資產(chǎn)賬簿體系。五、部門整體支出績(jī)效情況1、嚴(yán)格政策、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，全力推進(jìn)征地項(xiàng)目進(jìn)度2020年，實(shí)施杉木村城中村改造等15個(gè)農(nóng)村集體土地拆遷項(xiàng)目，拆遷房屋999棟1717戶，騰地4148畝，為歷年之最，全面完成瀏陽(yáng)河以東地區(qū)集體土地拆遷。在區(qū)103號(hào)令領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，利用《新國(guó)土法》實(shí)施、長(zhǎng)沙市集體土地征收調(diào)標(biāo)的機(jī)遇，大力推行與新政策相應(yīng)的拆遷模式（9榜公示、集中簽約、集中選房），顯著提高了簽約率，減少了后期矛盾，今年啟動(dòng)的項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了截止日前清零的工作目標(biāo)。一是科學(xué)安排項(xiàng)目啟動(dòng)。根據(jù)區(qū)政府年度征地計(jì)劃與項(xiàng)目用地手續(xù)、資金到位情況，合理調(diào)配征拆項(xiàng)目工作力量，科學(xué)鋪排，分批實(shí)施。二是嚴(yán)格公告公示程序。按照法定程序發(fā)布項(xiàng)目征地公告、征求意見(jiàn)公告和實(shí)施公告，開(kāi)展入戶調(diào)查登記。根據(jù)征地拆遷工作進(jìn)度，通過(guò)墻報(bào)、政府網(wǎng)站的形式張榜公示拆遷補(bǔ)償安置情況，切實(shí)維護(hù)群眾知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。三是嚴(yán)格執(zhí)行政策標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)項(xiàng)目指揮部依法依規(guī)開(kāi)展征地補(bǔ)償安置工作，確保農(nóng)民個(gè)人住宅房屋補(bǔ)償、集體資產(chǎn)補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用足額撥付到位，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份、安置指標(biāo)和納入社會(huì)保障名單審查到位。適時(shí)組織召開(kāi)政策研討會(huì)，交流政策動(dòng)向動(dòng)態(tài)，確保政策的明確和統(tǒng)一。2、認(rèn)真謀劃、精心組織，持續(xù)提高回遷安置水平一是科學(xué)制定政策配套。緊跟形勢(shì)，精細(xì)核算，拓寬渠道，及時(shí)推出相關(guān)安置政策配套和實(shí)施辦法，大力推廣貨幣補(bǔ)貼和政府統(tǒng)購(gòu)商品房安置模式，滿足被拆遷群眾“即拆即安”的安置需求，2020年辦理團(tuán)購(gòu)商品房申購(gòu)指標(biāo)97.5個(gè)。二是及時(shí)處理化解矛盾。因涉及項(xiàng)目多，跨度長(zhǎng)，人員復(fù)雜，造成各類遺留問(wèn)題集中。通過(guò)建立問(wèn)題臺(tái)賬，深入了解群眾訴求，及時(shí)組織群眾對(duì)話會(huì)等方式，本著公開(kāi)公正的原則，用原始數(shù)據(jù)說(shuō)話，澄清事實(shí)，化解矛盾。三是精心籌劃把握細(xì)節(jié)。對(duì)回遷安置等工作流程查找不足，及時(shí)改進(jìn)，在制度、程序上確保公開(kāi)公平公正。3、精準(zhǔn)施策、強(qiáng)化保障，積極維護(hù)群眾合法權(quán)益2020年發(fā)放雙倍過(guò)渡費(fèi)1.1億元，初審農(nóng)集資格認(rèn)定4批286人次。緊密結(jié)合市、區(qū)相關(guān)保障政策，堅(jiān)持以人民為中心，辦好民生實(shí)事，圍繞三個(gè)方面開(kāi)展工作。一是落實(shí)被征地農(nóng)民雙倍過(guò)渡費(fèi)發(fā)放。按時(shí)發(fā)放已拆待安群眾雙倍過(guò)渡費(fèi)，為部分在外過(guò)渡群眾緩解了燃眉之急。二是及時(shí)撥付“租地復(fù)綠”租金。收集掌握各村已征拆需復(fù)綠土地情況，申請(qǐng)落實(shí)“租地復(fù)綠”租金撥付到位，讓拆違農(nóng)民心里有溫暖、生活有保障。三是認(rèn)真做好農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份認(rèn)定和被征地農(nóng)民納入社會(huì)保障資格初審工作。緊緊圍繞群眾所思所想所盼，協(xié)同保障被拆遷群眾幼有所育、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶，共享區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成果。主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。有關(guān)建議1、制定合理的年度工作計(jì)劃和年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，確保全年經(jīng)費(fèi)支出均衡。2、建立和完善內(nèi)部控制建設(shè)，形成系統(tǒng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，按工作要求加快專項(xiàng)資金下達(dá)及使用進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮資金