不合格品控制制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)不合格品控制制度標(biāo)準(zhǔn)版本對(duì)已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或出公司。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等要求，適應(yīng)于采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。____名詞解釋2.1不合格品。不滿足要求的產(chǎn)品。可能發(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。2.2缺陷品。未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工。對(duì)不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。2.4返修。對(duì)不合格品采取的措施，通過(guò)修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求。2.5回用品。對(duì)雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品歸口管理，公司和車(chē)間兩級(jí)專檢人員（班長(zhǎng)）負(fù)責(zé)不合格品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，并參與評(píng)審。3.2不合格品發(fā)生部門(mén)或責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的初步評(píng)審，按最終評(píng)審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。3.3技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評(píng)審，必要時(shí)報(bào)工程師審批。3.4質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。4程序4.1判斷與標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品形成過(guò)程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法使用的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)____專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時(shí)清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對(duì)于提供給顧客的不合格品，需以書(shū)面（電子郵件）形式報(bào)質(zhì)檢部門(mén)。b）屬上道工序單位責(zé)任的：1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫(kù)存棧）不合格品數(shù)量。c）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長(zhǎng)）按《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄4.2.1專檢人員（班長(zhǎng)）對(duì)確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。4.2.2對(duì)加工、傳遞過(guò)程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在____小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格品通知單。4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應(yīng)及時(shí)通知操作者返工，對(duì)能返工合格的可予以記錄，按月匯報(bào)質(zhì)檢部門(mén)，出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)技術(shù)部門(mén)解決。4.2.4對(duì)無(wú)專職檢驗(yàn)人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知質(zhì)檢部門(mén)確認(rèn)并開(kāi)具不合格單。4.3評(píng)審及不合格單的發(fā)放4.3.1由所在的單位主管、班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評(píng)審，確定質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開(kāi)三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；b）廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門(mén)一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門(mén)一份。4.3.2成品檢驗(yàn)不合格者，在____小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格單一式兩份，發(fā)成品車(chē)間一份，質(zhì)檢組一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時(shí)按《開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序》填寫(xiě)新產(chǎn)品試制問(wèn)題通報(bào)，一式三份，送技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)在____小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)處理意見(jiàn)，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，發(fā)試驗(yàn)單位、質(zhì)檢部門(mén)一份，自存一份。4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價(jià)值超過(guò)____元的，由質(zhì)檢部門(mén)審批，不合格品價(jià)值超過(guò)____元以上的，由經(jīng)理審批。4.3.4不合格單由開(kāi)具單位負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間、份數(shù)開(kāi)具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責(zé)任劃分4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時(shí)，由專檢員（班長(zhǎng)）確認(rèn)，并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于____分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（正常上班時(shí)間）；若有異議時(shí)，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任。4.4.2若質(zhì)檢組一時(shí)難以劃分責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時(shí)，由上道工序申請(qǐng)領(lǐng)料，然后在____日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無(wú)條件接收不合格單。4.4.3若接受單位仍有異議時(shí)，應(yīng)在____日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提出申訴報(bào)告報(bào)質(zhì)檢部門(mén)組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時(shí)，由質(zhì)檢部門(mén)在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位。4.4.4若屬間接上道工序責(zé)任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時(shí)，其不合格品造成者，同時(shí)為間接和直接上道工序。4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位分析認(rèn)為屬技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無(wú)法把握造成的廢品，需在____日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門(mén)簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)。4.5處置4.5.1返工品。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施，返工后專檢重新檢驗(yàn)、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時(shí)，其返工時(shí)間應(yīng)服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù)。4.5.2返修后回用或直接回用品a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理；b）無(wú)明確修理工藝的：1）屬技術(shù)部門(mén)責(zé)任的，由技術(shù)部門(mén)直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案；2）屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定實(shí)施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問(wèn)題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫(xiě)回用（返修）申請(qǐng)單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請(qǐng)上注明尺寸值）。經(jīng)技術(shù)部門(mén)審批后（必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物），由申請(qǐng)單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時(shí)，其回用單經(jīng)技術(shù)部門(mén)同意后，由供應(yīng)單位報(bào)送用戶或其代表文字確認(rèn)后，方可使用。c）對(duì)經(jīng)初步評(píng)審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制：1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時(shí)，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識(shí)，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；2）需流入到下一個(gè)單位處理時(shí)，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識(shí)，可進(jìn)入下道工序加工，但在____小時(shí)內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門(mén)出修理方案）或回用手續(xù)。d）返工、返修后專檢人員按照對(duì)原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn)、記錄。4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實(shí)行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門(mén)回收處理。需要補(bǔ)料時(shí)，由發(fā)生單位提出申請(qǐng)，工程師審批方可辦理。4.5.4原本符合設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購(gòu)件，由于設(shè)計(jì)、工藝的更改，致使其成為缺陷品：a）技術(shù)部門(mén)在下發(fā)技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見(jiàn)（返工、返修、回用、代用、報(bào)廢）；b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的清查數(shù)量開(kāi)具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門(mén)）。4.5.5對(duì)于給顧客的不合格品，由質(zhì)檢部門(mén)分析原因，應(yīng)書(shū)面通知顧客，對(duì)無(wú)法通知顧客的，應(yīng)報(bào)工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預(yù)防措施4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺(tái)帳，內(nèi)容包括不合格單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問(wèn)題（簡(jiǎn)述）、評(píng)審結(jié)果（返工、返修、回用、報(bào)廢）、責(zé)任者、返工返修后復(fù)查結(jié)果等。4.6.2各有關(guān)單位應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行匯總分析，提出措施，每月____日前報(bào)質(zhì)檢部門(mén)。4.6.3質(zhì)檢部門(mén)每月在生產(chǎn)例會(huì)上公布不合格品統(tǒng)計(jì)資料和處理情況，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。不合格品控制制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二）1.對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資和施工過(guò)程產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或使用，杜絕類似問(wèn)題再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類1）不合格物資：凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。2）過(guò)程和最終產(chǎn)品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）質(zhì)量問(wèn)題。3.不合格品的標(biāo)識(shí)1）對(duì)不合格物資，應(yīng)及時(shí)清退出場(chǎng)。若不能及時(shí)清退出場(chǎng)的，應(yīng)進(jìn)行隔離掛牌加以標(biāo)識(shí)。2）施工過(guò)程的不合格品a）對(duì)重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標(biāo)識(shí)，對(duì)事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；b）對(duì)一般的不合格品/部位，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)；c）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。4.不合格品的評(píng)審1）施工過(guò)程的不合格a）對(duì)重大不合格品/部位，由責(zé)任單位____小時(shí)內(nèi)向公司技術(shù)部報(bào)告，同時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，公司技術(shù)部立即上報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師____公司安全質(zhì)量部、責(zé)任單位進(jìn)行評(píng)審處置；評(píng)審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；b）對(duì)一般不合格品/部位，由指揮部主管負(fù)責(zé)人____項(xiàng)目有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)審處置。評(píng)審結(jié)果報(bào)公司安全質(zhì)量管理部備案；c）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，由責(zé)任單位技術(shù)人員____處置。必要時(shí)由指揮部質(zhì)檢部門(mén)____評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2）對(duì)不合格物資視其類別，由指揮部物資部門(mén)____有關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行評(píng)審。5.不合格品的處置1）不合格品經(jīng)評(píng)審后采取如下處置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）返修或讓步接收；c）降級(jí)改做他用；d）拒收或報(bào)廢。2）施工過(guò)程不合格品的處置a）對(duì)重大不合格品/部位，鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b）對(duì)一般不合格品/部位，必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，指揮部技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，整改方案報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)部備案；c）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；d）不合格品經(jīng)返工整改后，必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》重新檢驗(yàn)、驗(yàn)收，直至符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3）對(duì)不合格物資的處置a.物資部門(mén)負(fù)責(zé)人____有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出造成物資不合格的原