工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（2023版）

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) (2023版)—1—考評(píng)說(shuō)明1.為規(guī)范山東省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合辦法》的通知(魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕5號(hào))修訂。安全監(jiān)管分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳〔2019〕17號(hào))界定的山東標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。急〔2021〕83號(hào))規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)承諾符合條件且滿足下列要(2)行業(yè)領(lǐng)先的新設(shè)立企業(yè)，積極開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作有效運(yùn)(4)申請(qǐng)二級(jí)、三級(jí)的企業(yè)，不得存有未整改完畢的重大事故患排查治理體系細(xì)則(暫行)》的有關(guān)要求、規(guī)定融合入評(píng)分辦法的—2—5.本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效確定冶金等工貿(mào)企業(yè)根據(jù)冶金工貿(mào)行業(yè)不同的專(zhuān)業(yè)、工藝特點(diǎn)而作為附錄設(shè)置(共計(jì)44將單行的AQT7009—2013《機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》一不再另行。安全監(jiān)管分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳〔2019〕17號(hào))界定。 —3—印刷包裝)；(2個(gè)單元)(包括：FZ-1紡織、FZ-2服裝)； 不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說(shuō)明扣分的(在考評(píng)方式中加粗的內(nèi)容)，在該標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分÷(1500－不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一要素值責(zé)—4—安全生產(chǎn)法律法規(guī)與安全管理制度施管理管控與治理—5—冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表(試行)本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)(30全生產(chǎn)全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2.查目標(biāo)責(zé)任書(shū)的簽定和6核1.1.2遵照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目查文件：企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作8發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善(如目標(biāo)中只有和部門(mén)營(yíng)中的和考核.2.1根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)指定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。查文件：各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃法61.2.2遵照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)查記錄：安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)分解配檔表階段性和年終完成情況檢查記錄和考51.2.3定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。查文件：安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲記錄(包括階段性檢查和完成情況評(píng)估)、文件發(fā)放記錄等。5未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的(含無(wú)評(píng)估報(bào)告)，不—6—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn) 構(gòu)立和完產(chǎn)管理備安全2.1.1.1設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員及注冊(cè)安全工程師。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》第十三條、第產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第查文件：關(guān)于安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員配備的正式文件、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。注冊(cè)安全工程原則上本單位注冊(cè))。52.1.1.2安全總監(jiān)設(shè)置。從業(yè)人員一百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員三百人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全總監(jiān)。鼓勵(lì)、支持前款規(guī)定以外的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、安全風(fēng)險(xiǎn)等情況，設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)專(zhuān)項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。依照《山東省安全生產(chǎn)條人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度實(shí)施辦法(試行)于貫徹落實(shí)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度實(shí)施辦法(試行)》的通知。職文件、簡(jiǎn)歷，安全總監(jiān)工作職責(zé)及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層分82.1.1.3從業(yè)人員三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員一千人以上產(chǎn)委員會(huì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)由本單位的主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、工會(huì)代表和從業(yè)人員代表等人員組成。依據(jù)查文件：安委會(huì)、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)配備文件；查錄等。3求設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣—7—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)4安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作任務(wù)的貫徹落實(shí)，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保查文件：相關(guān)會(huì)議記錄、況記錄等。8工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得責(zé)應(yīng)遵法律責(zé)安產(chǎn)義(一)建立健全本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)(二)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)作規(guī)程；(三)確定分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)(四)明確本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全障職能并配備安全技術(shù)人(五)定期研究安全生產(chǎn)工作；(六)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)(七)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效(八)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，產(chǎn)安全事故隱患；(九)依法開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、責(zé)人的安制和履職清要負(fù)責(zé)人的履職安產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單的通知》(魯安辦發(fā)〔2021〕50號(hào))未建立責(zé)任清單，不得分；對(duì)照履職清—8—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)(十)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安救援預(yù)案； (十一)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故； (十二)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。生產(chǎn)確各門(mén)和生產(chǎn)2.2.2.1建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考管理制度。查文件：查制度，查文件5管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善履職清單，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。依照《山東省安全生產(chǎn)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)責(zé)任清單；2.抽查重點(diǎn)部門(mén)履職記錄。3.查對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)5布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2.2.3對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人當(dāng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。冶金行業(yè)所涉及以上人員應(yīng)當(dāng)遵照規(guī)定經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)考核查培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)管理層的責(zé)任制、查相關(guān)人員學(xué)歷、從業(yè)履歷等，判定是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。金屬冶煉企業(yè)，查是否經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)考核合格相32.2.2.4定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。依照《安全生產(chǎn)查文件：新法律法規(guī)頒布實(shí)施后，安全責(zé)任制的評(píng)3—9—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)投入(7安全生產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)安全于安建立3.1.1.1建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和出標(biāo)準(zhǔn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立安全費(fèi)用臺(tái)查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管52.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳(或：會(huì)計(jì)明細(xì))。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)分?！?0—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃： (1)購(gòu)置購(gòu)建、更新改造、檢測(cè)檢驗(yàn)、檢定校準(zhǔn)、運(yùn)行維護(hù)安全防護(hù)和緊急避險(xiǎn)設(shè)施、設(shè)備支出[不含遵照“建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”)規(guī)定投入的安全設(shè)施、設(shè)備]； 運(yùn)行維護(hù)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)、軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)支出；(3)配備、更新、維護(hù)、保養(yǎng)安全防護(hù)救援器材、設(shè)備支出；(4)企業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)(含建設(shè)應(yīng)所需應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備、人面)、安全生產(chǎn)宣傳教育培員發(fā)現(xiàn)報(bào)告事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)(5)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)產(chǎn)直接相關(guān)的法定保險(xiǎn)支(6)安全生產(chǎn)檢查檢測(cè)、評(píng)估評(píng)價(jià)(不含新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià))、詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制急演練支出； (7)與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出。產(chǎn)費(fèi)用的保3.2.1.1建立員工工傷保險(xiǎn)、安全管理制度。5—11—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)險(xiǎn)3.2.1.2足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，高全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員查文件：勞動(dòng)保護(hù)工傷保每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。 識(shí)4.1.1企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門(mén)，道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律和獲取適用的安全、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的規(guī)定和文的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)他要求的規(guī)定和更新記錄。修訂管理制度。54.1.2企業(yè)各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，和獲取本部全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要識(shí)別和獲用的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及更歸口部門(mén)更新5—12—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主。4.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給他要求實(shí)施前或發(fā)查文件：2.不符合項(xiàng)整改記錄，并應(yīng)符合隱患整改“五定”3.有關(guān)規(guī)章制度修訂、問(wèn)題整改或防范措施等。52及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法關(guān)培訓(xùn)和考核。如設(shè)計(jì)單位、承供應(yīng)商、監(jiān)理單位、實(shí)習(xí)單位、遣單位等。件發(fā)放記錄。宣貫培訓(xùn)記到企6—13—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)4.1.4企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)產(chǎn)法律法規(guī)與其他要關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的依照《山東省安全生產(chǎn)“八抓二十條”創(chuàng)新舉措》抓制度完善。法律法規(guī)修訂單位規(guī)根據(jù)新的法律不符合件發(fā)布。度全安全相關(guān)工規(guī)范從生產(chǎn)作4.2.1.1建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。章制度和5的，不4.2.1.2遵照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制及履職清單管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)承諾、晨會(huì)管理、安全生產(chǎn)費(fèi)用及投入管理、安全生產(chǎn)信息化、四新 (新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施)管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、隱患排查和治理管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理、管理制度評(píng)審和修訂、安全生產(chǎn)舉報(bào)管理、安全教育培訓(xùn)管理、班組安全活動(dòng)管理；特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及驗(yàn)收理、施工和檢(維)修安全管理、安全規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、現(xiàn)場(chǎng)檢查：法律、法規(guī)和況。—14—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源管理、危險(xiǎn)作業(yè)報(bào)告管理及控制管理(包括動(dòng)火、進(jìn)入有臨時(shí)用電、高處、起重吊裝、路、設(shè)備檢維修、抽堵盲板、高溫熔融金屬調(diào)運(yùn)、爐窯點(diǎn)火等)、相關(guān)方及外用工(單位)管理、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和職業(yè)健康管理、安全檢查理、應(yīng)急管理、事故管理、安告、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防等。崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和2.規(guī)章制度的培訓(xùn)記錄制度。查規(guī)5程工任務(wù)特位作業(yè)與職業(yè)全操作操作規(guī)程文件；結(jié)合崗位設(shè)查其崗位操作規(guī)程情況。5投入使用前，組織制修生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)”項(xiàng)目相容的適宜5—15—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程相關(guān)記估應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況對(duì)安全生產(chǎn)法律法范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的報(bào)告。，不得分；訂情檢查反、生產(chǎn)果全生產(chǎn)制度和進(jìn)行修其有效保證每使用的效版安全檢查反饋的問(wèn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)修訂，確保其有效和適用。制度評(píng)審—16—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)文件和檔案管理4.6.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效4.6.1.1建立文件和檔案的管理制權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求和檔案管4項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、4.6.1.2確保安全規(guī)章制度和操作、使用、評(píng)審、修訂的效力。查文件：最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的現(xiàn)場(chǎng)檢查：部門(mén)、崗位使用的安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本及內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際的5—17—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)4.6.2企業(yè)應(yīng)建立主要安全活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。4.6.2.1對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄(含紀(jì)要)、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬(包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等)、有關(guān)強(qiáng)制性同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。 理5.1.1企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的5.1.1.1建立安全教育培訓(xùn)的管理制度，確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)。并查文件：教育培訓(xùn)管理制度、自主培訓(xùn)資源和委托合同等。8未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。無(wú)自主培訓(xùn)能力又未建立合作伙伴的，扣2分。5.1.1.2制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求。查文件：教育培訓(xùn)計(jì)劃和—18—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)5.1.2應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記案。果反應(yīng)評(píng)價(jià)：要通過(guò)學(xué)員的情緒、注意等。適、有效。(3)行為影響效果評(píng)價(jià)：衡量培訓(xùn)行為帶來(lái)了新的改變。(4)存在的問(wèn)題和改進(jìn)對(duì)策。價(jià)等。8不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。評(píng)價(jià)內(nèi)容訓(xùn)5.2.1企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理的，須經(jīng)考核合具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識(shí)與能力的人員(高危行業(yè))，應(yīng)遵照有關(guān)規(guī)定經(jīng)格后方可任職。查文件：高危行業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全合格證及培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔對(duì)一般行業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)和測(cè)試相關(guān)安全生高危行業(yè)主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得相關(guān)知識(shí)和能力一問(wèn)三不知或者60%內(nèi)容回答不合。崗5.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，—19—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得5.3.2新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠、車(chē)間(工段、區(qū)、隊(duì))、班組三級(jí)工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證現(xiàn)場(chǎng)考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教85.3.3在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)詢問(wèn)：現(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員8未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣位人員轉(zhuǎn)崗、離重新上崗者，應(yīng)5.3.4.1崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。遵照《關(guān)于印發(fā)關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核工作查文件：從業(yè)人員安全培8—20—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕5.3.4.2企業(yè)對(duì)專(zhuān)職應(yīng)急救援人員應(yīng)遵照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專(zhuān)門(mén)應(yīng)急救援培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗，并定期參加復(fù)5.3.5從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員管理特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教特種設(shè)備作業(yè)人員，復(fù)核操作證的真實(shí)性。8(1)未持有相應(yīng)特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)的；(2)持假證上崗作業(yè)的；(3)特種作業(yè)操作證失效后仍繼續(xù)上崗作業(yè)的；其他人員教育培訓(xùn)5.4.1企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前育培訓(xùn)。全培訓(xùn)教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育詢問(wèn)：外來(lái)施工單位接受現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查外來(lái)施工85.4.2企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人查文件：外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)。4—21—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的設(shè)5.5.1企業(yè)應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的查文件：班組班前、班后查現(xiàn)場(chǎng)：安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)語(yǔ)等；詢問(wèn)：各級(jí)管理及職認(rèn)知。與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQ/T9004)不符的，每項(xiàng)生生查文件：“三同時(shí)”管理4—22—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理(4應(yīng)體時(shí)6.1.1.2應(yīng)遵循《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(總局令設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入用。應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施組織審查。金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；在安全設(shè)施竣工或者試運(yùn)行完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，編制安報(bào)告。其他建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)對(duì)其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析，形成書(shū)面報(bào)告查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。查文件：1.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)檢查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無(wú)或不全的，不得分；設(shè)計(jì)、評(píng)6.1.1.3廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50187)的規(guī)定。查評(píng)估報(bào)告或設(shè)計(jì)資料4.1.4平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流，保證安全順行。46.1.1.5廠房的照明，應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50033)和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034)的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，5—23—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電燈具與易燃物品距離不得小于6.1.1.6主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，重大火災(zāi)隱患遵照《重大火災(zāi)隱患判定方法》(GB35181－2017)。查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、防火分區(qū)和火災(zāi)監(jiān)測(cè)報(bào)警的設(shè)。56.1.1.7廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057)的規(guī)定設(shè)6.1.1.8廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、和監(jiān)等。4 亂—24—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.1.1.9安全出入口(疏散門(mén))不應(yīng)采用側(cè)拉門(mén)(庫(kù)房除外)，嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門(mén)。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對(duì)車(chē)輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)4工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》(GB4053.1-3)的規(guī)定。查現(xiàn)場(chǎng)：煤氣等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)于應(yīng)急救援。4接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，41.1.12電氣室(包括計(jì)算機(jī)房)、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。遵照《供電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054、《20KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053、《爆炸危險(xiǎn)動(dòng)火災(zāi)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116等相關(guān)法律法規(guī)。4—25—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò)75℃(E級(jí))、轉(zhuǎn)子不得超過(guò)80℃(B級(jí))。遵照《小型火36.1.1.14膠(皮)帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如 置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。遵照《帶式輸送機(jī)安全規(guī)范》GB14784等。4體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)爆安全規(guī)程》。4油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全裝置，并應(yīng)定期檢定。6—26—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》(GB7231)的規(guī)定注明介質(zhì)3。建立和完善特種設(shè)備臺(tái)賬化日常維護(hù)保養(yǎng)，除日常點(diǎn)保存記錄。安全規(guī)程》、《壓力容器安查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種專(zhuān)項(xiàng)安全檢查等及問(wèn)題和8的，不得分。地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站個(gè))，門(mén)應(yīng)向外開(kāi)。液壓機(jī)應(yīng)遵照《建4—27—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.1.1.20企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源管理制度；并遵照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案；建立重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制，各級(jí)包保責(zé)任人認(rèn)真履行職責(zé)；遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估；對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄；制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，專(zhuān)預(yù)案每年至少進(jìn)行1次演練。1.重大危險(xiǎn)源管理制度的4.查重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制、各級(jí)包保責(zé)任人認(rèn)真6存在重大危險(xiǎn)源，未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未分，未做辨識(shí)等倒扣10分；一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)無(wú)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣1分。沒(méi)有重分。救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練，扣2分；無(wú)演練記錄、或未進(jìn)行演練評(píng)估、或演練問(wèn)題未進(jìn)行閉環(huán)管理，扣1分。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，不得分。有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。遵照各專(zhuān)業(yè)法律法規(guī)、安全規(guī)程要求以及各專(zhuān)6.1.2企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范6.1.2.1按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段查文件：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、安全預(yù)評(píng)價(jià)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等6—28—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.1.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患6.1.3.1建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全查文件：變更管理制度；變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制措施?，F(xiàn)場(chǎng)查控制措施落4查設(shè)備設(shè)范化管其安全業(yè)應(yīng)有管理各設(shè)設(shè)施應(yīng)計(jì)6.2.1.1建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維高壓和生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存易燃、易建立運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)的專(zhuān)項(xiàng)安全管理制度，確保其始終處于安全可查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽2臺(tái)賬，制定檢(維)修計(jì)劃。落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措查文件：年度綜合檢維修4無(wú)臺(tái)賬或檢(維)修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，.3按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。查文件：臺(tái)帳及鑒定檢驗(yàn)46.2.1.4吊車(chē)的滑線應(yīng)布置在吊車(chē)2—29—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.2.1.5吊具應(yīng)有專(zhuān)人管理，對(duì)吊具、鋼絲繩要定期檢查，確保磨損不超繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》 (GB6067)的有關(guān)規(guī)定。遵照《鋼絲繩GB/T29086。查現(xiàn)場(chǎng)及文件：鋼絲繩應(yīng)3數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和不得分。有一個(gè)吊具不符合要求的，6.2.1.6吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過(guò)主體設(shè)《起重吊裝十不吊原則》《化學(xué)品生產(chǎn)3器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記超壓、超溫等現(xiàn)象。遵照《壓力容器安查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全附件復(fù)合6—30—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無(wú)泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類(lèi)管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。遵照《鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50041。查文件：產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證；相關(guān)安全設(shè)施鑒定檢驗(yàn)合格證、特種作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查：設(shè)備設(shè)施、安全附件、報(bào)警連鎖、各類(lèi)。4鍋爐無(wú)“三證”(產(chǎn)品合格證、登記使用證、裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求，庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，術(shù)規(guī)程》、《氣瓶搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存和查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種專(zhuān)項(xiàng)安全檢查等及問(wèn)題和。查現(xiàn)場(chǎng)：安全間距、防火監(jiān)測(cè)報(bào)警、氣瓶損傷、超4儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項(xiàng)扣2分；各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求。遵照《場(chǎng)(廠)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)檢查：后視鏡完好與安全帶可靠有效,安全附件復(fù)合性、報(bào)警連鎖等完4—31—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器或自動(dòng)空氣斷在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路。遵照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)查文件：特殊作業(yè)相關(guān)審查現(xiàn)場(chǎng)：安全設(shè)施是否齊4路的，不得分。.1.12低壓電氣線路(固定線路)應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無(wú)影響線路安全的障礙物。遵照《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054、《供配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052。查文件：設(shè)計(jì)文件、實(shí)驗(yàn)查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、安全保護(hù)、防火、防水、防小4保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求—32—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。遵照《交流電器裝置范》GB/T50065。查現(xiàn)場(chǎng)：連接、標(biāo)識(shí)是否4不符合安全要求的，不得分；電阻檢測(cè)不合格的，扣的連接不可靠的，扣2分；無(wú)有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；各種限位、E床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷(xiāo)、鍵，原則上不許突GB/T30574、《電氣裝置安裝工程接地裝66.2.1.15沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、可靠，無(wú)連沖；制動(dòng)器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開(kāi)關(guān)應(yīng)有完備制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專(zhuān)用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料6—33—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.2.1.16砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤(pán)與軟墊應(yīng)符合砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)不涉46.2.1.17工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停止；采用手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)送工作時(shí)，緊急開(kāi)關(guān)啟動(dòng)后，立即停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無(wú)銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)護(hù)罩的艙門(mén)應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門(mén)禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專(zhuān)業(yè)人員保管；危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開(kāi)關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。GB1129.1《工業(yè)環(huán)境用機(jī)器人安全要求第一部分機(jī)器人》、GB/T20867《工業(yè)機(jī)器人安全實(shí)施規(guī)GBT總則》。隔離防護(hù)等。8—34—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，帶電部分與殼不小于7電部分與Ⅱ類(lèi)工具中僅用基本絕緣與帶電部分隔離的金屬零件之間不小于2兆帶電部分隔離的金屬零件與殼體之間不小于5應(yīng)在工具的適當(dāng)部位，粘貼檢查“合格”標(biāo)識(shí)。電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層可靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)可GB3787《手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修動(dòng)工具的安全第一部分：通用要求》、GB19517《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)4每年檢查一次;在濕熱和常有溫度變化的地區(qū)或使用條件6.2.1.19電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝4—35—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)部位應(yīng)遵照如下情、蓋或欄： (1)以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度 (3)產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；(4)產(chǎn)生射線或弧光的部位；(5)米的操作平臺(tái)。6房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。遵照《危險(xiǎn)化查文件：人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、隱患排查治理查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、防火分區(qū)和火災(zāi)監(jiān)測(cè)報(bào)警的設(shè)。案的，扣5分；危險(xiǎn)化學(xué)品存放不符合要求的，每處扣5?！?6—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)車(chē)需持有專(zhuān)用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必須裝設(shè)專(zhuān)用排氣阻火器；油罐無(wú)腐蝕、泄動(dòng)作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防按貯存物品的種類(lèi)和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置；庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱(chēng)、特性、數(shù)量、滅火方法等。遵照《進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品灌區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總]68號(hào))。查文件：人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)與可操作性分析、隱患排查治理臺(tái)查現(xiàn)場(chǎng)：監(jiān)測(cè)監(jiān)控、生產(chǎn)運(yùn)行、特殊作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、人員培訓(xùn).8靠的，扣1分；無(wú)可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無(wú)報(bào)警裝置扣1分；使用名稱(chēng)、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分。自的工設(shè)備現(xiàn)6.2.2.1各行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵裝置按與企業(yè)生產(chǎn)工藝對(duì)應(yīng)的附錄相應(yīng)要求執(zhí)行。(見(jiàn)附錄部分)查現(xiàn)場(chǎng)：根據(jù)各專(zhuān)業(yè)安全見(jiàn)附錄的有關(guān)各專(zhuān)業(yè)設(shè)施、設(shè)備評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。(未制定附錄6.2.3設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)查。6.2.3.1設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析施。企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；2)編制檢維修方案；3)對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)勞動(dòng)保護(hù)用品；6)辦理各種作業(yè)許可證。 (7)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。(8)3.檢維修人員安全培訓(xùn)教證及安全控制措施；5.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全；現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情5.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動(dòng)保護(hù)用品，1—37—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)6.2.3.2按檢(維)修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢 查文件：檢維修計(jì)劃、特殊作業(yè)票、驗(yàn)收記錄、安全技術(shù)交底、試車(chē)方案和66.2.4安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完6.2.4.1安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢法》《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GBT801。現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢收6.3.1設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的6.3.1.1設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符6—38—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)、6.3.2企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，格、設(shè)計(jì)符合要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)6.3.2.1建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備和報(bào)廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；4.拆除計(jì)劃和拆除方案；拆除交接手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除作業(yè)46.3.2.2按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求檢查。66.3.3拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施。6.3.3.1按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)拆除和報(bào)廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手現(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除4備設(shè)施的拆除，無(wú)危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行 理現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn).1.1對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)，并制查文件：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施等—39—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)存在的“三違”行為和控制。是否現(xiàn)場(chǎng)公示，公示內(nèi)容7.1.1.2嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和4爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分。7.1.1.3非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。對(duì)存在放有輻射作業(yè)場(chǎng)所的生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)根據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)測(cè)儀表。維護(hù)和檢修放射線、放射性同位素儀器和設(shè)備的人利用放射性同位素進(jìn)行檢測(cè)、計(jì)量源不致丟失的措施。(2)可能受到射線危害的有關(guān)人員應(yīng)配帶檢測(cè)儀表，及時(shí)檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)、建檔，以控制其接受劑量接觸放射人員管理臺(tái)賬、監(jiān)測(cè)、防護(hù)器具的發(fā)放、檢維修方案及安全措施；查文件：專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄、查現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)射源的保護(hù)措4金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大27.1.1.5設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中查現(xiàn)場(chǎng)：設(shè)置、使用、轉(zhuǎn)4—40—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)7.1.1.6易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過(guò)變送器把信號(hào)對(duì)易燃易爆或可能發(fā)生急性職業(yè)危和人員，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置設(shè)備和物品，出現(xiàn)警情及時(shí)做好應(yīng)查現(xiàn)場(chǎng)：符合性、監(jiān)測(cè)報(bào)警的完善、應(yīng)急設(shè)備、和物品是否達(dá)到備用狀態(tài)、應(yīng)急處置方案、處置記錄4有一處不符合要求的，不得分；無(wú)報(bào)警裝置、缺少報(bào)7.1.1.7建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)。查文件：管理制度、“三處理記錄。象。4較可管作業(yè)許業(yè)7.1.2.1建立至少包括下列危險(xiǎn)作、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人 交叉作業(yè)；(7)其他危險(xiǎn)作業(yè)。作業(yè)管理2在如下重大事故隱患，均為定級(jí)否決項(xiàng)，評(píng)審不予 或者在檢測(cè)不合格的情況下開(kāi)展有限空間作業(yè)。(3)有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置專(zhuān)門(mén)的監(jiān)護(hù)人員，或監(jiān)護(hù)。7.1.2.2對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危查文件：作業(yè)許可證。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素現(xiàn)場(chǎng)檢查：專(zhuān)人負(fù)責(zé)、安6對(duì)危險(xiǎn)性較高的作業(yè)沒(méi)有實(shí)施作業(yè)許可的，每次扣—41—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)和安作業(yè)行為管理辨安全管業(yè)行為備設(shè)施、工藝等進(jìn)行7.2.1.1對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制查文件：作業(yè)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)施。7.2.1.2對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許。7.2.1.3要害崗位及電氣、機(jī)械等現(xiàn)場(chǎng)檢查：停電掛牌執(zhí)行未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣，7.2.1.4應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)。遵照GB39800.1《個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)現(xiàn)場(chǎng)檢查：相應(yīng)安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材配備情況。作業(yè)人員防護(hù)器具的佩戴熟練程8現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)票和安全—42—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)(1)應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有度應(yīng)小于允許值，同時(shí)含氧(3)設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于理與監(jiān)督暫行規(guī)定》總局令第問(wèn)并確認(rèn)監(jiān)護(hù)人6小于允許值，同時(shí)含氧量不在19.5%~21%(體積百分濃7.2.1.7對(duì)易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)時(shí)重新分析一次，工作中斷半小時(shí)以上現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)過(guò)程檢測(cè)記錄及詢問(wèn)并確認(rèn)監(jiān)護(hù)人6 施；(2)驗(yàn)電、放電；(3)各相短路和裝設(shè)遮攔。問(wèn)并確認(rèn)監(jiān)護(hù)人6—43—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)場(chǎng)所。容和要求。、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作風(fēng)險(xiǎn)及管控措施、防護(hù)用品救互救及應(yīng)急處置措施。關(guān)規(guī)定有效利用晨會(huì)，開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生教育、安全操作技位作業(yè)危險(xiǎn)預(yù)知、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故分析等工作，并做好記。所的實(shí)設(shè)置明警示標(biāo)危險(xiǎn)提施7.3.2.1建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。為員工提供符合職業(yè)健康7.3.2.2在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。遵照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類(lèi)、后果及應(yīng)急措施6—44—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和7.3.3.1危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)遵照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。7.3.3.4吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或7.3.3.5煤氣容易泄露和積聚的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志和固定式監(jiān)測(cè)制室。理供應(yīng)商等相關(guān)方業(yè)過(guò)程、提供的表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理。7.4.1.1建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商查安全生產(chǎn)管理協(xié)議。4的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表查文件：對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)和檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)承包商作業(yè)6—45—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)7.4.2企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效施。根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之查文件：相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并7.4.3企業(yè)應(yīng)對(duì)所有相關(guān)方或者進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作以上作業(yè)隊(duì)伍在同一作業(yè)區(qū)域訂管理協(xié)議，明確各自的安全業(yè)衛(wèi)生管理職責(zé)和采取的有效查文件：安全生產(chǎn)管理協(xié)議、工程項(xiàng)目發(fā)包文件、；現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)安全管理情況及檢查整6甲方未對(duì)所有相關(guān)方或者進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方檢查的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，除或者轉(zhuǎn)嫁企業(yè)安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理義務(wù)。7.4.4不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明件、承包協(xié)議、承包單位的相關(guān)資質(zhì)等；安全生產(chǎn)管理協(xié)議，工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的責(zé)任和義務(wù)。8—46—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)更更管理及環(huán)境或暫時(shí)進(jìn)行有應(yīng)履行程變更過(guò)所產(chǎn)生行分析7.5.1.1建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更查文件：管理制度、實(shí)施計(jì)劃、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。6變更中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的，每項(xiàng)扣1分。7.5.1.2對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。67.5.1.3變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。查文件：設(shè)計(jì)變更、重大資料。6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(1險(xiǎn)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)所進(jìn)行識(shí)與安按照本企業(yè)機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)分工實(shí)際，劃分出相對(duì)獨(dú)立、便于管理作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作；設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、設(shè)施；安全生產(chǎn)管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋所有的管理崗位。否符合實(shí)際、是否管理責(zé)任不清，主要風(fēng)險(xiǎn)信息是—47—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。重大危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)依據(jù)GB18218《危險(xiǎn)68.1.2.2所有崗位(包括管理層、各部室管理崗位、操作崗位)結(jié)合崗位安全職責(zé)對(duì)本崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分設(shè)置，查看各崗位辨識(shí)分本崗位存在的危險(xiǎn)有害因素及其危害后果；是否綜合各方面因素進(jìn)行辨識(shí)分崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)是否充8.1.2.3操作崗位結(jié)合作業(yè)步驟 (前、中、后)、管理人員結(jié)合管理事項(xiàng)，對(duì)崗位“人、機(jī)、物、環(huán)、管”等分析并記錄。查現(xiàn)場(chǎng)：根據(jù)管理崗位和操作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)施與相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為止。8.1.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合細(xì)則全生產(chǎn)實(shí)際。價(jià)記錄表及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與實(shí)際是否相52.未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)—48—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)8.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況編制51.企業(yè)未根據(jù)自身現(xiàn)場(chǎng)情況編制符合企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)8.1.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)等級(jí)。參與評(píng)價(jià)人員331號(hào)規(guī)定的；根據(jù)企業(yè)實(shí)際直接判定的所有內(nèi)查文件：相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資5業(yè)8.1.3.4較大以上風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)事項(xiàng)辨識(shí)、分析和記錄，別的劃分。6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別明顯不準(zhǔn)確，管控層級(jí)不符合企業(yè)實(shí)大、較大風(fēng)險(xiǎn)但未判定的，不得分。案8.2.1.1對(duì)確認(rèn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)登查資料：風(fēng)險(xiǎn)管控檔案等車(chē)間和操作崗位人員掌握控制措施情況。8.2.1.2遵照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源向安全監(jiān)管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)備案。源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、應(yīng)急廳〔2021〕12號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法(試行)》。查文件：重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)、回執(zhí)。包保責(zé)任制58.2.1.3計(jì)量檢測(cè)用的放射源應(yīng)當(dāng)遵照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可查文件：放射物品使用許5監(jiān)8.3.1.1一崗一清單，崗、責(zé)、人—49—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)8.3.1.2操作崗位：遵照作業(yè)前、中、后三個(gè)步驟，細(xì)化和優(yōu)化崗位安全操作規(guī)程和管理措施等，制定切實(shí)可行、全面有效的管控措施(崗位安全操作規(guī)程)。上作業(yè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控措以上管理崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證管控措施是否有效落上風(fēng)險(xiǎn)管控措施未有效落實(shí)的，不得分。8.3.1.3結(jié)合安全職責(zé)，按照管理活動(dòng)發(fā)生的頻次、順序、程序以及管理理崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證管控6管控措施未體現(xiàn)管理活動(dòng)的頻次、順序、程序以及8.3.1.4管控措施應(yīng)符合崗位自身特點(diǎn)、明確具體、有針對(duì)性、可操作性，符合法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件等要求，與企業(yè)的實(shí)際相符合，并考慮相關(guān)方的合理訴求及內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)做法。查文件:管控措施的針對(duì)施與崗位實(shí)際不符、管控措施未有效落實(shí)每有一處扣28.3.1.5企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控合理；具有對(duì)下一級(jí)崗位有管理職責(zé)和管控責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位，管控措施應(yīng)包括對(duì)下一級(jí)崗位和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)管控內(nèi)容。查文件：管控措施的合理5管控措施未包括對(duì)下一級(jí)崗位和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)管控8.3.1.6較大以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)施分級(jí)管控。查文件：較大以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)6較大以上風(fēng)險(xiǎn)未制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案等措施的，不得—50—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)8.3.1.7崗位安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)范經(jīng)崗位確認(rèn)和上級(jí)主管人員審查文件：規(guī)程等文件的簽5理8.3.2.1對(duì)危險(xiǎn)源(包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源)采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施(設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等)和組織措施(職責(zé)明確、重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》。查現(xiàn)場(chǎng)：操作控制系統(tǒng)聯(lián)鎖、報(bào)警是否完善等、運(yùn)維控制是否符合規(guī)程、職本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故管控措施。68.3.2.2在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌(內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等)。查現(xiàn)場(chǎng)：標(biāo)志和警示、風(fēng)險(xiǎn)告知、重大危險(xiǎn)源包保58.3.2.3相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)檢查，并在檢查記錄本上簽字。查文件：相關(guān)人員的履職58.3.3.1對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施逐條進(jìn)行檢查驗(yàn)證，對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)的管控措查驗(yàn)證。查現(xiàn)場(chǎng)：驗(yàn)證管控措施的58.3.3.2現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、崗位人員是否清楚相應(yīng)職責(zé)及應(yīng)管控的風(fēng)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)應(yīng)68.3.4.1企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容；在作業(yè)崗位設(shè)1.查培訓(xùn)內(nèi)容是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行培訓(xùn)6較大以上風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄或崗位風(fēng)險(xiǎn)告—51—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)。8.3.4.2.對(duì)存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)工作場(chǎng)8.3.4.3.應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控工作納入年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，利用全體培訓(xùn)、車(chē)間、班組直至操作崗位，層層組織學(xué)習(xí)討論。錄，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行告知。3.查現(xiàn)場(chǎng)是否較大設(shè)置風(fēng)位人員對(duì)雙重預(yù)防體系掌8.3.5.1由各專(zhuān)業(yè)、各基層單位發(fā)動(dòng)全員對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)提合理化建議，安全管理部門(mén)統(tǒng)一組織審核，做到58.3.5.2根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)地點(diǎn)、環(huán)境的變化，新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用，以及本單位出現(xiàn)重大事故隱患、發(fā)生安全事故或其他同類(lèi)企業(yè)發(fā)生安全事故后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并完善相關(guān)崗位的管控措施。企業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)信息更新。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與管控：(1)國(guó)家、省發(fā)布新的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；(2)重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施的檢維修；(3)設(shè)備設(shè)施的變更與作業(yè)活動(dòng)的變查資料：1.對(duì)照檢修維修計(jì)劃或施工方案、危險(xiǎn)作業(yè)票，檢查風(fēng)險(xiǎn)更新的清單及更新.抽查變更記錄。8—52—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)(4)有承包商作業(yè)時(shí)；(5)危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)。.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果，溯源風(fēng)險(xiǎn)管控體系存在的問(wèn)題，并補(bǔ)充完善崗位管控措施。(1)每年對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況至少進(jìn)行一次評(píng)審，找出不足或缺陷， (2)針對(duì)工藝、設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所、人員等變更，法律法規(guī)的變化、新改擴(kuò)項(xiàng)目等，及時(shí)更新崗位管控措施和隱患排查清單并組織相關(guān)人員培訓(xùn)。(3)落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行考核獎(jiǎng)評(píng)審報(bào)告、更新后的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，月度隱患排查和溯源分析措施和隱患排查清單及記。51.無(wú)年度評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告的，未落實(shí)考核獎(jiǎng)懲的，本險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)管控清單、 查故隱患評(píng)隱患等有效的9.1.1.1建立隱患排查治理的管理定領(lǐng)導(dǎo)層、管理人員和操作崗位人員隱患排查清單，將風(fēng)險(xiǎn)管控的措施轉(zhuǎn)化為的內(nèi)容，明確排查周期。1.查文件：建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)人員、方法。抽查詢問(wèn)：各級(jí)人員對(duì)隱患排查治理制度的掌握情。隱患排查記錄中表明的檢查內(nèi)容和狀態(tài)是否與實(shí)際?！?3—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)9.1.1.2對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，并進(jìn)行溯源分對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確查文件：隱患排查治理臺(tái)抽查詢問(wèn)：各級(jí)人員對(duì)隱9.1.2整頓法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)9.1.2.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。查文件：相關(guān)文件的傳達(dá)及落實(shí)、隱患排查治理臺(tái)9.1.3隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：關(guān)安全生規(guī)要9.1.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查方案或計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等，排查計(jì)劃要符合應(yīng)符合通則、文件的要查文件：企業(yè)隱患排查工作方案或年度隱患排查治理計(jì)劃與《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》、《工貿(mào)行業(yè)隱患排的符合性。2.排查方案或計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分?！?4—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)術(shù)業(yè)的安全9.1.3.2遵照方案進(jìn)行隱患排查工查文件：抽查各級(jí)崗位、。法9.2.1企業(yè)隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)9.2.1.1企業(yè)應(yīng)按照排查方案或計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各9.2.1.2隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備位清單、隱患排查表、排查，扣15分。每存在一項(xiàng)9.2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患.1采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。抽查各組織級(jí)別使用的各類(lèi)型隱患排查記錄表：綜合排查表、專(zhuān)業(yè)排查表、季節(jié)性排查表、節(jié)假日排查表、日常排查表、事故類(lèi)比排查表、專(zhuān)家診斷排—55—本規(guī)范要求容方法標(biāo)準(zhǔn)理9.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和9.3.1.1建立隱患整改臺(tái)賬，臺(tái)賬9.3.1.2經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事9.3.1.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)查文件：隱患排查整治臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查：企業(yè)隱患整改治證9.3.2.1在事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。實(shí)施銷(xiāo)號(hào)管理企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱》的相關(guān)規(guī)定