機動車檢測站質(zhì)量手冊

年4月19日機動車檢測站質(zhì)量手冊文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。文件編號：LTJ/SC-質(zhì)量手冊第2版編制：審核：批準：受控狀態(tài)：受控□非受控□發(fā)放編號：08月01日發(fā)布09月01日實施XXXXXXXX機動車檢測中心第2版第1次修訂說明7月29日《國認實〔〕50號》發(fā)布《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則()》以來，經(jīng)過近一年的試運行，對該評審準則進行了部分修訂，并于6月2日發(fā)布了新的《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則()》和新的《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則()及釋義》(國認實〔〕53號)。《質(zhì)量手冊》的本次修訂是按照新《評審準則()》和《評審準則()及釋義》的條款編寫的。質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章00頁次：第1頁共1頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：發(fā)布令發(fā)布日期：-08-01發(fā)布令我作為XXXXXXXX機動車檢測中心的最高管理者，向全體員工鄭重批準發(fā)布本中心用于開展檢驗檢測服務的《質(zhì)量手冊》。依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法()》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則()》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)評審補充要求》以及檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)工作程序和技術(shù)要求，結(jié)合本中心的實際編制了本質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊規(guī)范了本中心公正、獨立、誠信的良好職業(yè)行為和為實現(xiàn)中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所規(guī)定的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、崗位職責，展示了本中心的檢驗檢測服務能力，描述了管理體系要素和要求。它是本中心全面、準確、有效地貫徹法律、法規(guī)和資質(zhì)認定管理要求、保證公正、獨立開展檢驗檢測、服務客戶、風險防范的依據(jù)，是本中心對客戶質(zhì)量承諾和保證的內(nèi)部強制性管理文件。質(zhì)量手冊闡明了本中心的質(zhì)量方針、目標和服務承諾，規(guī)定了質(zhì)量活動的要求，是本中心質(zhì)量管理和質(zhì)量活動，以及確保本中心持續(xù)符合檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定條件和要求、遵守檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)規(guī)范、開展檢驗檢測活動并給出準確可靠測量結(jié)果和檢驗檢測結(jié)果必須遵守的文件。本中心全體工作人員必須認真學習并自覺貫徹執(zhí)行，確保檢驗檢測活動的公正、誠信和有效，向客戶提供高效的檢驗檢測服務。LTJ/SC--《質(zhì)量手冊》已經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準頒布和生效，自09月01日起實施。本手冊在貫徹執(zhí)行中如遇矛盾和遺漏之處，應及時向中心站長或質(zhì)量負責人反映，并盡快予以修改和完善。XXXXXXXX機動車檢測中心中心站長：年月日質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章00頁次：第1頁共1頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：修訂頁發(fā)布日期：-08-01修訂頁序號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容修訂方式批準人時間1234567891011121314151617181920212223質(zhì)量手冊章節(jié)：第0章00頁次：第1頁共3頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：目錄發(fā)布日期：-08-01目錄TOC\o"1-3"\h\u29029第一章總則 495261.1中心簡介 4185781.2授權(quán)書及代表聲明 5259211.3保持公正誠信聲明 7104241.4反商業(yè)賄賂聲明 8784第二章質(zhì)量方針、目標和承諾 9208602.1質(zhì)量方針及聲明 9109602.2質(zhì)量目標和服務承諾 1031291第三章質(zhì)量手冊的管理 11159253.1概述 1133.2手冊的編寫和管理職責 311292183.3手冊的修訂 1147703.4手冊的改版 11133533.5手冊持有者的責任 1141443.6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹 127480第4章評審要求 13107474.1組織 13252304.1.1法律地位和責任 13278894.1.2管理結(jié)構(gòu) 13326154.1.3保證公正和誠信措施 1523914.1.4客戶機密和所有權(quán)保護措施 16258614.2人員 17279524.2.1人員管理及崗位職責 17112614.2.2最高管理者（站長） 22119924.2.3技術(shù)和質(zhì)量負責人 22227714.2.4授權(quán)簽字人 24126224.2.5人員確認和監(jiān)督 2561834.2.6人員培訓 25307314.2.7人員檔案 26119094.3場所和環(huán)境 2736714.3.1工作場所要求 2751384.3.2工作環(huán)境要求 28180404.3.3環(huán)境條件監(jiān)控 2828014.3.4內(nèi)務管理 29305174.4設施設備 30244014.4.1設備配置 30211124.4.2建立設備的管理程序 3081914.4.3計量溯源性及期間核查 3015714.4.4設備建檔 31236794.4.5設備故障處理 3282634.4.6標準物質(zhì)及其控制管理 3273694.5管理體系 34149484.5.1管理體系建立與運行 34102774.5.2質(zhì)量方針和目標 36192904.5.3文件控制 3871024.5.4要求、標書、合同評審 40159244.5.6服務和供應品的采購 4158534.5.7服務客戶 4271554.5.8客戶投訴處理 43127814.5.9不符合項處理 44186874.5.10糾正措施、預防措施和持續(xù)改進 46242484.5.11記錄管理 4868984.5.12內(nèi)部審核 508974.5.13管理評審 51291374.5.14檢驗檢測方法 53286384.5.16數(shù)據(jù)保護 5561264.5.18樣品管理 573914.5.19質(zhì)量控制 5815504.5.20檢測報告 60165004.5.21檢測結(jié)果的說明 61218924.5.23檢測報告的意見和解釋 62135604.5.25檢測結(jié)果的發(fā)布 63144354.5.26檢測報告的更正 6440354.5.27檢測檔案保存 65附件附件1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復印件）附件2授權(quán)委托書法人代表授權(quán)人聲明附件3組織機構(gòu)圖附件4職能分配表附件5中心平面圖質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章1.1頁次：第1頁共1頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：中心簡介發(fā)布日期：-08-01第一章總則1.1中心簡介中心概況XXXXXXXX(有限公司)是XXXXX集團公司投資設立的，獨立法人企業(yè)，具有固定的辦公、檢測場所。中心位于XXXXXXXXXX，地處XXXXXX，距離城區(qū)19公里。中心是集機動車安全性能檢測、綜合性能檢測和環(huán)保性能檢測為一體的機動車檢測機構(gòu)，占地50畝，檢測車間2個，分別有綜檢占地543.08平方米、安檢占地1086.17平方米、環(huán)檢占地992.25平方米，客服中心1個占地1867.77平方米，商務中心1個占地2409.53平方米，項目總投資近4000萬元。中心現(xiàn)有的儀器設備和設施都由本單位自行購買，具有獨立調(diào)配使用、管理的權(quán)力，檢測場地有我們與出租方簽訂的使用合同，場地使用時限大于資質(zhì)認定證書有限期限。中心現(xiàn)有員工53人，具有大專文憑以上14人，中專文憑2人。在現(xiàn)有人員中管理人員4人，技術(shù)人員18人，工程師2名，助理工程師5人。本中心所有員工為長期合同制，簽訂有勞動合同，并按照有關(guān)規(guī)定交納醫(yī)療保險金、養(yǎng)老保險金等。所有員工經(jīng)多方培訓，已能熟練地掌握檢測的有關(guān)要求，也能滿足資質(zhì)認定評審準則及資格確認的要求，具備從事機動車輛檢測的能力。通訊資料名稱：XXXXXXXX機動車檢測中心地址：XXXXXXXXXXXXX電話：00郵箱：法人：XXX站長：XXXX郵編：0000000質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章1.2頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：授權(quán)書及代表聲明發(fā)布日期：-08-011.2授權(quán)書及代表聲明授權(quán)委托書質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章1.2頁次：第2頁共2頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：授權(quán)書及代表聲明發(fā)布日期：-08-01法人代表(授權(quán)人)聲明質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章1.3頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：保持公正誠信聲明發(fā)布日期：-08-011.3保持公正誠信聲明保持公正誠信聲明我中心是依法注冊成立的獨立法人企業(yè)，擁有獨立的資產(chǎn)，獨立經(jīng)營。中心在各項質(zhì)量活動中嚴格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的程序和方法進行，對檢測工作質(zhì)量實施全過程全要素控制，能夠確保檢測結(jié)果的準確可靠。獨立開展檢測工作，受理客戶委托檢測任務，擁有高素質(zhì)的檢測人員和其它硬件資源，能夠提供科學、公正、準確、高效的檢測技術(shù)服務，堅持質(zhì)量和服務的高水平。在檢測工作中能恪守第三方公正立場不受行政、商業(yè)活動、財務等任何干預，不受經(jīng)濟利益的支配，確保任何時候都保持判斷的獨立性與誠實性。嚴格遵守保密原則及相關(guān)規(guī)定，對客戶或受檢方聲明保密的檢測物品及相關(guān)技術(shù)資料負有保密責任，未經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄漏、擴散。我中心將嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔相應的社會責任。本中心只從事專門的車輛檢測，不從事任何機動車修理業(yè)務。XXXXXXXX機動車檢測中心質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章1.4頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/00-版次：第2版第0次修改主題名稱：反商業(yè)賄賂聲明發(fā)布日期：-08-011.4反商業(yè)賄賂聲明反商業(yè)賄賂聲明為確保檢測工作的獨立性不受任何行政干預，不受任何關(guān)系和部門領(lǐng)導的影響，不因任何經(jīng)濟利益而影響判斷的公正性，獨立開展檢測工作，特聲明如下：

1認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)，加強對本中心人員的宣傳教育，自覺抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。

2對于直接對外接觸或較易接觸的崗位，如業(yè)務員、外檢員、引車員等，實施部門領(lǐng)導負責制，由部門負責人實施監(jiān)督。

3中心嚴格執(zhí)行制定的收費標準，嚴禁謀取非法經(jīng)濟利益。

4本中心工作人員在從事檢測和其它服務工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟處罰。若確因工作失誤給客戶造成損失，本中心依法承擔由此產(chǎn)生的相應責任。5在對客戶服務的整個過程中，不收受客戶以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價證券；不接受影響公正性和獨立性的宴請，不接受客戶安排的高消費娛樂活動、旅游活動；不在檢測工作中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮，不刁難、勒索客戶。

6中心領(lǐng)導應對自覺維護中心信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作誠實性和公正性聲明的人和事給予表揚和獎勵；對違反公正性和誠實性的人和事，視情節(jié)嚴重程度給予批評教育、警告、直至辭退的處分。XXXXXXXX機動車檢測中心質(zhì)量手冊章節(jié)：第2章2.1頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/01-版次：第2版第0次修改主題名稱：質(zhì)量方針及聲明發(fā)布日期：-08-01第二章質(zhì)量方針、目標和承諾2.1質(zhì)量方針及聲明質(zhì)量方針行為公正、方法科學、數(shù)據(jù)準確、工作高效、服務規(guī)范質(zhì)量方針聲明行為公正——不受任何行政、商務、財務和其它壓力的影響，保持判斷的獨立性和誠實性；方法科學——使用國家、行業(yè)標準頒布的方法和其它被證明是可靠的方法；數(shù)據(jù)準確——為檢測提供良好的設施及檢測設備，配備合格的技術(shù)和檢測人員，經(jīng)過科學有效的方法提供質(zhì)量合格的檢測報告；工作高效——及時完成客戶委托的車輛檢測任務；服務規(guī)范——以“客戶至上”為服務宗旨，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務。質(zhì)量手冊章節(jié)：第1章2.2頁次：第2頁共2頁文件編號：LTJ/SC/01-版次：第2版第0次修改主題名稱：質(zhì)量目標和服務承諾發(fā)布日期：-08-012.2質(zhì)量目標和服務承諾質(zhì)量目標檢測報告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，檢測數(shù)據(jù)合格率大于99%；儀器設備完好率大于98%；檢測事故率小于1.2%；客戶滿意率98%以上；投訴處理率100%。服務承諾A保證在任何時候都能保持檢驗結(jié)論的科學性、公正性和準確性。B保證全體檢驗人員是符合國家有關(guān)從業(yè)要求，受過與其所承擔任務相適應的教育和培訓，并有相應的技術(shù)知識和經(jīng)歷。C所承接的檢驗項目使用的技術(shù)措施保證滿足規(guī)范所規(guī)定的要求。D發(fā)出的檢測報告應準確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其它方面的差錯要降到最低限度，愿意接受委托人的咨詢。E保證為委托人保密，未經(jīng)委托人許可，不公開委托人的任何信息。F對委托人的合理要求，盡可能給予滿足，服務態(tài)度熱情、周到。質(zhì)量手冊章節(jié)：第3章頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/03-版次：第2版第0次修改主題名稱：質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期：-08-01第三章質(zhì)量手冊的管理3.1概述質(zhì)量手冊是中心制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是中心從事各項質(zhì)量、技術(shù)活動和服務活動的行為準則。為保持其持續(xù)適應性和有效性，明確管理者和持有者的責任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。3.2手冊的編寫和管理職責3.2.1質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。3.2.2由站長批準發(fā)布實施。3.2.3檔案管理員負責質(zhì)量手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。3.2.4質(zhì)量手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居蓹n案管理員保管，非正本限于中心內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)站長批準并加蓋“非受控”標識后方可對外發(fā)放。3.3手冊的修訂3.3.1手冊為活頁裝訂版本，便于修訂版本裝訂。3.3.2在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負責人提出修改意見或補充建議。3.3.3質(zhì)量負責人負責收集修改意見和建議，一般在每年的管理評審會議上提出修改意見并進行評審。3.3.4修訂稿由質(zhì)量負責人組織起草，報站長審批。修訂稿經(jīng)站長審核批準后印制，手冊持有者更換有關(guān)部分，修訂頁回收并注銷。3.4手冊的改版3.4.1中心職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應，或上級主管部門要求改版時，質(zhì)量手冊予以改版。3.4.2改版工作由質(zhì)量負責人負責，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負責人負責審核。新版本自站長批準頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。3.5手冊持有者的責任3.5.1質(zhì)量手冊是中心管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，中心人員必須認真學習、了解質(zhì)量方針和崗位職責等，熟悉各項規(guī)定并嚴格遵照執(zhí)行。3.5.2質(zhì)量手冊是中心的受控文件，限中心內(nèi)部使用，應妥善保管，不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手冊章節(jié)：第3章頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/03-版次：第2版第0次修改主題名稱：質(zhì)量手冊管理發(fā)布日期：-08-01翻印和外借，如有丟失應向質(zhì)量負責人作書面報告，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后方可補發(fā)。3.5.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。3.5.4持有者調(diào)離中心，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。3.6質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹3.6.1質(zhì)量手冊是中心檢測活動質(zhì)量管理的指導性文件，是開展檢測活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認真學習和掌握質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求。3.6.2質(zhì)量負責人制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學習，使全體人員了解質(zhì)量活動的管理和技術(shù)要求，對質(zhì)量手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動中得以正確貫徹和執(zhí)行。3.6.3中心新進的工作人員，崗前培訓內(nèi)容應包含質(zhì)量手冊的學習。

質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第1頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：組織發(fā)布日期：-08-01第4章評審要求4.1組織本節(jié)主要是對我中心的法律地位、法律責任、社會責任以及組織和管理結(jié)構(gòu)方面的要求。本節(jié)內(nèi)容與評審準則對照如下：序號本節(jié)條款準則條款14.1.14.1.1、補充要求第三條24.1.24.1.234.1.34.1.3、4.1.444.1.44.1.54.1.1法律地位和責任我中心是經(jīng)XX市工商行政管理局批準注冊成立的，類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。中心所使用的名稱和地址與營業(yè)執(zhí)照應一致，營業(yè)執(zhí)照應保證在有效期范圍內(nèi)，經(jīng)營范圍、業(yè)務范圍應涵蓋對機動車的檢驗領(lǐng)域。能夠獨立、公正地對機動車提供檢測服務，絕不從事任何機動車修理業(yè)務。且我中心對出具的檢驗檢測報告負責，并能承擔相應的法律責任，自行承擔相應解釋、召回或者賠償責任。4.1.2管理結(jié)構(gòu)4.1.2.1我中心的最高管理者（站長）是由檢測中心的法人授權(quán)，全面管理中心業(yè)務；技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人由中心任命，負責管理中心技術(shù)和質(zhì)量工作；下設五個職能部門，分別為后勤部，財務室，業(yè)務辦公室，檢測車間，技檢科和質(zhì)監(jiān)室，且部門負責人均經(jīng)過中心正式任命。詳見附件2組織機構(gòu)框圖，各職能部門的崗位職責如下。4.1.2.1.1業(yè)務辦公室A負責各項檢測工作的支持服務；B負責投訴的收集、受理、記錄、匯總，并向客戶通報處理結(jié)果；C負責文件的收集、編號、發(fā)放、回收，確?，F(xiàn)場使用的文件有效受控；D負責收集、整理、提供各類檢測標準、規(guī)范、規(guī)程或技術(shù)信息；E負責客戶接待、組織合同評審、收集反饋意見；F參與制定本中心發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃；G參與組織人力資源配置和全體人員的考核獎懲；H參與中心的管理評審；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第2頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：組織發(fā)布日期：-08-01I熟悉機動車的技術(shù)要求，指導客戶正確填寫委托書；J負責檢測報告的打印及不合格報告的上報工作；K關(guān)心中心人員的思想狀況，組織好政治、業(yè)務學習、努力提高工作人員水平；L完成中心領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.1.2檢測車間A貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，檢測標準、規(guī)范和質(zhì)量體系文件；B及時按要求完成各項檢測任務；C負責本部門儀器設備的維護、保養(yǎng)，保證其在受控和有效狀態(tài)使用。做好儀器設備使用維修記錄；D負責本部門環(huán)境條件的控制，做好環(huán)境條件監(jiān)控記錄；E做好安全與內(nèi)務管理工作，確保內(nèi)務管理符合要求，檢測過程安全可靠；F切實做好安全、保密、防火、防盜等各項工作；G完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.1.3技檢科A在技術(shù)負責人領(lǐng)導下研究有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，檢測標準、規(guī)范和質(zhì)量體系文件；B依據(jù)體系文件和有關(guān)檢測標準制定落實各項工作計劃；C負責檢測工作中有關(guān)技術(shù)、標準和檢測技能方面的具體技術(shù)文件的制定；D負責儀器設備的管理工作；設備的采購、驗收的組織；設備檔案、臺帳的建立；檢測/校準計劃的制定與組織實施等；E全面指導中心具體的檢測工作；F完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.1.4質(zhì)監(jiān)室A負責中心檢測活動的質(zhì)量監(jiān)督和管理工作；B參與質(zhì)量事故的調(diào)查，提出事故處理的初步意見，并向中心領(lǐng)導匯報；C負責對中心檢驗人員的監(jiān)督；D監(jiān)督中心作出的質(zhì)量承諾的實行情況；E對各部門的質(zhì)量管理工作進行指導、監(jiān)督；

F組織全部門人員進行技術(shù)交流，不斷提高業(yè)務水平，充分調(diào)動全部門人員的工作積極性；G負責監(jiān)督并考核本檢測部人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第3頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：組織發(fā)布日期：-08-01H完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.1.5后勤部A負責服務和供應品的采購、驗收、儲存和發(fā)放；B負責辦公和檢測區(qū)域的水、電、照明、采暖、降溫、防火等設施的維護及內(nèi)務管理工作；C依中心總體方針、政策健全、完善部門內(nèi)部規(guī)章、制度，積極宣導并要求部門全體員工遵守，確保其有效執(zhí)行；D負責本中心員工的福利、衛(wèi)生、后勤、消防、環(huán)境等工作的安排與管理；E負責中心員工的食宿安排和管理；F負責中心基礎設施的建設與管理工作；G完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.1.6財務室A在站長的領(lǐng)導下，依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定收費項目與數(shù)額，并負責公示；B嚴格依據(jù)收費標準收費和出具合法票據(jù)；C監(jiān)督所有人員收受不正當錢財；D按時接受有關(guān)部門檢查；E負責中心的工資表制作及工資的發(fā)放；F完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.1.2.2我中心是以固定的形態(tài)進行檢測工作，配備了與檢測能力相對應的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。中心的各部門和各崗位人員有明確的職責、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動的實施奠定堅實的基礎。詳見附件3管理體系職能分配表。4.1.3保證公正和誠信措施4.1.3.1我中心及所有員工鄭重承諾，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。中心應將《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》納入人員培訓中，不定期的組織員工進行學習。4.1.3.2我中心根據(jù)自身的情況制定了《保證公正誠信程序》，將公正和誠信的基本要求納入本中心的管理體系之中，以識別影響公正和誠信的因素，并最大化減少該因素對公正和誠信的影響，杜絕違背承諾、虛假報告、商業(yè)賄賂、不實宣傳等不公正和誠信的現(xiàn)象。4.1.3.3我中心最高管理者經(jīng)過法人授權(quán)聲明，確保中心的管理層和員工不會受到任何對檢測質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面壓力和影響，能獨立開展檢驗檢測活動，保證中心檢驗數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實性、客觀性、準確性和可追溯性。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.1頁次：第4頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：組織發(fā)布日期：-08-014.1.3.4我中心與員工簽訂的勞動（返聘）合同中明文規(guī)定，凡與我中心建立勞動關(guān)系的人員，決不允許同時在其它檢驗機構(gòu)工作。如有違反，將按照合同規(guī)定追究其責任。4.1.4客戶機密和所有權(quán)保護措施4.1.4.1我中心按照有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《客戶機密和所有權(quán)保護程序》，將保護客戶秘密和所有權(quán)的要求納入了中心的質(zhì)量管理體系之中，并對該程序有效實施，保證客戶的利益不被侵害。另外，中心還制定了《保持保護數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》，其中對電子技術(shù)媒體存儲的數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果，在保證傳輸?shù)臏蚀_性以及保密性方面也做了具體的規(guī)定。4.1.4.2中心及員工應對檢驗活動中知悉的國家秘密，商業(yè)秘密和技術(shù)秘密進行保密，保證不外泄，如發(fā)生泄密情況按照規(guī)定執(zhí)行泄密情況處理。對客戶的秘密和所有權(quán)，除非法律法規(guī)有特殊要求，否則，中心及員工向第三方透露相關(guān)信息時，必須征得客戶的同意。支持文件《保證公正誠信程序》LTJ/CX/01-《投訴處理程序》LTJ/CX/13-《糾正措施控制程序》LTJ/CX/15-《內(nèi)部審核程序》LTJ/CX/18-質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第1頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-014.2人員本節(jié)主要是對我中心的技術(shù)人員和管理人員方面的相關(guān)要求。本節(jié)內(nèi)容與評審準則對照如下：序號本節(jié)條款準則條款14.2.14.2.1、補充要求第四條24.2.24.2.234.2.34.2.3、補充要求第四條44.2.44.2.4、補充要求第四條54.2.54.2.564.2.64.2.674.2.74.2.74.2.1人員管理及崗位職責4.2.1.1我中心已經(jīng)建立并保持《人員管理程序》，該管理程序?qū)χ行娜藛T的資格確認、任用、授權(quán)和能力保持等方面進行了規(guī)范管理。4.2.1.2技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員建立勞動或錄用關(guān)系前，需經(jīng)技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對其評價和確認，以確保其具備相應資格和能力，按管理體系運行和技術(shù)活動運作要求工作，并在其崗位上受到有效監(jiān)督。4.2.1.3我中心所有員工均依據(jù)《勞動合同法》、《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，與中心建立了勞動或錄用關(guān)系，明確雙方的權(quán)力和義務，且所有工作人員不得同時在兩個及以上檢測機構(gòu)從業(yè)。中心技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量、受教育程度、理論基礎、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等均能夠滿足中心的工作類型、工作范圍和工作量的需要。4.2.1.4檢測人員應識別在檢驗檢測活動中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項，簽訂保密承諾書。4.2.1.5人員崗位職責4.2.1.5.1業(yè)務辦公室主任A負責對所分管的員工的培訓、管理及績效的考核；B負責業(yè)務辦公室工作區(qū)域的現(xiàn)場管理；C負責本科室的隊伍建設，特殊情況人員調(diào)動及調(diào)整，務求做到效率第一；D帶領(lǐng)部門全體員工努力改進工作方式，提高工作效率，樹立服務第一的意識，保證客戶滿意；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第2頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01E檢查、督促和指導業(yè)務辦公室各成員的工作，協(xié)調(diào)和解決工作中存在的問題；F負責耐心、細致的受理客戶對于各種業(yè)務的詢問及投訴；負責各類業(yè)務疑難問題的跟蹤與處理，如有解決不了的事件及時上報；G隨時收集、征求客戶意見，做好客戶回訪工作；并分析業(yè)務辦公室在工作中出現(xiàn)的各類問題，盡快提出解決方案；H嚴格執(zhí)行中心的各項規(guī)章制度，做到獎罰分明；I督促檢查使每個員工嚴格執(zhí)行中心的各項規(guī)章制度，對違規(guī)者提出處理意見；J做好業(yè)務辦公室和中心各部門的協(xié)調(diào)工作，不斷完善檢測業(yè)務流程，提高服務水平；K對客戶態(tài)度熱情、誠懇、認真，做到有問必答；L按時完成中心領(lǐng)導交辦的其它事宜。4.2.1.5.2檢測車間主任A負責對所分管的員工的培訓、管理及績效的考核；B負責車間的檢測工作秩序，根據(jù)實際檢測任務對人員進行調(diào)動，確保檢測效率；C協(xié)調(diào)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)控；D做好本部門員工的思想教育工作，強化員工素質(zhì)，維護中心形象；E組織維修及操作人員做好設備維護保養(yǎng)工作，依照保養(yǎng)計劃，合理分工，負責到人；F組織車間內(nèi)外衛(wèi)生工作；G負責檢測設備的操作人員分配，做好設備運行記錄工作；H負責設備備件的申請，籌購工作，保證庫存?zhèn)浼?shù)量合理，質(zhì)量可靠；I做好檢驗工作區(qū)域內(nèi)全面安檢工作，包括人身、設備、防火安全，保證安全生產(chǎn)；J按時完成中心領(lǐng)導交辦的其它事宜。4.2.1.5.3技檢科科長A負責對所分管的員工的培訓、管理及績效的考核；B負責業(yè)務辦公室工作區(qū)域的現(xiàn)場管理；C負責本中心作業(yè)指導書的編制工作；D帶領(lǐng)本部門員工積極完成各項工作，儀器設備的管理工作；檢測標準的落實和實施等；E做好技檢科和中心各部門的協(xié)調(diào)工作，提高工作效率；F完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.2.1.5.4質(zhì)監(jiān)室主任質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第3頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01A負責對所分管的員工的培訓、管理及績效的考核；B負責主持中心的質(zhì)量監(jiān)督工作，包括年度監(jiān)督計劃的制定和具體監(jiān)督活動的實施；

C掌握本部門員工的思想和工作狀態(tài)，做好心理疏導工作，搞好團結(jié)。

D合理安排監(jiān)督員的監(jiān)督任務，滿足中心監(jiān)督工作的需求；E對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不符合情況，及時向上級領(lǐng)導匯報；F搞好和各個部門的溝通和協(xié)調(diào)工作。

G完成領(lǐng)導交辦的其它工作。4.2.1.5.5后勤部部長A在站長的領(lǐng)導下全面負責中心的后勤保障工作；B負責對后勤部的員工的管理及績效的考核；負責督導和分配所屬人員的各項工作；

C全面負責員工餐廳的管理，及時妥善處理員工對餐廳服務質(zhì)量問題投訴，提高餐廳伙食質(zhì)量，強化伙食成本核算，重視食品安全；

D全面負責員工宿舍的管理，確保員工住宿安全，維持宿舍秩序；E根據(jù)中心發(fā)展及員工建議，負責適時對員工食堂、宿舍條件提出改進建議；

F負責對中心的衛(wèi)生、清潔、環(huán)境維護以及綠化工作進行指導，定期或不定期對此進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；

G負責嚴格執(zhí)行后勤部各項費用審批制度，確保后勤費用支出控制在預算范圍內(nèi)；H

按時完成中心領(lǐng)導交辦的其它事宜。4.2.1.5.6財務室主任A對于所有的開支項目，必須經(jīng)過上層領(lǐng)導審核同意，方可辦理；B負責中心日?，F(xiàn)金的收入、支出及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬；C每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入，并將檔案進行歸檔整理；D每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；E庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額，對超過數(shù)額及時存留銀行賬戶；F每月15日前做好工資表的編造并上報領(lǐng)導，做好工資發(fā)放工作；G每月15日前做好發(fā)票報銷工作，不得逾期；H配合公司、稅務局做好財務相關(guān)工作；I做好每日收入財務報表，每周末向會計上報本周收入及支出;J保管好各種印章、鑰匙及文件原件，不得丟失；K嚴格遵守中心的各項規(guī)章制度；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第4頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01L按時完成中心領(lǐng)導交辦的其它事宜。4.2.1.5.7登錄員A堅守崗位，不擅離職守，嚴禁讓她人操作計算機；B嚴格遵守安全用電管理制度和登錄計算機操作程序；C計算機操作員應熟悉了解計算機工作原理，熟練操作計算機；D了解汽車檢測業(yè)務和檢測技術(shù)，熟悉檢測流程、掌握相關(guān)的檢測標準；E負責檢測車輛資料和檢測項目的登錄工作，認真輸入、核對登錄內(nèi)容，確保檢測車輛資料和檢測項目的準確性；F遵守公司各項規(guī)章制度，嚴守秘密，不得以任何方式泄露錄入資料的任何信息；G保證與客戶進行有效溝通；H負責各戶資料錄入、歸類、匯總、管理、跟蹤服務；4.2.1.5.8質(zhì)量監(jiān)督員A掌握汽車檢測標準、檢測規(guī)范和檢測員操作規(guī)程。B掌握中心檢測流程、檢測業(yè)務和檢測技術(shù)。C負責對檢測工作各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。D對中心儀器設備的檢定/校準及期間核查過程進行監(jiān)督。E監(jiān)督各部門的工作情況，及時制止影響檢測質(zhì)量的行為和現(xiàn)象。F監(jiān)督對異議申訴和檢測事故的處理情況；G發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報；H參與管理體系文件的編寫和修改；I對中心的安全管理進行監(jiān)督4.2.1.5.9內(nèi)審員A具備大學及以上學歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓取得資格證書和站長授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達到規(guī)定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認真填寫不符合項報告。C對不符合的工作的糾正措施和預防措施的實施進行跟蹤和驗證。4.2.1.5.10外檢員A遵守公司的各項規(guī)章制度，在檢測車間主任的領(lǐng)導下開展機動車外觀檢測工作；B認真核對被檢車輛的資料，對被檢車輛的唯一性進行確認；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第5頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01C嚴格按照機動車外觀檢測的技術(shù)標準和操作規(guī)范進行檢測，并做好記錄，客觀真實的作出檢測結(jié)論，對所出具的檢測報告負責；D完成上級交辦的其它工作；4.2.1.5.11檔案管理員A負責各類資料、文件、圖紙的保存建檔工作；B嚴格遵守檔案管理制度和保密制度，對各部門查閱資料、文件及報告，經(jīng)領(lǐng)導同意方可查閱，做好檔案借閱函，做好借閱記錄；C負責各項記錄、報告的歸檔及管理；D責作廢及過期的文件資料的銷毀；E做好防火、防盜、防蛀、防霉、保密等工作。4.2.1.5.12設備管理員A了解有關(guān)汽車檢測的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，貫徹質(zhì)量方針。B熟知汽車的檢測標準、檢測規(guī)范、檢測工藝流程和儀器設備操作規(guī)程。C熟練掌握檢測設備的工作原理及檢定規(guī)程，能對其進行故障診斷、檢修。D負責儀器設備的選擇，購置申請、到發(fā)驗收、安裝調(diào)式。E組織對儀器設備進行定期維護和日常監(jiān)督檢查，提高檢測設備的完好率。F建立和管理設備臺帳及設備維修的質(zhì)量記錄。4.2.1.5.13引車員A熟悉每個工位的有關(guān)知識，配合各工位檢測員進行車輛檢測；B遵守公司的各項規(guī)章制度，在檢測車間主任的領(lǐng)導下開展機動車引車上線檢測工作；C嚴格按照引車員的操作規(guī)范，進行引車上線檢測，確保檢測數(shù)據(jù)的準確，可靠；D必須持有與檢驗車型相對應的有效機動車駕駛證；E服從車間主任的工作安排和調(diào)度；F做好與送檢車主間的車輛交接；G隨時注意檢測設備的運轉(zhuǎn)狀況、檢測數(shù)據(jù)的合理和可靠。4.2.1.5.14底盤檢驗員A遵守公司的各項規(guī)章制度，在檢測車間主任的領(lǐng)導下開展機動

車外觀檢測工作；B認真核對被檢車輛的資料，對被檢車輛的唯一性進行確認；C嚴格按照機動車外觀檢測的技術(shù)標準和操作規(guī)范進行檢測，并做好記錄，客觀真實的作出檢測結(jié)論，對所出具的檢測報告負責；D完成上級交辦的其它工作；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第6頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-014.2.1.5.15網(wǎng)絡維護員A負責中心內(nèi)部網(wǎng)絡系統(tǒng)和外部網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護和管理，確保網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)；B負責系統(tǒng)軟硬件的安裝、升級、保管、維護等工作；C負責對中心員工的系統(tǒng)賬號、密碼及權(quán)限管理；D協(xié)助各部門定期進行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔；E掌握主干設備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設備的配置文件；F掌握用戶端設備接入網(wǎng)絡的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位；G掌握與外部網(wǎng)絡的連接配置，監(jiān)督網(wǎng)絡通信狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；H積極協(xié)助各部門工作人員解決網(wǎng)絡系統(tǒng)及相關(guān)設備使用過程中遇到的技術(shù)問題；I隨時監(jiān)控中心設備運行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時上報并處理；J應恪守保密制度，不得擅自泄露各種信息資料與數(shù)據(jù)。4.2.2最高管理者（站長）我中心的最高管理者（站長）是經(jīng)中心法人授權(quán)的，全面履行其在管理體系中的領(lǐng)導作用和承諾。A負責管理體系的建立和有效運行；B確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；C確保管理體系要求融入檢驗檢測的全過程；D確保管理體系所需的資源；E確保管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果；F滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；G提升客戶滿意度；H運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇；I組織質(zhì)量管理體系的管理評審。4.2.3技術(shù)和質(zhì)量負責人我中心的技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人應具備機動車相關(guān)專業(yè)大專以上學歷或者中級以上工程技術(shù)職稱或者技師以上技術(shù)等級，有3年以上機動車檢驗工作經(jīng)歷。技術(shù)負責人要全面負責中心的技術(shù)運作，且應能夠勝任其所承擔的工作；質(zhì)量負責人要全面參與管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，能夠與中心最高管理者直接接觸和溝通，確保管理體系在任何時候都能夠得到實施和保持，應能夠勝任其所承擔的工作。4.2.3.1技術(shù)負責人職責A了解掌握國家有關(guān)機動車檢測的相關(guān)法律、法規(guī)和管理規(guī)章制度并貫徹落實，掌握并貫徹國家及行業(yè)有關(guān)檢測技術(shù)標準，熟悉其它相關(guān)技術(shù)標準，確認檢測與校準方法，并在工作中貫徹執(zhí)行；B全面負責本站檢測技術(shù)運作工作，對設備和環(huán)境條件進行配置和監(jiān)控，檢查各工位操作規(guī)程，及時處理檢測工作中出現(xiàn)的技術(shù)問題；C掌握檢測設備結(jié)構(gòu)及工作原理，能對設備進行維修和排除故障；D參與《質(zhì)量手冊》、《程序文件》編寫、修改和《作業(yè)指導書》的批準；E做好檢測人員的理論、技術(shù)培訓考核工作，提高整體檢測質(zhì)量；F負責與客戶的合同評審，參與儀器設備等技術(shù)資源的供方評價，組織儀器設備驗收；G制定周期檢定計劃，組織能力驗收和比對工作，組織儀器設備期間核查；H積極探索和積累汽車檢測技術(shù)經(jīng)驗、方法和理論，提高汽車檢測工作質(zhì)量和效率，質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第7頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01當好領(lǐng)導的參謀；I服從上級的領(lǐng)導，完成上級交辦的其它工作。4.2.3.2質(zhì)量負責人職責A協(xié)助中心站長識別和建立管理體系，當策劃和實施管理體系的變更時，協(xié)助中心站長確保管理體系的完整性；B制訂并組織實施中心管理體系文件的管理和控制，保證管理體系有效運行；C監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，識別不符合檢測工作，并及時解決和糾正執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和違反文件規(guī)定的行為，按照程序規(guī)定對需要調(diào)整的體系文件進行適時修改和補充；D定期和不定期對管理體系的符合性和有效性進行內(nèi)部審核，保持管理體系持續(xù)有效運行；E嚴格把握檢測質(zhì)量關(guān)，在必要時行使質(zhì)量否決權(quán)，確保檢測報告的可靠性；F協(xié)助中心站長制定管理評審計劃和實施管理評審。G管理與客戶的關(guān)系及處理客戶投訴。H確定可能造成不符合工作的原因，采取糾正措施和預防措施，做到持續(xù)改進。I經(jīng)常性地瀏覽資質(zhì)認定機構(gòu)網(wǎng)站，密切關(guān)注檢驗檢測資質(zhì)認定機構(gòu)動態(tài)，帶頭并要求本中心嚴格執(zhí)行資質(zhì)認定的相關(guān)規(guī)定和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》。J歸口與資質(zhì)認定機構(gòu)的聯(lián)系。4.2.3.3指定關(guān)鍵管理人員的代理人為保證中心管理體系的正常進行，規(guī)定以下日常管理權(quán)力委派：中心站長不在時由副站長代理行使職權(quán)；技術(shù)負責人不在時，指定最高管理者行使職權(quán)；質(zhì)量負責人不在時，指定技術(shù)負責人行使職權(quán)；當上述情況出現(xiàn)時，權(quán)力委派自動生效，并保存相關(guān)記錄。4.2.4授權(quán)簽字人我中心的報告授權(quán)簽字人應具備機動車相關(guān)專業(yè)大專以上學歷或者中級以上工程技術(shù)職或者技師以上技術(shù)等級，有3年以上機動車檢驗工作經(jīng)歷。且中心的授權(quán)簽字人應由中心提名，經(jīng)資質(zhì)認定部門考核合格，并在其資質(zhì)認定授權(quán)的能力范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗報告。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第8頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-014.2.4.1授權(quán)簽字人職責A熟悉相關(guān)的法律法規(guī)、標準和安檢業(yè)務，熟悉機動車的理論與構(gòu)造，熟悉各檢驗工位業(yè)務、流程及相關(guān)專業(yè)知識，熟悉檢驗儀器設備的機構(gòu)及性能，熟練掌握檢驗儀器設備的操作規(guī)程。B負責審核、簽發(fā)本中心出具的機動車檢驗報告單，并對其檢驗結(jié)果的有效性和準確性負責；C了解資質(zhì)認定條件、檢驗檢測機構(gòu)義務及資質(zhì)認定標識使用等有關(guān)規(guī)定；D不受任何外界干擾及行政干預，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范，獨立做出判斷，保證我中心的第三方公正性；E做事要秉公辦公，遵紀守紀，不弄虛作假，以權(quán)謀私；F熱愛本職工作，做到愛崗敬業(yè)、認真負責，不斷學習相關(guān)新知識、新技術(shù)、新設備，努力提高自己的能力素質(zhì)，提高檢驗工作水平，不斷提高本中心的權(quán)威性，增加社會信任度，降低報告不合格的比例，減少檢驗機構(gòu)的風險。牢牢把握住“對自己負責、對本中心負責、對車主負責、對社會負責的精神”;G文明禮貌，熱情負責的為車主服務，向車主提供實事求是、公正的檢驗數(shù)據(jù)，同時要做到：“語言文明、舉止文明和儀表文明，為車主提供力所能及的服務”;H嚴格遵守中心的各項規(guī)章制度；I服從中心領(lǐng)導的安排，完成上級交辦的其它工作。4.2.4.2我中心絕不存在非授權(quán)簽字人對外簽發(fā)檢驗檢測報告的情況，且未設置授權(quán)簽字人的代理人員。4.2.5人員確認和監(jiān)督4.2.5.1人員確認我中心的所有從事檢驗檢測、設備操作、簽發(fā)報告、以及提出意見和解釋的人員，均按照各自的崗位任職要求，根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)歷、技能進行了能力確認。確認合格的人員，中心均下發(fā)了任命文件對其工作進行授權(quán)，并核發(fā)上崗資格證。對于有特別規(guī)定的崗位人員，比如引車員，外檢員，底盤員等，都經(jīng)過了省級質(zhì)監(jiān)部門舉辦的上崗證培訓，并經(jīng)考核合格后對其進行授權(quán)。4.2.5.2人員監(jiān)督我中心現(xiàn)有3名質(zhì)量監(jiān)督員，其監(jiān)督范圍覆蓋了中心從車輛接收到報告發(fā)布的檢驗檢測全過程。質(zhì)監(jiān)室應根據(jù)中心的實際情況制定年度監(jiān)督計劃表，對監(jiān)督的內(nèi)容、頻次和時機、被監(jiān)督對象、記錄和評價的要求等做出明確要求，并按照計劃對檢驗人員的質(zhì)量活動進行監(jiān)督。當監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)或懷疑檢測質(zhì)量存在問題時，應及時予以記錄，及時糾正，并提出必要的糾正和預防措施建議。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第9頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01本中心應關(guān)注對人員的監(jiān)督方式，確定能夠獨立承擔檢驗檢測工作的人員，以及需要在指導和監(jiān)督下工作的人員。監(jiān)督的方式能夠靈活多樣，能夠是核查原始記錄和報告、現(xiàn)場觀察、面談及其組合方式，也能夠結(jié)合質(zhì)量控制、培訓效果評價等方式進行。中心可根據(jù)監(jiān)督結(jié)果對人員能力進行評價并確定其培訓需求，且監(jiān)督記錄應存入技術(shù)人員檔案，監(jiān)督報告應輸入管理評審。4.2.6人員培訓4.2.6.1我中心根據(jù)質(zhì)量目標提出對人員教育和培訓的要求，并制定《人員培訓程序》。業(yè)務辦公室根據(jù)中心當前和預期的任務需要，以及員工的資格、能力、經(jīng)驗和監(jiān)督評價的結(jié)果制定中心的年度人員培訓計劃（培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、職業(yè)道德、客戶服務、業(yè)務技能、檢測標準、安全教育、安全防護以及救護知識等），并按照計劃有效的對員工進行培訓。4.2.6.2我中心經(jīng)過多種方式（其中包括考試、實際操作、內(nèi)外部質(zhì)量控制結(jié)果、內(nèi)外部審核、不符合工作的識別、客戶的投訴、人員監(jiān)督評價和管理評審等）對人員培訓活動的有效性進行評價，并持續(xù)改進培訓以實現(xiàn)培訓目標。4.2.6.3培訓方式4.2.6.3.1崗前培訓：新進入中心或中心內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進行崗前培訓，全面了解中心質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4.2.6.3.2在職培訓，新增檢測項目、引進新技術(shù)或檢測標準修訂、檢測技術(shù)提出新要求時，中心要組織有關(guān)人員進行培訓。4.2.6.3.3知識更新：有計劃地采取送出去或請進來的方式，加快中心工作人員的知識更新，同時還要加強中心人員的法律法規(guī)、計算機應用等培訓和學習。4.2.7人員檔案我中心對技術(shù)人員的相關(guān)資格、能力確認、授權(quán)、教育、培訓和監(jiān)督的記錄予以保留。業(yè)務辦公室負責建立和管理人員檔案，記錄所有人員的基本情況。其中主要包括基本信息登記表、身份證及學歷證明復印件、上崗證復印件、資格證（駕駛證及工程師證）復印件、勞動或錄用關(guān)系證明、日常監(jiān)督記錄表、資格確認表等相關(guān)證明文件等。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.2頁次：第10頁共10頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：人員發(fā)布日期：-08-01我中心技術(shù)人員檔案應隨同人員工作期間全程保留，在人員調(diào)離之后，人員方案也應繼續(xù)保存直到六年方可銷毀。人員檔案應及時更新，并安全存放。支持文件《人員培訓程序》LTJ/CX/04-《管理體系文件管理程序》LTJ/CX/09-《記錄管理程序》LTJ/CX/17-質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.3頁次：第1頁共3頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：場所和環(huán)境發(fā)布日期：-08-014.3場所和環(huán)境 場所與環(huán)境以及對環(huán)境條件的有效監(jiān)控是保證機動車檢測工作正常開展的先決條件，為了保證檢測結(jié)果的準確性和有效性，應具備滿足機動車輛檢測要求的場所和環(huán)境條件，并建立《安全、環(huán)境和內(nèi)務管理程序》。序號本節(jié)條款準則條款14.3.14.3.1、補充要求第5--12條24.3.24.3.2、補充要求第6、8條34.3.34.3.344.3.44.3.44.3.1工作場所要求4.3.1.1我中心具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標準或者技術(shù)規(guī)范要求的場所，且均為固定的場所，保證檢驗結(jié)果的真實和準確，周邊道路寬闊、交通順暢、便捷、進出的道路視線良好。4.3.1.2我中心工作場所性質(zhì)為租賃，且租賃期大于資質(zhì)認證證書有效期，具有充分的設施和場地并有利于實施檢驗活動。用于檢驗檢測的車間各工位均應滿足面積要求，車間寬敞，通風、照明、排水、防雨、防火等安全防護也應滿足要求。車間內(nèi)部尺寸和車間出入門尺寸滿足中心檢測車型的需要，均有利于檢驗檢測工作的正常開展。4.3.1.3中心的業(yè)務大廳滿足以下要求，做到便民：A各業(yè)務窗口分工明確，設置標牌。其數(shù)量能滿足實際辦公的需要；B應當寬敞明亮；C大廳內(nèi)設有公示欄，公示服務承諾、檢驗資質(zhì)、各種手續(xù)規(guī)定、檢驗項目和判定標準。4.3.1.4中心根據(jù)實際情況和業(yè)務需要應設置各崗位職責、車輛檢驗流程圖、檢驗工位布置圖、監(jiān)督櫥窗等服務性設施，設施布局應當合理。4.3.1.5我中心對檢驗檢測工作涉及的所有場所都具有完全的支配權(quán)和所有權(quán)。4.3.1.6本中心的檢驗活動均在中心所有的固定設施和場所內(nèi)進行，保證環(huán)境條件符合檢驗檢測標準或者技術(shù)規(guī)范的要求。4.3.1.7依據(jù)GB/T17993《汽車綜合性能檢測站能力的通用要求》和《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)評審補充要求》的要求，我中心應設置合理的機動車檢測車間、試車跑道、駐車坡道、業(yè)務大廳、停車場、站內(nèi)道路、辦公區(qū)等，配備與汽車檢測能力相配套的檢測儀器設備和設施。本手冊附件6給出了本中心開展檢驗檢測活動的《中心平面圖》。4.3.1.8檢測線車間地面應采用水泥地面，其強度能承受被檢車輛的要求，行車路面縱向和橫向坡度小于0.1%，滾筒制動性能檢驗臺工位前、后地表面的附著系數(shù)不低于0.7，長度與寬度應與檢驗車型相適應；檢測車間地面高于室外20cm，有效防止雨水倒流；檢驗車間出入口應當設有引車道和必要的交通標志。。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.3頁次：第2頁共3頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：場所和環(huán)境發(fā)布日期：-08-014.3.1.9檢測車間地溝與承檢車型應相適應，操作空間滿足要求，有良好的照明、通風和信號裝置。地溝頂部設置有橫欄，能保護底盤檢驗員的健康和安全。人行通道設置有醒目的隔離欄和標志，與檢驗通道隔離，寬度不小于1m。4.3.1.10試車跑道和駐車坡道應為水泥路面、瀝青或者其它硬地面，并設有規(guī)范的交通標志標線，路面附著系數(shù)均應大于0.7。駐車坡道應保證安全。能夠滿足GB7258要求對汽車行車制動性能檢驗制動距離和制動穩(wěn)定性要求。4.3.1.11中心停車場地面積應當與檢驗能力相適應，未占用場地的外道路停車。停車場地應為水泥地面，能承受車輛的碾壓，并劃分有停車線和車輛行駛通道，保持進出口暢通；設置了足夠的消防、安全、照明設備，各設施布局能夠保證檢驗流程通暢，不產(chǎn)生車輛交叉干擾。中心所有區(qū)域的道路均為水泥路面，并設置交通標志、標線、引導牌。道路保證視線良好、保持通暢。轉(zhuǎn)彎半徑、長度滿足承檢車輛出入的需要。4.3.1.12檢測設備基坑內(nèi)設置積水坑沉積積水，保證設備干燥和通風。4.3.2工作環(huán)境要求4.3.2.1本中心的環(huán)境條件會對機動車環(huán)保檢測和綜合性能檢測的質(zhì)量產(chǎn)生影響，為了確保環(huán)境條件不會使檢測結(jié)果無效，本中心制定了《設施和環(huán)境條件控制程序》。4.3.2.2檢驗車間為框架式結(jié)構(gòu)建筑，檢測線布置合理。車間寬敞明亮，采光和照明條件符合GB/T50033和GB/T50034的有關(guān)規(guī)定。4.3.2.3我中心充分考慮檢測場所空氣環(huán)境因素，檢測車間兩側(cè)安置了低噪聲軸流換氣扇，強制對檢測車間內(nèi)的空氣進行通風置換，空氣質(zhì)量滿足有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4檢測線、試車道出入口設置明顯的交通指示標志信號，檢測線設有醒目的檢測引導和安全防護裝置等。4.3.3環(huán)境條件監(jiān)控4.3.3.1建立和健全機動車檢測服務措施，優(yōu)化檢測設施、場地環(huán)境和檢測秩序。嚴禁受檢車輛裝載危險、化學物品進入檢測站內(nèi)；嚴禁在檢測場地進行機動車輛調(diào)修、以及進行與機動車輛檢測無關(guān)的作業(yè)活動。4.3.3.2建立環(huán)境條件監(jiān)控措施，保證檢測工作的正常進行，對影響檢測設備、儀器檢測結(jié)果的有效性和準確性的設施、環(huán)境條件，實行動態(tài)監(jiān)控與維持并做好記錄。4.3.3.3檢測線設置檢測主控室，安裝空調(diào)以達到控制檢測環(huán)境條件的目的。4.3.3.4備有應急發(fā)電設備和蓄水池，在突然斷電、斷水的情況下不影響檢測工作質(zhì)量。4.3.3.5檢測設備、儀器信號通訊采用屏蔽線纜，防雷擊接地電阻應小于4歐姆。4.3.3.6檢測站周圍200平方米范圍內(nèi)無重大震源，無污染源。4.3.3.7環(huán)境的監(jiān)控和維持由檢測車間負責，質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件出現(xiàn)偏離時，應及時進行偏離處理和糾正。重大偏離應及時報告質(zhì)量負責人，同時責成終止車輛檢測。同時對此區(qū)間的出具檢測結(jié)果的有效性進行分析與處理。4.3.3.8檢測人員在機動車檢測過程中嚴格按照機動車檢測的環(huán)境條件要求開展檢測工作，并做好原始記錄。4.3.3.9檢測作業(yè)區(qū)的設施和環(huán)境條件的監(jiān)控和維持，按照《設施和環(huán)境條件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.4內(nèi)務管理4.3.4.1我中心根據(jù)檢驗檢測標準以及技術(shù)規(guī)范對檢驗場所的安全和環(huán)境方面的相關(guān)要求，制定了《安全、環(huán)境和內(nèi)務管理程序》。對特殊的檢測作業(yè)區(qū)域，設立明顯警示標志嚴格限制無關(guān)人員進出。4.3.4.2相鄰檢測作業(yè)區(qū)檢測作業(yè)或本作業(yè)區(qū)檢測作業(yè)過程有相互影響或干擾正常檢測工作，應采取有效措施進行阻斷影響鏈，防止干擾或者交叉污染，確保檢測結(jié)果的有效性和準確性。4.3.4.3我中心對人員進入或使用對檢驗質(zhì)量有影響的區(qū)域進行控制，并根據(jù)中心的特點和具體情況確定了控制的范圍。在確保不對檢測質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的同時，還應保護客戶和中心的機密及所有權(quán)，保護進入或使用相關(guān)區(qū)域人員的安全。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.3頁次：第3頁共3頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：場所和環(huán)境發(fā)布日期：-08-01支持文件《安全、環(huán)境和內(nèi)務管理程序》LTJ/CX/05-質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第1頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：設施設備發(fā)布日期：-08-014.4設施設備設施設備是開展檢測工作的基礎資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài)，是提高檢測質(zhì)量的保證。所配置的檢測所用的儀器設備、標準物質(zhì)、輔助設施、量具量器、外部設備和設施均屬受控范圍。建立《儀器設備設施維護和管理程序》和《儀器設備設施期間核查程序》。序號本節(jié)條款準則條款14.4.14.4.1、補充要求第13、14條24.4.24.4.234.4.34.4.344.4.44.4.454.4.54.4.564.4.64.4.64.4.1設備配置4.4.1.1技術(shù)負責人根據(jù)檢測需求，并按照《服務與供應品采購程序》的相關(guān)程序，為中心配備正確進行檢測（包括測量、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的測量和檢測設備（包括軟件）和標準物質(zhì)。4.4.1.2中心配備的儀器設備應為自行購買，均能保證獨立調(diào)配，不存在使用租賃儀器設備的情況，且主要檢驗設備均為固定式。如有可能開展摩托車檢驗的話，檢驗儀器設備能夠采用移動式。4.4.1.3中心儀器設備檢驗項目所用檢驗儀器，應采用數(shù)字式二次儀表，并具有數(shù)據(jù)通訊接口，能夠進行聯(lián)網(wǎng)控制。儀器設備檢驗項目所用固定式檢驗儀器，應當采用計算機聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)自動檢驗、打印報告。中心所使用的計算機聯(lián)網(wǎng)檢驗控制系統(tǒng)，不存在改變聯(lián)網(wǎng)檢驗儀器設備的測試原理、分辯率、測量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)。檢驗參數(shù)的采集、計算、判定均應符合有關(guān)標準規(guī)定。4.4.2建立設備的管理程序4.4.21儀器設備和標準物質(zhì)的安全處理、運輸、存儲，使用、維護等按照中心建立的《儀器設備設施維護和管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4.2.2設備管理員負責儀器設備臺帳的建立和儀器設備管理。儀器設備安裝使用或保管存放地點發(fā)生變更時，由設備管理員辦理變更登記。4.4.3計量溯源性及期間核查4.4.3.1技術(shù)負責人根據(jù)需求制定周期檢定/校準計劃，定期檢定/校準對檢驗檢測結(jié)果有顯著影響的設備，包括輔助測量設備（例如用于測量環(huán)境條件的設備），以確保檢驗檢測結(jié)果的計量溯源性。4.4.3.2中心所有對檢驗檢測結(jié)果有顯著影響的儀器設備，在投入使用前都應經(jīng)過檢定/校準的方式確認其滿足檢驗檢測的要求，并對其進行標識。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第2頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：設施設備發(fā)布日期：-08-014.4.3.3我中心根據(jù)儀器設備校準所給出的一組修正信息對有關(guān)的數(shù)據(jù)進行及時的修正，并對計算機軟件進行同步更新，確保該修正信息在檢驗檢測工作中加以使用。4.4.3.4中心設立有設備管理員和網(wǎng)絡管理員兩個崗位，對檢驗檢測結(jié)果有重大影響的設備，包括硬件和軟件都由經(jīng)過培訓并有專業(yè)技能的人進行管理和維護，且硬件和軟件的操作人員均經(jīng)過了中心的授權(quán)，避免無關(guān)人員對設備進行違規(guī)操作致使檢驗檢測結(jié)果失效。4.4.3.5我中心的所有檢驗活動（包括機動車安全性能，環(huán)保性能和綜合性能檢驗）所涉及到的檢驗標準均為國家標準，且中心定期對標準進行查新，確保了檢驗標準的現(xiàn)行有效。4.4.3.6中心建立并保持了“儀器設備設施期間核查程序”，按照設備的穩(wěn)定性和使用情況制定了儀器設備期間核查計劃表，根據(jù)計劃對儀器設備進行期間核查，并對核查結(jié)果數(shù)據(jù)進行分析和評價。如經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)儀器設備出現(xiàn)了較大偏離，可能導致檢驗檢測結(jié)構(gòu)不可靠時，按照相關(guān)規(guī)定處理（包括重新校準），直到經(jīng)證實的結(jié)果是滿意時方可投入使用。4.4.4設備建檔4.4.4.1設備管理員負責對中心的重要儀器設備和標準物質(zhì)建立檔案，交檔案管理員管理。檔案包括以下內(nèi)容：⑴儀器設備及其軟件的名稱；⑵制造商名稱、型式標識、系列號或其它唯一性標識；⑶對設備符合規(guī)范的核查記錄；⑷當前放置地點、使用人和責任人；⑸驗收記錄；⑹儀器設備說明書(或復印件)；⑺所有檢定/校準報告（證書）及下次檢定/校準的日期；⑻設備維護計劃及已進行的維護記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄；4.4.4.2設備管理員負責儀器設備的統(tǒng)一編號，建立唯一性標識和使用狀態(tài)標識。用“三色”標識不同的使用狀態(tài)：綠色—合格；黃色—降級；紅色—停用（禁用）。4.4.4.3儀器設備的操作人員要有相關(guān)的資歷并經(jīng)站長授權(quán)后方可上崗工作。4.4.4.4儀器設備的操作人員要對每天的儀器設備操作過程進行記錄，并將相應的記錄交給檔案管理員留檔保存。4.4.4.5中心所屬的儀器設備脫離機構(gòu)返回后，在使用前中心設備管理員必須對其功能和檢定、校準狀態(tài)進行核查，核查結(jié)果符合相關(guān)標準后方可投入使用。4.4.5設備故障處理4.4.5.1當發(fā)現(xiàn)中心的儀器設備有過載、或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準、驗證后證實存有缺陷時，設備管理員應立即將設備進行隔離以防誤用，或加貼停用標識，表明該設備已經(jīng)停用。待設備修復后，必須經(jīng)檢定、校準或核查表明該設備能正常工作后方可投入使用。4.4.5.2技術(shù)負責人必須組織人員檢查該設備的故障對過去進行的檢驗檢測活動所造成的影響，評估影響范圍和程度，采取相應補救措施。4.4.5.3設備管理員負責對故障設備的處理過程及結(jié)果進行記錄，并將相應的記錄交給檔案管理員留檔保存。4.4.6標準物質(zhì)及其控制管理4.4.6.1中心在日常的檢驗檢測活動中，涉及到的標準物質(zhì)為尾氣分析儀所使用的標定氣和檢查氣，透射式煙度計所使用的標準濾光片，以及標準砝碼。4.4.6.2標準物質(zhì)的參數(shù)在安全處理、運輸、存儲和使用過程中會有變化，而標準物質(zhì)的參數(shù)將直接影響到檢驗檢測的結(jié)果。為了保證標準物質(zhì)量值的準確性，中心已建立和保持標準物質(zhì)管理程序，對標準物質(zhì)的運輸、存儲和使用等方面做出了規(guī)定，以防止污染或者損壞，確保其完整性。質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第3頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：設施設備發(fā)布日期：-08-014.4.6.3中心所使用的標定氣和檢查氣均附有證書，標準濾光片和標準砝碼也能夠溯源到SI單位。4.4.6.4設備管理員根據(jù)規(guī)定的標準物質(zhì)的期間核查頻次、方式、結(jié)果及其評價、記錄等要求的程序?qū)χ行乃３趾褪褂玫臉藴饰镔|(zhì)進行期間核查，以維持其可信度。4.4.6.5有證標準物質(zhì)和無證標準物質(zhì)采用的期間核查的方式是不同的。對有證標準物質(zhì)期間核查時只需要對照證書要求，主要對包裝、物理性狀、儲存條件、有效期等進行期間核查即可滿足要求，當然對于一次性不能用完的，還要關(guān)注其密封狀態(tài)，以確保在滿足要求下使用，并做好記錄。對無證標準物質(zhì)期間核查，首先采用有證標準物質(zhì)核查，無法獲取有證標準物質(zhì)時，可選擇以下核查方式或其組合：機構(gòu)間比對；送有資質(zhì)的校準機構(gòu)校準；測試近期參加過的水平測試結(jié)果滿意的樣品；質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.4頁次：第4頁共4頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：設施設備發(fā)布日期：-08-01使用質(zhì)控品等。支持文件《儀器設備設施維護和管理程序》LTJ/CX/06-《儀器設備設施期間核查程序》LTJ/CX/07-《服務與供應品采購程序》LTJ/CX/11-《量值溯源程序》LTJ/CX/27-質(zhì)量手冊章節(jié)：第4章4.5.1頁次：第1頁共2頁文件編號：LTJ/SC/04-版次：第2版第0次修改主題名稱：管理體系建立與運行發(fā)布日期：-08-014.5管理體系我中心已經(jīng)建立了健全、持續(xù)改進、有效運行的管理體系。該管理體系