加油站管理系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法

發(fā)行版本：A加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用治理方法修改次數(shù)：1文件編號(hào)：QG/SDXS361—2023適用范圍本治理方法規(guī)定了自然氣股份山東銷售分公司(以下簡(jiǎn)稱公司)加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用治理的內(nèi)容及要求。統(tǒng)應(yīng)用治理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本治理方法適用于基層加油站,本治理方法不適用于油庫.標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔不包括訂正的內(nèi)容或均不適用于文件.但凡不注日期的引用文件中，其最版本適用于本文件.2。1《加油站治理標(biāo)準(zhǔn)》2.2《加油站治理系統(tǒng)總部級(jí)用戶操作手冊(cè)》2。3《加油站治理系統(tǒng)總部級(jí)用戶權(quán)限治理方案》2。4《內(nèi)部掌握治理手冊(cè)-山東銷售分冊(cè)》2.5《山東銷售公司重要〔突發(fā)大事〕信息報(bào)告治理方法》術(shù)語和定義本文件承受以下定義：加油站治理系統(tǒng)：是指用于支持和改善加油站零售業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過程中商品進(jìn)、銷、存、價(jià)、量等各類業(yè)務(wù)精細(xì)治理的綜合治理信息系統(tǒng)，目前主要包含總部級(jí)BWHOS站級(jí)系統(tǒng)四個(gè)局部。BWSAP數(shù)據(jù)倉庫解決方案,在加油站治理系統(tǒng)全面的根底數(shù)據(jù)自動(dòng)采集根底上,通過對(duì)相關(guān)信息化應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)計(jì)分析人員供給全口徑、多維度零售業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析功能的信息系統(tǒng)。山東銷售公司2023-09—10修訂2023—10—01實(shí)施HOS系統(tǒng)〔HOS系統(tǒng))SAP軟件為核心，通過EAI集成交換平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與站級(jí)系統(tǒng)、加油卡治理系統(tǒng)及其他外部系統(tǒng)的批量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換,實(shí)現(xiàn)了加油站全面的業(yè)務(wù)治理，包括油品、非油品的進(jìn)、銷、存、量、價(jià)等綜合治理。3。4加油卡治理系統(tǒng)〔)：是指包括發(fā)卡充值系統(tǒng)及卡站級(jí)支付系統(tǒng)，通過EAI集成交換平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與HOS系統(tǒng)的批量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交IC卡的全面運(yùn)營(yíng)治理，包括發(fā)卡、充值、掛失、消實(shí)現(xiàn)客戶綜合效勞功能.3.5〔FCC)前庭掌握器聯(lián)動(dòng)掌握前庭設(shè)備，與前庭設(shè)備實(shí)現(xiàn)根底數(shù)據(jù)交換,以銷售支統(tǒng)實(shí)現(xiàn)卡綜合效勞.實(shí)現(xiàn)加油站油品、非油品的進(jìn)、銷、存、量、價(jià)等綜合治理,實(shí)現(xiàn)加油站數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、自動(dòng)傳輸，協(xié)作卡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)加油站多種支付手段銷售.3。6部署上線:是指通過主數(shù)據(jù)預(yù)備、期初盤點(diǎn)、環(huán)境檢查、設(shè)備搭建調(diào)試、網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、系統(tǒng)配置、期初數(shù)據(jù)上傳、業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程切換等一系列工作，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在加油站治理信息系統(tǒng)中運(yùn)行。37由運(yùn)維團(tuán)隊(duì)供給日常技術(shù)支持的活動(dòng)。3.8加油站治理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備術(shù)語解釋:3。8。1BOS：是指加油站后臺(tái)治理系統(tǒng)。3。8.2POS：是指集成了各類外設(shè)的銷售終端系統(tǒng)。3.8。3FUELSERVER：是指加油站油品效勞器,用于連接前庭掌握器。3.8。4FCC：是指前庭掌握器,用于鏈接前庭各類設(shè)備，并進(jìn)展協(xié)議轉(zhuǎn)換。3。8。5EFT：是指室內(nèi)刷卡設(shè)備,支持銀行卡、IC卡支付。3。8。6EPS：是指卡系統(tǒng)站級(jí)前置模塊，負(fù)責(zé)EFT和POS之間的通訊。3。8.7BW：是指英文BusinessWarehouse(企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉庫)的簡(jiǎn)稱。重要風(fēng)險(xiǎn)4。1系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)不準(zhǔn)時(shí)或軟、硬件故障運(yùn)維不準(zhǔn)時(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)缺失或錯(cuò)誤.4。2使用帶有病毒的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)或接入不符合要求的網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致系統(tǒng)效勞器感染病毒。職責(zé)51〔以下簡(jiǎn)稱加管處)是加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用的歸口治理部門，其主要職責(zé)是:5.1.1負(fù)責(zé)制定公司加油站治理系統(tǒng)站級(jí)設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn),審批系統(tǒng)設(shè)備增、變更、調(diào)撥需求.5。1。2負(fù)責(zé)組織對(duì)加油站治理系統(tǒng)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)狀況進(jìn)展檢查稽查。5.1.3負(fù)責(zé)對(duì)加油站治理系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)展監(jiān)控,對(duì)應(yīng)用狀況進(jìn)展監(jiān)視和指導(dǎo)。4負(fù)責(zé)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)使用的USB-Key、PSAM卡和IC卡等設(shè)備，定期向銷售公司提交需求進(jìn)展申領(lǐng)。5.1.5負(fù)責(zé)總部級(jí)BW報(bào)表系統(tǒng)省級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)。5。1.6負(fù)責(zé)加油站治理系統(tǒng)油品業(yè)務(wù)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限治理。5。1.7負(fù)責(zé)完成銷售公司加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核油品類、卡系統(tǒng)類、油品BW報(bào)表類指標(biāo)，督導(dǎo)歸口處室完成系統(tǒng)財(cái)務(wù)類、非油品類考核指用考核指標(biāo)的完成。5。2信息治理中心是加油站治理系統(tǒng)設(shè)備治理和系統(tǒng)運(yùn)維的歸口治理部門，其主要職責(zé)是：。1負(fù)責(zé)組織加油站治理系統(tǒng)的設(shè)備選購,組織實(shí)施系統(tǒng)部署上線。5。2.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)、催促和協(xié)調(diào)所屬單位、電信運(yùn)營(yíng)商做好加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造工作.5。2.3負(fù)責(zé)組建和治理加油站治理系統(tǒng)運(yùn)維搶修團(tuán)隊(duì)，與上級(jí)公司運(yùn)維治理中心加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào),為系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行做好運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)保障。5。2.4負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬單位對(duì)設(shè)備硬件、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)展維護(hù)和治理。5。2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、催促總部運(yùn)維中心支持和準(zhǔn)時(shí)解決公司提報(bào)的重大系統(tǒng)問題.5。2.6負(fù)責(zé)協(xié)作總部做好加油站治理系統(tǒng)的軟件升級(jí)及技術(shù)支持工作.。7負(fù)責(zé)組織和落實(shí)上級(jí)公司對(duì)加油站治理系統(tǒng)設(shè)備及運(yùn)維治理下達(dá)的相關(guān)指令、安排及工作要求.財(cái)務(wù)處主要職責(zé)是：1負(fù)責(zé)EFT等支付設(shè)備的配備，協(xié)調(diào)工行做好EFT等支付設(shè)備的運(yùn)行維護(hù).5。3.2協(xié)調(diào)稅控打印機(jī)廠家做好稅控打印機(jī)的運(yùn)行維護(hù)。5。3.3負(fù)責(zé)加油站治理系統(tǒng)財(cái)務(wù)相關(guān)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限治理。5。3。4負(fù)責(zé)督導(dǎo)所屬單位完成加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核財(cái)務(wù)類指標(biāo)。非油品業(yè)務(wù)治理中心主要職責(zé)是:5。4。1負(fù)責(zé)加油站治理系統(tǒng)非油品業(yè)務(wù)賬號(hào)的申請(qǐng)和權(quán)限治理.5。4.2負(fù)責(zé)督導(dǎo)所屬單位完成加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核非油品類指標(biāo)。所屬單位主要職責(zé)是:55.1.552治理系統(tǒng)設(shè)備治理，為系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行做好運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)保障。5.5。3負(fù)責(zé)加油站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造工作，負(fù)責(zé)對(duì)加油站治理系統(tǒng)設(shè)備硬件、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展維護(hù)和治理。5。5。4負(fù)責(zé)做好SM7運(yùn)維平臺(tái)的使用和治理,建立問題上報(bào)和處理跟蹤機(jī)制.5。5.5負(fù)責(zé)對(duì)加油站治理系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)狀況進(jìn)展檢查稽查.5。5.6負(fù)責(zé)對(duì)加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核指標(biāo)分解到具體崗位或加油站，督導(dǎo)各項(xiàng)指標(biāo)的完成。557負(fù)責(zé)組織本單位系統(tǒng)用戶賬號(hào)申請(qǐng)的提報(bào)和權(quán)限互斥的自查整改.5.5.8負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)地市級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)。。9負(fù)責(zé)協(xié)作完成系統(tǒng)升級(jí)工作。所屬加油站主要職責(zé)是:5。6。1負(fù)責(zé)站級(jí)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)操作和設(shè)備日常維護(hù),按運(yùn)維流程準(zhǔn)時(shí)提報(bào)運(yùn)維需求。5。6。2負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)站級(jí)數(shù)據(jù)的維護(hù)和提報(bào)。5。6。3負(fù)責(zé)完成加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核站級(jí)指標(biāo)。5.6.4負(fù)責(zé)協(xié)作完成系統(tǒng)升級(jí)工作.治理內(nèi)容及要求總則。1加油站治理系統(tǒng)是加油站業(yè)務(wù)運(yùn)行的根底平臺(tái),加油站治理系統(tǒng)的,確保業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)順暢。6。2系統(tǒng)部署6。2.1加油站治理系統(tǒng)設(shè)備到站后，由所屬單位系統(tǒng)設(shè)備治理人員對(duì)選購設(shè)備進(jìn)展逐項(xiàng)清點(diǎn)、檢查，確認(rèn)設(shè)備完好狀況。622液位儀改造狀況進(jìn)展確認(rèn),信息部門要對(duì)部署加油站網(wǎng)絡(luò)改造和上線前基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)維護(hù)狀況進(jìn)展確認(rèn)，確保具備部署條件。6.2.3確認(rèn)無誤后，由所屬單位系統(tǒng)運(yùn)維人員協(xié)調(diào)完成設(shè)備安裝、連接、調(diào)試。。4對(duì)部署期間系統(tǒng)消滅的相關(guān)特別現(xiàn)象，要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)公司系統(tǒng)運(yùn)維中心.6。3系統(tǒng)硬件治理。1所屬單位要督導(dǎo)加油站在系統(tǒng)《加油站設(shè)備工具治理臺(tái)帳》中具體登記加油站治理系統(tǒng)設(shè)備信息，明確設(shè)備治理責(zé)任人和職責(zé),建立相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。6。3.2加油站治理系統(tǒng)效勞器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要保持常開,制止無故關(guān)閉。后臺(tái)FUELSERVER效勞器、BOS效勞器的顯示器可設(shè)置為節(jié)能模式或關(guān)閉.6.3.3設(shè)備檢修或其他狀況造成加油站停電，加油站治理系統(tǒng)設(shè)備需關(guān)機(jī)的，應(yīng)在UPS斷電前快速完成關(guān)機(jī)操作。設(shè)備關(guān)機(jī)挨次：POS〔前臺(tái)收發(fā)卡電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源;開機(jī)挨次：UPS電源、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、發(fā)卡電腦、FCC〔前庭掌握器、FUEL(油品效勞器、BOS〔后臺(tái)效勞器、POS〔前臺(tái)收銀機(jī))。6。3。4U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)傳輸介質(zhì).如有需要必需使用時(shí)，必需上報(bào)所屬單位信息治理部門審批同意.6。3。5卡系統(tǒng)Ukey由加油站負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管，明確責(zé)任人，專人專管,不得擅自轉(zhuǎn)借他人.6。4系統(tǒng)軟件治理641件，由所屬單位運(yùn)維人員負(fù)責(zé),統(tǒng)一貼好標(biāo)簽,存放在防磁、防潮的安全地點(diǎn)。6。4.2加油站如有需要重安裝操作系統(tǒng)或因加油站治理系統(tǒng)升級(jí)需安裝軟件時(shí)，需上報(bào)所屬單位信息部門審批同意后,由運(yùn)維人員報(bào)總部運(yùn)維中心支持，由運(yùn)維中心幫助進(jìn)展安裝調(diào)試.6.4.3任何人員不得隨便增加、刪改計(jì)算機(jī)全部系統(tǒng)文件，不得私自安裝除加油站治理系統(tǒng)預(yù)裝及公司要求外的任何軟件。644保護(hù)系統(tǒng)密碼，不得外泄。6.4.5所屬單位信息部門要做好防病毒效勞器的定時(shí)升級(jí)工作,全部電腦應(yīng)保持自動(dòng)升級(jí)，隨時(shí)監(jiān)控企業(yè)殺毒軟件的升級(jí)狀況,做好效勞器的安全性預(yù)防工作，每周至少進(jìn)展一次完整殺毒。6。5系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)治理65.1所屬單位信息部門要做好網(wǎng)絡(luò)整體布置,要求布線標(biāo)準(zhǔn),防止線路穿插、環(huán)路等影響網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的狀況發(fā)生，加油站的網(wǎng)絡(luò)、IP設(shè)置等參數(shù)必需存檔備案。6.5.2保持設(shè)備線路的連通性,未經(jīng)允許，任何人不得隨便對(duì)路由器、交換機(jī)等設(shè)備進(jìn)展網(wǎng)線插拔、設(shè)備的開關(guān)機(jī)或移動(dòng)等操作。。3加油站治理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)只允許加油站治理系統(tǒng)設(shè)備和公司指定的設(shè)備接入，其他用途或個(gè)人電腦嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò);全部電腦在使用時(shí)均應(yīng)將殺毒軟件設(shè)置為實(shí)時(shí)監(jiān)控狀態(tài)。6。5.4加油站治理系統(tǒng)設(shè)備的IP地址為上級(jí)公司統(tǒng)一規(guī)劃，任何人員不得擅自更改，更不得惡意占用其他單位設(shè)備的地址。系統(tǒng)權(quán)限治理6。6。1系統(tǒng)權(quán)限治理遵循“集中治理、分布授權(quán)、權(quán)責(zé)全都、可擴(kuò)展、慎重性、標(biāo)準(zhǔn)性”原則.6。6.2系統(tǒng)根本角色定義和賬號(hào)創(chuàng)立由總部集中治理，具體權(quán)限授權(quán)安排線不同分別設(shè)立油品、非油、財(cái)務(wù)三個(gè)省級(jí)權(quán)限治理員。系統(tǒng)賬號(hào)的設(shè)置：系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動(dòng)或崗位職責(zé)調(diào)整需要增、刪除賬號(hào)時(shí),由用戶所在部門權(quán)限治理者〔部門負(fù)責(zé)人〕依據(jù)用戶崗位職責(zé)填寫《加油站治理系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》,經(jīng)權(quán)限審批者(此項(xiàng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)〕審核審批后,每周四統(tǒng)一提報(bào)歸口省權(quán)限治理員審核，工程總系統(tǒng)權(quán)限的變更:系統(tǒng)用戶因工作調(diào)動(dòng)或崗位職責(zé)調(diào)整需要變更崗〔部門負(fù)責(zé)人依據(jù)責(zé)分別矩陣》要求，比照角色清單,填寫《加油站治理系統(tǒng)用戶〔此項(xiàng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)〕審核審批后，每周四統(tǒng)一提報(bào)歸口的省權(quán)限治理員審核維護(hù)。系統(tǒng)運(yùn)維治理并處理系統(tǒng)運(yùn)行中消滅的各類問題。隊(duì)，上報(bào)故障消滅的具體信息.6.7。3所屬單位運(yùn)維人員接到故障上報(bào)后,按以下方式處理：6。7。3.1準(zhǔn)時(shí)分析出故障緣由〔硬件故障、軟件故障及操作問題、網(wǎng)絡(luò)故障),并為加油站供給遠(yuǎn)程技術(shù)支持，幫助解決消滅的故障。,并在SM7運(yùn)維平臺(tái)中具體記錄上報(bào)，幫助處理問題并做好問題跟蹤。67.3.3備調(diào)試好并能正常使用以后,要準(zhǔn)時(shí)向公司運(yùn)維中心進(jìn)展反響.6.7。3。4處理完成后在SM7運(yùn)維平臺(tái)中具體記錄問題解決方法,并將該項(xiàng)問題的狀態(tài)修改為關(guān)閉狀態(tài).6。7.4公司運(yùn)維中心接到故障上報(bào)后，按以下方式處理：6。7。4。1準(zhǔn)時(shí)分析故障緣由，幫助所屬單位運(yùn)維人員處理故障，并做好問題跟蹤。6。7。4。2當(dāng)遇到的問題遠(yuǎn)程無法處理，所屬單位運(yùn)維人員到現(xiàn)場(chǎng)也無法處理的時(shí)候,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將故障具體狀況反響總部運(yùn)維中心,并做好問題記錄及問題跟蹤。。4.3遇到無法遠(yuǎn)程的加油站〔網(wǎng)絡(luò)不通〕,將該信息準(zhǔn)時(shí)的反映到所屬單位運(yùn)維人員，由其馬上趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理。6。7.4.4處理完成后在SM7運(yùn)維平臺(tái)中具體記錄?；蛲瑫r(shí)有3個(gè)以上加油站不能刷卡(系統(tǒng)統(tǒng)一升級(jí)等上級(jí)公司提前通知暫停相關(guān)業(yè)務(wù)的除外〔突發(fā)大事〕信息報(bào)告治理方法》要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。6.7.6243〔加油機(jī)已停用或長(zhǎng)期脫機(jī)所屬單位已備案》要求準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用6。8。1系統(tǒng)各應(yīng)用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息化功能的學(xué)習(xí)、使用、挖潛,提高統(tǒng)計(jì)分析效率效果，提升應(yīng)用和根底治理水平。68.2保系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確.683但凡通過加油站治理系統(tǒng)能夠獲知的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),任何人無權(quán)要求加油站完成人工查詢、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，制止機(jī)關(guān)部門向加油站索取調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、治理等相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。6.8.4公司對(duì)所屬單位及加油站的加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用狀況，依據(jù)銷售公司有關(guān)加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核細(xì)則進(jìn)展考核〔5)。6。9違規(guī)責(zé)任69.1解,責(zé)任到具體崗位，督導(dǎo)各負(fù)責(zé)崗位、加油站準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)信息;加管處每月依據(jù)信息治理中心出具的《加油站治理系統(tǒng)應(yīng)用考核通5980.3分。6。9。2所屬各單位須依據(jù)本細(xì)則制訂對(duì)應(yīng)到具體崗位的應(yīng)用考核制度.6。10附則6。10。1本細(xì)則由加管處負(fù)責(zé)解釋.6.10.2本細(xì)則自公布之日起實(shí)施。相關(guān)制度7。1〔QG/SDXS707—2023〕7。2《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理實(shí)施細(xì)則》(QG/SDXS702-2023〕掌握證據(jù)或記錄〔樣表或模板〕8。1《加油站治理系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》(銷售公司設(shè)置，公司系統(tǒng)各應(yīng)用部門使用，加油站治理處保存，保存期1〔1〕8.2《加油站治理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請(qǐng)表〔銷售公司設(shè)置，公1Ⅲ〔附2〕8。3〔銷售公司設(shè)置，公司系統(tǒng)各應(yīng)用部門使用并保存，保存期1Ⅲ〔附錄3〕,公司系統(tǒng)各應(yīng)用部門使用并保存，保存期1Ⅲ〔附錄4〕部門使用并保存，保存期1〔附錄5〕備注:申請(qǐng)人崗位職責(zé)描述及申請(qǐng)緣由一級(jí)權(quán)限審批者〔部門負(fù)責(zé)人〕備注:申請(qǐng)人崗位職責(zé)描述及申請(qǐng)緣由一級(jí)權(quán)限審批者〔部門負(fù)責(zé)人〕二級(jí)權(quán)限審批者〔業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)〕批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期系統(tǒng)運(yùn)維治理流程圖(7〕編寫部門：山東銷售公司加管處編寫人：張紀(jì)亮核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清1加油站治理系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名所屬公司 山東XX銷售公司XX部申請(qǐng)人中油郵箱員工編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)人崗位所屬系統(tǒng)SSCR□BI □EP所屬HOS模塊FR□財(cái)務(wù)FI □非油DR □權(quán)限治理員如有更改請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)操作□用戶狀態(tài)□創(chuàng)立□鎖定□解鎖□刪除板塊信息治理處負(fù)責(zé)人板塊信息治理處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)日期省用戶權(quán)限治理員操作日期總部用戶權(quán)限治理員操作日期假設(shè)建用戶，由用戶權(quán)限治理員填寫下面信息用戶ID初始密碼附錄2 加油站治理系統(tǒng)用戶權(quán)限變更申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名所屬公司山東XXXX部申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)時(shí)間XXXXXXXX申請(qǐng)人申請(qǐng)人崗位上崗證書獵取時(shí)間所屬系統(tǒng)SSCR□BI□EP所屬HOS模塊FRFIDR□用戶權(quán)限變更〔參考用戶崗位職責(zé)正確填寫需變更的本地角色〕□根本信息變更

□增加本地角色□刪除本地角色□所屬公司□郵箱□

如有更改請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)操作如有更改請(qǐng)認(rèn)真填寫對(duì)應(yīng)的更改內(nèi)容是否符合敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求

經(jīng)核《SAP系統(tǒng)敏感事務(wù)訪問權(quán)限設(shè)置規(guī)章,本次角色變更中涉及的敏感事務(wù)代碼的權(quán)限安排： 符合□不符合SAP系統(tǒng)中的敏感事務(wù)權(quán)限設(shè)置要求

是否符合職責(zé)分別要求

SAP系統(tǒng)更中涉及的權(quán)限安排：符合□不符合SAP求備注：用戶崗位職責(zé)描述及系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限治理者權(quán)限治理者〔部門負(fù)責(zé)人〕權(quán)限審批者〔業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo))用戶權(quán)限治理員操作日期批準(zhǔn)日期操作日期注:此表由權(quán)限所在部門權(quán)限治理者填寫。業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及系統(tǒng)功能編號(hào)功能名稱業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及系統(tǒng)功能編號(hào)功能名稱應(yīng)安排該權(quán)限的崗位名稱 備注主數(shù)據(jù)維護(hù)總部商品治理人員IT/地市運(yùn)營(yíng)治理人員省價(jià)格治理人員HOS總部配送治理人員護(hù)HOSO401創(chuàng)立加油站油品業(yè)務(wù)視O402HOSMM41圖的油品建商品主數(shù)據(jù)地市運(yùn)營(yíng)治理人員HOS總部/省商品治理人員HOS核價(jià)格治理HOSHOS促銷治理維護(hù)促銷打算HOSWAK1維護(hù)促銷打算激活促銷打算HOSWAK16激活促銷打算總部/省大區(qū)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人員員日結(jié)日結(jié)BOS5001護(hù)交接班審核及日結(jié)加油站經(jīng)理前庭銷售前庭銷售存貨出庫POSPOS油品銷售加油員/收銀員存貨出庫BOS7394罐 油品的出庫計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主管HOSHOSWG21WG22創(chuàng)立商品品類主數(shù)據(jù)維護(hù)商品品類主數(shù)據(jù)HOSMM42維護(hù)/修改油品主數(shù)據(jù)HOSO3DEFAULTS維護(hù)油品計(jì)價(jià)密度HOSZT01維護(hù)運(yùn)輸損耗率HOSZSL01維護(hù)油品零售損耗率HOSMM42修改商品主數(shù)據(jù)HOSZXZSP提交產(chǎn)品主數(shù)據(jù)地市產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)人員HOSZSHSP審核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)省產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)人員HOSZP11錄入油品指導(dǎo)價(jià)格總部?jī)r(jià)格治理人員HOSZP21維護(hù)油品零售價(jià)省價(jià)格治理人員HOSZP12復(fù)核/公布油品指導(dǎo)價(jià)格總部營(yíng)銷治理負(fù)責(zé)人HOSZP22復(fù)核油品零售價(jià)省營(yíng)銷治理負(fù)責(zé)人存貨入庫存貨入庫存貨入庫BOS6088收油品的入庫計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主管錄入盤點(diǎn)結(jié)果錄入盤點(diǎn)結(jié)果 BOS 6033商品盤點(diǎn)將油品盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)計(jì)量保管員/非油業(yè)務(wù)主管盤點(diǎn)差異過賬盤點(diǎn)差異過賬BOS6033點(diǎn)依據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果更加油站庫存帳盤點(diǎn)小組1、職責(zé)分別矩陣中標(biāo)注為“X1、職責(zé)分別矩陣中標(biāo)注為“X”，反映重要風(fēng)險(xiǎn)，在崗位設(shè)置和權(quán)限分別過程中，需嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分別的要求。2、職責(zé)分別矩陣中標(biāo)注為“X“，反映一般風(fēng)險(xiǎn)，上線公司需要依據(jù)以下條件，確定是否納入職責(zé)分別要求：〔1〕該互斥業(yè)務(wù)活動(dòng)是否適用各個(gè)地區(qū)公司實(shí)際業(yè)務(wù);〔2〕該互斥業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)于地區(qū)公司是否為重要風(fēng)險(xiǎn)。3、上線公司需要推斷加管系統(tǒng)職責(zé)分別矩陣中是否包括全部重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)于未包括的重要