起重機(jī)械質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單表格

起重機(jī)械質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（安裝（含修理））序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式責(zé)任人備注1材料與零部件未按規(guī)定對(duì)受委托方實(shí)施質(zhì)量控制制定材料與零部件控制程序，明確人員職責(zé)，加強(qiáng)過(guò)程巡查，檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)、發(fā)放和領(lǐng)用按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求核查材料原始標(biāo)識(shí)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄日管控質(zhì)量安全員4未按規(guī)定存放、保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行存儲(chǔ)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5作業(yè)（工藝）材料變更手續(xù)不全按照材料控制程序要求進(jìn)行確認(rèn)和控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會(huì)審按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行圖紙會(huì)審程序月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人7通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定和技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工前技術(shù)交底月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人8未對(duì)作業(yè)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員9未編制相應(yīng)的安裝維修方案、施工計(jì)劃、施工作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃等施工方案或施工組織設(shè)計(jì)（含質(zhì)量計(jì)劃）的編制和實(shí)施應(yīng)滿足許可范圍特性和管道工程實(shí)際情況，檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料日管控質(zhì)量安全員10焊接未按規(guī)定對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過(guò)程進(jìn)行管理、控制按焊接控制相關(guān)程序要求，建立焊接作業(yè)人員明細(xì)表，焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求；焊接環(huán)境應(yīng)滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求；及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)焊接記錄日管控質(zhì)量安全員11焊接工藝評(píng)定未覆蓋具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋焊接所需的工藝日管控質(zhì)量安全員12未按規(guī)定對(duì)焊縫返修進(jìn)行控制焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行日管控質(zhì)量安全員13無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)14無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)到本單位月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測(cè)要求應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16未對(duì)（外委含第三方）無(wú)損檢測(cè)工作有效控制或確認(rèn)未對(duì)外委（含第三方）無(wú)損檢測(cè)工作有效控制或確認(rèn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)18檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人20檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)21施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)等不符合要求1.制定安裝設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制相關(guān)程序，明確相關(guān)要求；2.加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理；3.檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理不符合要求按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)，并保存見(jiàn)證材料日管控質(zhì)量安全員23施工設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制不符合要求按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控質(zhì)量安全員24施工過(guò)程未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定措施發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源及并制定相關(guān)控制措施周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25作業(yè)過(guò)程不符合相關(guān)要求對(duì)配套設(shè)施檢查交接，對(duì)施工工藝符合性檢查日管控質(zhì)量安全員26施工前未進(jìn)行安全技術(shù)檔案交接檢查安全技術(shù)檔案交接情況日管控質(zhì)量安全員27起重作業(yè)人員未持證上崗現(xiàn)場(chǎng)檢查起重作業(yè)人員證件日管控質(zhì)量安全員28人員管理未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人29特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)考核檔案不符合要求加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人30特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31未確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員持證健康狀態(tài)是否符合要求加強(qiáng)過(guò)程巡查，檢查施工人員健康狀態(tài)日管控質(zhì)量安全員32執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人33未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣(mài)、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查質(zhì)量安全總監(jiān)36投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員37輿情信息