旅行社公司商業(yè)計(jì)劃書

董事會CEO古新凡董事會CEO古新凡法律顧問團(tuán)體監(jiān)事會市場總監(jiān)王勇輝財(cái)務(wù)總監(jiān)李琳景區(qū)開發(fā)總監(jiān)燕紅行政總監(jiān)劉嘉玲企業(yè)管理韋越助理秋燕營銷人員會計(jì)人員人力資源部行政部市場動向，組織實(shí)施市場監(jiān)控，市場評估等工作；公司發(fā)展成熟后在全國設(shè)立市場分析點(diǎn)，針對各地的市場進(jìn)行調(diào)查分析。財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會計(jì)工作與稅收管理，每個財(cái)政年度末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。景區(qū)開發(fā)總監(jiān)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負(fù)責(zé)新技術(shù)的研發(fā)和促進(jìn)。負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品售后技術(shù)支持。日常管理模式：通過怎么樣的薪酬設(shè)計(jì)來吸引和留住有能力，有抱負(fù)，并且認(rèn)同公司價值理念并愿意為公司的成長付出努力的員工是一個要必須認(rèn)真考慮的問題。通過績效考核并使之與薪酬設(shè)計(jì)和職位變動掛鉤，可以有效激勵和約束企業(yè)員工，促成其能為公司的長遠(yuǎn)利益作出努力?？冃Э己斯境踅?，人手少，每半年根據(jù)管理部門制定的規(guī)則小考核一次，每年大考核一次。針對考核結(jié)果，調(diào)整員工的績效工資。待公司成型后，每個月小考核，半年大考核?？己顺俗裾展芾聿块T的規(guī)章外，也實(shí)行上級、下級、平級間的互評，互評以態(tài)度評價、價值觀評價為主，包括合作性，服從性，責(zé)任心和出勤率、對公司價值的認(rèn)同等出發(fā)。薪酬設(shè)計(jì)根據(jù)公司崗位的性質(zhì)和特點(diǎn)，把公司的所有崗位分為高層管理人員，管理人員以及普通員工三個部分，結(jié)合不同的類別特點(diǎn)，分別設(shè)計(jì)相應(yīng)的薪酬模式。高管人員薪酬模式對于高級管理人員，薪酬設(shè)計(jì)考慮在滿足基本保健因素的前提下，輔以較為優(yōu)秀的工作條件以保證其可以高效率的工作，同時考慮一個長期的激勵計(jì)劃，以保證其能從公司長遠(yuǎn)利益出發(fā)，實(shí)現(xiàn)公司長期的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。模式選擇：年薪＋福利＋（長期激勵計(jì)劃）年薪構(gòu)成：年薪=基本年薪＋風(fēng)險收入其中：基本年薪占40％，風(fēng)險收入占60%.長期激勵計(jì)劃考慮在公司運(yùn)行和市場份額穩(wěn)定之后實(shí)施，具體擬采用虛擬股票期權(quán)的形式。管理人員薪酬模式對于以履行崗位職責(zé)為主和完成事務(wù)性工作的管理崗位，在工作分析和崗位設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，確定相應(yīng)的崗位工資，同時輔以績效工資對中層管理人員實(shí)行激勵和約束。模式選擇：崗位工資制與績效工資制相結(jié)合薪資構(gòu)成：薪資=崗位工資＋績效工資＋年終獎金＋福利為了避免一崗一薪的崗位工資制對任職員工個人特質(zhì)忽視的缺陷，我們設(shè)計(jì)采用一崗多薪制，在崗位決定工資等級的基礎(chǔ)上結(jié)合任職員工個人特質(zhì)再在每等工資中劃分多個工資級別，給員工在同一職位上提供工資晉升的機(jī)會。普通員工薪酬模式普通員工又可以分為兩類，一類是價值鏈上直接創(chuàng)造價值的員工群體，比如銷售人員，生產(chǎn)人員和技術(shù)人員等：另外一類是不直接創(chuàng)造價值但是具有輔助功能的員工群體，比如人力資源部員工，財(cái)務(wù)部員工等。對于前者，在薪酬設(shè)計(jì)方面考慮采用基本薪資同績效工資相結(jié)合的方式；對于后者，考慮使用崗位工資設(shè)計(jì)的模式。①銷售人員薪資設(shè)計(jì)模式選擇：基本工資制與績效工資制相結(jié)合薪資構(gòu)成：薪資=基本工資＋銷售傭金＋年終獎金＋福利銷售人員薪資設(shè)計(jì)考慮采用低基本工資和高銷售傭金相結(jié)合的方式，一方面保證銷售人員相對穩(wěn)定的收入，增強(qiáng)了員工的安全感和歸屬感，另一方面又與銷售業(yè)績掛鉤，體現(xiàn)傭金制的激勵特點(diǎn)。②導(dǎo)游薪資設(shè)計(jì)模式選擇：基本工資制與績效工資制相結(jié)合薪資構(gòu)成：薪資=基本工資＋績效工資＋年終獎金＋福利③其他人員薪酬設(shè)計(jì)模式選擇：崗位工資制薪資構(gòu)成：薪資=崗位工資＋年終獎金＋福利按照一崗多薪的設(shè)計(jì)思路，同一個崗位根據(jù)任職員工的個人特質(zhì)采取不通的崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)以激勵員工，給員工在同一個職位上得到工資晉升的機(jī)會。景點(diǎn)開發(fā)人員薪酬模式根據(jù)技術(shù)，景點(diǎn)開發(fā)人員的工作效果很大程度上取決于其技術(shù)，知識和技能，為其提供一個除職位晉升以外的薪資提升通道，考慮采用技能工資制以引導(dǎo)和鼓勵其提高專業(yè)知識和崗位技能，同時設(shè)立績效獎金激勵機(jī)制，對于研發(fā)新項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目獎金。模式選擇：技能工資制與績效工資制結(jié)合薪資構(gòu)成：薪資=技能工資＋績效工資＋年功工資＋福利＋獎金研發(fā)項(xiàng)目獎金和技術(shù)改造獎金：對于公司研發(fā)項(xiàng)目和重大技術(shù)改造中的骨干和參與人員提供的一次性獎勵?；顒庸芾砘顒庸芾斫?jīng)由各級業(yè)務(wù)、管理人員對自己及下屬的日常工作進(jìn)行計(jì)劃、分析、執(zhí)行和控制，從而達(dá)到使隊(duì)伍形成良好工作行為，并最終達(dá)到理性、規(guī)范經(jīng)營的一種管理過程和管理方法?；顒庸芾恚侥繕?biāo)管理＋過程管理＋績效管理第六部分河源市旅游業(yè)問卷調(diào)查第1題：您的性別：

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例男1672.73%女627.27%本題有效填寫人次22第2題：您的年齡段：

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例15歲以下00.00%15~20731.82%21~251568.18%26~3000.00%31~4000.00%41~5000.00%51~6000.00%60以上00.00%本題有效填寫人次22第3題：你了解家鄉(xiāng)有哪些可開發(fā)的旅游景點(diǎn)嗎？

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解1150.00%不清楚1150.00%完全不知道00.00%本題有效填寫人次22第4題：是否了解政府對發(fā)展旅游業(yè)的態(tài)度？

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解836.36%不清楚1359.09%完全不知道14.55%本題有效填寫人次22第5題：你認(rèn)為河源的旅游業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例大力開發(fā)風(fēng)景區(qū)，吸引外資，采用現(xiàn)代技術(shù)，吸引游人1359.09%保持原生態(tài)適度開發(fā)940.91%本題有效填寫人次22第6題：對于家鄉(xiāng)墾荒辦廠，你的態(tài)度是？

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例贊成1150.00%不贊成627.27%無所謂522.73%本題有效填寫人次22第7題：政府政策對發(fā)展旅游業(yè)的影響力

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例非常有影響力1568.18%影響力一般418.18%幾乎沒有影響313.64%本題有效填寫人次22第8題：要是家鄉(xiāng)大力發(fā)展旅游業(yè)需要大量旅游業(yè)...

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例、有興趣1150.00%沒興趣14.55%沒想過1045.45%本題有效填寫人次22第9題：是否認(rèn)為在山區(qū)開展旅游業(yè)是發(fā)展經(jīng)濟(jì)不...

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例是1568.18%不是522.73%不清楚29.09%本題有效填寫人次22第10題：你近期是否計(jì)劃外出進(jìn)行旅游

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例是627.27%沒有計(jì)劃1672.73%本題有效填寫人次22第11題：你是否贊成家鄉(xiāng)發(fā)展旅游業(yè)

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例贊成2090.91%不贊成14.55%無所謂14.55%本題有效填寫人次22第12題：是否贊成加大對旅游業(yè)的投資

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例贊成1881.82%不贊成14.55%無所謂313.64%本題有效填寫人次22第13題：是否了解如何利用溫泉資源吸引游人

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解1045.45%不清楚1045.45%完全不懂得29.09%本題有效填寫人次22第14題：是否聽說建設(shè)生態(tài)旅游城市

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例聽說過1881.82%沒聽過418.18%本題有效填寫人次22第15題：身為客家人是否了解客家文化

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解1672.73%不了解627.27%本題有效填寫人次22第16題：是否了解河源發(fā)展旅游業(yè)引入外資的利好...

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解731.82%聽說過940.91%完全不懂得627.27%本題有效填寫人次22第17題：是否有了解過河源旅游業(yè)發(fā)展的情況

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例有1150.00%沒有1150.00%本題有效填寫人次22第18題：是否想過在家鄉(xiāng)發(fā)展

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例有1672.73%沒有627.27%本題有效填寫人次22第19題：是否贊成把河源的旅游景點(diǎn)統(tǒng)一管理

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例贊成1568.18%不贊成731.82%本題有效填寫人次22第20題：旅游業(yè)的開發(fā)需要一定得基礎(chǔ)設(shè)施的支持...

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例是1777.27%不是522.73%本題有效填寫人次22第21題：是否了解當(dāng)前對于開發(fā)旅游業(yè)的政策？

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例了解418.18%聽說過1150.00%完全不知道731.82%本題有效填寫人次22第22題：是否知道家鄉(xiāng)目前有哪幾個旅游景點(diǎn)

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例全部知道313.64%知道一些1986.36%完全不知道00.00%本題有效填寫人次22第23題：為發(fā)展旅游業(yè)，有必要投入大量精力整頓...

[單選題]

選項(xiàng)小計(jì)比例非常必要1881.82%不重要29.09%無所謂29.09%本題有效填寫人次22隱藏零數(shù)據(jù)

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咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價格大約是400元一臺，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動費(fèi)用。我們要針對過去的實(shí)際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營成果。咖啡店經(jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊?，以上所列的六項(xiàng)基本計(jì)劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達(dá)16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達(dá)15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好。現(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個集團(tuán)壟斷。但由于幾個集團(tuán)的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國的咖啡消費(fèi)量