醫(yī)院規(guī)劃發(fā)展處工作事項流程及風險點

醫(yī)院規(guī)劃發(fā)展處工作事項流程及風險點一、規(guī)劃發(fā)展處工作事項，如下所示：編號工作事項性質(zhì)備注1人員經(jīng)費人員經(jīng)費1.1規(guī)劃發(fā)展處核算1.1.1月勞務費人員經(jīng)費1.1.2周末加班人員經(jīng)費包含手術(shù)、特檢1.1.3無痛醫(yī)療人員經(jīng)費1.2與其他處室合作1.2.1績效獎人員經(jīng)費規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)科主任目標考核結(jié)果提供檔次，人事處核算。1.2.3名醫(yī)館、體檢加班費人員經(jīng)費老院體檢中心核算，規(guī)劃發(fā)展處錄入。1.2.4手機門診人員經(jīng)費門診部核算，規(guī)劃發(fā)展處錄入1.2.5核醫(yī)學門診人員經(jīng)費1.2.6疑難病會診人員經(jīng)費1.2.7院外關(guān)懷人員經(jīng)費1.2.8周末門診人員經(jīng)費1.2.8資深專家門診人員經(jīng)費2科主任目標考核醫(yī)院專項3?？七\營助理醫(yī)院專項4品牌團隊建設醫(yī)院專項2017開始取消，剩余經(jīng)費繼續(xù)使用。二、各工作事項流程圖及風險點：1、經(jīng)濟事項1.1規(guī)劃發(fā)展處核算勞務費（包括月勞務費、周末加班、無痛醫(yī)療）流程圖及風險點：1.1.1職工勞務費核算流程圖：1.1.2職工勞務費核算工作風險分析表：關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數(shù)據(jù)核算準確完整1.存在核算基礎數(shù)據(jù)內(nèi)容不夠完整的風險；2.存在數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴的風險；3.存在績效核算數(shù)據(jù)外泄的風險。高1.嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)核對與錄入規(guī)程，確保績效核算數(shù)據(jù)真實準確；2.規(guī)范數(shù)據(jù)操作流程，認真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)；3.績效數(shù)據(jù)輸入與輸出執(zhí)行雙人核對制度。溫附一醫(yī)績效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處R2信息內(nèi)部合理公開1.存在未能制止不正之風，易受不良社會風氣影響的風險；2.存在績效數(shù)據(jù)外輸不規(guī)范的風險。中1.進一步增強責任意識、提高法律意識；2.加強對自身行為的約束監(jiān)督，堅決杜絕不良風氣的發(fā)生；3.申請?zhí)崛】冃?shù)據(jù)必須在理由正當、領(lǐng)導批準的情況下才能向核算科室提供績效數(shù)據(jù)溫附一醫(yī)績效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處R3保持績效核算的公平性和合理性1.存在對績效核算制度嚴肅性認識不夠的風險；2.存在工作中受上級或領(lǐng)導壓力造成不能嚴格執(zhí)行核算制度的風險。中1.嚴格貫徹落實醫(yī)院績效核算有關(guān)政策，嚴格執(zhí)行績效核算管理制度；2.工作中堅持原則，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事。溫附一醫(yī)績效核算管理制度規(guī)劃發(fā)展處1.2規(guī)劃發(fā)展處與其他處室合作核算勞務費流程及風險分析：1.2.1科主任目標考核及績效獎發(fā)放流程及風險分析1.2.1.1科主任目標考核及績效獎發(fā)放流程圖1.2.1.2科主任目標考核及績效獎發(fā)放風險分析表關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險描述風險級別防范措施與方法對應制度責任部門R1考核方法科學性、合理性在制定本年度考核責任書時，未根據(jù)上年度考核實際情況及政策、環(huán)境變化調(diào)整相關(guān)業(yè)務指標，可能造成考核責任書脫離實際情況，造成考核結(jié)果不理想的風險。低制定科主任目標考核辦法時，充分考慮上年實際執(zhí)行情況及環(huán)境變化、政策法規(guī)變化、醫(yī)院管理需求變化等情況，并及時進行調(diào)整?？浦魅文甓饶繕丝己素熑沃贫纫?guī)劃發(fā)展處R2建立有效的溝通機制科主任對考核指標不甚理解，存在不重視責任書的風險。中向科主任詳細解釋醫(yī)院政策導向變化及增長率等考核指標的具體計算方法，獲取更多的支持和理解。科主任年度目標考核責任制度規(guī)劃發(fā)展處R3建立有效的反饋機制考核結(jié)果沒有及時反饋給臨床科室，考核無法達到應有的控制和管理效果的風險。中當科室經(jīng)營情況與考核指標有較大偏差時，需將情況及時反饋給科主任，找出原因，及時解決問題?？浦魅文甓饶繕丝己素熑沃贫纫?guī)劃發(fā)展處R4考核過程合規(guī)性審查考核過程計算和處理數(shù)據(jù)較多，如果審核不仔細，將存在數(shù)據(jù)差錯，使考核結(jié)果出現(xiàn)偏差的風險。高考核人根據(jù)當年考核辦法記錄具體考核計算步驟，供審核人參考?？浦魅文甓饶繕丝己素熑沃贫纫?guī)劃發(fā)展處1.2.2體檢中心/門診部相關(guān)勞務費核算（名醫(yī)館、體檢加班費、手機門診、核醫(yī)學門診、疑難病會診、院外關(guān)懷、周末門診、資深專家門診勞務費）流程圖及風險分析：1.2.2.1體檢中心/門診部相關(guān)勞務費核算流程圖：1.2.2.2體檢中心/門診相關(guān)勞務費核算風險分析表：關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數(shù)據(jù)核算準確完整1.存在核算基礎數(shù)據(jù)內(nèi)容不夠完整風險；2.存在數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴的風險；3.存在績效核算數(shù)據(jù)外泄的風險。高1.嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入規(guī)程，確?？冃Ш怂銛?shù)據(jù)真實準確；2.規(guī)范數(shù)據(jù)操作流程，認真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)；3.績效數(shù)據(jù)輸入與輸出執(zhí)行雙人核對制度。溫附一醫(yī)績效核算管理制度體檢中心/門診部R2信息內(nèi)部合理公開1.存在未能制止不正之風，易受不良社會風氣影響的風險；2.存在績效數(shù)據(jù)外輸不規(guī)范的風險。中1.進一步增強責任意識、提高法律意識；2.申請?zhí)崛】冃?shù)據(jù)必須在理由正當、領(lǐng)導批準的情況下才能向核算科室提供績效數(shù)據(jù)；4.績效數(shù)據(jù)輸出執(zhí)行雙人把關(guān)制度。溫附一醫(yī)績效核算管理制度體檢中心/門診部R3保持績效核算的公平性和合理性1.存在對績效核算制度嚴肅性認識不夠的風險；2.存在績效核算不合理的風險；3.存在工作中受上級或領(lǐng)導壓力造成不能嚴格執(zhí)行核算制度的風險。中1.嚴格貫徹落實醫(yī)院績效核算有關(guān)政策，嚴格執(zhí)行績效核算管理制度；2.科學、客觀地進行醫(yī)療崗位績效核算工作；3.工作中堅持原則，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事。溫附一醫(yī)績效核算管理制度體檢中心/門診部2、非經(jīng)濟事項:2.1?？七\營助理工作流程及風險分析2.2.1專科運營助理工作流程圖2.2.2?？七\營助理風險分析表關(guān)鍵控制編號關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險描述風險級別防控措施與方法對應制度責任部門R1數(shù)據(jù)準確完整存在數(shù)據(jù)處理不規(guī)范、報表數(shù)據(jù)不準確的風險；存在運營報表數(shù)據(jù)源匹配錯誤的風險。中規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程，認真把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，實行雙人核對制度。溫附一醫(yī)?？七\營管理制度規(guī)劃發(fā)展處R2建立有效的反饋機制?？七\營異常數(shù)據(jù)沒有及時反饋給臨床科室，無法達到應有的提高管理效率的風險。中當科室經(jīng)營情況與運營數(shù)據(jù)有較大偏差時，需將情況及時反饋給科主任，找出原因，及時解決