管理人員工作標準樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。管理評審報告編號:-01編制:郭紅孝審核:劉國榮批準:暢學(xué)華天脊煤化工集團股份有限公司二〇一三年十一月二十一日管理評審報告TQGa001編號:-01第1頁共9頁主持人暢學(xué)華時間11月21日地點公司辦三樓會議室參加單位及人員:公司領(lǐng)導(dǎo):劉峰暢學(xué)華、張振芳、周慮、蘆登勝、王彥靈、萬法臣單位:企業(yè)管理部、質(zhì)量監(jiān)督檢驗部、生產(chǎn)運行部、計劃部、環(huán)保能源管理部、安全管理部、人力資源部、備件材料管理部、公司辦、計控處、工程管理部、機動管理部、法律事務(wù)部、供銷公司、外貿(mào)公司、財務(wù)部、技術(shù)中心評審目的:經(jīng)過對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審,提出并確定各種改進的機會或變更的需要,以確保公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審依據(jù):1、公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標。2、受益者(顧客、供方、管理者、雇員、社會)的期望。3、公司經(jīng)營管理的外部環(huán)境。4、公司管理體系運行狀況。5、公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果及合規(guī)性評價結(jié)果。評審范圍:公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所有過程。管理評審報告TQGa001編號:-01第2頁共9頁評審綜述:11月21日,總經(jīng)理暢學(xué)華主持召開了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評審會議。會上,企業(yè)管理部部長劉國榮受管理者代表、公司總經(jīng)理暢學(xué)華委托首先做了”質(zhì)量環(huán)境管理體系運行報告”,然后以發(fā)言討論的方式對評審內(nèi)容進行了逐項評審,最后總經(jīng)理暢學(xué)華對質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了全面評價。一、管理體系運行情況(一)、內(nèi)外審結(jié)果、法律法規(guī)及其它要求的遵循情況10月份北京三星九千認證中心對我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行了監(jiān)督審核,共開據(jù)4項一般不合格,各相關(guān)單位均按要求進行了原因分析,制定并實施了糾正措施,經(jīng)過了認證中心的書面驗證,公司繼續(xù)保持認證證書資格?！?2.31”事故后,今年5月份,北京三星九千認證中心對我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進行了資質(zhì)恢復(fù)審核,恢復(fù)了公司認證證書資格。今年10月份公司進行了內(nèi)審,內(nèi)審采用集中審核的方式進行,涉及體系所覆蓋的32個部門和除GB/T19001:標準”7.3”、”7.5.4”以外的所有條款,共開據(jù)15項一般不合格,。從內(nèi)部審核的總體情況看,公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效,并得到持續(xù)改公司建有通暢的法律法規(guī)的收集渠道,按照體系文件的要求,有關(guān)部門定期收集公司適用的法律法規(guī),適用的環(huán)境法律法規(guī)均能識別到了具體的條款,并與公司重要環(huán)境因素相適應(yīng)。公司能夠遵守國家及省市有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源管理等方面的法律法規(guī)及其它要求。特別是經(jīng)過”12.31”管理評審報告TQGa001編號:-01第3頁共9頁事故,公司進行了三個多月的全面停產(chǎn)整頓,對雨水、生活污水及生產(chǎn)廢水管網(wǎng)等環(huán)保設(shè)施進行了全面整頓,重新修訂了安全環(huán)保管理制度,到當(dāng)前,環(huán)境目標指標基本按計劃實施,污染物管理與排放基本符合國家及地方法律法規(guī)制定的有關(guān)標準,公司合規(guī)性評價的結(jié)果是:我公司重要環(huán)境因素的控制和管理符合適用的法律法規(guī)要求。(二)、質(zhì)量環(huán)境目標和環(huán)境管理方案的實施情況年初公司下發(fā)了質(zhì)量環(huán)境目標,并對此目標的分解和實施做了具體要求,各單位依據(jù)公司的目標進行了分解,制定了本單位的目標并加以落實。截止10月底,公司質(zhì)量環(huán)境目標完成情況良好,針對少數(shù)沒有完成的目標,相關(guān)單位已進行了原因分析并采取了有效措施。確定1項環(huán)境管理方案,當(dāng)前因資金問題暫緩實施。(三)、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備及環(huán)保能源管理績效情況1、在生產(chǎn)、工藝管理方面:公司根據(jù)市場需要和裝置運行情況均衡組織生產(chǎn),各生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)調(diào)度指令,按照作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡片的規(guī)定要求進行工藝操作,生產(chǎn)過程運行較為穩(wěn)定,工藝運行處于持續(xù)受控狀態(tài)。①、產(chǎn)品產(chǎn)量截止10月底,共生產(chǎn)合成氨269107噸,完成年計劃的76.89%;產(chǎn)氨制氫305260噸,完成年計劃的80.33%;硝酸累計生產(chǎn)514785噸,完成年計劃的82.28%;化肥實物累計生產(chǎn)700588噸,完成年計劃的77.84%;硝銨累計生產(chǎn)74噸,完成年計劃的126.05%;苯胺89440噸,完成年計劃的99.381%。當(dāng)前硝銨、苯胺已完成全年生產(chǎn)任務(wù),預(yù)計全年按產(chǎn)氨制氫計算可完成全年生產(chǎn)任務(wù)。由于加大了兩大工業(yè)產(chǎn)品硝銨和苯胺生產(chǎn)量,化肥實物生產(chǎn)任務(wù)受到影響,但若將多產(chǎn)的硝銨、苯胺產(chǎn)品折合成化肥實物,預(yù)管理評審報告TQGa001編號:-01第4頁共9頁計全年產(chǎn)品實物任務(wù)也可完成。②、工藝指標1-10月公司控工藝指標合格率為95.12％,超過95％的目標,預(yù)計全年可達到95.3%以上。③、生產(chǎn)裝置運行率由于1-3月份進行停產(chǎn)整頓,4月份恢復(fù)生產(chǎn)以來,設(shè)備事故頻發(fā),影響了生產(chǎn)裝置的連運,主要生產(chǎn)裝置運行率1-10月份累計為85.3％,未完成≥90%的目標任務(wù),但只要后兩個月系統(tǒng)保持穩(wěn)定運行,全年目標任務(wù)能夠完成。2、設(shè)備管理方面:在設(shè)備日常管理過程中,公司加強了設(shè)備檢修過程的管理工作,出臺了《設(shè)備檢修交接制度》、《設(shè)備檢修驗收管理及考核標準》等規(guī)定,經(jīng)過對設(shè)備維護檢修過程的控制,使設(shè)備狀況滿足了生產(chǎn)需要。但由于受”12.31”事故的影響,導(dǎo)致公司年度系統(tǒng)停車檢修計劃發(fā)生變動,不能正常實施進行,也導(dǎo)致了設(shè)備事故的增加,就設(shè)備總的情況看,1-9月份,全部設(shè)備完好率為99.75%,主要設(shè)備完好率為99.02%,為公司全年生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成提供了堅強的基礎(chǔ)保證。3、環(huán)保管理方面:”12.31”事故給我們的環(huán)保工作敲響了警鐘,這次事故的教訓(xùn)是深刻的,代價是沉重的。事故發(fā)生后,公司對環(huán)保設(shè)施進行了全面整改,并按照上級行政部門的要求,在運行控制、應(yīng)急響應(yīng)、宣傳培訓(xùn)、制度修訂及規(guī)范化管理方面做了大量工作,加強了日常的監(jiān)督檢查,認真做好環(huán)保監(jiān)察工作,并利用專項檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題并跟蹤問題的整改情況,確保了環(huán)保設(shè)施正常運行。今年1-10月份,公司共處理廢水583萬噸,處理率100%,廢水排放量231萬噸,廢水回用量440萬噸,回用率75.5%。公司管理評審報告TQGa001編號:-01第5頁共9頁總排口廢水考核的污染物指標10項,平均排放濃度全部達到標準要求;公司廢氣共監(jiān)測22個主要排放口,廢氣排放總量為104億標立方米,處理率100%,達標率90%﹥85%,屬達標排放;1-10月份工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量為24.86萬噸,綜合利用量8.23萬噸,綜合利用率為33.1%,其余的16.63萬噸全部送往渣場及水泥公司存放,未向外環(huán)境排放。公司產(chǎn)生危險固廢苯胺殘液449.52噸,均交給有資質(zhì)單位進行處理。4、在能源管理方面:1-10月份,集團公司實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值253641萬元(現(xiàn)價),能源消耗總量843431噸標煤,萬元產(chǎn)值綜合能耗為3.325噸標煤/萬元,比去年同期增加了24.07%,比目標指標3.53噸標煤/萬元低24.08%,萬元產(chǎn)值取水量27.716噸/萬元,比去年同期增加了3.88%,比目標指標42噸/萬元低34.01%。(四)、與相關(guān)方的信息交流公司與相關(guān)方建立了較為暢通的溝通渠道,主要產(chǎn)品訂貨會、顧客現(xiàn)場觀摩會、顧客滿意度調(diào)查、實地征求意見和電話征求等方式,廣泛征求相關(guān)方的意見、建議和要求,對相關(guān)的意見、建議和要求在公司內(nèi)部及時傳遞和溝通,經(jīng)過采取有效的措施,不斷滿足顧客的要求和期望,提高了顧客的忠誠度,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為83%,同時加強對合格供方的評價工作,使公司與相關(guān)方的互利共贏關(guān)系得到進一步的鞏固和加強。(五)、產(chǎn)品的符合性產(chǎn)品監(jiān)測方面,公司嚴格按照《分析項目頻率一覽表》進行采樣、檢驗,按照《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理實施細則》、《不合格原輔材料處理管理規(guī)定》,管理評審報告TQGa001編號:-01第6頁共9頁對出廠產(chǎn)品和進廠原輔材料的質(zhì)量嚴格把關(guān),對出現(xiàn)的不合格,能夠分析原因并采取糾正措施。(六)、人力資源管理是公司的”員工培訓(xùn)年”,為確保人力資源管理的有序開展,對公司所屬單位相關(guān)人員不同類別崗位描述、崗位能力評價和員工培訓(xùn)需求的相關(guān)要求進行了修訂和完善,開展以”手指口述”培訓(xùn)為重點的員工全員培訓(xùn),1-10月份參加培訓(xùn)人員共計35793人次,員工培訓(xùn)率達99.1%,培訓(xùn)合格率為98.3%取證率達99.6%,整個過程狀態(tài)受控,運行有效。(七)、糾正預(yù)防措施的實施情況在質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中非常重要的一環(huán)是糾正措施和預(yù)防措施的實施工作,它是”PDCA”管理模式的重要步驟,是八項質(zhì)量管理原則—持續(xù)改進的具體體現(xiàn)。公司經(jīng)過每月的管理評價考核、各職能部門日常的專業(yè)考核、內(nèi)審和管理評審,對發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的問題能及時的采取糾正措施和預(yù)防措施,及時消除生產(chǎn)和管理中存在的問題,確保了公司生產(chǎn)的穩(wěn)定和管理水平的不斷提高。二、總經(jīng)理暢學(xué)華代表總經(jīng)理對管理體系的全面評價1．適宜性體系在日常的運作中,能夠經(jīng)過采取有效的糾正措施保證體系的持續(xù)適宜性。2．充分性公司管理體系近幾年能夠正常運行并不斷改進,各部門在實現(xiàn)持續(xù)改管理評審報告TQGa001編號:-01第7頁共9頁進的活動中能充分考慮所涉及的過程,確保了對這些過程的有效控制,從而體現(xiàn)了管理體系運行的持續(xù)充分性。3．有效性公司管理體系的運行不但強化了過程控制,增強了員工的質(zhì)量環(huán)境意識,而且提高了產(chǎn)品質(zhì)量,控制了污染物的排放,質(zhì)量環(huán)境目標完成情況良好,收到了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。內(nèi)審結(jié)果和顧客滿意調(diào)查結(jié)果充分證明公司管理體系運行是持續(xù)有效的?？傊?從整體上來說,公司管理體系的運行是持續(xù)適宜、充分和有效的,可是,在體系運行中,還存在諸多的不足之處,還需要在公司質(zhì)量環(huán)境方針的引導(dǎo)下,不斷完善和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。三、改進的建議及措施:(一)、產(chǎn)品質(zhì)量硝銨產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的結(jié)塊、外包裝油污、破損、化肥中有雜物;復(fù)合肥料、硝銨產(chǎn)品(未完全達標、未完成質(zhì)量環(huán)境目標)等質(zhì)量問題日漸突出,需要進一步加大攻關(guān)力度解決,以滿足市場需求。措施:內(nèi)在質(zhì)量問題,調(diào)度指揮中心要嚴格控制工藝指標,加大技術(shù)攻關(guān)力度,力爭在明年高溫高濕季節(jié)來臨之際解決硝銨產(chǎn)品、化肥產(chǎn)品的結(jié)塊等問題;質(zhì)量監(jiān)督管理部門要加大特殊產(chǎn)品的監(jiān)測頻次,確保產(chǎn)品合格;硝銨產(chǎn)品、化肥中有雜物問題,調(diào)度指揮中心要嚴格責(zé)任追究,加大對成品包裝廠的檢查和考核力度;自動裝車機要采取措施確保數(shù)量準確,能夠考慮增加正式工。運輸、儲存、裝卸過程中,供銷、外貿(mào)公司也要加強監(jiān)管。隨著出口市場的擴大,各單位要協(xié)調(diào)配合好,外貿(mào)公司要強化現(xiàn)場監(jiān)裝人員的責(zé)任心。管理評審報告TQGa001編號:-01第8頁共9頁(二)、計量問題加強計量管理,不斷提高計量的準確性,不斷完善生產(chǎn)裝置的計量儀表,滿足計量核算要求;對蒸汽放空進行計量,蒸汽放空閥增加計量反饋變送器,與工藝廠確定閥門開度與放空流量的比例關(guān)系,DCS組態(tài)做流量累積;物料的出入廠計量磅單由手工填寫改為機打,以解決手工填寫核查滯后、避免失誤等一系列問題。措施:物料的出入廠計量磅單手工填寫改為機打,對蒸汽放空加裝計量表進行計量,今后要不斷完善完善計量儀表,”一進一出”必須弄清楚。對子公司的計量儀表也要同步進行。(三)、文件修訂、機構(gòu)職責(zé)劃分修訂1、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準已于轉(zhuǎn)換為GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準,我公司體系文件自改版以來,依然沿用GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準,結(jié)合當(dāng)前開展的安全生產(chǎn)標注化工作,建議對現(xiàn)有體系文件更新?lián)Q版,在公司積極推行職業(yè)健康安全管理體系,實施職業(yè)健康安全管理體系認證。措施:要對公司體系文件改版,職業(yè)健康安全管理體系暫不認證。2、出于對合規(guī)性評價工作的專業(yè)性角度考慮,合規(guī)性評價工作職責(zé)安排在法律事務(wù)部不妥,應(yīng)有環(huán)保能源管理部牽頭組織實施,法律事務(wù)部配合。措施:合規(guī)性評價工作劃歸環(huán)保能源管理部組織實施。3、物料的出入廠管理應(yīng)細化各部門的職責(zé),以便于管理。措施:物料的出入廠管理應(yīng)細化各部門的職責(zé)主要是指煤車入廠壓磅、抬磅監(jiān)管職責(zé)為計控處,磅稱周圍要增加照明設(shè)施、增加高清監(jiān)控探頭,進行全方位監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題車輛計控處及時報調(diào)度中心處理。4、長期以來,部分單位機構(gòu)發(fā)生了變化,但職責(zé)分工等并不明確,比如:管理評審報告TQGa001編號:-01第9頁共9頁財務(wù)部、計劃部、調(diào)度指揮中心、環(huán)保能源管理部環(huán)保監(jiān)察大隊等沒有成文性的職責(zé);