過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件

過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件......過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序編號(hào)：CCEED/QMS/09—2000版本：第二版批準(zhǔn)人：發(fā)放號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。中國(guó)建筑第八工程局2002.02.06發(fā)布2002.03.01實(shí)施目錄1圍…………………（2）2相關(guān)文件……………（2）3術(shù)語(yǔ)和定義…………（2）4實(shí)施責(zé)任……………（2）5管理要求……………（3）5.1過(guò)程設(shè)計(jì)策劃……………………（3）5.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸入……………………（3）5.3過(guò)程設(shè)計(jì)輸出……………………（3）5.4過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審……………………（4）5.5過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證……………………（4）5.6過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)……………………（5）5.7過(guò)程設(shè)計(jì)更改……………………（5）6記錄…………………（5）6.1過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)（R09—01）……………………（6）6.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸入記錄（R09—02）…………………（7）6.3過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（R09—03）…………………（8）6.4過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（R09—04）…………………（9）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。6.5過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄（R09—05）………………（10）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。6.6過(guò)程設(shè)計(jì)更改記錄（R09—06）………………（11）1圍本程序依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和本局《質(zhì)量手冊(cè)》編制，適用于所有本局承建工程施工過(guò)程的設(shè)計(jì)控制，包括顧客提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙不能滿足指導(dǎo)施工要求時(shí)需進(jìn)行的細(xì)部設(shè)計(jì)，原設(shè)計(jì)中未明確的裝飾裝修設(shè)計(jì)，以及特殊施工工藝或方案的設(shè)計(jì)等。本程序不適用于最初產(chǎn)品設(shè)計(jì)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和地方政府主管部門(mén)規(guī)定必須由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)活動(dòng)，按《設(shè)計(jì)分包程序》執(zhí)行。2相關(guān)文件GB/T19001—2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；本局《質(zhì)量手冊(cè)》、《施工過(guò)程控制程序》、《文件控制程序》；與顧客簽訂的合同，及其他表明顧客要求的文件；國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)等。3術(shù)語(yǔ)和定義過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。參照本局《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)解釋。過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)的一組過(guò)程。本程序中主要指將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)計(jì)。評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。4實(shí)施責(zé)任該程序由局總工程師分管，局工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控，公司技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。造價(jià)上億元的大型工程，局工程管理部應(yīng)直接參與組織實(shí)施。局直管項(xiàng)目的過(guò)程設(shè)計(jì)由局工程管理部組織實(shí)施。5管理要求5.1過(guò)程設(shè)計(jì)策劃5.1.1按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，當(dāng)需要進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)施工過(guò)程的設(shè)計(jì)活動(dòng)進(jìn)行進(jìn)一步策劃。5.1.2直營(yíng)項(xiàng)目過(guò)程設(shè)計(jì)的策劃由公司總工程師組織實(shí)施，公司技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參與；大型工程的施工過(guò)程設(shè)計(jì)策劃，局工程管理部應(yīng)派人參加。局直管項(xiàng)目過(guò)程設(shè)計(jì)的策劃由局工程管理部總工程師組織實(shí)施。5.1.3根據(jù)策劃的結(jié)果，由公司技術(shù)部門(mén)/局工程管理部負(fù)責(zé)編制過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)（R09—01），經(jīng)總工程師審批后組織實(shí)施。過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包括以下容：設(shè)計(jì)的階段劃分，各階段活動(dòng)的進(jìn)度安排；資源配置及設(shè)計(jì)輸入和輸出要求；設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排；設(shè)計(jì)人員及其職責(zé)、權(quán)限、分工和溝通要求；其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。5.1.4隨著過(guò)程設(shè)計(jì)活動(dòng)的進(jìn)展，當(dāng)指導(dǎo)書(shū)不適用時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行更新完善。5.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸入5.2.1應(yīng)針對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目確定過(guò)程設(shè)計(jì)輸入，通常應(yīng)包括以下方面：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能方面的要求；過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。其他相關(guān)方的需求和期望；相關(guān)法律法規(guī)要求；國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)規(guī)；以前類似工程的有關(guān)信息；現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的記錄和數(shù)據(jù)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出及其他方面所必需的要求。5.2.2公司總工程師應(yīng)組織評(píng)審設(shè)計(jì)輸入的充分性，確保要求完整、清楚、不自相矛盾。過(guò)程設(shè)計(jì)輸入記錄（R09—02）連同有關(guān)原始依據(jù)由公司技術(shù)部門(mén)保管，工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。5.3過(guò)程設(shè)計(jì)輸出5.3.1過(guò)程設(shè)計(jì)輸出可以圖紙、說(shuō)明書(shū)、計(jì)算書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案等方式。無(wú)論采用哪種方式，都應(yīng)能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并在放行使用前經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)。5.3.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足以下規(guī)定：滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；為采購(gòu)、施工生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；明確產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，或過(guò)程及其產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，重要過(guò)程的工藝要求等；具有較強(qiáng)的可操作性。5.3.3公司技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目資料員應(yīng)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行控制，納入受控文件圍，做好文件收發(fā)、更改、作廢處理等方面的記錄。5.4過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審5.4.1公司總工程師應(yīng)按策劃的安排，在適當(dāng)階段組織技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)需要安排計(jì)劃外評(píng)審。評(píng)審由公司技術(shù)部門(mén)做好記錄（R09—03），工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。局直管項(xiàng)目過(guò)程設(shè)計(jì)的評(píng)審，由局工程管理部總工程師組織實(shí)施。5.4.2過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審可包括以下容：設(shè)計(jì)輸入的充分性、完整性，是否滿足設(shè)計(jì)活動(dòng)的需要；設(shè)計(jì)過(guò)程的進(jìn)展及各階段設(shè)計(jì)目標(biāo)的完成情況；識(shí)別各階段設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，提出解決措施；過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。改進(jìn)施工過(guò)程設(shè)計(jì)的機(jī)會(huì)及其影響的控制；過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。其他需要評(píng)審的事項(xiàng)。5.4.3評(píng)審的方式和時(shí)機(jī)應(yīng)在“過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)”中明確。方式可采用會(huì)議評(píng)審、專家評(píng)審、逐級(jí)審查、同行評(píng)審等，時(shí)機(jī)一般安排在產(chǎn)品要求和設(shè)計(jì)輸入確定后、設(shè)計(jì)過(guò)程的階段性工作完成后、設(shè)計(jì)輸出后及設(shè)計(jì)容的施工過(guò)程中。5.5過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證5.5.1階段性設(shè)計(jì)輸出完成后，公司總工程師應(yīng)按策劃的安排組織技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確定設(shè)計(jì)輸出是否滿足輸入的要求。驗(yàn)證由公司技術(shù)部門(mén)做好記錄（R09—04），工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。局直管項(xiàng)目過(guò)程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證，由局工程管理部總工程師組織實(shí)施。5.5.2過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下容：將輸入要求與過(guò)程的輸出進(jìn)行比較；采用比較的方法，如變換方法進(jìn)行計(jì)算；通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)、模擬或試用，驗(yàn)證輸出滿足特定的輸入要求；對(duì)照以往類似設(shè)計(jì)和過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)；其他需要驗(yàn)證的容。5.6過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)5.6.1公司總工程師應(yīng)按策劃的安排，組織技術(shù)部門(mén)和項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。確認(rèn)由公司技術(shù)部門(mén)做好記錄（R09—05），工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。局直管項(xiàng)目過(guò)程設(shè)計(jì)的確認(rèn)，由局工程管理部總工程師組織實(shí)施。5.6.2過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)可包括以下容：對(duì)產(chǎn)品試用后進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)顧客參加確認(rèn)；通過(guò)樣板、模擬或試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，獲取滿足要求的相關(guān)證據(jù)；過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在正式投入施工前完成。5.7過(guò)程設(shè)計(jì)更改5.7.1當(dāng)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，顧客提出合理要求，或施工過(guò)程中發(fā)生無(wú)法實(shí)現(xiàn)、無(wú)法維修等情況時(shí)，應(yīng)對(duì)施工過(guò)程的設(shè)計(jì)進(jìn)行更改。5.7.2更改應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員或公司總工程師授權(quán)人員實(shí)施。當(dāng)更改涉及多個(gè)專業(yè)時(shí)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織會(huì)簽。對(duì)產(chǎn)品影響較大的更改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，必要時(shí)請(qǐng)顧客參加。過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。5.7.3所有更改均應(yīng)在正式實(shí)施前得到公司總工程師/局工程管理部總工程師批準(zhǔn)，公司技術(shù)部門(mén)和局工程管理部應(yīng)做好設(shè)計(jì)更改記錄（R09—06），工程交工后納入工程技術(shù)資料歸檔保存。過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。6記錄6.1過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)（R09—01）6.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸入記錄（R09—02）6.3過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（R09—03）6.4過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（R09—04）6.5過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄（R09—05）6.6過(guò)程設(shè)計(jì)更改記錄（R09—06）過(guò)程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書(shū)（R09—01）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。編號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。工程名稱設(shè)計(jì)圍過(guò)程設(shè)計(jì)的總體安排設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)容完成期限參加人員設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)的安排活動(dòng)類別活動(dòng)容方式時(shí)間安排參加人員設(shè)計(jì)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通要求：部門(mén)負(fù)責(zé)人：總工程師：年月日過(guò)程設(shè)計(jì)輸入記錄（R09—02）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。工程名稱：設(shè)計(jì)圍：編號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。序號(hào)容采納程度責(zé)任人備注說(shuō)明：1、采納程度分為“嚴(yán)格”、“一般”和“參照”；2、“備注”欄中填寫(xiě)實(shí)際輸入情況。部門(mén)負(fù)責(zé)人：總工程師：年月日過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（R09—03）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。編號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。工程名稱設(shè)計(jì)圍設(shè)計(jì)階段主持人參加人員評(píng)審記錄：評(píng)審結(jié)論：記錄：總工程師：年月日過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（R09—04）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。編號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。工程名稱設(shè)計(jì)圍設(shè)計(jì)階段主持人參加人員驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證結(jié)論：記錄：總工程師：年月日過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄（R09—05）過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。編號(hào)：過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序文件全文共13頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。工程名稱設(shè)計(jì)圍確認(rèn)方式主持人參加人員確認(rèn)記錄：顧客意見(jiàn)：顧客代表：確認(rèn)結(jié)論：總