數(shù)據(jù)保護控制程序-2020年CNAS檢測中心程序文件

數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件XXX檢測中心2020年CNAS檢測中心程序文件文件編制編制日期文件接收部門□□□□文件審核審核日期文件批準批準日期文件編號受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2020年10月11日?受控□非受控發(fā)放編號數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第1頁。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第1頁。文件更改履歷表序號更改人更改原因更改內(nèi)容版本號數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第2頁。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第2頁。數(shù)據(jù)保護控制程序1目的確保數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理的適用性、完整性和保密性。2適用范圍本程序適用于檢測結果有關的數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索。3職責3.1技術負責人負責本程序的實施。3.2檢測人員負責檢測數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告和電子方式存儲。4控制程序4.1數(shù)據(jù)的采集、記錄4.1.1檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數(shù)據(jù)記載在原始記錄上，填寫內(nèi)容要真實、準確。原始記錄要依據(jù)《記錄控制程序》的要求規(guī)范填寫。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第3頁。4.1.2計算機和自動化設備采集和處理的檢測數(shù)據(jù)要隨時打印出來，并標記與檢測樣品相關聯(lián)的編號，作為檢測原始記錄保存。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第3頁。4.1.3計算機和自動化設備內(nèi)的數(shù)據(jù)要隨時備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.2數(shù)據(jù)的傳輸4.2.1數(shù)據(jù)每次轉(zhuǎn)移都必須審核，對原始記錄和檢測報告須采用“二核一審”方式。檢測人員完成檢測工作后，對原始數(shù)據(jù)進行處理、計算所得出檢測結果進行自核；同檢測崗位的檢測人員對原始記錄中的原始數(shù)據(jù)、計算過程、檢測結果等進行核對，檢測報告簽發(fā)人員進行最后的全面審核并簽發(fā)。4.2.2數(shù)據(jù)在傳送過程中要為客戶保密，不得向外部人員提供。4.2.3數(shù)據(jù)在傳輸過程中要防止被非法修改。4.3數(shù)據(jù)的報告本公司的檢測結果以檢測報告或類似的形式由授權簽字人對外簽發(fā)。4.4數(shù)據(jù)的保存原始數(shù)據(jù)及記錄、報告和備份的數(shù)據(jù)由文件管理員統(tǒng)一登記、管理并保存。4.5檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設備的控制數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第4頁。4.5.1計算機或自動化設備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求（如溫度等），必要時，應進行有效的監(jiān)控。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第4頁。4.5.2本公司所使用的自動化設備的現(xiàn)行軟件或商品化的現(xiàn)行軟件，在其設計應用范圍內(nèi)使用，可以認為已經(jīng)過了充分驗證。4.5.3本公司自行開發(fā)的計算機軟件應足夠詳細地文件化，并對其適用性進行適當驗證。本公司配置或修改的軟件也應進行驗證。4.5.4不得私自修改計算機和自動化設備內(nèi)的程序文件和數(shù)據(jù)，確需修改時經(jīng)技術負責人批準后實施，必要時要經(jīng)過驗證。4.5.5外來電子格式的文件，在進入本公司計算機和自動化設備時應進行充分的檢查，以防帶入病毒破壞儲存的數(shù)據(jù)。4.5.6檢測軟件應根據(jù)不同的使用階段和使用人員設置相應的權限及密碼，保證相關數(shù)據(jù)的使用、維護、更改不會被非授權人員接觸。4.5.7需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經(jīng)培訓的操作人員進行操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設置的完整和正確性。4.5.8計算機和自動化設備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個采集、處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成后，應進行檢查、核對。若在過程中發(fā)生異常情況，應重新進行采集和處理。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第5頁。4.5.9檢測數(shù)據(jù)通過模擬傳輸?shù)男问桨l(fā)送時，應對傳輸裝置和線路進行定期檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行數(shù)據(jù)壓縮、打包或解壓縮操作時，應由具備相關專業(yè)知識人員進行操作，有可能應對傳輸前后數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和一致性進行檢查。數(shù)據(jù)保護控制程序2020年CNAS檢測中心程序文件全文共6頁，當前為第5頁。4.5.10對于錄入計算機或自動化設備采集的數(shù)據(jù)，以及通過計算機處理后的數(shù)據(jù)及結果必須妥善地加以保存，及時地進行備份。檢測結果應打印或刻錄光盤以便于長期保存。5引用文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》