質(zhì)量控制程序文件

質(zhì)量控制程序文件質(zhì)量控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序目得為確保進(jìn)料質(zhì)量符合公司采購要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）得質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則，杜絕不合格品進(jìn)入公司生產(chǎn)流程，特制定本程序。適用范圍本程序適用于所有進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔材料與外協(xié)加工品得檢驗(yàn)與試驗(yàn)。職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨得檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。品質(zhì)部部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告。原料庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購得數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。品質(zhì)部制定“進(jìn)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。進(jìn)料檢驗(yàn)流程1、品質(zhì)部制定“進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)”，由品質(zhì)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。來料檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求等。2資財(cái)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知原料庫、品質(zhì)部。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第1頁。3、原材料到貨后，有原料庫庫管員對(duì)照“訂貨單”、“送檢單”檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“原材料入庫單”，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批原材料作“待檢”標(biāo)識(shí)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第1頁。4、原材料檢驗(yàn)員接到通知后，到標(biāo)識(shí)得待檢區(qū)域按“原材料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行抽樣。5、檢驗(yàn)人員根據(jù)“原材料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”，交品質(zhì)部部長(zhǎng)審批。6、檢驗(yàn)員將審批得“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格得原材料得放行通知，通知原料庫入庫。原料庫庫管員對(duì)原材料按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫，只有入庫得合格品才能由庫管員控制、發(fā)放與使用。7、檢驗(yàn)人員對(duì)抽樣樣品進(jìn)行貯存與保管。8、檢測(cè)中不合格得原材料根據(jù)“不合格品控制程序”得規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標(biāo)識(shí)。9、如生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)與試驗(yàn)時(shí)，須按“不合格品控制程序”得規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標(biāo)識(shí)。10、進(jìn)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄由品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)組按規(guī)定期限與方法保存。第五條實(shí)施要點(diǎn)質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第2頁。1、檢驗(yàn)員受到驗(yàn)收單后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第2頁。2、判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單并通知倉管員辦理入庫手續(xù)。3、判定不合格，即將進(jìn)料標(biāo)示為“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單并將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依據(jù)實(shí)際情況決定就是否需要特采。（1）如不需要特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉管員及資材辦理退貨手續(xù)。（2）如需特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明處理情況，通知有關(guān)部門辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。4、進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后一日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需要得進(jìn)料優(yōu)先辦理。5、檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則應(yīng)請(qǐng)技術(shù)部、生產(chǎn)部門等派員會(huì)同驗(yàn)收，共同判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。6、檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以私人感情或個(gè)人認(rèn)為合用為由予以判定。7、回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供方交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記在供方供貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總于供方交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第3頁。8、依檢驗(yàn)情況對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第3頁。9、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)得管理與校正工作，確保其能正常使用。10、進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時(shí)，請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶經(jīng)理。第六條相關(guān)文件1．“進(jìn)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。2、“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”。3、“不合格品控制程序”。4．“緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn)，就是工廠杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)得首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)執(zhí)行。進(jìn)料檢驗(yàn)要點(diǎn)1、進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)前，首先要清楚該批物料得質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)，有不明之處要提前向品質(zhì)部長(zhǎng)咨詢，直到清楚明了為止。2、必要時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員可以從進(jìn)料中隨機(jī)抽取兩個(gè)試樣，交進(jìn)料檢驗(yàn)主管簽發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)得質(zhì)量檢驗(yàn)說明，不可在不明白進(jìn)料檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)目、方法與可接受質(zhì)量水平得情況下進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第4頁。影響進(jìn)料檢驗(yàn)得方式、方法得因素質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第4頁。進(jìn)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量得影響程度。供方質(zhì)量控制能力及以往得信譽(yù)。該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)得質(zhì)量異常。進(jìn)料對(duì)公司成本得影響。。進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法1、外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證。2、尺寸檢測(cè)：一般用盒尺、卡車、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。3、結(jié)構(gòu)檢測(cè)：一般用金相顯微鏡、扭力器、硬度試驗(yàn)機(jī)、拉力機(jī)等器具驗(yàn)證。4、特征檢測(cè)：如電氣得、物理得、化工得、機(jī)械得特性，一般采用檢測(cè)儀器與特定方法來驗(yàn)證。進(jìn)料檢驗(yàn)方式得選擇進(jìn)料檢驗(yàn)得方式包括全數(shù)檢驗(yàn)、免檢等多種，進(jìn)料檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)料得具體情況進(jìn)行選擇。各種方式得具體適用范圍如下表所示。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第5頁。進(jìn)料檢驗(yàn)方式適用范圍說明表質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第5頁。檢驗(yàn)方式適用范圍全數(shù)檢驗(yàn)適用于進(jìn)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢得進(jìn)料免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定后得免檢廠進(jìn)料以及生產(chǎn)急用而特批免檢得進(jìn)料。對(duì)于后者，進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)得質(zhì)量狀況抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用得物料。檢驗(yàn)結(jié)果得處理方式檢驗(yàn)合格經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證，原材料在規(guī)定得允許偏差范圍內(nèi)得，則判定該批進(jìn)料為允收。進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，通知庫管收貨。2．拒收若原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大于限定得，則判定該送檢批為拒收。進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)在“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字，蓋“檢驗(yàn)不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，交倉庫、資材部辦理退貨事宜。同時(shí)在該材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽上“退貨”字樣。3、特采所謂特采，即進(jìn)料經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，質(zhì)量低于允收范圍，進(jìn)料檢驗(yàn)員雖提出“退貨”得要求，但工廠由于生產(chǎn)得原因而做出得“特別采用”得決議。但要按嚴(yán)格不合格品處置程序辦理，以保證公司產(chǎn)品得質(zhì)量。（1）偏差質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第6頁。送檢批物料全部不合格，但只影響公司生產(chǎn)速度及數(shù)量，不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。此類貨品，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部按實(shí)際生產(chǎn)情況，估算出差額，對(duì)供方作扣款處理。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第6頁。（2）全檢送檢批不合格品數(shù)超過規(guī)定得允收范圍，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中得不合格品，送回供方，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。重工送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后，貨品即可接收。在此情況下，由供方抽調(diào)人力進(jìn)行進(jìn)料再處理。進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)加工后得貨品進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接收，對(duì)不合格品交相關(guān)部門辦理退貨。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法目得為保證本公司進(jìn)料質(zhì)量，把好原料關(guān)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量得持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。適用范圍本公司對(duì)物料得驗(yàn)收及入庫均按照本辦法作業(yè)。職責(zé)品質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)進(jìn)貨得檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告。品質(zhì)部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格來料作出處理建議。資財(cái)部、庫管負(fù)責(zé)驗(yàn)收進(jìn)料得數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。第四條收料檢驗(yàn)準(zhǔn)則質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第7頁。1、庫管員接到資財(cái)部轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)得“訂貨單”后，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期等分別依序排列存檔，并于到貨前安排存放得庫位以利于收料作業(yè)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第7頁。2、收料后，庫管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)廠檢驗(yàn)情況每日?qǐng)?bào)表”，作為入賬清單得依據(jù)。收料作業(yè)1、內(nèi)購收料（1）材料進(jìn)廠后，庫管員必須依“訂貨單”得內(nèi)容，核對(duì)供方送來得物料名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂購單”。辦理收料。（2）如材料與“訂貨單”上得內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知主管，原則上非“訂貨單”上所核準(zhǔn)得材料不予接收，如資材部要求收下該批材料時(shí)，庫管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽資財(cái)部門。2、外購收料（1）物料進(jìn)廠后，庫管、資財(cái)部相關(guān)人員應(yīng)依“訂貨單”，核對(duì)材料名稱、規(guī)格與數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量等內(nèi)容填寫“訂購單”。（2）經(jīng)檢驗(yàn)，如發(fā)覺所裝載得材料與“訂貨單”所記載得內(nèi)容不符時(shí)，資財(cái)部應(yīng)及時(shí)處理。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第8頁。（3）如發(fā)覺所裝載得物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超過5000元者，收料人員及時(shí)通知資財(cái)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理；如未超過5000元者，則依實(shí)際得數(shù)量辦理收料，并于“訂購單”上注明損失數(shù)量及情況。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第8頁。（4）由公證或代理商確認(rèn)后，庫管員開“索賠處理單”，呈主管核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部，資材部督促處理。3、急用品收料緊急材料交貨時(shí)，若庫管尚未收到“訂貨單”，庫管員應(yīng)先咨詢采購部門，確認(rèn)無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。異常處理超交處理若交貨數(shù)量超過“訂貨量”，超出部分應(yīng)予退回，依據(jù)買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算得材料，其超交量在30%以下，由倉儲(chǔ)部在收料時(shí)，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通知資材部采購人員。短交處理交貨數(shù)量若未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)資材部部長(zhǎng)同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，庫管應(yīng)及時(shí)通知資材部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。材料檢驗(yàn)1、進(jìn)廠待驗(yàn)得材料，必須于物品得外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)得分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待檢區(qū)”作為區(qū)分。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第9頁。2、進(jìn)料檢驗(yàn)員依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)作為標(biāo)準(zhǔn)”嚴(yán)格實(shí)施檢驗(yàn)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第9頁。3、進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，隨時(shí)記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單，判定進(jìn)料質(zhì)量合格與否。材料檢驗(yàn)結(jié)果得處理1、檢驗(yàn)合格得材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，庫管員再將合格品入庫定位。2、不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)得材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員于物品包裝上貼不合格得標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不合格原因，經(jīng)不合格品處置得出出處理對(duì)策后轉(zhuǎn)資材部處理及通知請(qǐng)購單位，再送回庫管，憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。3、退貨作業(yè)：檢驗(yàn)不合格得材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開立“退貨單”并附有關(guān)得“材料檢驗(yàn)報(bào)告表單，呈主管經(jīng)理簽認(rèn)后，由資材部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)緊急放行定義緊急放行就是指因生產(chǎn)急需而對(duì)來不及驗(yàn)證得產(chǎn)品放行得做法。緊急放行條件質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第10頁。對(duì)緊急放行得產(chǎn)品，要明確作出標(biāo)識(shí)與記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求得，能及時(shí)予以追回與更換。允許緊急放行得具體條件就是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)得不合格問題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配得零部件質(zhì)量以及產(chǎn)品得質(zhì)量。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第10頁。緊急放行得操作要求1、品質(zhì)部應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行情況得審批人、責(zé)任人、規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)得方法，明確識(shí)別記錄得內(nèi)容、如何傳遞、有誰保存。2、緊急放行所使用得全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失與擅自銷毀。緊急放行得操作步驟1．當(dāng)供應(yīng)商得產(chǎn)品進(jìn)廠后，對(duì)需要緊急放行得產(chǎn)品根據(jù)情況由責(zé)任部門（一般為資材部或生產(chǎn)部）得責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。2．對(duì)緊急放行得產(chǎn)品作出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行產(chǎn)品得規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、表示方法與供應(yīng)商得名稱及其所提供得證據(jù)。3．在緊急放行得同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量得樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。4．應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)镁o急放行得停止點(diǎn)（即相應(yīng)文件規(guī)定得某點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)），對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上得緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格得檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將產(chǎn)品放行。5．若發(fā)現(xiàn)緊急放行得產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第11頁。質(zhì)量管理程序質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第11頁。第一條目得為了確保質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。第二條范圍從原料投入經(jīng)生產(chǎn)至成品得整個(gè)過程。第三條品質(zhì)部對(duì)各制程均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”得規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。第四條在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。第五條質(zhì)檢員應(yīng)配合生產(chǎn)部門做好制造過程中生產(chǎn)條件得測(cè)試工作。第六條各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查異常原因，對(duì)其加以處理后將異常原因、處理過程及糾正預(yù)防措施等內(nèi)容以“異常處理單”形式呈生產(chǎn)部部長(zhǎng)以及品質(zhì)部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理復(fù)核。制程管理異常處理單如下表所示。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第12頁。制程質(zhì)量異常處理單質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第12頁。名稱批號(hào)料號(hào)本批數(shù)量異常量生產(chǎn)日期發(fā)生日期班組異常項(xiàng)目原因說明糾正預(yù)防措施品質(zhì)部部長(zhǎng)：：會(huì)簽部門備注責(zé)任歸屬單位姓名獎(jiǎng)懲第七條質(zhì)檢人員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給質(zhì)檢主管，并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核實(shí)后送有關(guān)部門處理改善。制程質(zhì)量三檢制度第八條自檢質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第13頁。1、制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)得制品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告部長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開立“異常處理單”（一式四聯(lián)），填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策，送品質(zhì)部判定異常原因及責(zé)任歸屬部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬訂責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲措施，如果有跨部門或責(zé)任不明確得情況送總經(jīng)理批示。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第13頁。2、現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬員工切實(shí)實(shí)施自檢得責(zé)任，隨時(shí)抽檢所屬員工各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象或質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員得責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，防止異常重復(fù)發(fā)生。3、自檢得規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。第九條互檢對(duì)流水線生產(chǎn)作業(yè)實(shí)行下道工序接到上道工序得制品時(shí)應(yīng)檢查上道工序產(chǎn)品得質(zhì)量就是否合格方能繼續(xù)作業(yè)得制度；對(duì)于非流水線作業(yè)，有生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員得制品隨時(shí)抽樣檢查。條件允許得情況下兩種方法同時(shí)實(shí)施。專檢由品質(zhì)部門得專職檢驗(yàn)員總體把關(guān)進(jìn)行檢查，具體檢驗(yàn)方法如下。1、對(duì)于批量較大、工藝簡(jiǎn)單、不易出問題得工序，實(shí)行抽樣檢查制。2、對(duì)于原料特殊、加工難度大、易出問題得質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)行全檢制，做好一張板也不放過。3、成品由車間轉(zhuǎn)入倉庫時(shí)，必須經(jīng)過專檢，并且在成品加蓋合格標(biāo)識(shí)，庫管人員方能填寫入庫單。第十一條每一批產(chǎn)品每工序加工完成后，必須經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后方能繼續(xù)加工。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第14頁。第十二條在自檢與互檢過程中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)就是否合格后應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第14頁。第十三條整批產(chǎn)品加工完成轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)車間時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十四條已形成成品需入倉庫時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十五條制程中非人為責(zé)任產(chǎn)生不合格品時(shí)，不得追究操作者責(zé)任。第十六條屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者應(yīng)承擔(dān)超出不合格規(guī)定指標(biāo)范圍得30%～50%。第十七條在互檢中發(fā)現(xiàn)上道工序有不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)上道工序操作人員給予加倍得賠償處罰。第十八條自檢與互檢均發(fā)生漏檢與誤檢被專檢員發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰（細(xì)節(jié)另定）。第十九條產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被客戶退貨時(shí)，應(yīng)對(duì)上述三方人員（自檢、互檢、專檢）同時(shí)給予賠償處罰（細(xì)節(jié)另定）。第二十條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。制程質(zhì)量異常處理辦法第一條目得為確保制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)采取得措施，以使問題能迅速得到解決，并防止再次發(fā)生，并維持質(zhì)量得穩(wěn)定，特制定本辦法。范圍質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第15頁。本辦法適用于質(zhì)量異常處理工作。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第15頁。制程質(zhì)量異常得定義不合格率高或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷?？刂茍D曲線有連續(xù)上升或下降趨勢(shì)時(shí)。進(jìn)料不合格。第四條制程檢驗(yàn)員在制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即采取臨時(shí)糾正措施并填寫異常處理單通知品質(zhì)部。第五條填寫異常處理單需注意以下幾點(diǎn)。非量產(chǎn)者不得填寫。同一異常已填單后在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。詳細(xì)填寫，尤其就是異常內(nèi)容以及臨時(shí)糾正措施。如本部門就就是責(zé)任部門，則先確認(rèn)。第六條品質(zhì)部設(shè)立管理薄登記并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理；品質(zhì)部無法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)部門共同判定。第七條確認(rèn)責(zé)任部門后應(yīng)立即調(diào)查質(zhì)量異常原因（如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)部門研商），并擬定糾正預(yù)防措施，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后實(shí)施。第八條品質(zhì)部對(duì)糾正及糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，了解現(xiàn)狀。如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任部門調(diào)查，重新擬訂糾正預(yù)防措施；如已改善，應(yīng)向最高管理者報(bào)告并歸檔。第九條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第16頁。工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第16頁。第一條目得為了實(shí)現(xiàn)工序質(zhì)量得有效控制，正確分析工序質(zhì)量波動(dòng)得主要因素，根據(jù)相關(guān)得質(zhì)量信息采取適用得改進(jìn)措施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第二條職責(zé)由企管部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)單位進(jìn)行工序質(zhì)量審核工作。第三條依據(jù)1、工序管理點(diǎn)流程圖。2、工序管理有關(guān)文件。3、工藝流程、崗位操作辦法。第四條工序質(zhì)量審核頻率本公司工序質(zhì)量審核每年進(jìn)行兩次，定為5月與11月進(jìn)行。第五條年初由品質(zhì)部編制工序質(zhì)量審核計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括被審核產(chǎn)品工序管理點(diǎn)名稱、審核項(xiàng)目（產(chǎn)品與工藝得質(zhì)量特性）、審核方法、抽樣方法、日程安排、審核人員及分工等。第六條組成審核小組，學(xué)習(xí)有關(guān)審核規(guī)定，做好審核準(zhǔn)備工作。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第17頁。第七條對(duì)被審核工序隨機(jī)抽樣，并記錄本工序質(zhì)量特性值數(shù)據(jù)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第17頁。第八條檢測(cè)抽取得樣品（包括原料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品），并做好記錄。第九條抽檢被審核部門關(guān)鍵得與重要得工序控制點(diǎn)活動(dòng)資料。第十條按照工序規(guī)范、工藝指標(biāo)、工序操作規(guī)程、使用原材料得有關(guān)規(guī)定，關(guān)鍵設(shè)備狀況，生產(chǎn)工作環(huán)境，操作人員素質(zhì)及公用設(shè)施水、電、汽、壓縮空氣穩(wěn)定狀況等進(jìn)行檢查、對(duì)比、分析及判斷。第十一條根據(jù)檢查、分析、判斷結(jié)果，提出改進(jìn)建議，寫出工序質(zhì)量審核報(bào)告。第十二條實(shí)施改進(jìn)與檢查評(píng)價(jià)。第十三條工序能力審核1．由審核組從被審核得工序中隨機(jī)抽取在制品得試樣若干。每次在對(duì)該工序同類產(chǎn)品進(jìn)行審核時(shí)，所抽取得總量要相對(duì)穩(wěn)定。2、由審核人員或委托檢驗(yàn)人員根據(jù)質(zhì)量特性值或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值得要求進(jìn)行檢測(cè)，并記錄在“工序質(zhì)量審核記錄表”上，審核人員與檢測(cè)人員均應(yīng)在記錄表上簽字。3、審核人員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，計(jì)算過程（工序）能力指數(shù)，判斷過程（工序）能力等級(jí)，提出處理意見。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第18頁。第十四條設(shè)備審核質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第18頁。1、工序所用設(shè)備得選擇、使用就是否恰當(dāng)，設(shè)備綜合能力如何。2、設(shè)備得維修保養(yǎng)與管理情況如何。3、現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備得精度，瞧其就是否滿足要求。第十五條工序方法審核1、審核質(zhì)量控制文件得正確性與指導(dǎo)作用：評(píng)審工藝文件上得工藝參數(shù)就是否合理、優(yōu)化。2、文件得質(zhì)量要求就是否明確，有沒有不可操作得地方，與相鄰工序得接口就是否清楚。3、選用控制圖得工序就是否明確了控制圖得使用方法。第十六條材料審核1、有否防止混料得控制措施。2、工序用輔助材料與試驗(yàn)狀態(tài)得標(biāo)識(shí)就是否符合有關(guān)規(guī)定。第十七條環(huán)境因素審核1．當(dāng)工序?qū)Νh(huán)境如溫度、濕度、噪音、防塵等有要求時(shí)，檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境就是否符合要求。2、通道、地面、物品堆放就是否符合工序控制要求。3、預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃、傷、銹）就是否有效。第十八條審核人員素質(zhì)質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第19頁。1、根據(jù)過程質(zhì)量控制需要判定相關(guān)人員就是否需要具備相應(yīng)得操作證或相應(yīng)得培訓(xùn)資格。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第19頁。2、就是否受過崗位質(zhì)量管理知識(shí)教育培訓(xùn)。3、質(zhì)量意識(shí)與工作責(zé)任心、工作積極性等就是否滿足要求。第十九條審核檢測(cè)1、檢測(cè)手段得配置就是否符合工序質(zhì)量得要求。2、工序所用檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備得檢定、校準(zhǔn)工作就是否按規(guī)定周期實(shí)施。3、檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備就是否被正確使用、保管。第二十條在工序質(zhì)量審核中，將工序質(zhì)量審核等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差4個(gè)等級(jí)。第二十一條獎(jiǎng)懲原則1、在工序質(zhì)量審核中，獲得優(yōu)得工序獎(jiǎng)勵(lì)200元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)100元。2、在工序質(zhì)量審核中，獲得良得工序獎(jiǎng)勵(lì)100元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)50元。3、在工序質(zhì)量審核中，獲得中得工序或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并讓其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。4、在工序質(zhì)量審核中，獲得差得工序處罰100元，個(gè)人處罰50元，令其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。獲得優(yōu)者可維持現(xiàn)狀，獲得良者要繼續(xù)努力，獲得中者要加大整改力度，獲得差者要立即加以整改。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第20頁。第二十二條本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第20頁。第二十三條本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理第一條目得為了正確把握工序中得重點(diǎn)并對(duì)其加以控制，達(dá)成工序質(zhì)量得有效管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量得穩(wěn)定，減少不合格品數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時(shí)解決，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第二條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司工序質(zhì)量控制點(diǎn)得建立與管理工作。第三條凡符合下列要求得需考慮設(shè)立控制點(diǎn)：1、對(duì)產(chǎn)品性能、安全、使用壽命有直接影響得；2、出現(xiàn)不良品較多得工序；3、客戶反映較多、定期檢查多次出現(xiàn)不穩(wěn)定得項(xiàng)目。第四條控制點(diǎn)由品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部與有關(guān)車間根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)得質(zhì)量特性共同認(rèn)定，經(jīng)常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。第五條工序質(zhì)量控制點(diǎn)得操作人員必須按文件得內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作、自檢與自控并按要求做好原始記錄工作。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。第六條控制點(diǎn)得操作人員與檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，按控制點(diǎn)得文件要求進(jìn)行操作，從而使影響工序質(zhì)量得諸因素處于受控狀態(tài)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第21頁。第七條質(zhì)量控制點(diǎn)得建立程序質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第21頁。1、結(jié)合有關(guān)質(zhì)量體系文件，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)與部位需要得特殊得質(zhì)量特性與主導(dǎo)因素。2、由品質(zhì)部、技術(shù)部門等確定各部門所負(fù)責(zé)得必須特殊管理得質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，經(jīng)批準(zhǔn)后將其納入質(zhì)量體系文件中。3、編制質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖，并以此為依據(jù)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。4、編制質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，包括工藝操作卡、自檢表與操作指導(dǎo)書。5、編制質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法。6、正式納入質(zhì)量體系控制點(diǎn)，所編制得文件都要與質(zhì)量體系文件相結(jié)合，經(jīng)過批準(zhǔn)后正式納入質(zhì)量體系中并進(jìn)行有效運(yùn)作。第八條相關(guān)各部門職責(zé)1、品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)得質(zhì)量控制結(jié)果得檢查。2、生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)管理得領(lǐng)導(dǎo)工作。3、技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)得設(shè)置與質(zhì)控點(diǎn)工位器具及作業(yè)環(huán)境得組織控制工作。4、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬質(zhì)控點(diǎn)使用設(shè)備得控制工作。第九條品質(zhì)部應(yīng)制定控制點(diǎn)得各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)得問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織有關(guān)部門對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第22頁。第十條工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)得原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送品質(zhì)部保存。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第22頁。第十一條質(zhì)檢員對(duì)本廠控制點(diǎn)得各項(xiàng)工作按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽查，并對(duì)活動(dòng)資料及時(shí)分析，每月匯總，于30日?qǐng)?bào)品質(zhì)部備案。第十二條質(zhì)檢員按規(guī)定得技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。第十三條技術(shù)部每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)得實(shí)際情況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)品質(zhì)部。第十四條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，有技術(shù)部得有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求得變更或工序質(zhì)量提高得具體情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求得產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓。如需撤消控制點(diǎn)，由技術(shù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、品質(zhì)部共同研究決定后，送總工批準(zhǔn)報(bào)品質(zhì)部備案。第十五條每個(gè)季度對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)活動(dòng)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第十六條質(zhì)量控制點(diǎn)得考核以建點(diǎn)前后質(zhì)量狀況與工序能力指數(shù)大小為主要依據(jù)。第十七條質(zhì)量控制點(diǎn)得考核質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第23頁。1、品質(zhì)部每月不定期地到各分廠檢查1～2次控制點(diǎn)得情況，于每月5日前將檢查情況與技術(shù)部、車間上報(bào)得情況匯總填入考核表；考核表一式三份，一份交總工，一份交企管部，一份自留備查。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第23頁。2、品質(zhì)部對(duì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間得控制點(diǎn)活動(dòng)得檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)得考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。第十八條獎(jiǎng)懲辦法1、年度考核被授予優(yōu)秀控制點(diǎn)者，獎(jiǎng)金不少于100元。2、月度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款50元。年度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款100元，同時(shí)該控制點(diǎn)組長(zhǎng)不得評(píng)為先進(jìn)工作者。質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程第一條目得制定質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作有效、順利開展。第二條適用范圍公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本規(guī)程執(zhí)行。第三條權(quán)責(zé)單位1、品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)程得制定、修改、廢止。2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)程制定、修改、廢止得批準(zhǔn)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第24頁。第四條質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好不合格品管理工作。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第24頁。第五條檢驗(yàn)工作應(yīng)做到“預(yù)防為主”，堅(jiān)持原材料檢驗(yàn)，重視制程檢驗(yàn)，嚴(yán)格成品檢驗(yàn)，充分發(fā)揮操作者自檢得積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵產(chǎn)品得質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。第六條質(zhì)檢人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝操作規(guī)程得檢查力度，遇到違反操作規(guī)程得情況應(yīng)及時(shí)勸阻，必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。第七條定期或不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格得原材料、半成品、成品，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作得效果進(jìn)行評(píng)估。第八條嚴(yán)格計(jì)量器具管理，做好計(jì)量器具周期檢定與量具維護(hù)保養(yǎng)工作。第九條參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品得設(shè)計(jì)工藝審核，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。第十條凡進(jìn)廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，質(zhì)檢人員按規(guī)定得質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知資材部。第十一條凡不具有合格證得原材料、外購件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)拒簽入庫單，財(cái)務(wù)部則不予結(jié)算。第十二條對(duì)原材料得質(zhì)量選定要求等同于“合同”要求，作為檢驗(yàn)合格得入庫得依據(jù)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第25頁。第十三條對(duì)供需雙方或客戶相互發(fā)生異議時(shí)，委托權(quán)威檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)，協(xié)調(diào)認(rèn)可后，作為檢驗(yàn)合格得入庫依據(jù)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第25頁。第十四條各生產(chǎn)環(huán)節(jié)得質(zhì)檢人員，應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝規(guī)程得要求進(jìn)行檢驗(yàn)。合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交相關(guān)責(zé)任人處理。第十五條各生產(chǎn)環(huán)節(jié)得檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。1、首檢凡加工改變后得首件產(chǎn)品，均須進(jìn)行檢查。首件產(chǎn)品應(yīng)有操作者自檢合格后交質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢合格者，由質(zhì)檢員在路線單及檢驗(yàn)記錄本上蓋首檢章后，方準(zhǔn)成批加工成產(chǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)首檢后得產(chǎn)品負(fù)責(zé)。2、巡檢質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)反復(fù)巡檢，每班至少巡檢兩次，作好巡檢記錄，并對(duì)巡檢產(chǎn)品得結(jié)果負(fù)責(zé)。3、終檢工序終結(jié)，產(chǎn)品邊緣無毛刺、無氣孔、夾渣、表面平整。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄。一般項(xiàng)目抽檢不少于70%，抽樣檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則退回生產(chǎn)分廠自檢處理，重新交驗(yàn)，否則，質(zhì)檢員可以拒絕。第十六條凡跨部門生產(chǎn)得工序須由生產(chǎn)部門、質(zhì)檢人員在工序卡上簽字，否則，下道工序可以拒絕。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第26頁。第十七條成品由質(zhì)檢員按有關(guān)得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相應(yīng)得記錄，并加蓋等級(jí)章或簽發(fā)合格證，然后可以辦理入庫包裝手續(xù)；對(duì)不合格品，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第26頁。第十八條產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定要求進(jìn)行精整包裝工作。第十九條成品庫應(yīng)確認(rèn)入庫產(chǎn)品有無合格標(biāo)識(shí)，對(duì)無合格標(biāo)識(shí)得產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫。第二十條當(dāng)所需產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來不及驗(yàn)證時(shí)，在可追溯得前提下，由生產(chǎn)或營銷部填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可出廠。第二十一條在放行得同時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成對(duì)該批產(chǎn)品得檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)成生產(chǎn)部或營銷部得相關(guān)人員對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。第二十二條除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前不得放行產(chǎn)品與交付服務(wù)；客戶批準(zhǔn)放行后，必須記錄該情況。質(zhì)量控制制度第一條為貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一、客戶第一”得質(zhì)量方針，加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理工作，不斷提高本公司產(chǎn)品得質(zhì)量與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。第二條本制度適用于所有產(chǎn)品得質(zhì)量管理工作。第三條本制度所涉及得各部門必須嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第27頁。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第27頁。技術(shù)部門要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件及技改措施等方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。安全生產(chǎn)部為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜得生產(chǎn)環(huán)境。營銷部按合同要求提供滿足顧客要求得產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本管理。各生產(chǎn)車間必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作條件與工藝卡片，搞好工序控制。保證生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸與裝卸環(huán)節(jié)中得產(chǎn)品質(zhì)量。本公司質(zhì)量控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。實(shí)現(xiàn)一級(jí)品率達(dá)20%以上。創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流質(zhì)量服務(wù)。第十一條嚴(yán)格執(zhí)行國家及有關(guān)部門制定得產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第28頁。第十二條品質(zhì)部要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得產(chǎn)品，不得為其另訂標(biāo)準(zhǔn)。但可以制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得產(chǎn)品可以為其制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得制（修）定，由品質(zhì)部提出標(biāo)準(zhǔn)草案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第28頁。第十三條對(duì)于品質(zhì)部自行制定得產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每年年底前參照以往質(zhì)量實(shí)際至少重新校正一次。第十四條原材料訂購一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，也可按照國家及行業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于既無公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又無國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得原材料，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠家得企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訂貨，但在訂貨得同時(shí)必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)方法。第十五條每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證與化驗(yàn)單，否則不予接收，原材料得質(zhì)量合格證由資材部指定專門崗位存檔備案。第十六條對(duì)于進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗(yàn)合格證與廠家生產(chǎn)質(zhì)量證明。在無質(zhì)量證明而我廠又不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，資材部請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，方可準(zhǔn)其進(jìn)廠與使用。第十七條對(duì)于各種進(jìn)廠原材料得質(zhì)量證明，生產(chǎn)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái)賬，臺(tái)賬要記錄原材料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。十八條對(duì)于需要進(jìn)行化驗(yàn)分析得原材料（進(jìn)口原材料除外），在其入庫前由資材部門通知品質(zhì)部取樣進(jìn)行分析。沒有經(jīng)過品質(zhì)部檢驗(yàn)得原材料，使用單位有權(quán)拒絕使用。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第29頁。第十九條生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到“三不”：不合格得材料不投產(chǎn)，不合格得制品不轉(zhuǎn)序，不合格得成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止損失擴(kuò)大。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第29頁。第二十條為保障過程質(zhì)量，生產(chǎn)車間與技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量、強(qiáng)化工藝紀(jì)律，要做好工藝文件得控制、工藝更改得控制、特殊工序得控制、不合格品得控制、工藝狀態(tài)得驗(yàn)證等工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定得受控制狀態(tài)，從根本上預(yù)防與減少不合格品得產(chǎn)生。第二十一條生產(chǎn)過程中得質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。自檢由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己得生產(chǎn)加工對(duì)象在生產(chǎn)過程中進(jìn)行控制把關(guān)。2、互檢車間內(nèi)部各工段班組之間實(shí)行下道工序接到上道工序得制品時(shí)應(yīng)檢查上一工序產(chǎn)品得質(zhì)量就是否合格方能繼續(xù)作業(yè)得制度。3．總檢由品質(zhì)部進(jìn)行總體把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。第二十二條生產(chǎn)過程中申報(bào)檢驗(yàn)得規(guī)定質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第30頁。操作人員在本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第30頁。在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)就是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。每個(gè)工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)下一工段時(shí)應(yīng)報(bào)檢。已形成產(chǎn)成品需入庫時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第二十三條異常情況得處理規(guī)定1、生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管由其進(jìn)行處理，如因工藝設(shè)備質(zhì)量因素不能調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。2．質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在得問題反饋至當(dāng)班主管，如因工藝備品或設(shè)備問題導(dǎo)致異常情況無法處理時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3．發(fā)現(xiàn)異常得原因與相關(guān)部門有聯(lián)系時(shí)（如原材料問題屬資材部，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備部，工藝問題屬技術(shù)部），生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知或邀請(qǐng)各相關(guān)部門加以解決，不得延誤。4．重大質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。第二十四條生產(chǎn)過程中關(guān)于不合格品得賠償規(guī)定質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第31頁。生產(chǎn)過程中因非人為因素產(chǎn)生得不合格品，不得追究操作者得責(zé)任。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第31頁。屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)得不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍得操作者應(yīng)承擔(dān)所造成經(jīng)濟(jì)損失得1%-10%得賠償。在互檢中發(fā)現(xiàn)得上一工段生產(chǎn)得不合格品，應(yīng)對(duì)上一工段操作人員給予加倍得賠償處罰。自檢與互檢均發(fā)生漏檢與誤檢，被總檢查出，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰。（見質(zhì)量事故管理規(guī)定）。產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量不合格被用戶退貨，應(yīng)對(duì)上述三方人員（自檢、互檢、總檢）同時(shí)給予處罰。第二十五條質(zhì)檢人員對(duì)預(yù)定繳庫得批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后進(jìn)行繳庫工作。第二十六條質(zhì)檢員對(duì)于繳庫前得產(chǎn)成品應(yīng)進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格得批號(hào)且超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況并附擬訂處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門按其進(jìn)行處理及改善。第二十七條對(duì)于復(fù)檢不合格得批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決，質(zhì)檢人員應(yīng)將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。第二十八條營銷部應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制訂客戶服務(wù)計(jì)劃，定期進(jìn)行客戶巡訪服務(wù)活動(dòng)。第二十九條對(duì)客戶得巡訪服務(wù)主要包括以下幾個(gè)方面得內(nèi)容與事項(xiàng)。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第32頁。向客戶征詢其對(duì)產(chǎn)品得批評(píng)、建議、希望、申述。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第32頁。幫助客戶解決其在使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)得技術(shù)、質(zhì)量問題。及時(shí)向客戶介紹與提供新產(chǎn)品與質(zhì)量改進(jìn)信息。通過對(duì)客戶得了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域得銷售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)得要求與變化。及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息得收集與反饋工作，合理提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)得建議與意見。第三十條對(duì)客戶投訴事件得處理1、營銷部接到客戶投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即查明相關(guān)資料（訂單編號(hào)，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與金額、發(fā)貨日期、客戶要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），填制“客戶投訴處理表”，送報(bào)主管簽批處理意見。2、營銷部門將簽批得“客戶投訴處理表”傳遞并會(huì)同至相關(guān)部門（技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)車間）進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提出解決處理得方案，編制質(zhì)量事故分析報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核決策。3、營銷部門將擬訂得質(zhì)量事故處理得方式與結(jié)果向客戶說明，當(dāng)雙方對(duì)結(jié)果都滿意時(shí)，銷售部門向主管報(bào)明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。4、對(duì)質(zhì)量責(zé)任者得處罰，分部門或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第33頁。5、當(dāng)認(rèn)為客戶投訴不成立時(shí)，由營銷部門負(fù)責(zé)做好與客戶得交涉工作。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第33頁。第三十一條產(chǎn)品質(zhì)量意見得征詢與處理1、每批產(chǎn)品發(fā)貨出廠前，應(yīng)由營銷部會(huì)同品質(zhì)部編制“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”,并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。2、營銷部門在巡訪時(shí)，將客戶對(duì)產(chǎn)品得使用意見、質(zhì)量要求與改進(jìn)建議填至“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”相關(guān)欄目中，并請(qǐng)客戶簽注確認(rèn)。3、同時(shí)，調(diào)查分析市場(chǎng)上同類產(chǎn)品、新產(chǎn)品得質(zhì)量情況，并做出對(duì)比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量得優(yōu)點(diǎn)與不足，提出質(zhì)量改進(jìn)得意見。4、營銷部門定期收集、整理、分析“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表”，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門，必要時(shí)組織召開質(zhì)量分析專題會(huì)議，針對(duì)客戶所提意見進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第三十二條凡產(chǎn)品出廠前因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢得損失費(fèi)用在元以內(nèi)得，由責(zé)任部門承擔(dān)%，元以上得，承擔(dān)%。其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)得XX%落實(shí)到責(zé)任者。第三十三條加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件得產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢、漏檢。1、因錯(cuò)、漏檢而造成得損失得，每次扣責(zé)任者元。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第34頁。2、凡待檢產(chǎn)品完工后不經(jīng)檢查流入下道工序得，扣調(diào)度員元。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第34頁。3、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題而不開出“缺陷品通知單”得，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。4、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人元罰款。第三十四條凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無質(zhì)檢報(bào)告單或漏發(fā)件得，扣責(zé)任部門元。第三十五條凡造成重大質(zhì)量事故得，責(zé)任部門得領(lǐng)導(dǎo)除做書面檢查外，一次性罰款元。質(zhì)量事故處理辦法目得為加強(qiáng)質(zhì)量事故管理，增強(qiáng)全公司職工得質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理得有關(guān)規(guī)定，特制定辦法。質(zhì)量事故得定義在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）與檢驗(yàn)等過程中，因以下原因造成成批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、素賠，對(duì)用戶造成不良影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃與質(zhì)量指標(biāo)完成得，稱為質(zhì)量事故。1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第35頁。3、違反工藝紀(jì)律。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第35頁。4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。5、檢驗(yàn)員漏檢、錯(cuò)檢。6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。8、運(yùn)輸保管不善。9、管理不善或弄虛作假、以次充好。對(duì)各類質(zhì)量事故得處理1、一般質(zhì)量事故凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故得責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故得）者，扣考核分2分；1000-2000元者，扣考核分4。2、重大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故得責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在2000-5000元得，扣考核分5分；5000-10000元者，扣考核分8分。3、特大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生特大質(zhì)量事故得責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000-20000元者，扣考核分10分；20000-50000元者，扣考核分15分；50000以上者，扣考核分20分外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0、2%。對(duì)以上情況得責(zé)任者，除經(jīng)濟(jì)處罰外，根據(jù)情節(jié)輕重與后果并給予其她行政紀(jì)律處理。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第36頁。4、發(fā)生重大、特大質(zhì)量事故得，車間主管就是主要負(fù)責(zé)人，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以扣除考核分30分得罰款，并加以降職或撤職行政處分。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第36頁。屬于檢驗(yàn)員工作失誤造成質(zhì)量事故得，根據(jù)事故性質(zhì)與損失大小，給予責(zé)任人處罰、停職、辭退等方式得處理，并追究相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。因各部門管理不嚴(yán)造成質(zhì)量事故得，根據(jù)事故性質(zhì)與損失大小，對(duì)相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行罰款、降級(jí)、撤職等處理。各工段班組在自檢過程中對(duì)于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隱瞞不報(bào)致使事故擴(kuò)大造成一定經(jīng)濟(jì)損失得，根據(jù)損失大小對(duì)直接責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。質(zhì)量日常檢查制度目得為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針在日常生產(chǎn)活動(dòng)中得以貫徹執(zhí)行，避免因?yàn)閱T工得疏忽導(dǎo)致不良品得產(chǎn)生，特制定本制度。檢查得類型本公司對(duì)質(zhì)量管理工作日常檢查包括如下幾種類型。工作檢查。生產(chǎn)操作檢查。自主檢查。外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。質(zhì)量保管檢查。設(shè)備維護(hù)檢查。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第37頁。廠房安全衛(wèi)生檢查。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第37頁。對(duì)其她可能影響產(chǎn)品質(zhì)量得方面得檢查。責(zé)任歸屬品質(zhì)部負(fù)責(zé)日常檢查組織工作，并對(duì)質(zhì)量檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。生產(chǎn)、技術(shù)等部門配合品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量日常檢查工作。檢查得頻率根據(jù)檢查范圍以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度得不同，本公司質(zhì)量日常檢查分為以下幾種。1、日檢主要針對(duì)日常生產(chǎn)操作檢查、廠房安全衛(wèi)生檢查。2、周檢主要針對(duì)工作檢查、設(shè)備維護(hù)檢查、質(zhì)量保管檢查等。3、月檢主要針對(duì)合格供方質(zhì)量管理檢查等。檢查得項(xiàng)目依檢查范圍得類別而定，詳見實(shí)施要點(diǎn)。檢查資料得回饋品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查信息得反饋及資料得統(tǒng)一管理。工作檢查工作檢查必須由各部門主管配合執(zhí)行，正常時(shí)每周一次，每次2-3人。新進(jìn)人員開始每周兩次，至其熟練后，與其她人員一樣，依正常時(shí)得頻率進(jìn)行檢查。。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第38頁。不合格品控制程序質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第38頁。目得本控制程序?qū)ι婕安缓细衿房刂频寐氊?zé)、權(quán)限、控制方法與控制要求作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共缓细衿返梅穷A(yù)期使用。不合格品控制得范圍1、進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)得不合格品。2、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)得不合格品。3、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)得不合格品。4、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)得不合格品。5、顧客投訴得不合格品。職責(zé)1、品質(zhì)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)中形成得不合格品提出處理意見，并監(jiān)督其落實(shí)情況。2、資材部負(fù)責(zé)采購得不合格品得處理工作，開展不合格品得驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審與處理等工作。3、生產(chǎn)部與技術(shù)部負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生得不合格品，開展不合格品得驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審與處理等工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)損失物料得驗(yàn)證并提出處置意見。5、其她相關(guān)部門配合上述部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理。不合格品標(biāo)識(shí)質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第39頁。對(duì)可疑為不合格得產(chǎn)品或批次應(yīng)立即標(biāo)識(shí)，在不合格品上貼“不合格”標(biāo)志，填寫“不合格品記錄單”，將發(fā)現(xiàn)得問題記錄下來，并根據(jù)不合格品得具體情況采取必要措施對(duì)以前得生產(chǎn)批次進(jìn)行檢查或二次檢查。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第39頁。不合格品隔離對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，應(yīng)將不合格品與合格品隔離出來，然后將不合格品進(jìn)行隔離堆放，貼“不合格”標(biāo)識(shí)后送至不合格品區(qū)等待處理。不合格品評(píng)審品質(zhì)部根據(jù)不合格品生產(chǎn)得環(huán)節(jié)，召集資材部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審以確定就是否讓步接收（經(jīng)修理或不修理）還就是返修、返工、降級(jí)或報(bào)廢。進(jìn)行評(píng)審得人員應(yīng)有能力判定決策對(duì)互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、安全性及外觀得影響。不合格品處理應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)對(duì)不合格品做出處理。決定接收產(chǎn)品時(shí)應(yīng)提出書面文件并申明理由，在授權(quán)棄權(quán)時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)?shù)妙A(yù)防措施。1、返工適用于過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品得不合格品。返工后須重新檢驗(yàn)確認(rèn)為合格品才能放行。2、讓步放行質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第40頁。適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品與最終產(chǎn)品得不合格品。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第40頁。讓步接收得產(chǎn)品就是經(jīng)返修或不需返修得不合格品，但被讓步接收得進(jìn)貨或過程產(chǎn)品不影響最終產(chǎn)品得質(zhì)量。讓步接收須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。合同有要求時(shí)，使用讓步接收得進(jìn)貨、過程不合格品也須向顧客說明。向顧客作讓步申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確真實(shí)地說明不合格信息，以方便顧客決策。3、返修適用于最終產(chǎn)品得不合格品。經(jīng)返修得產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)已達(dá)到可使用得要求，隨后應(yīng)得到讓步接收得批準(zhǔn)。4、拒收（報(bào)廢）適用于不能使用得進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品與最終產(chǎn)品得不合格品。公司要適時(shí)、適當(dāng)?shù)靥幚聿牧稀氤善?、成品得?bào)廢品，以免其堆積過久，浪費(fèi)儲(chǔ)存空間。經(jīng)判定為報(bào)廢品無使用價(jià)值時(shí)，各相關(guān)部門與人員需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管審核同意后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部辦理出售或丟棄手續(xù);財(cái)務(wù)部尋找合適廠商出售報(bào)廢品或丟棄報(bào)廢品。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第41頁。第八條品質(zhì)部要將不合格品得情況通知受其影響得有關(guān)部門。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第41頁。第九條品質(zhì)部及不合格品主要處理部門負(fù)責(zé)收集、整理以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行分析，并將各項(xiàng)文件進(jìn)行分類歸檔處理，以備參考。不合格品管理工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)描述不合格品管理得工作目標(biāo)公司開展不合格品管理，可以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量得改進(jìn)與產(chǎn)品成本得下降。不合格品管理得工作目標(biāo)就是有效地處理已經(jīng)產(chǎn)生得不合格品，防止不合格品混入合格品當(dāng)中，并對(duì)不合格品產(chǎn)生得原因進(jìn)行分析，提出對(duì)策。不合格品管理得工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)之間得關(guān)聯(lián)如圖目標(biāo)根據(jù)不合格品管理規(guī)范有效處理不合格品再次產(chǎn)生事項(xiàng)2：處理不合格品事項(xiàng)1目標(biāo)根據(jù)不合格品管理規(guī)范有效處理不合格品再次產(chǎn)生事項(xiàng)2：處理不合格品事項(xiàng)1：發(fā)現(xiàn)不合格品事項(xiàng)3：制定預(yù)防策略1、不合格品鑒別2．不合格品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)與隔離1．分析不合格品產(chǎn)生原因2．提出不合格品產(chǎn)生得預(yù)防措施1、確定不合格品處理意見。2、執(zhí)行不合格品處置意見見。執(zhí)行不合格品處理圖8-1不合格品管理工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)關(guān)聯(lián)圖二．達(dá)成目標(biāo)得3個(gè)工作事項(xiàng)（一）發(fā)現(xiàn)不合格品1．品質(zhì)專員根據(jù)公司不合格規(guī)定對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，防止不合格品混入合格品當(dāng)中。2、品質(zhì)專員對(duì)發(fā)現(xiàn)得不合格品要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放。（二）不合格品處理質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第42頁。1．品質(zhì)專員評(píng)定不合格品得嚴(yán)重程度，決定對(duì)不合格品得處置方式。處置方式包括報(bào)廢、返工、返修、改變用途等。質(zhì)量控制程序文件全文共48頁，當(dāng)前為第42頁。2．品質(zhì)專員按照處置規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行搬遷、儲(chǔ)存或后續(xù)加工，并及時(shí)進(jìn)行記錄。（三）制定預(yù)防策略1．品質(zhì)專員確定潛在不合格品并分析其產(chǎn)生原因，加強(qiáng)對(duì)不合格現(xiàn)象得統(tǒng)計(jì)分析，以防止不合格現(xiàn)象得重復(fù)產(chǎn)生，制定防止不合格品產(chǎn)生得預(yù)防措施，力爭(zhēng)達(dá)到產(chǎn)品“零缺陷”。2．品質(zhì)專員跟蹤并記錄所采取得預(yù)防措施得效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施得有效性。如果達(dá)到了預(yù)期得效果，就應(yīng)在質(zhì)量文件中予以體現(xiàn)。3．品質(zhì)專員通知受不合格品影響得部門做好預(yù)防措施。不合格品管理程序不合格品定義：不合格品主要就是指在與產(chǎn)品相關(guān)得原輔材料及生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生得各項(xiàng)規(guī)格與尺寸指標(biāo)不能達(dá)到技術(shù)圖紙與產(chǎn)品質(zhì)量