供應(yīng)部物料采購管理制度

供應(yīng)部物料采購管理制度一、制度適用范圍本制度適用于公司供應(yīng)部門在進(jìn)行物料采購時(shí)的管理。二、制度目的為規(guī)范供應(yīng)部門的物料采購行為，建立健全的物料采購管理制度，確保物料采購的順暢進(jìn)行，做好采購記錄，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、采購過程3.1采購計(jì)劃編制供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。在編制采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：優(yōu)先采購公司標(biāo)準(zhǔn)化物料，避免重復(fù)的采購。合理安排采購時(shí)間，避免采購物料超時(shí)或者提前。在編制采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)綜合考慮供貨商的品質(zhì)、價(jià)格、交貨期等因素。3.2采購方案制定供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購計(jì)劃，研究制定采購方案，并確定最終的采購方案。采購方案制定應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：規(guī)定原則性要求。明確采購條件與限制。針對特殊狀況要制訂特別的采購方案。3.3供應(yīng)商評審供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)對采購的供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容主要包括：供應(yīng)商的資質(zhì)及信譽(yù)度。供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力。供應(yīng)商的價(jià)格競爭力。3.4采購合同簽訂供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購方案，與符合要求的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。采購價(jià)格和支付方式。采購交貨期限。供應(yīng)商的責(zé)任及違約責(zé)任。3.5采購物料收貨供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)在采購物料到達(dá)公司后，及時(shí)到貨檢驗(yàn)站對采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)，核對采購物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。四、采購支付采購支付是指供應(yīng)部門按照采購合同的約定支付采購費(fèi)用。支付應(yīng)符合以下原則：嚴(yán)格按照合同支付，不得隨意改變支付時(shí)間、支付金額等內(nèi)容。確保支付憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。采取科學(xué)合理的付款方式，確保支付的安全和及時(shí)性。五、采購記錄管理供應(yīng)部門應(yīng)當(dāng)建立完整的采購記錄管理制度，包括以下內(nèi)容：購入物料的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，以及采購日期、供應(yīng)商名稱等，必須用書面記錄，并在入庫單據(jù)上簽名蓋章。采購計(jì)劃和采購合同要妥善保管，方便隨時(shí)查看。各項(xiàng)采購費(fèi)用、采購價(jià)格、采購付款等重要數(shù)據(jù)都應(yīng)記錄在相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證上，以便隨時(shí)查閱。六、附則本制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因違反本制度造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由相應(yīng)單位或責(zé)任