采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

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１、仔細(xì)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)，努力把握選購及統(tǒng)計學(xué)問。

２、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、選購合同和客戶檔案的整理工作。

３、幫助選購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

４、幫助選購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

５、負(fù)責(zé)對選購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

６、負(fù)責(zé)選購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報選購經(jīng)理。

７、按要求進(jìn)行市場信息收集并供應(yīng)信息報表，以書面形式報公司選購經(jīng)理。

８、負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜見客戶，準(zhǔn)時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

９、完成臨時交辦任務(wù)。

選購內(nèi)勤崗位職責(zé)2

一、仔細(xì)制定選購部的工作打算，不斷完善物資選購的管理制度。

二、負(fù)責(zé)規(guī)范選購程序，仔細(xì)審核物資申購報告。

三、做好市場價格價風(fēng)格研工作，堅持貨比三家，把握價格動態(tài)規(guī)律。

四、負(fù)責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

五、負(fù)責(zé)購物信息反饋工作，準(zhǔn)時解決購物中消失的各種質(zhì)量問題。

六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)狀況。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

八、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1幫助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

2負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負(fù)責(zé)本部人員的評估匯總工作。

6完本錢部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員供應(yīng)后勤服務(wù)。

藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé)：

1、幫助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

2、供應(yīng)分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的`統(tǒng)計、查詢、管理；

3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

4、幫助各類市場銷售會議的組織和支配工作；

5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時供應(yīng)市場所需的各類文件資料及樣品；

7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋，按要求準(zhǔn)時制作招標(biāo)文件；

9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件；

11、幫助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判；

12、嚴(yán)守公司隱秘，完成上級主管交辦的其它工作。

選購內(nèi)勤崗位職責(zé)3

1、聽從部門負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配；

2、重點(diǎn)做好庫存管理，合理設(shè)定庫存上下限，依據(jù)銷售需要準(zhǔn)時選購，提高商品滿意率，庫存周轉(zhuǎn)到達(dá)考核要求；

3、每月做好返利登記工作，確保返利數(shù)據(jù)精確且即時到帳；準(zhǔn)時確認(rèn)每筆進(jìn)貨合同和每筆選購藥品入庫工作，確認(rèn)每筆藥品的選購本錢和結(jié)算價格；

4、準(zhǔn)時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作；

5、依據(jù)銷售要求，有打算地引進(jìn)新品種，重點(diǎn)客戶必要時上門拜見，敏捷運(yùn)用公司政策；

6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進(jìn)行分析，并準(zhǔn)時作出處理方案；

7、加強(qiáng)與銷售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，供應(yīng)各種良好服務(wù)；

8、仔細(xì)執(zhí)行公司及部門考核制度，完成考核指標(biāo)；

9、嚴(yán)格根據(jù)GSP要求，建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應(yīng)商信息文檔；

10、制定每周的工作打算，做好每月的工作總結(jié)，并準(zhǔn)時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關(guān)的上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達(dá)新品的有關(guān)信息。

選購內(nèi)勤崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。

2-1做好申購單的分類登記，并準(zhǔn)時將申購單傳遞給倉庫；

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完好，合同雙方簽字蓋章是否清楚；

2-3-2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、負(fù)責(zé)幫助選購員做好選購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)。

3-1依據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨狀況，按時到貨的準(zhǔn)時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

3-2依據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨狀況，沒有按時到貨的，準(zhǔn)時提示選購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的催促和協(xié)商。

4、負(fù)責(zé)對所選購物料準(zhǔn)時記錄，依據(jù)購入物料的發(fā)票回籠狀況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1依據(jù)倉庫入庫憑證準(zhǔn)時催促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

4-2將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票認(rèn)真核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作，并準(zhǔn)時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)準(zhǔn)時遞交財務(wù)，做好部門間的連接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于選購員簽字，選購總經(jīng)理審批；

5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)按物料選購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，依據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，選購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同選購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項(xiàng)。

6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，依據(jù)到貨進(jìn)程，根據(jù)合同商定，將付款通知單經(jīng)選購員簽字后交于選購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項(xiàng)。6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。

6-4將所付款項(xiàng)準(zhǔn)時登記入賬，電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要準(zhǔn)時催促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款；7-2將審批好的往來打算，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的支配工作；

7-3依據(jù)財務(wù)部的排款狀況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項(xiàng)；

7-4將所付款項(xiàng)準(zhǔn)時登記入賬，電子備份；

7-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，準(zhǔn)時催促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成狀況準(zhǔn)時匯報。

選購內(nèi)勤崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。

4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作。

5、依據(jù)選購打算和訂單進(jìn)度要求，幫助選購進(jìn)行到貨跟進(jìn)。

6、完成上級交代的其它任務(wù)。

選購內(nèi)勤崗位職責(zé)6

1、依據(jù)各部門提出的選購需求準(zhǔn)時提出解決方案，完成物