財(cái)務(wù)審計(jì)高級(jí)專(zhuān)員崗位說(shuō)明書(shū)

,,"華南營(yíng)銷(xiāo)有限公司

職位說(shuō)明書(shū)",,,,,,,,,

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所屬部門(mén),,財(cái)務(wù)部,,所屬模塊,,內(nèi)部審計(jì),,職位名稱(chēng),,財(cái)務(wù)審計(jì)高級(jí)專(zhuān)員,

直接上級(jí),,內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理,,直接下級(jí),,無(wú),,同級(jí)職位,,費(fèi)用管理高專(zhuān),

職位編號(hào),,,,撰寫(xiě)日期,,2015/5/4,,撰寫(xiě)人,,,

"職位使命

（請(qǐng)用一句話總結(jié)）",,,,"

改善和加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提供審計(jì)監(jiān)督和咨詢(xún)服務(wù)

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"三至六項(xiàng)最重要的工作職責(zé)

（請(qǐng)按重要性排序）",,,,該職責(zé)主要對(duì)應(yīng)的工作任務(wù),,,,,,,重要程度(權(quán)重)%

1,制定月度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)通知書(shū),,,根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和公司的內(nèi)部審計(jì)需求，制定當(dāng)月審計(jì)計(jì)劃,,,,,,,20%

,,,,根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，編制審計(jì)通知書(shū)，并通過(guò)審批加蓋公司公章,,,,,,,

,,,,在到達(dá)被審計(jì)單位之前，至少提前一個(gè)工作日，向被審計(jì)單位發(fā)送審計(jì)通知書(shū)或電話告知；,,,,,,,

2,開(kāi)展具體內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，出具審計(jì)報(bào)告,,,依據(jù)《審計(jì)手冊(cè)》中各項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)被審計(jì)單位開(kāi)展審計(jì)工作,,,,,,,40%

,,,,審計(jì)工作過(guò)程中編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)工作記錄,,,,,,,

,,,,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與被審計(jì)單位就達(dá)成改進(jìn)方案，出具審計(jì)報(bào)告初稿,,,,,,,

3,向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)結(jié)果及工作,,,將審計(jì)報(bào)告初稿交審計(jì)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理進(jìn)行審核,,,,,,,20%

,,,,根據(jù)審計(jì)報(bào)告，制作審報(bào)告匯報(bào)材料,,,,,,,

,,,,對(duì)審計(jì)報(bào)告和底稿進(jìn)行裝訂，交財(cái)務(wù)部檔案管理員存檔,,,,,,,

4,組織業(yè)務(wù)、制度規(guī)范等方面的培訓(xùn)或指導(dǎo),,,收集相關(guān)培訓(xùn)材料，制定培訓(xùn)計(jì)劃,,,,,,,10%

,,,,實(shí)地對(duì)大區(qū)開(kāi)展培訓(xùn)指導(dǎo)工作,,,,,,,

5,不斷提升審計(jì)技巧和專(zhuān)業(yè)技能,,,定期開(kāi)展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流，對(duì)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行完善,,,,,,,5%

,,,,通過(guò)自學(xué)、參加專(zhuān)業(yè)技能考試等，不斷提高專(zhuān)業(yè)技能,,,,,,,

6,其他工作,,,安全管理相關(guān)工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問(wèn)題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)：當(dāng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審單位存在違規(guī)情況，被審單位不愿意承認(rèn)或要求變通的，如何在堅(jiān)持原則立場(chǎng)的情況下，與被審計(jì)單位達(dá)成共識(shí)？

方法：1、給對(duì)方充分的解釋和申訴機(jī)會(huì)，必要時(shí)請(qǐng)對(duì)方提供書(shū)面的說(shuō)明材料；2、強(qiáng)調(diào)我們不具有決定權(quán)，我們會(huì)將您遇到的實(shí)際情況和困難如實(shí)反饋給公司管理層。3、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。",,,,,,,

工作上會(huì)與三至五個(gè)重要的內(nèi)部或外部客戶(hù)接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對(duì)象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對(duì)內(nèi)溝通：

（青島啤酒股份有限公司內(nèi)部）",,各部門(mén),,審計(jì)項(xiàng)目溝通、資料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,各省區(qū)財(cái)務(wù)組,,審計(jì)項(xiàng)目溝通、資料收集,,,,1-2次/每月,

,,,,大區(qū)、辦事處,,審計(jì)問(wèn)題溝通、整改,,,,根據(jù)需要,

,,"對(duì)外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,客戶(hù),,審計(jì)問(wèn)題溝通、整改,,,,根據(jù)需要,

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管理權(quán)限（請(qǐng)選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負(fù)責(zé)人員管理責(zé)任,,,,否,

是否提供團(tuán)隊(duì)成員在職訓(xùn)練及技術(shù)支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員的工作,,,,否,

是否負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),,,,否,,是否負(fù)責(zé)檢視工作的完成進(jìn)度與品質(zhì),,,,否,

是否激勵(lì)及發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員,,,,否,,是否負(fù)責(zé)規(guī)劃部門(mén)的人事及預(yù)算,,,,否,

目前針對(duì)該崗位的關(guān)鍵績(jī)效衡量指標(biāo)（請(qǐng)根據(jù)現(xiàn)行的績(jī)效考核指標(biāo)填寫(xiě)）,,,,,,,,,,,

"1、對(duì)與審計(jì)相關(guān)的公司制度流程的了解程度；

2、審計(jì)通知書(shū)下發(fā)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

3、按時(shí)、高質(zhì)量完成相關(guān)審計(jì)工作底稿編寫(xiě)；

4、與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果病取得對(duì)方簽字認(rèn)同；

5、按時(shí)完成審計(jì)報(bào)告；

6、跟進(jìn)審計(jì)整改。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)要求,,大專(zhuān)及以上，財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售及相關(guān)專(zhuān)業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),,需具備（3）年工作經(jīng)驗(yàn)，至少（2）年相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，至少（0）年管理經(jīng)驗(yàn),,,,,,,

,,所需專(zhuān)業(yè)知識(shí),,掌握內(nèi)部審計(jì)知識(shí)，能獨(dú)立開(kāi)展公司相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)；能適應(yīng)長(zhǎng)期出差。,,,,,,,

,,所需專(zhuān)業(yè)證書(shū),,無(wú),,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對(duì)該崗位的能力要求在對(duì)應(yīng)的能力等級(jí)要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進(jìn)行能力項(xiàng)補(bǔ)充，若無(wú)某項(xiàng)能力要求，可不填）

",,能力項(xiàng)能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,√,,,

,,,,專(zhuān)業(yè)咨詢(xún),,,,√,,,

,,,,領(lǐng)導(dǎo)力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級(jí)經(jīng)理簽名,,,,,

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