凈化廠HSE隱患排查排查、治理實(shí)施細(xì)則與相關(guān)表格

企業(yè)制度—執(zhí)行類制度名稱凈化廠HSE隱患排查、治理實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門生產(chǎn)運(yùn)行科所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/環(huán)境保護(hù)管理/環(huán)保監(jiān)督管理會(huì)簽部門安全環(huán)保科/技術(shù)質(zhì)量科/設(shè)備物質(zhì)科監(jiān)督檢查者安全環(huán)?？茖徍瞬块T解釋權(quán)歸屬生產(chǎn)運(yùn)行科簽發(fā)日期廢止說明生效日期制定目的規(guī)范凈化廠隱患排查，減少安全事故發(fā)生制定依據(jù)中國石化安全管理實(shí)施細(xì)則適用范圍凈化廠各單位約束對(duì)象凈化廠廠領(lǐng)導(dǎo)班子和各單位管理人員涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)基本要求1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1.2本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。1.3根據(jù)未遂事件管理實(shí)施細(xì)則，將“隱患當(dāng)事故來對(duì)待來處理”，確保隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效治理。1.4按職責(zé)分工各部門、各單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍隱患排查和治理。2HSE隱患排查、治理工作管理2.1隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1.1廠成立以廠長為組長的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：廠長副組長：分管安全副廠長成員：書記副廠長總師副總師相關(guān)科室負(fù)責(zé)人下設(shè)辦公室在安全環(huán)?？?。辦公室主任：安全環(huán)?？瓶崎L成員：安全環(huán)保科成員（負(fù)責(zé)隱患管理人員）基層各單位負(fù)責(zé)安全監(jiān)督人員2.1.2職責(zé)2.1.2.1廠隱患排查、治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)廠隱患排查治理的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。2.1.2.2廠主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全廠事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。2.1.2.3按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為分管業(yè)務(wù)范圍HSE隱患排查和整改負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.1.2.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。2.1.2.5生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程中生產(chǎn)指令的下達(dá)、隱患治理中相關(guān)方的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的統(tǒng)計(jì)和隱患管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督各車間設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況。2.1.2.6設(shè)備管理科負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)管、設(shè)備采購及檢維修中的監(jiān)管，負(fù)責(zé)設(shè)備完整性管理。2.1.2.7計(jì)劃、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)事故隱患治理資金的落實(shí)。2.1.2.8其他各職能部門按照職能分工和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理，并對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。2.1.2.9各車間主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全本單位事故隱患排查治理的長效機(jī)制，逐步解決各類安全隱患。2.1.2.10每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本單位安全生產(chǎn)主管部門、單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.2事故隱患排查范圍2.2.1生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在不符合國家和中國石化安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。2.2.2存在可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施的隱患。2.2.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。2.2.4預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。2.2.5總部及局、分公司當(dāng)年確定的隱患治理重點(diǎn)項(xiàng)目。2.2.6各級(jí)安全檢查、督查、安全評(píng)價(jià)等所查出要求整改的項(xiàng)目。2.2.7基層單位或廠上報(bào)的、經(jīng)過審查批準(zhǔn)后實(shí)施的項(xiàng)目。2.2.8新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項(xiàng)目；通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修可以解決的問題，不得列入隱患項(xiàng)目。2.3事故隱患分類2.3.1按照事故隱患危害的嚴(yán)重性和監(jiān)管方式，將事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。2.3.2一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.3.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.4隱患的排查2.4.1按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“誰在崗、誰負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各單位、科室室應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域內(nèi)按照廠《安全檢查管理實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。2.4.2每年按照QHSE體系和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要求，各單位要制定隱患排查計(jì)劃報(bào)安全環(huán)?？苽浒?。2.4.3隱患排查的方法可采取檢查表（JHA）檢查的方式進(jìn)行逐項(xiàng)排查。2.4.4各單位、各部門建立隱患排查檔案，并實(shí)行銷項(xiàng)管理。2.4.5崗位員工根據(jù)在崗期間設(shè)備實(shí)施運(yùn)行狀況開展隱患排查，按照員工“三違”明確項(xiàng)目以及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、巡檢規(guī)定和安全操作規(guī)程開展崗位隱患排查。2.5事故隱患報(bào)告2.5.1報(bào)告形式2.5.1.1報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。2.5.1.2在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報(bào)告人姓名﹑報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一式二份，一份交安全環(huán)保科，一份部門自己留底備查。（詳見隱患報(bào)告登記表）2.5.1.3各部門進(jìn)行的專業(yè)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)告安全環(huán)保科進(jìn)行登記備案。2.5.2安全隱患整改上報(bào)2.5.2.1隱患整改項(xiàng)目實(shí)行層層上報(bào)、分級(jí)審批。2.5.2.2基層單位上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目：基層單位的安全技術(shù)措施項(xiàng)目、生產(chǎn)中出現(xiàn)的緊急重大隱患治理項(xiàng)目，由基層單位及時(shí)以書面形式上報(bào)廠，經(jīng)廠生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)、安全等組成的評(píng)估小組評(píng)估審查批準(zhǔn)后實(shí)施。在安全隱患未整改前要制定安全防范措施。2.5.2.3廠上報(bào)西南油氣分公司的隱患治理項(xiàng)目：影響范圍廣、整改資金較大的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由廠組織有關(guān)部門評(píng)估，共同提出整改方案，內(nèi)容包括項(xiàng)目的名稱、地點(diǎn)、計(jì)劃投資（費(fèi)用）、計(jì)劃整改完成時(shí)間、目的等，由安全環(huán)保、企管銷售、財(cái)務(wù)部門分別上報(bào)，經(jīng)分公司審查批準(zhǔn)后實(shí)施。3隱患項(xiàng)目治理決策程序3.1隱患項(xiàng)目決策程序內(nèi)容3.1.1隱患項(xiàng)目決策程序包括：隱患評(píng)估、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和計(jì)劃下達(dá)。3.1.2隱患評(píng)估應(yīng)由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)和具有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員組成評(píng)估小組，或總部認(rèn)可的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及中國石化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，提出評(píng)估整改意見或評(píng)價(jià)報(bào)告。3.1.3隱患評(píng)估內(nèi)容包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害和結(jié)論性意見等。3.1.4對(duì)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的隱患應(yīng)編制隱患項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，其主要內(nèi)容包括不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。3.1.5投資概算應(yīng)按照中國石化股份有限公司有關(guān)規(guī)定編制。3.2安全隱患整改要求3.2.1各單位對(duì)任何安全隱患都必須無條件按要求進(jìn)行整改。隱患整改方案、措施由責(zé)任部門上報(bào)生產(chǎn)管理部門、安全環(huán)保部門或技術(shù)管理部門審批，費(fèi)用預(yù)算報(bào)計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門審批，所需材料由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)采購。3.3安全隱患項(xiàng)目的實(shí)施3.3.1上級(jí)下達(dá)的安全隱患整改項(xiàng)目，按照上級(jí)隱患治理管理辦法實(shí)施。3.3.2在具體實(shí)施過程中，廠下達(dá)整改要求，做到“四定”管理（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限）。不定時(shí)召開專題會(huì)，施工單位確保施工進(jìn)度，財(cái)務(wù)部門確保資金到位，安全部門進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。3.3.3隱患治理項(xiàng)目及資金計(jì)劃下達(dá)后，各單位應(yīng)按照總部固定資產(chǎn)投資和工程項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。3.3.4各單位應(yīng)建立隱患治理工作例會(huì)制度，定期召開隱患治理項(xiàng)目專題會(huì)；設(shè)計(jì)、物裝及施工部門要按照計(jì)劃下達(dá)的隱患項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)度組織實(shí)施，確保施工進(jìn)度；財(cái)務(wù)部門確保資金到位；安全部門對(duì)隱患項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)督管理，確保按時(shí)完成隱患治理年度計(jì)劃。3.4隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收3.4.1廠承擔(dān)的西南油氣分公司級(jí)隱患項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，在廠初步驗(yàn)收的基礎(chǔ)上上報(bào)西南油氣分公司組織驗(yàn)收。3.4.2廠對(duì)各種隱患項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收（初驗(yàn)收）。3.4.3對(duì)于涉及工作量簽認(rèn)的、有廠其他單位參與的隱患項(xiàng)目整改，實(shí)行業(yè)主管理，由業(yè)主按照相關(guān)管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收、費(fèi)用簽認(rèn)，安全環(huán)?？茀⑴c。3.4.4各單位隱患項(xiàng)目完成情況列入對(duì)各單位年終安全評(píng)比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容。對(duì)未能按時(shí)完成治理任務(wù)的單位扣分；對(duì)因隱患整改不力造成事故的，將追究相關(guān)人員責(zé)任。3.5安全隱患項(xiàng)目（含安措費(fèi)）的管理3.5.1各單位每年所需的安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)，由各單位做年初預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)科、安全環(huán)?？平y(tǒng)一納入預(yù)算，統(tǒng)籌安排資金。3.5.2限額在5000元以上的隱患項(xiàng)目，應(yīng)上報(bào)整改方案和預(yù)算，由財(cái)務(wù)、安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，按生產(chǎn)管理程序組織整改。3.5.3不屬于安全技術(shù)措施計(jì)劃范圍的項(xiàng)目，不得納入安全技術(shù)措施預(yù)算。3.5.4廠在匯總各單位上報(bào)的隱患治理進(jìn)度表后，按月上報(bào)列入西南油氣分公司和集團(tuán)公司隱患治理計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度情況?；鶎訂挝幻吭履┥蠄?bào)本月安全隱患整改完成情況。3.5.5涉及消防、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全措施等支出須經(jīng)安全部門審核簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入帳。3.5.6對(duì)不能及時(shí)整改的隱患，各單位應(yīng)制定事故應(yīng)急預(yù)案，采取切實(shí)有效的安全措施加以監(jiān)護(hù)，確保安全生產(chǎn)。3.6隱患檔案管理安全環(huán)?？茖?duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。4獎(jiǎng)勵(lì)和處罰4.1西南油氣分公司及上級(jí)、方政府部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，凡重大隱患一處扣×元，一般隱患一處扣×元，同一場所發(fā)現(xiàn)重復(fù)或類似隱患加倍罰。4.2員工發(fā)現(xiàn)隱患，并向有關(guān)部門舉報(bào)，一般隱患根據(jù)隱患大小分別給予50-100元獎(jiǎng)勵(lì)，重大隱患經(jīng)核實(shí)認(rèn)可一處獎(jiǎng)勵(lì)1000元。4.3各單位、各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——1000元。4.4對(duì)發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的單位和部門，將按照《生產(chǎn)安全事故管理實(shí)施細(xì)則》中的規(guī)定進(jìn)行處罰。4.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的單位和部門按照《生產(chǎn)安全事故管理實(shí)施細(xì)則》中的規(guī)定進(jìn)行處罰。對(duì)責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。5附件5.1《隱患報(bào)告