某市慈善福利院建設(shè)可行性研究報告

城市慈善福利院建設(shè)可行性研究報告第一章總則1.1項目名稱建設(shè)陜西XX慈善福利院1.2項目承擔(dān)單位XX市慈善會1.3可行性研究報告的編寫者本項目可研報告編制單位為：XX市生產(chǎn)力促進(jìn)中心XX市生產(chǎn)力促進(jìn)中心于1997年經(jīng)省科技廳、市編委批準(zhǔn)成立。隸屬于XX市科技局，屬科技事業(yè)單位。中心成立以來，從XX實際出發(fā)，將政府定位與市場定位相結(jié)合。中心按照“組織網(wǎng)絡(luò)化、功能社會化、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化”的要求，采用“系統(tǒng)集成”的方式，建立組織架構(gòu)，逐步探索為中小微企業(yè)提供全方位、多層次的服務(wù)。中小企業(yè)與三農(nóng)：主要提供政策法規(guī)、技術(shù)信息、管理信息、人才信息、市場信息等信息服務(wù)；注重項目示范、項目打包、項目推廣。項目服務(wù)；以法律咨詢、企業(yè)診斷、認(rèn)證咨詢?yōu)橹鞯淖稍兎?wù)；以技術(shù)培訓(xùn)、人才培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、營銷培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)為主的培訓(xùn)服務(wù)；承辦政府委托的專項事務(wù)等。中心于2002年通過了ISO9000質(zhì)量認(rèn)證，同年被科技部確定為國家生產(chǎn)力促進(jìn)示范中心。兩年被省科技廳評為“先進(jìn)單位”。自成立以來，中心已為我市中小企業(yè)提供了200多個項目示范和包裝。項目領(lǐng)域涉及863計劃、973計劃、火炬計劃、星火計劃、重大專項。項目申請公司的好評。1.4可行性研究報告的編制依據(jù)1、《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)項目申請報告通則的通知》（發(fā)改投資[2007]1169號）；2.《國家福利院評價標(biāo)準(zhǔn)》；3、《陜西XX慈善福利院項目建議書》；4、XX市慈善總會提供的相關(guān)資料；5、報告編制人員現(xiàn)場采集的資料；1.5研究范圍本報告的內(nèi)容是對陜西XX慈善福利院的建設(shè)進(jìn)行可行性研究，具體包括本項目擬建背景、建設(shè)必要性和意義、建設(shè)地點和建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、項目組織和實施管理和實施計劃。、投測與融資、財務(wù)可行性等內(nèi)容進(jìn)行綜合研究。項目建設(shè)單位介紹項目建設(shè)單位XX市慈善協(xié)會，1998年，以漢濱區(qū)廣播電視局原局長張培祥為代表的一批老記者自發(fā)成立XX廣播電視慈善協(xié)會；2000年全市改制后，正式更名為XX市慈善協(xié)會，XX區(qū)人大工委原主任熊邦高同志任慈善協(xié)會會長；inApril2007,thecitycharityassociationwasre-elected,andtheformerdirectoroftheMunicipalPeople'sCongressStandingCommittee,ComradeDuanWuyong,servedasthesecondchairmanofthecharityassociation.自1998年以來，市慈善會走過了十年歷程。十年來，市慈善會大力弘揚(yáng)慈善理念，廣泛籌集慈善資金，積極開展慈善活動。為各類慈善項目籌集資金超過6500萬元，建成學(xué)校34所，修建橋梁130座，資助貧困學(xué)生700余人。同時，開展賑災(zāi)、助殘、扶貧、助醫(yī)、修路等一系列公益項目，救助困難群眾50萬余人。根據(jù)市委、市政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的意見》，去年以來，我們加強(qiáng)了慈善組織建設(shè)。除已成立的5個縣區(qū)慈善協(xié)會外，新成立了4個（資陽、平利、漢銀、寧山）縣級慈善協(xié)會，籌建1個（鎮(zhèn)平），建立了30多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)慈善工作站，全市培養(yǎng)了2000多名慈善志愿者（會員），其中市級慈善協(xié)會800多個。.形式多樣的慈善志愿者（會員）團(tuán)體活動在社會上產(chǎn)生了良好的反響。此外，近10年來，慈善總會還多次為當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購醫(yī)療設(shè)備和培訓(xùn)技術(shù)人員。并在海外慈善組織的協(xié)助下，與醫(yī)院合作，為210名唇腭裂兒童進(jìn)行了矯正手術(shù)。XX市慈善會不斷向公眾傳播慈善理念。10年來，大眾對慈善從來不了解，從誤解到理解，越來越多的人付出愛心，從企業(yè)家、有錢人到普通人、小學(xué)生。退休老教師韓正凱自慈善協(xié)會成立以來，每年都要捐款數(shù)百元，甚至在去世時給孩子們留下了遺書，要求他們每年都捐錢支持慈善事業(yè)。公眾的善意、愛心和普遍參與是慈善事業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。1.7項目建設(shè)地址陜西省XX市漢濱區(qū)新城辦事處高井村二組（新城福利院東側(cè)）。1.8項目建設(shè)主要內(nèi)容本項目建設(shè)內(nèi)容包括新建老年公寓、醫(yī)務(wù)室、餐廳、中央熱水淋浴房、老年文化活動中心、影視報告廳、健身房、閱覽室、接待室、醫(yī)務(wù)室、小型商場、洗衣房、網(wǎng)吧、衛(wèi)生間、員工住宿和辦公樓等，以及設(shè)備采購。項目總建筑面積1.9萬平方米，其中新建老年公寓1.2萬平方米；2,500平方米的辦公綜合體；其他公共服務(wù)設(shè)施2700平方米；和1800平方米的員工宿舍樓.采購的設(shè)備主要包括：電視、電腦、電話、空調(diào)、投影儀、洗衣機(jī)、對講機(jī)、健身器材、醫(yī)療器械、現(xiàn)代廚房設(shè)備等生活娛樂設(shè)備。1.9投資估算與融資經(jīng)測算，本項目總投資4150萬元，其中征地費(fèi)用1250萬元，工程費(fèi)用2025.75萬元，其他建設(shè)費(fèi)用273.19萬元。1.10財務(wù)生存與償付能力分析該項目申請政府支持民生工程4000萬元，市慈善會向社會募捐150萬元。社會捐贈已到位并已存入銀行（見附件：中國工商銀行XX漢濱分行資信證明）。工程計算工期15年（含建設(shè)工期2年）。資金由財政部門和社會捐贈撥付，無還貸。1.11研究結(jié)論經(jīng)研究論證，本項目建設(shè)基礎(chǔ)充分，建設(shè)場地及建設(shè)條件良好，建設(shè)方案合理可行。建議有關(guān)部門給予大力支持，使項目盡快開工建設(shè)，爭取達(dá)到預(yù)期的社會效益。

第二章項目背景及建設(shè)必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1老年撫養(yǎng)比增加與老年人社會福利需求增加并存隨著中國人口結(jié)構(gòu)向人口老齡化轉(zhuǎn)變，老年撫養(yǎng)比呈現(xiàn)明顯上升趨勢。1953年，老年撫養(yǎng)比為7.44，即每100個勞動年齡人口供養(yǎng)近7名65歲以上老人。1953年至2000年，我國65歲以上老人供養(yǎng)人數(shù)每100個勞動年齡人口增加。但增幅并不明顯。扶持壓力在2010年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。2010年，8個勞動年齡人口需要共同承擔(dān)一名65歲以上老人的負(fù)擔(dān)。2010年至2050年，支撐壓力明顯增加，并將保持在高位。從2040年到2050年，不到3名勞動年齡人口將需要贍養(yǎng)一名65歲以上的老年人。老年撫養(yǎng)比上升的部分原因是預(yù)期壽命的增加，但主要是由于生育率迅速下降。一方面，人口預(yù)期壽命的提高，增加了65歲以上老年人的絕對規(guī)模和相對比例。如果考慮到退休生涯的相應(yīng)延長，毫無疑問，贍養(yǎng)65歲以上老人所需的人、財、物、時間將顯著增加。擴(kuò)大需要社會轉(zhuǎn)移支付的“池子”；另一方面，1970年代以來實行的嚴(yán)格計劃生育政策，加速了人口老齡化進(jìn)程，同時也逐漸縮小了勞動力規(guī)模，從而使社會轉(zhuǎn)移支付的風(fēng)險分擔(dān)更加困難。.“池”縮小了。老年人的社會福利需求也隨著老年撫養(yǎng)比的提高而增長。從收養(yǎng)人數(shù)來看，中國老齡問題研究中心的一項調(diào)查顯示：不考慮其他因素，僅就意愿而言，中國老年人“愿意住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)”的比例為17.5%。1982年、1990年和2000年，我國65歲以上老年人口分別為0.42、0.63和8700萬，乘以愿意入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的人口比例為17.5%。事實上，同期被收養(yǎng)社會福利單位收養(yǎng)的人數(shù)分別為0.0023人、0.0060人、00.83萬人。從社會福利機(jī)構(gòu)床位總數(shù)與老年人口總數(shù)的比例來看，發(fā)達(dá)國家的比例至少為3%，而我國1982年、1990年和1990年的社會福利單位床位數(shù)2000年分別為28.2、78.0和113.0萬。，除以同期60歲以上老年人口數(shù)量，比例分別為0.37%、0.80%和0.86%，距離3%的最低標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距。收養(yǎng)人數(shù)和床位數(shù)量的實際供給和理論需求表明，老年人社會福利需求的絕對數(shù)量龐大且增長迅速。供需之間的巨大“空缺”，進(jìn)一步表明老年人的社會福利需求沒有得到有效滿足，需要進(jìn)一步改善。2.1.2福利社會化實踐與國家對老年人社會福利優(yōu)惠政策的支持2000年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等11部委《關(guān)于老年服務(wù)機(jī)構(gòu)稅收政策問題的通知》，提出了推進(jìn)社會福利社會化的目標(biāo)和要求。同年，財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)稅收政策問題的通知》，對政府部門和社會力量設(shè)立的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)暫免征收企業(yè)所得稅。民政部于當(dāng)年召開全國社會福利社會化工作會議。會議提出“社會福利社會化”，即政府在倡導(dǎo)、組織、支持和必要的資金支持下，動員社會力量建設(shè)社會福利設(shè)施，提供社會福利服務(wù)。滿足社會對社會福利服務(wù)的需求。2001年，民政部頒布了《老年社會福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》。2002年，勞動和社會保障部制定了《全國護(hù)理人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定了護(hù)理人員的職業(yè)概況和基本要求。規(guī)定了工作要求和考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法。2006年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)社區(qū)服務(wù)工作的意見》，其中指出：推進(jìn)社區(qū)社會保障服務(wù)，推進(jìn)社區(qū)救助服務(wù)，鼓勵和支持群眾性自助服務(wù)活動等。1998年以后，許多城市全國各地開始了社會福利社會化的系統(tǒng)探索。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1可為XX市老年人社會保障體系建設(shè)奠定良好基礎(chǔ)改革開放以來，隨著XX市經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人口計劃政策的長期穩(wěn)步推進(jìn)，我市人口結(jié)構(gòu)進(jìn)入老齡化階段。據(jù)有關(guān)部門不完全統(tǒng)計，XX城區(qū)常住人口和流動人口32萬余人，60歲以上老年人4.2萬余人，占城市總?cè)丝诘?3%以上。城鎮(zhèn)低收入戶6596戶，戶籍人口14098人。五保戶6700戶11000多人。在60歲以上的人群中，受特定歷史條件和政策的影響，大部分老年人普遍文化程度較低。此外，孩子多，收入低，家庭負(fù)擔(dān)重。很多人基本沒有經(jīng)濟(jì)積蓄，造成“人”。年老體弱”，自主生存和贍養(yǎng)能力差，日常生活不能自理，僅靠有贍養(yǎng)義務(wù)和經(jīng)濟(jì)能力的子女撫養(yǎng)，其中相當(dāng)一部分靠政府救助.同時，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，出現(xiàn)了許多經(jīng)濟(jì)條件較好的“空巢家庭”。這些老人雖然有一定的經(jīng)濟(jì)條件，但他們非常孤獨(dú)，渴望一個溫暖舒適的生活環(huán)境。因此，在社會養(yǎng)老保險制度尚不完善、養(yǎng)老服務(wù)體系覆蓋率低、家庭供養(yǎng)難以維持的情況下，建設(shè)福利院或療養(yǎng)院將是社會保障發(fā)展的必然趨勢。實施集中支持。鑒于目前XX城區(qū)建設(shè)養(yǎng)老院和敬老公寓僅3家（老城區(qū)辦、新城辦和建民鎮(zhèn)），供養(yǎng)136名老人和5個保障戶，僅占年滿10歲老人的0.3%60歲在市區(qū)。以目前的情況，難以滿足當(dāng)前社會發(fā)展和對老年人的支持。為切實改善老年人的生活和生活質(zhì)量，化解社會矛盾，緩解政府壓力，服從和服務(wù)和諧社會建設(shè)，切實解決廣大退休老人問題，特困老人、五保戶老人。對醫(yī)療、老人有依靠問題，實行托管、寄養(yǎng)、寄養(yǎng)等全方位服務(wù)。因此，擬成立“陜西XX慈善福利院”是當(dāng)務(wù)之急，并以此為契機(jī)，為XX慈善項目吸引更多資金。2.2.2防患于未然是XX市養(yǎng)老福利服務(wù)業(yè)務(wù)的需要隨著西部大開發(fā)的深入開展，“十一五”期間，西部地區(qū)必將取得更大發(fā)展，西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率和城鎮(zhèn)化水平也將越來越高，西部地區(qū)也將面臨人口老齡化問題。此外，西部部分地區(qū)人口老齡化現(xiàn)象十分嚴(yán)重，西部地區(qū)老年人的壓力也將加大。XX市是西部地區(qū)的重要組成部分。為減少西部“十一五”期間人口老齡化帶來的更多問題，建設(shè)XX市養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施刻不容緩。2.2.3有利于提升XX市養(yǎng)老福利服務(wù)水平“十一五”期間，XX的養(yǎng)老福利事業(yè)取得了長足的發(fā)展，但各方面還存在一些問題。研究XX市養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施建設(shè)，需要對“十五”期間XX市養(yǎng)老福利服務(wù)工作進(jìn)行綜合分析評價，找出問題所在。解決XX市養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施建設(shè)中存在的問題。深入分析原因，找出解決問題的辦法，推動XX養(yǎng)老福利服務(wù)水平的提高。2.2.4建設(shè)符合XX市特點的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施體系是必然要求。XX在西部還是比較貧困的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)社會條件、居民收入、思想觀念、生活方式都與其他地區(qū)不同。獨(dú)具特色的養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施體系，讓全區(qū)老年福利服務(wù)設(shè)施充分發(fā)揮作用，讓XX地區(qū)老年人共享社會主義物質(zhì)文明和精神文明進(jìn)步成果，過上好生活“老有所醫(yī)、老有所教、老有所動、老有所樂、老有所學(xué)”是老年生活的必然要求。符合西部地區(qū)特色的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施體系。2.2.5家庭和諧是社會和諧的基礎(chǔ)。家庭和睦可以很好地保障老年人的權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。XX市養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施建設(shè)的研究與建設(shè)，可以促進(jìn)XX市養(yǎng)老福利事業(yè)的發(fā)展，從而保障XX市老年人的利益，維護(hù)家庭和睦，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。發(fā)展XX市，從而促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。持續(xù)發(fā)展，終將為構(gòu)建社會主義和諧社會奠定堅實基礎(chǔ)。2.3投資項目市場分析2.3.1中國養(yǎng)老院企業(yè)發(fā)展分析我國社會福利社會化的發(fā)展實踐和政策（僅與老年人社會福利密切相關(guān)的一些實踐和政策）可以大致看成是2000年的一個轉(zhuǎn)折點（這一年，國務(wù)院第一次發(fā)布了關(guān)于社會福利的指導(dǎo)意見）以國務(wù)院名義實行福利社會化）。意見）分為兩個階段：1979-2000年和2000年至今：1979年，民政部召開全國城市救濟(jì)和福利工作會議，提出在做好“三無”老年人收養(yǎng)工作的前提下，開展自費(fèi)收養(yǎng)工作。孤老職工，開創(chuàng)了擴(kuò)大社會福利覆蓋面的先河。1983年民政部規(guī)劃城市社會福利事業(yè)改革，提出要結(jié)合國家和社會力量，以多種形式組織社會福利事業(yè)。1984年，民政部召開會議，進(jìn)一步明確“社會福利和社會管理”的指導(dǎo)思想，使社會福利事業(yè)由單一的、封閉的、國營體制轉(zhuǎn)變?yōu)閲摇⒓w、多渠道、多形式面向社會，多層次、多形式舉辦各類社會公益事業(yè)。1986年，民政部制定了1986—1990年五年規(guī)劃，提出了社會福利事業(yè)改革發(fā)展的綱要?！?，服務(wù)模式由“支持型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸С峙c康復(fù)相結(jié)合”。部分地區(qū)民政部門主辦的社會福利院開始向非“三無”老人開放，一些地方還出現(xiàn)了民營養(yǎng)老院。1993年，民政部發(fā)布了《全國福利機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)》，提出了社會福利機(jī)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。同年，民政部和國務(wù)院13部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展社區(qū)服務(wù)的意見》，將社區(qū)服務(wù)走上制度化管理軌道，將社區(qū)服務(wù)的規(guī)模和范圍社區(qū)服務(wù)不斷擴(kuò)大。1994年，民政部發(fā)布了《中國福利彩票管理辦法》和《有獎募集社會福利資金管理和使用辦法》，將福利彩票作為一種新興的福利資金籌集渠道進(jìn)行了規(guī)范。同年，第十屆全國民政會議部長報告指出，“深化福利機(jī)構(gòu)改革，加快社會福利社會化”要求，“在政府的倡導(dǎo)和支持下，廣泛動員和依靠社會力量興辦社會公益事業(yè)，吸引外商投資興辦社會公益事業(yè)。以法人為主體，使福利機(jī)構(gòu)向民間輔助、法人治理的方向發(fā)展?！?996年，《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》規(guī)定：“地方各級人民政府可以因地制宜地對老年人提供優(yōu)待和照顧。旅游、觀光、乘坐公共交通等條件?！蓖?，民政部社會福利司提出：社會福利機(jī)構(gòu)可擴(kuò)大對外開放程度，大力收養(yǎng)社會老年人1997年，民政部、國家計委聯(lián)合頒布了《民政事業(yè)發(fā)展“九五”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》，明確了福利社會化的改革目標(biāo)和政策導(dǎo)向。1998年民政部發(fā)布《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》e民辦非企業(yè)單位的概念和登記條件規(guī)定了管理機(jī)構(gòu)和管理辦法。1998年以后，民政部在各地探索實踐的基礎(chǔ)上，在13個城市（廣州、上海、溫州、蘇州等）開展了社會福利社會化試點。1999年，建設(shè)部和民政部聯(lián)合發(fā)布了《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》，要求建筑設(shè)計要符合老年人的身心特點，并對老年人的各個部位的設(shè)計作出詳細(xì)規(guī)定。建筑物。1999年，九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議通過了《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》，以法律形式規(guī)范社會捐贈。同年，民政部發(fā)布《社會福利機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》和《關(guān)于民辦非企業(yè)單位參展審核登記的意見》，開始納入各類福利機(jī)構(gòu)和公益機(jī)構(gòu)形成統(tǒng)一、規(guī)范的體系。2000年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等11部委《關(guān)于老年服務(wù)機(jī)構(gòu)稅收政策問題的通知》，提出了推進(jìn)社會福利社會化的目標(biāo)和要求。同年，財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)稅收政策問題的通知》，對政府部門和社會力量設(shè)立的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)暫免征收企業(yè)所得稅。民政部于當(dāng)年召開全國社會福利社會化工作會議。會議提出“社會福利社會化”，即政府在倡導(dǎo)、組織、支持和必要的資金支持下，動員社會力量建設(shè)社會福利設(shè)施，提供社會福利服務(wù)。滿足社會對社會福利服務(wù)的需求。2001年，民政部頒布了《老年社會福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》。2002年，勞動和社會保障部制定了《全國護(hù)理人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定了護(hù)理人員的職業(yè)概況和基本要求。規(guī)定了工作要求和考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法。2006年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)社區(qū)服務(wù)工作的意見》，其中指出：推進(jìn)社區(qū)社會保障服務(wù)，推進(jìn)社區(qū)救助服務(wù)，鼓勵和支持群眾性自助服務(wù)活動等。1998年以后，許多城市全國各地開始了社會福利社會化的系統(tǒng)探索。上海、廣州、溫州、大連等城市和地區(qū)形成了自己獨(dú)特的發(fā)展模式，部分城市在社會工作福利改革方面也取得了一定的經(jīng)驗。例如，上海在社會福利社會化方面取得的經(jīng)驗包括：政府高度重視推進(jìn)社會福利社會化，有關(guān)部門長期以來對社會福利事業(yè)的發(fā)展給予支持；政府出臺了多項規(guī)定，鼓勵社會力量創(chuàng)建社會福利機(jī)構(gòu)；改革養(yǎng)老機(jī)構(gòu)；合理配置所有社會福利機(jī)構(gòu)的人力資源。2.3.2老年福利機(jī)構(gòu)企業(yè)信息化發(fā)展分析科學(xué)發(fā)展觀要求我們在關(guān)注發(fā)展的同時，也不能忽視發(fā)展中存在的問題。改革開放后，福利企業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)1978年至2004年福利企業(yè)統(tǒng)計，全國福利企業(yè)利潤逐年增加，而企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量逐年下降，顯示出經(jīng)濟(jì)效益。與社會效益相對不平衡。

《2002年民政發(fā)展統(tǒng)計報告》中這樣描述：“福利企業(yè)繼續(xù)減員增效。2002年，全國共有福利企業(yè)3.6萬家，比上年減少2000家，殘疾職工68.3萬人，減少68.3萬人，減少1.7萬人，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善，實現(xiàn)利潤148.3億元，比上年增長23.9%。中國福利企業(yè)年度發(fā)展2.3.3老年福利機(jī)構(gòu)企業(yè)市場發(fā)展特點分析隨著東亞迅速融入國際資本主義體系，社會差距隨之拉大，東亞不得不面臨結(jié)構(gòu)性改革的挑戰(zhàn)。中國加入世貿(mào)組織以來，為了提高經(jīng)濟(jì)政策的有效性，政府對社會政策的重視程度空前。社會福利制度雖然滯后于整個經(jīng)濟(jì)體制的改革，但仍在逐步緩慢地發(fā)生變化。中國政府大力推進(jìn)的社會福利社會化，不僅是我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下社會福利制度改革發(fā)展的客觀必然選擇，而且在很大程度上能夠有效應(yīng)對挑戰(zhàn)。改變老年人的社會福利需求。加強(qiáng)老年福利機(jī)構(gòu)建設(shè)，可以提高老年人社會福利的“有效需求”；加強(qiáng)老年福利機(jī)構(gòu)建設(shè)，滿足老年人日益增長的社會福利需求；需要。

第三章項目建設(shè)地址和建設(shè)條件3.1_項目建設(shè)地址3.1.1選址原則及項目區(qū)概況一、選址原則為使孤兒院建設(shè)在今后充分發(fā)揮作用，XX市委、市政府高度重視項目建設(shè)，對孤兒院選址作出如下規(guī)定：（1）福利院應(yīng)選址在陽光充足、通風(fēng)良好、場地干燥、排水通暢、地勢較高的地方。福利院應(yīng)當(dāng)具備設(shè)置活動場所和提供給排水、供電設(shè)施的條件。(2)福利院應(yīng)設(shè)在無污染地區(qū)。孤兒院與各類污染源的距離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)防護(hù)距離的規(guī)定。（3）孤兒院必須采取有效的隔音措施。（四）福利院不得毗鄰市場、公共娛樂場所、醫(yī)院太平間等不利于老年人身心健康、危及老年人安全的場所。架空高壓電線不得穿過福利院。項目根據(jù)設(shè)計規(guī)范和項目建設(shè)場地的實際情況進(jìn)行選型設(shè)計，努力營造環(huán)境優(yōu)雅宜人、生活配套齊全的人居環(huán)境。二、項目區(qū)概況漢濱區(qū)位于XX市中部，漢江兩岸。金泰康元年（公元280年），因移民安置，有“安寧康泰”之意而得名。面積3652平方公里。轄47個鄉(xiāng)、3個街道辦事處、876個行政村、69個居委會。人口94.1萬（2006年），是陜西省人口最多的縣級行政單位。漢濱區(qū)位于東徑108°30′-109°23′，北緯32°22′-37°17′。位于陜西省東南部，地處漢江上游XX市腹地，東與旬陽縣接壤，西與資陽縣、漢陰縣接壤，與商洛市鎮(zhèn)安縣接壤。，北接XX市寧山縣，南接平利縣、嵐皋縣。.漢濱區(qū)屬于陜南秦巴山丘陵溝壑區(qū)。漢江、月河從中部穿過，以月河為界，北接秦嶺，南接巴山。南北兩峰林立，形成南北高、中低的地貌特征。2000米垂直高差大1900米，境內(nèi)地勢起伏，山巒疊嶂，溝壑縱橫。最高點是野坪佛爺2141米山216米。有鳳凰山、牛山、文武山、平頭山等。區(qū)內(nèi)主要地貌分為河道、丘陵、山地三種自然地貌，“三山兩河本區(qū)地處秦巴山東段，北依秦嶺，南依巴山，漢江穿境而過，形成南北高山、溝谷開闊的基本地貌。向東。由于地處北亞熱帶北部邊緣，氣候溫和，雨量充沛。年平均氣溫15℃左右，最低氣溫3℃以上。年降水量750-，１１００毫米無霜期約270天。境內(nèi)依山傍水，四季分明。該地區(qū)自然環(huán)境良好，適合老年人長期生活。3.1.2選址基礎(chǔ)本項目建設(shè)地點位于陜西省XX市漢濱區(qū)新城辦事處高井村二組（新城福利院東側(cè)）。陜西XX慈善福利院位于陜西省XX市漢濱區(qū)新城辦事處高井村二組（新城福利院東側(cè)），西鄰XX二橋，XX市中醫(yī)藥東臨醫(yī)院，北臨XX錦州廣場。XX市體育場，鳥語花香的湘西洞景區(qū)南側(cè)。3.2項目建設(shè)條件3.2.1地形、地貌、氣候和交通狀況一、社會狀況XX市位于陜西省東南部，北依秦嶺，南依巴山，漢江穿境而過。是陜南著名重鎮(zhèn)。全市面積23391平方公里，占陜西省面積的11.4%。XX市轄漢濱區(qū)、漢陰、獅泉、寧山、紫陽、嵐皋、旬陽、鎮(zhèn)平、平利、白河10個縣（區(qū)），總?cè)丝?98萬。2.自然條件秦嶺是我國亞熱帶和溫帶氣候的分界線，XX位于秦嶺南麓。屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，日照適中，氣候溫和。全年主導(dǎo)風(fēng)向為東北-東風(fēng)，頻率為9%。年平均氣溫15.5°C，年降水量636.9℃-1100毫米，日照時數(shù)1770漢濱區(qū)位于東徑108°30'-109°23'，北緯32°22'-37°17'。位于陜西省東南部，地處漢江上游XX市（原XX地區(qū)）腹地，東與潯陽接壤，西與資陽、漢陰、鎮(zhèn)安、寧山接壤。北臨平利、嵐皋。屬陜南秦巴山丘陵溝壑區(qū)。漢江、越河穿境而過，以越河為界。南北兩峰林立，形成南北高、中低的地貌特征。2000米垂直高差大1900米，境內(nèi)地勢起伏，山巒疊嶂，溝壑縱橫。最高點是野坪佛爺2141米山3.氣候條件屬北亞熱帶大陸性濕潤季風(fēng)氣候區(qū)。氣候溫和，雨量充沛，四季分明，無霜期長。年平均氣溫15.7℃和年平均降水量799.3mm，60%集中在7月、8月和9月，最小值540.3mm（1966年）、最大值1109.2mm（1983年）相差568.9mm；無霜期254天，年日照時數(shù)1811.5小時，年≥10℃積溫220天；年4000℃-4400℃太陽輻射總量107.53大卡/平方厘米，流經(jīng)全區(qū)河流總蓄水量213.33億立方米，自產(chǎn)水量13.061億立方米。其中，地表水10.654億立方米，地下水3.001億立方米，人均水資源量為1420m3.境內(nèi)5km河流縱橫100km，溝壑密布110.24.交通狀況XX市位于成渝、江漢、關(guān)中三大經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的中心。是連接西北、西南、中部的交通樞紐，地理位置得天獨(dú)厚。國內(nèi)鐵路、公路、水路、航空運(yùn)輸方式齊全。陽安、象嶼、西康鐵路和316、210等5條國道、省道在這里交織。距西安高速公路僅45分鐘車程，371公里距西康鐵路45分鐘飛機(jī)車程。220公里建設(shè)中的西康高速建成后距西安僅10分鐘車程本項目位于XX市漢濱區(qū)新城辦老年公寓所在地，XX市中部，漢江南岸。離XX市中心很近，附近道路（安平高速）平坦寬敞，乘坐公交車、出租車都很方便。孤兒院占地30.359畝，交通便利。3.2.2社會支持條件和對外開放，我市的綜合經(jīng)濟(jì)實力有了長足的進(jìn)步。各位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真貫徹黨和國家方針政策，抓住西部大開發(fā)的機(jī)遇，解放思想，銳意進(jìn)取，醫(yī)藥、絲綢、化工、礦業(yè)、養(yǎng)殖、建材、食品、旅游等。以礦產(chǎn)、醫(yī)藥、電力、食品、養(yǎng)殖業(yè)為龍頭，輻射帶動其他產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展前景十分樂觀。老年福利必將成為XX市近期重點關(guān)注的一項重要事業(yè)。

第四章項目建設(shè)計劃4.1總體規(guī)劃4.1.1總體規(guī)劃的指導(dǎo)思想福利事業(yè)機(jī)構(gòu)布局調(diào)整方案是貫徹落實黨的十七大精神、鄧小平理論和“三個代表”重要思想要求，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，做好人民群眾滿意的福利事業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。目標(biāo)是以福利資金保障機(jī)制和新型城市福利機(jī)制建設(shè)為契機(jī)，以創(chuàng)建規(guī)范化、規(guī)范化的福利企業(yè)為手段，實事求是、因地制宜、合理布局、科學(xué)環(huán)境，處理需求和可能性、數(shù)量和質(zhì)量、當(dāng)前和長期。通過努力，切實提高福利機(jī)構(gòu)設(shè)立規(guī)模和福利企業(yè)質(zhì)量，促進(jìn)老年福利服務(wù)協(xié)調(diào)、均衡、健康發(fā)展。4.1.2基本原理周到服務(wù)的原則聘請持有主管部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證的專人為老年人食堂服務(wù)，配備廚師、廚師持證上崗。嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)定，防止食物中毒，對餐具進(jìn)行清潔消毒。注意營養(yǎng)，合理膳食，每周有食譜，根據(jù)老人需要或醫(yī)囑，制作普通食物、軟食、流質(zhì)食物等特殊飲食。為需要照顧自己的老人送餐到客廳，協(xié)助老人和需要送餐的老人，根據(jù)需要給他們喂水和飯菜。每月召開一次膳食管理委員會，征求智力正常老年人及其他老年家庭成員的意見，力爭服務(wù)滿意率達(dá)到85%以上。照顧不同老年人的飲食習(xí)慣，尊重少數(shù)民族的飲食習(xí)慣。二、規(guī)范化護(hù)理原則對于照顧自己的老人，房間要每天打掃一次，房間里要沒有蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂和臭蟲。應(yīng)提供干凈體面的衣服并定期清洗，冬季、春季和秋季每周一次，夏季經(jīng)常清洗。,保持室內(nèi)空氣清新無異味，協(xié)助老人鋪床，每周換洗一次被子、床單、枕巾（必要時隨時更換），夏季每周洗澡兩次，其他季節(jié)每周一次。督導(dǎo)老人洗頭、剪發(fā)、修指甲，協(xié)助老人洗頭、修指甲，定期上門理發(fā)，保持儀器直立，勤洗毛巾洗臉盆，洗手間消毒每周一次，幫助老人如廁排便。早上起床后幫老人洗腳，晚上幫老人洗腳。視天氣情況，每天帶老人戶外活動1小時。幫助老人申請到其他地方的火車票。服務(wù)人員全天24小時值班，并實施有計劃的病例護(hù)理。根據(jù)需要調(diào)整護(hù)理計劃。三、醫(yī)療保健規(guī)范化原則醫(yī)務(wù)人員定期查房，每天一次，老年人定期體檢，每年一次，醫(yī)務(wù)人員定期和定期護(hù)理，組織精神健全和部分健全的老年人進(jìn)行健康教育和自主保健，每月一次自主保健知識的學(xué)習(xí)、常見病和多發(fā)病的自主預(yù)防和老年營養(yǎng)學(xué)的學(xué)習(xí)。醫(yī)務(wù)人員確保各項救治措施落實到位，確保每周開展兩次以上康復(fù)活動。定期或不定期做好醫(yī)院休息區(qū)和公共場所的消毒殺菌工作。制定年度康復(fù)計劃，組織老年人每周開展3次康復(fù)活動。四、老年人活動自由化原則為能夠自愿參加公益活動的老年人提供中介服務(wù)或提供勞動機(jī)會。每季度組織一次健康老人參加公益活動。根據(jù)老年人的身體健康、愛好和文化程度，每周開展一次有利于身心健康的各類文體活動，豐富老年人的文化生活。每天與老人交談超過15分鐘，并每周記錄一次談話。及時掌握每位老人的情緒變化，集體研究解決常見問題和極端個人問題，維護(hù)老人自信心。定期組織老年人進(jìn)行必要的情感和社會交往。不定期開展送老人溫暖快樂的活動，消除老人的心理障礙。幫助老年人建立新的社會聯(lián)系，努力營造和諧的大家庭色彩，基本滿足老年人情感交流和社會交往的需要。根據(jù)老年人的長處、身體健康和參與社會的意愿，不定期組織老年人參加社會活動，為社會發(fā)展貢獻(xiàn)余熱。制定有針對性的“適應(yīng)計劃”，幫助新入住老人順利度過入住初期。五、資源利用原則在布局調(diào)整過程中，要加強(qiáng)對孤兒院資產(chǎn)的管理，防止損壞和丟失。政府扶持資金和募捐資金要合理用于福利院建設(shè)。4.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目按規(guī)?？紤]，滿足300-350人入住。根據(jù)西北綜合勘察設(shè)計院的設(shè)計規(guī)范，人均建筑面積55平方米和公寓樓綜合樓按6層建造，總建筑面積19000本項目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)老年公寓、辦公樓、綜合樓。具體建設(shè)內(nèi)容如下：項目總建筑面積為19000平方米新建老年公寓2個、辦公及公共服務(wù)綜合體1個、職工住宿樓1個、公共廁所4個、中心廣場1個、公共道路等。設(shè)備采購：整體廚房設(shè)備、基本醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備、電視、電話、電腦、健身器材、空調(diào)、娛樂設(shè)備等。4.3項目設(shè)計方案4.3.1總體規(guī)劃規(guī)劃設(shè)計一、總體規(guī)劃規(guī)劃設(shè)計要求（一）公寓樓、綜合樓、行政管理用房、服務(wù)用房、運(yùn)動場館、生產(chǎn)實習(xí)場所、生活區(qū)等應(yīng)分工明確、布局合理、連接方便、互不干擾。福利院大門不宜離市區(qū)主干道太近，門口應(yīng)留一定緩沖距離，以免老人發(fā)生交通事故。（三）建筑物的間距應(yīng)符合下列要求：①住宿房間應(yīng)有良好的自然通風(fēng)。②朝南的臥室和辦公室，冬至?xí)r落地窗全開的日照時間不少于2h。2.總體規(guī)劃規(guī)劃設(shè)計的指導(dǎo)思想福利機(jī)構(gòu)的規(guī)劃設(shè)計要從服務(wù)社會的真正目的和需要出發(fā)，富有變化性和靈活性。因此，本設(shè)計確立了以下指導(dǎo)思想：（一）福利院新建應(yīng)在充分研究區(qū)域內(nèi)老年人分布規(guī)模的基礎(chǔ)上進(jìn)行，避免重復(fù)建設(shè)和浪費(fèi)。（2）注重現(xiàn)代老年福利的開放性和多元化，強(qiáng)調(diào)老年情感培養(yǎng)的特點。方案設(shè)計力求營造豐富多樣的空間形態(tài)。(3)設(shè)計應(yīng)具有合理的功能，各部分連接方便，提供高效、復(fù)雜的功能空間。（4）環(huán)境優(yōu)美可陶冶情操，注重福利院景觀環(huán)境設(shè)計和陜南人文生活環(huán)境習(xí)慣。（5）注重生態(tài)設(shè)計和可持續(xù)發(fā)展。3、福利院建設(shè)項目面積見土建表。表4-1土建工程匯總表序列號項目建筑性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建筑面積

（平方米）1老人公寓145001.1付費(fèi)高級公寓新的40001.2公益老年公寓新的80001.3辦公綜合體新的25001.4員工宿舍樓新的18004鍋爐房新的3246配套項目5256.1配電室新的556.2污水處理室新的3506.3公共廁所新的1207其他76007.1福利院路新的18007.2福利機(jī)構(gòu)的綠化新的5800全部的229494.3.2土木工程設(shè)計1、建筑設(shè)計(1)公寓樓公寓樓為單門廊式，南北向排列，六層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗，外墻貼面磚，內(nèi)墻乳白色乳膠漆.磚墻、空心磚墻和生土墻不得用作承重結(jié)構(gòu)。公寓樓應(yīng)有良好的自然通風(fēng)，必須保持良好的室內(nèi)空氣質(zhì)量。教學(xué)室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)施，保證室內(nèi)空氣中CO2濃度低于1.5‰。外墻開窗面積不應(yīng)小于房間面積的3.34%。(2)辦公綜合體寫字樓整體建筑按照室內(nèi)走廊風(fēng)格設(shè)計，要求建筑設(shè)計風(fēng)格滿足美觀大方的要求。磚墻、空心磚墻和生土墻不得用作承重結(jié)構(gòu)。(3)多功能餐廳多功能餐廳的建筑面積是根據(jù)老人的大小來確定的。餐廳設(shè)有主食庫、鍋爐房、更衣室、老人用餐區(qū)等功能區(qū)。(4)廁所考慮到老人側(cè)入方便，公寓房間配備了馬桶，馬桶配備馬桶式室內(nèi)沖水馬桶。上班族廁所和老人廁所要分開設(shè)置。位置應(yīng)在公寓和辦公區(qū)的下風(fēng)向，并保持適當(dāng)?shù)木嚯x。重點路段應(yīng)設(shè)置標(biāo)志。公共廁所外應(yīng)設(shè)置污水池、地漏、水槽和廁所。鏡桌和馬桶座需要設(shè)置隔板，要妥善解決馬桶的排氣問題。2.結(jié)構(gòu)設(shè)計說明公寓樓、綜合樓、餐廳等均為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，陜南民居風(fēng)格。福利院建筑群以公寓樓為視覺焦點，主體部分采用對稱設(shè)計，加強(qiáng)對福利院主軸的控制。教學(xué)區(qū)的建筑統(tǒng)一采用白墻和暖色絲帶。外墻裝修顏色及材料包括：乳白色面磚（4.5X19.5cm橫貼，大面主體）、淺暖色磚（4.5X19.5cm豎貼，用于分層彩帶）、紅色水彩石（圖書館部分的延續(xù)）、天藍(lán)色假石（一樓、窗臺、部分節(jié)點）、天藍(lán)色油漆（所有頂部）、天藍(lán)色燒板（主樓一樓外樓梯）臺階欄桿和部分主體二樓欄桿）、不銹鋼噴漆鋼（欄桿扶手）、銀灰色鋁合金百葉窗（空調(diào)室外機(jī)裝飾）、白色塑鋼窗透明淺綠色玻璃。建筑復(fù)合地面材料：水磨石?？蛇x顏色：紅、白、灰、黑（不加其他顏色）。所有走廊和樓梯的地板均采用淺綠色水磨石，白色水磨石格子，米色或黑色水磨石邊緣。所有房間都有米色水磨石作為大表面，白色水磨石隔斷和淺綠色水磨石邊緣。衛(wèi)生間地面可以使用地磚，但不能超過以上顏色。3、土木工程項目投資土建工程總投資633.58萬元，詳見表4-2。

表4-2主要建筑投資清單序列號項目結(jié)構(gòu)類型建筑面積

（平方米）單價

（元/平方米）投資金額

（萬元）1老人公寓145005691.1付費(fèi)高級公寓磚和灰漿40004001601.2公益老年公寓磚和灰漿80003502801.3辦公綜合體磚和灰漿2500300751.4員工宿舍樓磚和灰漿1800300544鍋爐房磚和灰漿3242006.486配套項目52510.56.1配電室磚和灰漿552001.16.2污水處理室磚和灰漿35020076.3公共廁所磚和灰漿1202002.47其他760047.67.1福利院路磚和灰漿1800200367.2福利機(jī)構(gòu)的綠化磚和灰漿58002011.6全部的22949633.584.3.3設(shè)備采購一、設(shè)備選型原則(1)設(shè)備經(jīng)濟(jì)耐用勤儉節(jié)約是選擇設(shè)備的重要原則之一。經(jīng)濟(jì)耐用的設(shè)備將為XX慈善福利院的正常運(yùn)作節(jié)省大量資金，節(jié)省下來的資金可用于孤兒院的進(jìn)一步建設(shè)。(2)多家供應(yīng)商解決方案的比較和選擇孤兒院建成后，將通過招標(biāo)的方式采購設(shè)備，通過多方產(chǎn)品的比選，選出最適合老年人使用、最適合福利事業(yè)要求的設(shè)備。投標(biāo)廠商。2.設(shè)備配置根據(jù)實際情況購買設(shè)備。公寓增加的主要設(shè)備是電視、空調(diào)、電話燈等。綜合樓在以上基礎(chǔ)上增加的主要設(shè)備有電腦、醫(yī)療設(shè)備等。餐廳主要增加的有綜合廚房設(shè)備、餐具、餐桌、餐椅、電視、空調(diào)等，還有娛樂中心主要增加的有大屏幕彩電、投影儀等設(shè)備、音響設(shè)備等。4.3.4輔助工程設(shè)計一、供水工程為了經(jīng)濟(jì)、合理、安全、可靠地提供生活用水和消防用水，供水管網(wǎng)采用樹枝狀布置，但這種管網(wǎng)不能保證供水的可靠性。.為了解決這個問題，根據(jù)管網(wǎng)的供水壓力，將兩端連接起來，形成一個環(huán)形管網(wǎng)。管道材質(zhì)為PVC地埋管道，耐腐蝕性強(qiáng)，安裝方便，價格低廉。2、排水工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)的排水設(shè)施用于引水系統(tǒng)，生活污水排入城市污水管道。(1)雨水管及時排除雨水是保證生活的必要措施，在設(shè)計中應(yīng)妥善解決。雨水井的特點是：流量大、持續(xù)時間短。因此，在設(shè)計雨水管道時，要求雨水能盡快從園區(qū)內(nèi)排出，避免積水。這需要綜合考慮地面坡度、水體位置等因素，確保采用最短、最經(jīng)濟(jì)的路線將水排入社區(qū)河流。(2)污水管網(wǎng)在整個流域內(nèi)，污水應(yīng)以最短、埋地少的方式排入城市污水管道。規(guī)劃中采用分區(qū)排污方式布置管道，材料為混凝土管，最小覆土深度為0.6m.3.電力工程根據(jù)與當(dāng)?shù)毓╇娋值木嚯x，由供電局直接供電。電力線沿路布設(shè)，地下電纜全部采用埋地一百米方式，設(shè)置各檢查井口。4、供熱工程項目采暖采用集中供暖，老年公寓和寫字樓均配備供暖裝置。5.消防工程根據(jù)《建筑防火規(guī)范（GBJ16-8）》的相關(guān)規(guī)定，主體建筑均設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)和自動消防系統(tǒng)。室內(nèi)消防用水量：q=10L/s，室外消防用水量q=30L/s。建筑物之間留有消防通道，并有主要和輔助人員疏散通道。同時設(shè)置室內(nèi)外消防設(shè)施。

第五章環(huán)境影響評價與勞動安全5.1概述5.1.1環(huán)境設(shè)計基礎(chǔ)1、（86）《國環(huán)字003號》《建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)措施》；2.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；3、建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定；4、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996；5、《建筑工地邊界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12525-90；6.《廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996。5.1.2環(huán)保規(guī)劃設(shè)計內(nèi)容根據(jù)擬建項目的項目情況和周邊環(huán)境特點，對項目環(huán)境影響的性質(zhì)和程度進(jìn)行環(huán)境影響因子分析。5.2施工影響及預(yù)防措施5.2.1空氣影響分析漢濱區(qū)是一個比較干旱的地區(qū)，空氣中的含塵量比較大。施工期間，土方開挖、作業(yè)，以及建材砂、水泥、石灰的運(yùn)輸和裝卸過程中，會多次揚(yáng)起揚(yáng)塵，使項目區(qū)空氣質(zhì)量下降。5.2.2噪音影響分析施工過程中使用的施工機(jī)械和車輛會產(chǎn)生施工噪聲。工程車輛的噪音總則為75-85dB(A)，挖掘機(jī)產(chǎn)生的噪音總則為95-98dB(A)，推土機(jī)產(chǎn)生的噪音總則為95-98dB(A)。混頻器產(chǎn)生的噪聲總則為94-99dB(A)，混頻器產(chǎn)生的噪聲總則為95-100dB(A)。經(jīng)測算，項目建設(shè)期間，白天噪聲影響距離約為55-65m，夜間噪聲影響距離約為100-150m。5.2.3預(yù)防1、為避免揚(yáng)塵的影響，一方面要避免物料在運(yùn)輸過程中散落，并通過施工現(xiàn)場與外界隔離，嚴(yán)禁車輛駛出有土壤的地方。另一方面，及時清理施工現(xiàn)場，采取措施在工作場所灑水，可以有效減少揚(yáng)塵對學(xué)校環(huán)境空氣和人群的不利影響。2、施工場地周圍應(yīng)設(shè)置上述硬墻或圍墻1.8m，不得露天作業(yè)；應(yīng)采取灑水、遮蓋等防塵措施，并定期清掃圍擋揚(yáng)塵，保證施工現(xiàn)場周圍環(huán)境的清潔。3、施工現(xiàn)場的出入口必須進(jìn)行凈化，并配備專門的清潔人員。車身和車輪上有污垢的車輛不得離開現(xiàn)場。4、施工現(xiàn)場的出入口必須設(shè)置環(huán)保監(jiān)督柱（牌）。內(nèi)容包括項目名稱、建設(shè)單位、建設(shè)單位、建設(shè)工期、報告電話、防止揚(yáng)塵污染現(xiàn)場監(jiān)督人員姓名、相關(guān)防塵措施等。5、施工過程中應(yīng)使用商品混凝土和袋裝石灰。建設(shè)工程竣工后，應(yīng)在一個月內(nèi)完成清渣、綠化、硬化、防塵等工作。6、建筑垃圾渣應(yīng)及時清運(yùn)。如不能及時清運(yùn)，必須采取遮蓋等防塵措施。露天堆放的沙子、渣土、灰燼等材料，應(yīng)當(dāng)用圍欄覆蓋，不得露天堆放。7、遇4級以上（含4級）風(fēng)力，施工單位必須停止土方施工和拆除施工，做好覆蓋工作。禁止露天焚燒垃圾、瀝青、橡膠、塑料等嚴(yán)重污染環(huán)境空氣的廢棄物。8.加強(qiáng)運(yùn)輸車輛揚(yáng)塵污染治理。運(yùn)輸大宗貨物的車輛（如運(yùn)輸建筑垃圾、沙子、礦渣等），應(yīng)蓋嚴(yán)嚴(yán)實，不得灑落。防止溢出和泄漏的責(zé)任應(yīng)與承運(yùn)人簽訂。書。9、合理規(guī)劃施工時間，確保施工現(xiàn)場噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)。福利院與建設(shè)單位簽訂工程合同時，為保護(hù)周邊城市環(huán)境，建設(shè)單位不得在午休時間和夜間工作。10、建筑垃圾、棄土物應(yīng)運(yùn)至市主管部門指定地點處置。項目建成后對周邊環(huán)境的影響及防治措施5.3.1廢水本項目廢水主要為生活污水。5.3.2廢氣本項目廢氣主要來自鍋爐煤氣產(chǎn)生的廢氣。5.3.3廢渣本項目廢渣主要為老年人和福利機(jī)構(gòu)工作人員的生活垃圾。5.3.4噪音本工程噪聲主要來自鍋爐房、水泵房的機(jī)械噪聲和部分生活噪聲。5.4環(huán)境措施5.4.1廢水處理本項目最大的污水為生活污水，無有毒有害物質(zhì)排放，不會對環(huán)境造成不良影響。5.4.2廢氣處理鍋爐廢氣經(jīng)除塵器處理后，可采用高煙囪排放達(dá)標(biāo)排放。5.4.3廢渣處理生活垃圾應(yīng)當(dāng)分區(qū)域集中堆放，定期清運(yùn)就地掩埋。5.4.4噪音控制為控制外界噪聲對孤兒院環(huán)境的影響，靠近道路的建筑采用雙層密封玻璃窗和吸音裝飾材料。鍋爐房、水泵房等設(shè)備均設(shè)有減震裝置，以減少固體聲向周圍環(huán)境的傳播。5.5勞動保護(hù)5.6項目建成后周邊環(huán)境對項目的影響項目建成后，福利院周邊以城市生活和綠化帶為主，空氣清新，氣體污染源小。幾乎不受其他聲音的干擾，可以為孤兒院的老人創(chuàng)造一個清新安靜的居住環(huán)境。5.7綠化原則綠化設(shè)計應(yīng)本著投資少、收益多、易管理的原則。選擇樹種時，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c，選擇根系發(fā)達(dá)、在當(dāng)?shù)卮罅可L、對土壤要求低、能備塵、吸收有害氣體、加大綠化種植力度的樹種.綠色種植要堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、以人為本”的原則。實際的綠色種植應(yīng)與有關(guān)專家協(xié)商實施。

第六章分析能力6.1節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范節(jié)能減排既是一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)，也是當(dāng)前的一項緊迫任務(wù)。該項目將嚴(yán)格按照以下標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范實施，以提高能源效率：1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》；2.《中國節(jié)能技術(shù)政策綱要》（2006）；3、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委環(huán)字[2004]505號）；4.《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005；5、《中華人民共和國電力法》；6、《陜西省建設(shè)項目資源節(jié)約管理條例》（陜西省發(fā)展改革委陜發(fā)改委[2006]352號《關(guān)于印發(fā)《陜西省建設(shè)項目資源節(jié)約管理條例》的通知》）。6.2能源消耗狀況及節(jié)能分析本項目屬于福利院建設(shè)，無高耗能、高耗水設(shè)備。主要能源消耗為：電、水、煤。但在項目實施過程中仍需采取節(jié)能節(jié)水措施。具體構(gòu)造如下：1、建立節(jié)能責(zé)任制，制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；2、加強(qiáng)能源計量管理，配備合格的能源計量器具；3、建立原始能耗記錄和統(tǒng)計臺賬系統(tǒng)，定期分析主要用能設(shè)備和單位能源利用狀況；4、建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員不得在重要的耗能設(shè)備崗位上工作；5、建立節(jié)能獎勵制度，根據(jù)項目單位實際情況，定期表彰獎勵為節(jié)能工作做出貢獻(xiàn)的集體和個人；6、教育廣大員工牢固樹立建設(shè)節(jié)約型社會的觀念，從小事做起，自覺養(yǎng)成節(jié)約的好習(xí)慣。

第七章組織管理、人員配備和培訓(xùn)7.1項目建設(shè)組織與管理7.1.1組織設(shè)置本項目建設(shè)和籌資的組織管理主體為XX市漢濱區(qū)慈善會。鑒于項目結(jié)構(gòu)的專業(yè)化和服務(wù)的特點，為保證福利院的有序建設(shè)和正常合理運(yùn)行，建議采用“政府+福利院”的復(fù)合組織模式（見組織結(jié)構(gòu)圖8-1詳細(xì)）。即以福利事業(yè)為導(dǎo)向，自主管理，共同建設(shè)服務(wù)全社會的福利企事業(yè)單位。形成政府從決策層面引導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)運(yùn)作，福利機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作不損害政府整體利益，從社會層面保障福利機(jī)構(gòu)運(yùn)作協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制。社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙重層次。為保障孤兒院的順利運(yùn)作，以及老人的照料和日常的心心相印，XX市慈善會可與附近的中小學(xué)、大學(xué)建立長期的合作關(guān)系，并邀請學(xué)生和老師在假期到孤兒院與老人進(jìn)行心心相印的交談，從而培養(yǎng)學(xué)生對老人的關(guān)心和良好的生活習(xí)慣，并在一定程度上可以為老人提供機(jī)會與外人交談。從而促進(jìn)養(yǎng)老和敬老事業(yè)的發(fā)展。陜西XX慈善福利院組織管理架構(gòu)示意圖院院長陪護(hù)科室財務(wù)科慈善管理科人事科總務(wù)科醫(yī)務(wù)室多功能餐廳環(huán)境衛(wèi)生管理處副院長副院長7.1.2企業(yè)組織和勞動力定額項目共有75人（不含常年臨時工）。其中：院長1人、副院長2人、醫(yī)務(wù)主管1人、餐飲主管1人、陪護(hù)主管1人、環(huán)衛(wèi)主管1人、慈善管理部5人、人事部3人、財務(wù)部3人、總務(wù)科5人、其他員工52人。管理人員由慈善總會和XX民政局指派長期管理工作，其余人員通過公開招聘和擇優(yōu)錄用。7.2__項目運(yùn)營組織管理一、思想建設(shè)加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，堅持黨委中央學(xué)習(xí)制度和護(hù)衛(wèi)政治學(xué)習(xí)制度，堅持用鄧小平理論和“三個代表”武裝全體黨員和醫(yī)務(wù)人員。加強(qiáng)和改進(jìn)黨對福利事業(yè)單位政治工作的領(lǐng)導(dǎo)，完善黨委、總支、支部組織建設(shè)，加強(qiáng)愛國主義、集體主義、社會主義和守法社會公德教育醫(yī)務(wù)人員的教育。二、深化管理體制改革（一）依法治院，建立規(guī)章制度，規(guī)范管理；管理重心下移，實行分級管理，權(quán)責(zé)結(jié)合，充分調(diào)動各方面管理的積極性，積極推進(jìn)院務(wù)公開；進(jìn)一步完善慈善機(jī)構(gòu)改革，充分發(fā)揮護(hù)理人員的管理作用。（二）建立以聘任制為基礎(chǔ)的用人制度，改變傳統(tǒng)的“定崗培養(yǎng)”觀念和“專業(yè)化”的狹隘觀念，積極推進(jìn)固定崗位與浮動崗位相結(jié)合，干部聘任制取消，實行按需設(shè)崗、競爭上崗、干部任期制。建立長期穩(wěn)定的管理人員學(xué)習(xí)體系，不斷更新知識，提高管理水平。在專業(yè)押運(yùn)人員建設(shè)中，要全面貫徹“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則。（三）擴(kuò)大福利機(jī)構(gòu)的分配自主權(quán)，逐步建立注重實績和貢獻(xiàn)、優(yōu)待優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位的分配激勵機(jī)制。對在管理和服務(wù)工作中做出重大貢獻(xiàn)的優(yōu)秀個人，實行高薪優(yōu)待。確定關(guān)鍵崗位、重要崗位、關(guān)鍵崗位，按質(zhì)量分配，搞活工資分配體系。（四）全面實施物流社會化，建立實施物流服務(wù)社會化的管理模式，物流業(yè)由商業(yè)福利型向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變，形成市場驅(qū)動、科學(xué)管理、自主經(jīng)營，自主約束，自主發(fā)展和福利。醫(yī)院的發(fā)展需要合適的后勤服務(wù)體系。7.3__教育人員培訓(xùn)本項目是建設(shè)XX慈善福利院，實現(xiàn)XX市老年福利事業(yè)的發(fā)展。本著科學(xué)、合理、能干、高效的原則，本項目新增人員配置，除XX市慈善會、XX民政局分配的相關(guān)管理人員外，其余所需人員均招聘自社會。在全面建設(shè)福利機(jī)構(gòu)管理體系的同時，要加強(qiáng)對福利機(jī)構(gòu)押運(yùn)人員等工作人員和管理人員的培訓(xùn)。在崗位競爭的同時，人才引進(jìn)與培養(yǎng)制度被視為福利機(jī)構(gòu)的一項重要管理制度。在培訓(xùn)人員方面，除了培訓(xùn)陪護(hù)人員的技能，尤其是陪護(hù)人員的服務(wù)態(tài)度，真正做到“為福利事業(yè)服務(wù)”，平等對待每一位老人，不搞專業(yè)化。

第八章項目管理與實施進(jìn)度表8.1項目的組織與管理在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)文件要求，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序，實行項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度。確保項目的順利實施和項目的質(zhì)量。工程竣工后，將嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后方可交付使用。此外，在項目實施過程中，要加強(qiáng)項目檔案管理工作，從項目規(guī)劃到項目驗收的資料必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收集、整理和歸檔。8.2項目實施期間的人員管理1、管理培訓(xùn)管理人員應(yīng)聘用具有相應(yīng)資質(zhì)和教育背景的人員，要求具有大型房屋建設(shè)項目管理經(jīng)驗，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力，協(xié)調(diào)好項目主管部門、建設(shè)單位和施工單位之間的關(guān)系。項目監(jiān)理單位。通過業(yè)務(wù)講座、短期培訓(xùn)、邀請具有相關(guān)專業(yè)知識的專家授課，讓管理者熟悉業(yè)務(wù)，提高效率，逐步成為項目運(yùn)作的組織保障。2、技術(shù)人員培訓(xùn)本項目對技術(shù)人員要求較高，應(yīng)具有類似項目的施工經(jīng)驗，并精通房建項目的施工技術(shù)，確保遇到問題及時解決，項目特色在施工過程中不斷實施。改進(jìn)技術(shù)以節(jié)省成本和勞動力。技術(shù)人員應(yīng)通過招聘、選拔或?qū)I(yè)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)要求。8.3__項目實施本項目由XX市慈善總會在國家有關(guān)部門統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下組織實施。XX市慈善總會按照高效、有能力的原則，成立以會長為首的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和運(yùn)營管理。項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目辦公室，配備專職人員，負(fù)責(zé)項目的組織、規(guī)劃、招投標(biāo)、談判、采購、安裝、調(diào)試和人員培訓(xùn)等工作，并做好協(xié)調(diào)工作。工作人員由XX市相關(guān)部門的技術(shù)人員組成，并進(jìn)行相關(guān)知識的短期培訓(xùn)，確保項目的順利實施。根據(jù)工作需要聘請相關(guān)專業(yè)專家參與項目工作。本項目的實施接受國家有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。8.4項目建設(shè)進(jìn)度及建設(shè)進(jìn)度根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)單位的組織部署能力，初步規(guī)劃建設(shè)工期為3年，即2008年3月至2011年3月。具體時間安排如下：第一階段：2008年3月至2008年12月，完成了項目可行性研究報告的編制、項目立項、施工圖設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。第二階段：2009年1月至2009年6月，完成項目談判、考察、招投標(biāo)、采購工作。第三階段：2009年7月至2010年9月，完成公寓樓、綜合樓、寫字樓等建設(shè)項目。第四階段：2010年10月至2011年3月，完成了設(shè)備的安裝、調(diào)試和人員培訓(xùn)，項目驗收合格后投入使用。根據(jù)項目實際情況及各工序內(nèi)容，制定本項目建設(shè)進(jìn)度，見表8-1。表8-1項目實施時間表時間階段2008年2009年2010年2011年3月至12月1-6月七月至十二月一月至九月十月至十二月一月至三月第一階段★第二階段★第三階段★★第四階段★★8.5招標(biāo)方式本項目在施工過程中的招投標(biāo)工作，應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建設(shè)法》和原國家計委關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。單項合同估價100萬元以上的項目，重要設(shè)備、材料等貨物的采購單項合同估價100萬元以上，勘察、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)單項合同估價50萬元以上元必須公開招標(biāo)。，選擇最好的。本項目涉及的所有建設(shè)項目，均按規(guī)定要求進(jìn)行招標(biāo)，委托具備條件的招標(biāo)單位組織實施。采取公開招標(biāo)方式，貫徹合理低價中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，確保工程順利進(jìn)行。最初的期望和收益。項目實施中的招標(biāo)內(nèi)容見下表8-2。表8-2 招標(biāo)內(nèi)容一覽表子選項招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式評論所有標(biāo)書部分招標(biāo)他們自己投標(biāo)委托投標(biāo)上市投標(biāo)邀請投標(biāo)工程設(shè)計√√√公寓樓、辦公樓等待施工√√√主要設(shè)備√√√其他√√√

第九章投資估算和籌資投資估算范圍項目建設(shè)方案設(shè)計的所有建設(shè)內(nèi)容。9.2編制投資估算的依據(jù)1.國家在可行性研究階段投資估算的編制方法；2、工程造價參考陜西省近期同類項目預(yù)決算數(shù)據(jù)，結(jié)合項目實際情況確定；3、設(shè)備購置費(fèi)按現(xiàn)價計算；4、根據(jù)現(xiàn)行國家政策，本項目免征投資方向調(diào)整稅；5、由于本項目建設(shè)內(nèi)容明確，基本準(zhǔn)備金費(fèi)率按5%計算。9.3項目投資估算一、工程造價估算經(jīng)測算，本項目工程造價2025.75萬元，其中建筑安裝費(fèi)816.75萬元，設(shè)備購置費(fèi)1209萬元。2、建設(shè)期預(yù)計營運(yùn)資金及利息根據(jù)擴(kuò)展指數(shù)估算法，本項目屬于公益性與收費(fèi)相結(jié)合的項目。根據(jù)項目經(jīng)營模式和銷售收入特點，預(yù)計正常經(jīng)營年度需要流動資金601.07萬元，初期流動資金180.32萬元（占流動資金的30%）。項目建設(shè)期間無銀行貸款，無利息。詳見附表營運(yùn)資金估算表。3、預(yù)計總投資經(jīng)計算，本項目總投資4150萬元，其中建設(shè)費(fèi)2025.75萬元，其他建設(shè)費(fèi)273.19萬元，征地1250萬元，建設(shè)期利息0元?？偼顿Y估算見表9-1。表9-1總投資估算表單位：萬元序列號項目或費(fèi)用名稱建筑安裝工程設(shè)備采購其他費(fèi)用全部的一建設(shè)投資816.751209.00273.192298.941項目成本816.751209.002025.751.1付費(fèi)高級公寓168.00150.001.2公益老年公寓322.00144.001.3辦公綜合體86.2542.501.4員工宿舍樓172.0032.501.5福利院路36.006.001.6福利機(jī)構(gòu)的綠化22.002.001.7配電室1.105.001.8配套項目9.40827.002其他工程建設(shè)費(fèi)用163.72163.722.2建設(shè)單位管理費(fèi)48.6248.622.3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)30.3930.392.4勘察設(shè)計費(fèi)60.7160.712.5人員培訓(xùn)費(fèi)16.0016.002.6辦公家具采購成本8.008.003預(yù)約費(fèi)109.47109.47二流動性1577.001577.00底線流動性473.10473.10三征地成本1250.001250.00四建設(shè)期利息0.000.00總投資額4150.009.4資金_本項目總投資4150萬元，具體融資情況如下：1、省市財政支持：4000萬元2、社會捐贈：150萬元其中：社會捐贈部分已到位并已存入銀行（見附件：工商銀行XX漢濱分行資信證明）9.5融資能力分析如前所述，陜西XX公益福利院建設(shè)項目是XX市重點建設(shè)項目。項目建設(shè)所需財政資金投入由地方財政和省財政支付，社會捐贈部分由XX市慈善總會承擔(dān)。支持，可以滿足福利院建設(shè)項目的資金需求。

第10章財務(wù)可行性和償付能力分析10.1分析依據(jù)本項目財務(wù)分析的方法和依據(jù)是國家發(fā)展改革委頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法和參數(shù)》），建設(shè)部2006年，以及最新的國家財稅制度和相關(guān)行業(yè)法規(guī)，并根據(jù)項目建設(shè)特點進(jìn)行財務(wù)評估和分析。10.2基本數(shù)據(jù)1、本項目計算工期為15年，其中建設(shè)工期為3年。2、按照國家鼓勵發(fā)展社會公益事業(yè)的有關(guān)規(guī)定，本項目免征各項營業(yè)稅費(fèi)。3.項目預(yù)測現(xiàn)金流入福利機(jī)構(gòu)的日常開支由地方財政和省級財政直接撥付，并有少量福利服務(wù)收入。4、主要現(xiàn)金流出福利機(jī)構(gòu)的工資和福利，以及福利機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作所需的資金和生活費(fèi)。10.3財務(wù)可行性分析一、財務(wù)可行性分析簡介財務(wù)可行性分析是在項目（企業(yè)）運(yùn)營過程中，確保來自各項經(jīng)濟(jì)活動的充足的凈現(xiàn)金流量是項目可持續(xù)生存的條件。在財務(wù)分析中，根據(jù)財務(wù)計劃的現(xiàn)金流量表，綜合考察項目計算期內(nèi)各年度投資活動、籌資活動和經(jīng)營活動產(chǎn)生的各項現(xiàn)金流入和流出，計算出凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金，并分析該項目是否沒有。有足夠的凈現(xiàn)金流來維持正常經(jīng)營。財務(wù)可行性分析應(yīng)與償付能力分析相結(jié)合。如擬安排的還款期限過短，造成還本付息負(fù)擔(dān)過重，導(dǎo)致為維持資金余額必須借入的短期貸款過多，可調(diào)整還款期限。減輕年度還款負(fù)擔(dān)。一個項目的財務(wù)可行性具體可以通過以下兩個互補(bǔ)的方面來判斷：(1)擁有充足的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額是財務(wù)可持續(xù)發(fā)展的基本條件，尤其是在經(jīng)營初期。項目有較大的凈經(jīng)營性現(xiàn)金流量，說明項目計劃合理，實現(xiàn)自身資本平衡的可能性較高，不會過分依賴短期融資維持經(jīng)營；反之，一個項目不能產(chǎn)生足夠的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額，或者經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)，則表示維持該項目的正常運(yùn)營將出現(xiàn)財務(wù)困難，項目計劃不合理，可能實現(xiàn)自有資金余額小，可依靠短期融資維持經(jīng)營；或者是非經(jīng)營性項目，無法實現(xiàn)自身財務(wù)平衡，提示依賴政府補(bǔ)貼。(2)每年累計結(jié)余資金不出現(xiàn)負(fù)數(shù)是財務(wù)生存的必要條件。在整個經(jīng)營期內(nèi)，各年度的現(xiàn)金流量凈額內(nèi)容為負(fù)數(shù)，但任何一年的累計盈余資金均不內(nèi)容為負(fù)數(shù)。出現(xiàn)負(fù)值時，應(yīng)及時進(jìn)行短期融資，并將短期融資反映在財務(wù)計劃的現(xiàn)金流量表中，短期融資利息也應(yīng)包括在成本和后續(xù)計算中。較大或較頻繁的短期融資可能導(dǎo)致未來積累的盈余資金無法實現(xiàn)正值，項目難以繼續(xù)運(yùn)營。2.財務(wù)可行性結(jié)論經(jīng)分析，由于本項目的特殊性，本項目財務(wù)可行性尚可，項目累計盈余資金正常運(yùn)營年限均大于0。實現(xiàn)自身資本平衡高，不會過分依賴政府補(bǔ)貼。維持運(yùn)營。該項目每年有150個收費(fèi)項目名額，這部分收入將全部用于補(bǔ)貼公益項目的運(yùn)營。后續(xù)操作OK。隨著所建酒店或賓館的盈利，也會有部分收益將補(bǔ)貼公益部分。10.4償付能力分析根據(jù)《方法與參數(shù)》的相關(guān)規(guī)定，項目償付能力指數(shù)計算項目利息覆蓋率和償債覆蓋率指標(biāo)。本項目不涉及申請銀行貸款，資金由財政部門和社會捐贈撥付。該項目在正常經(jīng)營期間每年的利息覆蓋率和償債覆蓋率均高于“方法與參數(shù)”中引用的判斷。值，表明該項目具有一定的償付能力，該項目的還款計劃是可行的。

第十一章風(fēng)險因素分析及對策11.1風(fēng)險分析概述11.1.1風(fēng)險分析的目標(biāo)本項目涉及工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象、土木工程、機(jī)械、安全監(jiān)測、工程經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營管理、財務(wù)管理等領(lǐng)域。這是一個復(fù)雜的項目。人力資源和其他有價值的資源是一次性的和固定的。一旦完成，就很難改變。因此，該項目的建設(shè)和運(yùn)營中存在一定的風(fēng)險因素。本項目風(fēng)險分析的目標(biāo)是分析風(fēng)險因素對項目的影響，提出規(guī)避和控制風(fēng)險的對策和建議。11.1.2風(fēng)險分析方法本項目風(fēng)險分析依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》第七章提出的方法體系，并根據(jù)項目的具體特點進(jìn)行相應(yīng)的選擇。風(fēng)險分析包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對。風(fēng)險分類的主要方法有專家調(diào)查法、層次分析法、CIM模型等分析方法。結(jié)合本項目的具體情況，通過幾種方法的結(jié)合，完成了風(fēng)險分析的內(nèi)容。11.1.3風(fēng)險分析的內(nèi)容項目組織了工程設(shè)計、施工、運(yùn)營管理、投資、財經(jīng)、環(huán)境與社會影響分析等方面的專家，在認(rèn)真研究項目方案等資料的基礎(chǔ)上，圍繞項目建設(shè)目標(biāo)，項目投資與財務(wù)對現(xiàn)有主要風(fēng)險因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析研究。11.2項目主要風(fēng)險因素識別本項目風(fēng)險因素由以下五個部分組成：技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)險和投資估算風(fēng)險。決策前能正確識別風(fēng)險，實施中通過控制風(fēng)險來降低和預(yù)防風(fēng)險。11.2.1技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險主要是指很多具體項目采用了先進(jìn)技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用的可靠性和適應(yīng)性、設(shè)備的可操作性和安全性等可能給項目帶來的風(fēng)險。11.2.2工程風(fēng)險工程風(fēng)險主要是由于工程量大、水文地質(zhì)、工程方案和設(shè)備選型、建設(shè)工期等各種不確定因素帶來的風(fēng)險。11.2.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險主要是指項目預(yù)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計原材料價格等與實際相比存在的不確定性，以及可能存在的風(fēng)險，帶來的經(jīng)濟(jì)效益的不確定性。11.2.4政策風(fēng)險我國正處于不斷深化改革的階段，各種新政策不斷出臺。相應(yīng)的政策不完善，會對項目產(chǎn)生一定的影響。此外，政府財政部門無法按時到位的建設(shè)投資，也會增加項目的風(fēng)險。.11.2.5投資預(yù)估風(fēng)險投資估算風(fēng)險主要是指因工程計劃調(diào)整、工期延長、工程量增加、人員增加、工資、各種費(fèi)率、利率、通貨膨脹。11.3風(fēng)險防范和緩解措施針對本項目存在的主要風(fēng)險，擬采取以下措施予以防范。11.3.1工程技術(shù)風(fēng)險對策對于項目的工程風(fēng)險，可加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制施工方、供應(yīng)商等參與單位的選擇。對項目的這一風(fēng)險給予足夠的重視，建立嚴(yán)格的規(guī)章制度和規(guī)章制度，落實項目業(yè)主責(zé)任制，以項目監(jiān)理制度、工程招投標(biāo)制度、合同管理制度、質(zhì)量監(jiān)督制度為主要手段以防范風(fēng)險。特別是要嚴(yán)格按照施工設(shè)計和規(guī)劃進(jìn)行工作，確保按時、高質(zhì)量地完成施工。11.3.2財務(wù)與投資預(yù)估風(fēng)險對策針對項目的財務(wù)風(fēng)險，擬建立相應(yīng)的指標(biāo)體系，在此基礎(chǔ)上建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系，并及時反饋上級部門。加大對項目支出和各項成本的控制力度，避免不必要的支出，做好項目預(yù)算，嚴(yán)格監(jiān)督實施過程，控制項目進(jìn)度，力爭按時完成項目，避免因施工延誤而增加成本時期。

第十二章社會效益分析12.1提高老年人社會福利的“有效需求”1980年代以來，社會福利機(jī)構(gòu)的采用率始終低于床位數(shù)20-30%。這意味著社會福利機(jī)構(gòu)的空置床位隨著床位的增加而增加。如何提高老年人社會福利的“有效需求”？社會福利社會化可以通過提供多種服務(wù)方式，增加老年人對社會福利的選擇性，滿足他們不同的個體需求；通過公共服務(wù)對象，可以將不同社會經(jīng)濟(jì)條件的老年人吸納到老年人社會福利體系中；通過為不同類型的老年人群體提供不同層次的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的優(yōu)勢。具體而言，XX慈善福利院將首先在遵循最大收養(yǎng)原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)老年人的社會經(jīng)濟(jì)狀況，區(qū)分老年人社會福利費(fèi)用的性質(zhì)、是否收取、收取多少。收費(fèi)是合理的。其次，不同的老年人群可能有不同的服務(wù)項目內(nèi)容和層次，需要進(jìn)一步細(xì)分。護(hù)理、洗滌、購物、餐飲、心理疏導(dǎo)等全方位服務(wù)；對基本能自理但需要一定護(hù)理服務(wù)的中老年人，設(shè)立日托中心、療養(yǎng)院、老年康復(fù)站等，提供相應(yīng)服務(wù)；對健康的年輕老年人，可通過社區(qū)服務(wù)中心、老年活動室、老年學(xué)院等方式，參加有利于身心健康的各類文娛活動；對獨(dú)居老人和殘疾老人，按照政府救助與社區(qū)社會互助相結(jié)合的原則，構(gòu)建多層次、多元化、多項目的扶貧幫困網(wǎng)絡(luò)，讓他們安居樂業(yè)。最后，對每次提供的社會福利項目的數(shù)量和內(nèi)容的水平和質(zhì)量進(jìn)行評估，并跟蹤檢查每個客戶在獲得社會福利服務(wù)的過程中身心狀況的改善情況，及時準(zhǔn)確地了解改變老年人福利需求，有效合理配置和利用福利資源，促進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量的提高。XX慈善福利院的建設(shè)，可以提高老年人社會福利的“有效需求”，進(jìn)而根據(jù)XX市老年人的社會福利需求，對XX市的社會福利制度做出相應(yīng)的調(diào)整。12.2滿足老年人日益增長的社會福利需求老年撫養(yǎng)比的快速上升，使勞動年齡人口的養(yǎng)老金負(fù)擔(dān)快速增加。要緩解這一問題，就必須提高勞動年齡人口的供養(yǎng)能力。依靠計劃生育政策的調(diào)整和放松來增加勞動年齡人口是一個緩慢的過程，短期內(nèi)難以取得積極成效。長期來看，放寬計劃生育政策的負(fù)面影響可能會產(chǎn)生出乎意料的結(jié)果；依靠提高勞動年齡人口的素質(zhì)可以提高勞動生產(chǎn)率，從而實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的高效運(yùn)行，從而增加國民財富，不是一蹴而就的；在高稅負(fù)的中國，依靠增加勞動年齡人口的稅負(fù)更是行不通。而陜西XX公益福利院可以通過投資主體多元化，為老年人的社會福利籌集更多資金。由于政府和社會的供給能夠及時有效地滿足老年人日益增長的社會福利需求，從而減輕勞動年齡人口的養(yǎng)老壓力。正在確定的陜西XX慈善福利院的經(jīng)費(fèi)來源主要包括：政府財政撥款、集體投資、發(fā)行福利彩票、社會捐贈、服務(wù)收費(fèi)等。這種集資方式的多元化，使得國家或集體作為投資主體的重要性下降，社會組織和個人在投資中的作用越來越大。如果投資主體結(jié)構(gòu)能夠進(jìn)一步優(yōu)化，必將為老年人社會福利所需的資金提供更加充足的保障。當(dāng)然，在提倡投資主體多元化的同時，仍需強(qiáng)調(diào)政府在社會公益事業(yè)中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。尤其要警惕社會公益事業(yè)中的國家責(zé)任向社會和個人的轉(zhuǎn)化。政府要把改善和提高人民生活質(zhì)量作為自己的發(fā)展目標(biāo)，具體體現(xiàn)在國家財政對福利服務(wù)的撥款隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長。該項目的實施滿足了老年人日益增長的社會福利需求。12.3滿足老年人日益多樣化的社會福利需求家庭結(jié)構(gòu)小型化帶來的家庭功能弱化，使得家庭養(yǎng)老金的客觀有效性值得懷疑，尤其是在存在自理能力不足、健康不佳、老齡化和空巢家庭等問題的城市。家庭。正在確定的陜西XX慈善福利院正在將一些市場運(yùn)作理念引入社會福利供給。廣西壯族自治區(qū)等省（區(qū)、市）開始嘗試“公私合營”，上海等?。▍^(qū)、市）開始探索“民辦幫扶”。在合理分工的基礎(chǔ)上，更高效、更專業(yè)地提供社會福利。弱化政府提供社會福利的責(zé)任，加強(qiáng)政府福利制度的制定和福利基金的籌資責(zé)任，是中國政府在社會福利事業(yè)中最合適的角色。

第十三章結(jié)論和建議13.1研究結(jié)論一、本項目的實施符合西部城鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)思想和指導(dǎo)原則本項目堅持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，從構(gòu)建社會主義和諧社會的根本要求出發(fā)，以滿足老年人需求為目標(biāo)，以設(shè)施建設(shè)為重點，以提高管理服務(wù)水平為重點。并增加收費(fèi)型養(yǎng)老項目的商業(yè)模式。根據(jù)XX市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和老年人口養(yǎng)老需求，本項目將加大養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)投入，逐步提高養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)檔次和水平，使適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)首先要確保貧困老年人的衣食住行、醫(yī)療等基本需求得到滿足。本項目建設(shè)要充分發(fā)揮政府主導(dǎo)作用，運(yùn)用市場機(jī)制，吸引社會力量廣泛參與，大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)社會化，發(fā)展多元化、多層次的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。滿足不同老年人群體、不同養(yǎng)老模式的養(yǎng)老服務(wù)需求。.2、本項目符合西部地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)“十一五”期間，西部養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)的總體目標(biāo)是建立健全市、區(qū)、縣四級養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施體系，社區(qū)（鄉(xiāng)）村兩級，完善功能，加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)和改革管理體制，加快社會福利社會化，提高服務(wù)能力。到2010年，基本形成功能齊全、布局合理、設(shè)施齊全的社會養(yǎng)老福利體系，基本滿足老年人日益增長的多元化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求。服務(wù)設(shè)施體系，本項目以城市養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)為目標(biāo)，立足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，立足建設(shè)“大民政、現(xiàn)代民政、法制民政、市場民政、公務(wù)員民政”的要求”，并基于老年人的福利。發(fā)展，率先在XX市建設(shè)慈善福利院，大力支持養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。3、本項目的實施順應(yīng)了建設(shè)新型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的趨勢隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平、消費(fèi)水平、養(yǎng)老觀念發(fā)生了變化，人們的養(yǎng)老需求逐漸向多層次、多元化、個性化方向發(fā)展。養(yǎng)老不僅要滿足衣食住行的基本需求，還要滿足老年人的溝通、交流、娛樂、休閑、學(xué)習(xí)、教育、有前途、親情、臨終關(guān)懷等需求。護(hù)理機(jī)構(gòu)。，連衣食住行的基本需求都發(fā)生了變化。老年人不僅要吃得飽，還要吃得好、科學(xué)、營養(yǎng)、愉快。他們不僅需要住的地方，更需要住得方便、住得舒心、住得舒心，這些變化對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境都提出了更高的要求。高需求。因此，傳統(tǒng)的僅提供衣食住行的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代養(yǎng)老的需求。改造養(yǎng)老機(jī)構(gòu)或建立新型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)是大勢所趨。該項目的實施可以滿足本地區(qū)更高水平的養(yǎng)老服務(wù)需求。

4、項目將朝著建立和完善XX市社會福利服務(wù)體系的方向發(fā)展本項目的實施將完成以下工作：一是加快養(yǎng)老服務(wù)和福利事業(yè)改革，推進(jìn)社會福利事業(yè)社會化。采取公辦民辦、公助民辦等多種形式，單位和個人設(shè)立、運(yùn)營養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，整合一切資源，加快社會養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展，提高服務(wù)質(zhì)量.二是繼續(xù)實施“星光老人”計劃，加強(qiáng)管理，逐步完善養(yǎng)老服務(wù)功能；實行居家養(yǎng)老管理辦法。三是通過后期收費(fèi)項目建設(shè)，使福利真正成為自籌資金、自營的經(jīng)濟(jì)實體。13.2建議隨著社會的進(jìn)步，人們對老年福利機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量和效率的要求也越來越高。各部門不同程度地支持陜西XX慈善福利院建設(shè)。在各級政府對陜西XX慈善福利院建設(shè)的高度重視和大力支持下，為陜西XX慈善福利院的建設(shè)創(chuàng)造了良好的條件。為進(jìn)一步推進(jìn)陜西XX慈善福利院建設(shè)，提出以下建議：1、建議抓緊實施陜西XX慈善福利院建設(shè)項目。該體系建設(shè)要按照全國統(tǒng)一要求，建立優(yōu)質(zhì)的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，盡快為老年人福祉貢獻(xiàn)力量，讓回到社會。2、為保證陜西XX公益福利院的高質(zhì)量、及時竣工，建議省、市政府為本項目提供必要的資金支持，確保建設(shè)資金及時到位。方式，從而保證了陜西XX慈善福利院建設(shè)的順利進(jìn)行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章全部的在 11.1項目名稱 11.2項目承擔(dān)單位 11.3可行性研究報告編制單元 11.4可行性研究報告的編制依據(jù) 21.5研究范圍 21.6項目建設(shè)單位介紹 21.7項目建設(shè)地址 41.8項目建設(shè)主要內(nèi)容 41.9投資估算和資金 41.10財務(wù)生存與償付能力分析 41.11研究結(jié)論 5第二章項目背景及建設(shè)必要性 62.1項目建設(shè)背景 62.2項目建設(shè)的必要性 82.3投資項目市場分析 11HYPERLINK\l"_T