銷售部規(guī)章制度管理模板

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第一章總則

第一條以質(zhì)量求生存，以品種求進(jìn)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護(hù)工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿意社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。

其次條把握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭力量，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標(biāo)。

其次章市場預(yù)報

第三條市場預(yù)報是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場掩蓋狀況要作全面的了解分析，并把握以下各點：

1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù)

2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿意用戶要求的可行性。

4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改良的進(jìn)展?fàn)顩r，分析產(chǎn)品進(jìn)展的新動向，做到知已知彼，把握信息，力求企業(yè)進(jìn)展，處于領(lǐng)先地位。

第四條預(yù)報國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體打算。

第五條收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)進(jìn)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信任程度，確定對外市場開拓方針。

第三章經(jīng)營決策

第六條依據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)力量狀況，通過預(yù)報市場需求狀況，進(jìn)行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條經(jīng)過廠務(wù)會議商量，廠長審定，職代會通過，確定年度經(jīng)營目標(biāo)并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標(biāo)的根據(jù)。

第四章產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

第八條銷售科依據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨狀況，平衡安排打算，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并依據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護(hù)合同法規(guī)的嚴(yán)厲?性。

第九條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務(wù)科負(fù)責(zé)，確定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準(zhǔn)。

第十條銷售科依據(jù)年度生產(chǎn)打算，銷售合同，編制年度銷售打算，依據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售打算，于月前十天報打算科以便綜合平衡產(chǎn)銷連接。

第十一條參與各類訂貨會議，要本著先國家打算，后市場調(diào)整，先主機配套，后修理用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照看老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，穩(wěn)固進(jìn)展用戶關(guān)系。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章編制產(chǎn)品發(fā)運打算，組織回籠資金

第十三條執(zhí)行銷售合同，必需嚴(yán)格根據(jù)合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運打算，做好預(yù)報鐵路發(fā)運打算的工作。

第十四條發(fā)貨應(yīng)把握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后修理，先遠(yuǎn)后近的原則，處理好主次關(guān)系。

第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務(wù)科編制銷售收入打算，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒅鲃訋椭鷮?dǎo)務(wù)科準(zhǔn)時回籠資金。

第十七條確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)準(zhǔn)時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。

第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

第十八條銷售科每年比方一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求看法，將收集的看法匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并準(zhǔn)時反饋有關(guān)部門處理。

其次十條負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，供應(yīng)銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，準(zhǔn)時、精確、完好地上報銷售報表。

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一、目的：

為精確理解客戶要求,對每份合同和訂單進(jìn)行評審,確保合同的有效履行和滿意客戶要求，特制定本制度。

二、適用范圍

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部全部產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

三、職責(zé)

1、營銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。

2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的填寫。

3、營銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。

4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進(jìn)合同評審后的執(zhí)行。

5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特別合同評審的審批。

6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參加合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。

四、定義

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)力量和物料進(jìn)行確認(rèn)，消退生產(chǎn)過程中的不確定因素，避開因生產(chǎn)過程中消失解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。

五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

1、合同評審的分類：

A、口頭訂單或電話通知訂單。

B、一般合同：有書面合同、傳真。

C、特別合同:指依據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

2、合同評審的時機：

在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

3、合同評審的內(nèi)容：

3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特別要求是否已明確。

3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解

3.3、對合同附件，如客戶的特別要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)力量能否滿意合同要求進(jìn)行評審。

3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評審，并滿意其要求。

3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

3.6、必需滿意客的戶全部要求，同時對任何與客戶要求不全都的地方要求得到解決。

4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的根據(jù)。

4.2、一般合同的評審：

對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理〔或生產(chǎn)廠長〕直接進(jìn)行合同評審，主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)力量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿意客戶要求。在確保能夠滿意顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署看法后即可生效。

4.3、特別合同及重大合同的評審：

4.3.1、國外及國內(nèi)特別合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織打算、選購、工程中心、財務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進(jìn)行評審，對顧客的特別要求在評審過程中進(jìn)行商量，商定措施，合同評審?fù)夂螅蓞⑴c會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審看法后交營銷中心總經(jīng)理簽署看法，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)到達(dá)顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參加和客戶商談技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。

4.4、合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的全部要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)打算、選購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

5、合同變更、修改：

5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進(jìn)行合同評審，評審審批后由營銷管理部準(zhǔn)時將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。

5.3、如因特別狀況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將狀況與顧客溝通、協(xié)商，懇求諒解，并告之變更后的發(fā)貨時間。

6、合同評審流程圖：

六、相關(guān)記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程掌握程序》后的附表

4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程掌握程序》后的附表

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第一條根據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須按照本規(guī)定進(jìn)行。

其次條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進(jìn)行。

第三條管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。

第四條事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù)；

3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù)；

4.代理店與特許經(jīng)營店的管理；

5.廣告、宣揚業(yè)務(wù)；

6.開發(fā)。

第五條銷售打算的立案。銷售打算在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)報和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對比后再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的本錢進(jìn)行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求的確、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方相互交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容的確。

第八條嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持親密聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計快速確定。

第九條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順當(dāng)回收。因此，除了需盡快實行請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必需常常留心其進(jìn)展。

第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以相互牽制為根本，在整理方式上必需求其統(tǒng)一與合理化。

第十一條代理店與特許經(jīng)營店的設(shè)置。代理店及特許經(jīng)營店的設(shè)置通常應(yīng)符合公司遠(yuǎn)期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獵取市場信息為輔。

第十二條廣告、宣揚。廣告、宣揚的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，關(guān)心銷售打算的推行與完成。在實施廣告或宣揚時，必需根據(jù)統(tǒng)一的打算，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十三條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客熟悉新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改進(jìn)看法須加以統(tǒng)一，對于將來的品項也須進(jìn)行討論，如此才能穩(wěn)固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部〔及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部〕和國際貿(mào)易部〔及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部〕。

第十五條銷售打算的制定。銷售副總經(jīng)理需根據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售打算。

第十六條定期打算表。銷售打算中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額打算表，各月份長期銷售額打算表、半年度的進(jìn)款打算表及各月份的進(jìn)款打算表。

1.半年度訂貨受理打算及銷售額打算表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預(yù)估。

2.月份長期銷售額打算表內(nèi)容按照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預(yù)定額。

3.半年度收款打算表須于每年的1月及7月，按照月份、客戶分別記入下年度的進(jìn)款預(yù)定額。

4.各月份進(jìn)款打算表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當(dāng)月進(jìn)款預(yù)估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項打算的資料及打算表按時提交給銷售副總經(jīng)理。

第十八條資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項打算，應(yīng)收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進(jìn)行調(diào)查與分析。

第十九條進(jìn)行會議。銷售副總經(jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理，進(jìn)行年度、半年度訂貨受理睬議、月份銷售會議及每月收款會議，借由商量來制定銷售打算。

1.半年度訂貨受理睬議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理打算的方案。

2.月份銷售會議于每月上旬進(jìn)行，目的在于審議銷售打算的妥當(dāng)性。

3.每月進(jìn)款會議于每月上旬進(jìn)行，目的在于制定每月的收款打算，并進(jìn)行審議。

其次十條預(yù)估生產(chǎn)的處理。根據(jù)銷售打算，如有必要進(jìn)行預(yù)估生產(chǎn)的預(yù)備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)誕生產(chǎn)預(yù)備托付書，經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。

其次十一條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必需按照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的把握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲狀況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。

其次十二條信譽調(diào)查。銷售部門必需不斷努力把握顧客的信譽狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特殊慎重，如交易涉及重大的應(yīng)請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。

其次十三條收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必需不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，關(guān)心銷售部門的銷售活動得以順當(dāng)進(jìn)行。

其次十四條報價。報價分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價〔包括標(biāo)準(zhǔn)厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品〕由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進(jìn)貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特別、對日后銷售有重大影響者，應(yīng)由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。

其次十五條報價的裁決基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以以下規(guī)定為裁決基準(zhǔn)：

1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。

3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

其次十六條假如客戶沒有特殊指定，通常以本公司所指定的報價表來進(jìn)行報價。

其次十七條規(guī)格〔厚度和顏色〕設(shè)計。設(shè)計說明書必需以基價為基準(zhǔn)，進(jìn)行測算，并促請盡快確定。設(shè)計說明書原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。

其次十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須按照以下規(guī)定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需按照銷售合同來進(jìn)行。假如是按照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須留意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好具體的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作，由須按照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負(fù)責(zé)保管。因此，銷售部門必需備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

其次十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

第三十條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須按照以下規(guī)定完成事務(wù)手續(xù)：

1.銷售部門須準(zhǔn)時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并按照規(guī)定的挨次送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝詳情等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第三十一條出貨打算的掌握、管理。銷售部門出貨打算的掌握、管理工作，應(yīng)由銷售經(jīng)理室來負(fù)責(zé)。

第三十二條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)根據(jù)以下規(guī)定來進(jìn)行：

1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預(yù)定表，依據(jù)此表，銷售部門始可開頭著手預(yù)備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。

2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢測托付單，托付技術(shù)部門進(jìn)行。

第三十三條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進(jìn)行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請按照另行規(guī)定進(jìn)行。

第三十五條貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須按照以下規(guī)定進(jìn)行：

1.當(dāng)交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。

2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應(yīng)將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認(rèn)可蓋章后，回復(fù)給銷售部門。

3.如顧客沒有特殊指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準(zhǔn)。銷售部門應(yīng)預(yù)備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當(dāng)顧客匯款進(jìn)來時，銷售部門應(yīng)填寫傳票，將款項登錄進(jìn)款通知簿后，交給財務(wù)部。

5.財務(wù)部為證明已的確收受進(jìn)款時，應(yīng)在進(jìn)款通知薄的收款欄中蓋上負(fù)責(zé)人員的印章，然后送交銷售部門。

第三十六條收據(jù)的處理。假如顧客沒有特殊指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準(zhǔn)，在處理時應(yīng)根據(jù)以下規(guī)定進(jìn)行：

1.收據(jù)表格由銷售部門負(fù)責(zé)制表。

2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負(fù)責(zé)保管整理收據(jù)分為一式三份，A為收據(jù)證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。

3.銷售人員假如為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在C聯(lián)上蓋章前往。

4.若因特殊狀況需要，在收款時必需先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須快速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十七條貨款的催討。假如貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出督促單，催請客戶繳付貨款。假如貨款的回收拖延過久，在不得已狀況下有時必需實行法律途徑來催款。但這種狀況，銷售部門應(yīng)事先照另外的規(guī)定，取得債務(wù)確實認(rèn)書。

第三十八條倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種狀況下，除非有特殊規(guī)定，否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的`登記一律以傳票為根據(jù)。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分為以下三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應(yīng)收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得托付技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進(jìn)行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應(yīng)收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，依據(jù)應(yīng)收賬款傳票將收款的明細(xì)記錄下來，另外，銷售部門也依據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關(guān)賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分為以下三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售部門負(fù)責(zé)記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是按照銷售編號挨次，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十六條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開頭到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是按照銷售編號，記載銷售額的收賬明細(xì)，銷售部門與財務(wù)部之間同時利用它來通知，回復(fù)收款的狀況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對比查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

第四十九條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售部門應(yīng)制作以下統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中，必需定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必需每天制作，并按照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應(yīng)于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細(xì)等。

3.銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費〔傭金〕合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進(jìn)產(chǎn)品，然后