標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程可行性研究報(bào)告

目錄1、關(guān)于要求批準(zhǔn)****標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目的請示………………………22、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表……………………43、項(xiàng)目建議書…………5項(xiàng)目責(zé)任人…………6第一章：概論………7第二章：項(xiàng)目背景…………………9第三章：項(xiàng)目區(qū)概況和項(xiàng)目保證條件……………12第四章：市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)………………14第五章：技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評價(jià)………………15第六章：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施條件………………18第七章:投資估算和資金籌措……19第八章：財(cái)務(wù)效益分析……………20第九章：社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境因素分析…23第十章：項(xiàng)目建設(shè)的組織管理……23第十一章：結(jié)論與建議……………24附表：表2----11…………………25項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表單位：********單位：萬元建設(shè)項(xiàng)目*******標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)*******建設(shè)性質(zhì)改建建設(shè)規(guī)模新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座建設(shè)起訖年限2012年12月----2013年10月資金來源合計(jì)其中：上級財(cái)政借款自籌銀行專項(xiàng)貸款總投資548萬元290萬元148萬元110萬元2013年計(jì)劃投資548萬元290萬元148萬元110萬元主要建設(shè)內(nèi)容新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠一座新增生產(chǎn)能力年新增生產(chǎn)高檔干毛茶14850kg，炒青茶345600kg預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（年）銷售收入預(yù)計(jì)年銷售收入為581萬元稅金22萬元利潤38萬元第一章概論1.1項(xiàng)目提要 1.1.1項(xiàng)目名稱 ********標(biāo)準(zhǔn)化初制茶廠建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表項(xiàng)目執(zhí)行單位：********法人代表：***1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)****************1.1.4項(xiàng)目總體目標(biāo)新建一座標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制廠，改善現(xiàn)有茶葉的加工環(huán)境和設(shè)備條件，實(shí)現(xiàn)初制茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化和產(chǎn)品無公害化達(dá)到綠色食品的目標(biāo)，創(chuàng)建自己的品牌，提升市場競爭力，推進(jìn)“三化”進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“三增”目標(biāo)。1.1.5項(xiàng)目主要示范與規(guī)模示范內(nèi)容：優(yōu)化改造標(biāo)準(zhǔn)茶葉初制廠，提升茶葉加工質(zhì)量，提高茶葉市場競爭力，增加企業(yè)和職工的收益。示范規(guī)模：新建一座茶葉初制廠，新建廠房4160m2，購置自動化初制茶葉機(jī)械一套、名優(yōu)茶生產(chǎn)機(jī)械一套。制定一系列初制茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。1.1.6項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)和技術(shù)內(nèi)容項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)：場區(qū)周圍兩省五鄉(xiāng)一場近二百家茶葉初制廠。主要技術(shù)內(nèi)容：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房、購置加工機(jī)械、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范加工場所的建立以及廠內(nèi)各項(xiàng)制度、規(guī)范的制定等。1.1.7項(xiàng)目投資與資金籌措項(xiàng)目總投資：548萬元。資金籌措方案：申請財(cái)政資金290萬元，專項(xiàng)銀行貸款110萬元，本場自籌148萬元。1.1.8項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)稅后內(nèi)部收益率：16.95%稅后投資回收期：5.9年稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：181.84萬元投資利潤率：7%產(chǎn)值利潤率：6.5%1.1.9項(xiàng)目社會效益和生態(tài)效益社會效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，改進(jìn)了茶葉初制場所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提升了茶葉出口進(jìn)入國際市場的競爭力，對帶動周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用。同時，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起了不小的作用。生態(tài)效益：通過初制廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的嘈音，減少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。1.2項(xiàng)目建議書編制依據(jù)******經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年計(jì)劃*******“十二五”經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃國家實(shí)行的“茶葉食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度”及“出口茶葉基地備案制度”茶葉初制場所優(yōu)化改造技術(shù)規(guī)程第二章項(xiàng)目背景2.1項(xiàng)目提出的背景****經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三期園區(qū)在我**使用土地近2000畝，拆遷兩座茶葉初制廠，需要異地重建。加工是決定茶葉品質(zhì)的關(guān)鍵工序，也是茶葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)從茶樹鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過程。茶葉初制廠是連接茶園基地和茶葉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，茶廠環(huán)境及加工過程是有害微生物和重金屬的重要潛在污染源之一，茶葉加工場所的環(huán)境、設(shè)計(jì)、車間、設(shè)備、衛(wèi)生等基本技術(shù)條件，對保證成品茶質(zhì)量和最大限度地發(fā)揮原料價(jià)值起著決定性作用，沒有茶廠的無公害化就沒有茶葉產(chǎn)品的無公害化。隨著茶葉市場的國際化，茶葉市場對茶葉品質(zhì)尤其是衛(wèi)生安全性提出了更高的要求。目前，我場初制茶廠存在問題不少，現(xiàn)狀不容樂觀，已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級的瓶頸。適時地對茶葉初制廠實(shí)施優(yōu)化改造，對確保茶葉質(zhì)量安全，有效破解國際“綠色壁壘”，提高市場競爭力，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要我場是以綠茶生產(chǎn)為主業(yè)的國有企業(yè)，茶園面積八千余畝，茶葉年產(chǎn)量3100噸，現(xiàn)有茶葉初制廠18座，加工機(jī)械324臺套。目前,我場茶葉初制廠普篇存在著以下幾個問題：一是加工設(shè)備陳舊落后，裝備水平低。在目前使用的加工機(jī)械中約有50%是上世紀(jì)九十年代購置，約有26%是上世紀(jì)八十年代購置，陳舊老化程度十分嚴(yán)重。二是茶廠選址不盡合理，衛(wèi)生狀況差。茶廠基本上是與居民點(diǎn)建在一起，茶廠與職工的生產(chǎn)、生活相混合，廠房簡陋，基本沒有公共衛(wèi)生措施，車間內(nèi)茶、煤、物混雜，茶葉直接與地面接觸，工人穿戴隨便，隨地吐痰等現(xiàn)象普遍；三是管理缺乏制度。我場初制茶廠都是家庭作坊式的管理模式，無明確的管理規(guī)定和有效的管理措施，管理缺位相象突出；四是產(chǎn)品沒有品牌，產(chǎn)業(yè)化水平低。我場初制廠加工的茶葉，基本上是以半成品的形式作為外地企業(yè)的生產(chǎn)原料，很少直接進(jìn)入終端消費(fèi)者市場，缺乏市場競爭力。由于以上問題的存在，造成我場茶葉制作質(zhì)量難以達(dá)到GB2762-2005《食品中污染物限量》和GB2763-2005《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》的要求。生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、儲藏、確?！嘶@子’產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全”。我場作為國有茶場，茶葉初制加工場所如限期達(dá)不到規(guī)范要求，將無法取得生產(chǎn)許可證，也將無法繼續(xù)加工茶葉。為此，實(shí)施茶葉初制廠的優(yōu)化改造，是面對我場茶葉能否保證市場準(zhǔn)入的關(guān)鍵一步。2.3項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況*****位于****三省交界的********，1954年建場，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，全場茶園面積達(dá)0.8萬畝，年自產(chǎn)干毛茶1500余噸，收購場外鮮葉加工干毛茶達(dá)1600余噸，總資產(chǎn)逾千萬元，本場現(xiàn)有十八座茶葉初制廠。本場土地、氣候、地理位置適宜茶樹種植，特別是本場地處碧螺春和龍井茶產(chǎn)區(qū)邊緣，高檔名優(yōu)茶銷量很大，銷售渠道寬，是一個生產(chǎn)能力強(qiáng)、技術(shù)力量雄厚的中型國有茶場。第三章項(xiàng)目區(qū)概況和項(xiàng)目保證

3.1項(xiàng)目區(qū)概況

3.1.1項(xiàng)目區(qū)地理位置本場地處****三省交界的******，蕪杭鐵路、318國道、宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通十分發(fā)達(dá)，距發(fā)達(dá)城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三個小時的路程。

3.1.2氣候條件氣象：最高日均氣溫38.5℃年最高平均氣溫15.4℃年最低平均氣溫一2.5℃最低氣溫一11.5℃雨量：年均降水量1470mm

年最大降水量1658.9mm降水主要集中月份：6、7月風(fēng)向：四季東風(fēng)偏多，西風(fēng)、西北風(fēng)次之

3.1.4生產(chǎn)狀況由于茶葉鮮葉原料不適宜長距離運(yùn)輸，客觀上要求在茶區(qū)就地加工，因此，我場每個茶葉生產(chǎn)隊(duì)都有初制廠，茶葉加工量各廠不一，但產(chǎn)量都不很高。初制茶廠的設(shè)備較為落后，衛(wèi)生狀況也不容樂觀。全場年加工干毛茶3100噸，95%以上作為其它茶葉精制企業(yè)的生產(chǎn)原料出售。

3.1.5基礎(chǔ)設(shè)施全場除過境道路外，場域各初制廠的道路都全部貫通，其中有70%以上是瀝青或混凝土路面，交通較為便利。項(xiàng)目區(qū)供電線路由*****變電所引來，電力供應(yīng)充足。目前**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、縣城新城區(qū)的改造，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展較快。項(xiàng)目區(qū)380V輸電線路延伸到各初制茶廠，220V輸電線路進(jìn)入家家戶戶，通過全面進(jìn)行的農(nóng)村電網(wǎng)改造，完全能夠滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)加工及居民生活用電需要。具有較強(qiáng)的承載農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。*****生產(chǎn)生活用水，通過**縣自來水公司的管網(wǎng)延伸，現(xiàn)已惠及場部及二、三分場居民，一分場居民也依靠****自來水廠的供給，全部使用了自來水，全場的生產(chǎn)生活用水安全可靠。

3.1.6現(xiàn)行經(jīng)營管理狀況目前全場所有茶葉初制廠都是個人經(jīng)營，茶廠也僅作為季節(jié)性使用的臨時加工場所。企業(yè)管理為家庭作坊式的管理模式，管理松散。2011年全場生產(chǎn)干毛茶4500噸，利潤200萬元。

3.2實(shí)施保證條件

3.2.1地理優(yōu)勢

地處****三省交界的*****縣東郊，蕪杭鐵路、318國道、宣杭高速公路、S215公路穿場而過，交通十分發(fā)達(dá)，距發(fā)達(dá)城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三個小時的路程。

3.2.2技術(shù)優(yōu)勢本場有中高級技術(shù)人員30余人，常年與中茶所、安農(nóng)大茶葉系等有合作關(guān)系，具有成熟的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。

3.2.3產(chǎn)品銷售優(yōu)勢場在全國大中城市建立了近百個銷售網(wǎng)點(diǎn)。第四章市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1市場分析

4.1.1產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀目前綠茶國內(nèi)市場主要以中高檔為主，且以干毛茶銷售，不需精制加工，而低檔茶葉則是以精制加工出口為主，主要生產(chǎn)產(chǎn)品為炒青、珠茶、花茶。

4.1.2產(chǎn)品市場預(yù)測和前景分析近年來歐盟、日本等對我國茶葉出口設(shè)置新的技術(shù)壁壘，茶葉作為食品在衛(wèi)生、農(nóng)殘留等方面提出了更高的技術(shù)指標(biāo)，因此傳統(tǒng)制作的茶葉將無法進(jìn)入國際市場，而取得食品安全市場準(zhǔn)入（QS）的茶葉將有很大的銷售空間。

4.1.3營銷計(jì)劃通過初制茶廠的優(yōu)化改造和建立茶葉安全生產(chǎn)的工作制度，促進(jìn)本場所有的初制茶廠生產(chǎn)的茶葉達(dá)到國際要求標(biāo)準(zhǔn)，爭取90%以上進(jìn)入國際市場。

4.2產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)

4.2.1產(chǎn)品方案針對國內(nèi)市場，生產(chǎn)敬亭綠雪、龍井、碧螺春、祠山翠毫等中高檔適宜國內(nèi)市民口味的綠茶，做大做強(qiáng)“祠山翠毫”，產(chǎn)量在10%左右；產(chǎn)量在90%以上則以生產(chǎn)炒青茶、珠茶等適宜國際市場的綠茶。

4.2.2生產(chǎn)規(guī)模綠雪、龍井、碧螺春等每年生產(chǎn)14580kg；炒青茶、珠茶等每年生產(chǎn)345600kg。第五章技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評價(jià)

5.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo)

5.1.1選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建初制茶廠廠房、購置自動化加工機(jī)械突破口，形成茶葉初制加工的示范樣板，以點(diǎn)帶面，逐步普及。

5.1.2項(xiàng)目目標(biāo)通過標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制茶廠的建設(shè)，同時也對茶葉加工過程的控制以及茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進(jìn)行改造升級，逐步規(guī)范、完善全場的茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品無公害化”的目標(biāo)。

5.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)流程

5.2.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與要求

環(huán)境要求茶廠應(yīng)選擇地勢干燥，遠(yuǎn)離有排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)，廠房周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，離開經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上，離開交通干道20m以上。茶廠所處的大氣環(huán)境不低于GB3095中規(guī)定的三級標(biāo)準(zhǔn)要求。

廠區(qū)布局要求廠區(qū)應(yīng)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無異味。廠房和設(shè)備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所應(yīng)處于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。

生產(chǎn)車間要求初制生產(chǎn)車間一般由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積應(yīng)與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面應(yīng)堅(jiān)固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按大宗茶鮮葉堆放厚度不超過30cm（或按每100kg鮮葉需6—8m2）標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。成品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。車間照明以不改變茶葉在制品的本色為宜，宜裝置日光燈，光照度達(dá)到500LX以上。車間墻壁宜用白色瓷磚砌成1.5m高的墻裙。車間門、窗安裝紗門、紗窗或其他放蚊蠅設(shè)施。加工設(shè)備的各種爐火門不得直接開向車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，車間的噪聲應(yīng)控制在80分貝（dB）以下。車間層高不低于4m。

加工設(shè)備要求直接接觸的設(shè)備和用具應(yīng)用無毒、無異味、不污染茶葉的材料制成。

衛(wèi)生設(shè)施與管理要求車間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。廁所有化糞池，有沖水、洗手等等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。非加工茶葉用的物品不得放在加工車間內(nèi)。加工廠應(yīng)制定相應(yīng)的衛(wèi)生管理制度，并明示。加工廠應(yīng)有加工記錄、保存各項(xiàng)原始記錄。

加工人員要求上崗前要進(jìn)行制茶技術(shù)和衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，操作工及有關(guān)人員應(yīng)持有效的健康合格證。進(jìn)入車間應(yīng)著工作裝、戴工作帽、凈手、換鞋。離開工作現(xiàn)場應(yīng)換下工作衣、帽和鞋，置于更衣室內(nèi)。加工及有關(guān)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，禁止在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰。

5.5.2優(yōu)化改造流程選址→規(guī)劃布局→茶廠廠房建設(shè)→設(shè)備購置、安裝→附屬設(shè)備購置、安裝→人員培訓(xùn)→建立健全各項(xiàng)管理制度→投產(chǎn)

附圖一：初制茶廠平面布置圖附圖二：炒青茶生產(chǎn)線布置圖附圖三：名優(yōu)茶生產(chǎn)線布置圖5.3主要輻射技術(shù)內(nèi)容、方式和地點(diǎn)

5.3.1主要輻射技術(shù)內(nèi)容一是現(xiàn)有茶廠優(yōu)化改造成為“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工規(guī)劃化、產(chǎn)品無公害化”的茶廠；二是茶廠布局合理，具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營能力；三是完善的加工技術(shù)規(guī)程和健全的質(zhì)量管理制度；四是創(chuàng)新的管理機(jī)制。

5.3.2主要輻射范圍場域周圍五鄉(xiāng)一場近二百戶茶葉初制廠。

5.4技術(shù)評價(jià)該項(xiàng)目技術(shù)簡單，技術(shù)流程合理，操作方便，易于實(shí)施。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施安排

6.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模優(yōu)化改造茶葉初制廠一座。

6.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容整合資源優(yōu)勢，實(shí)施布局優(yōu)化；改善現(xiàn)有茶廠環(huán)境、廠房和加工實(shí)施等硬件；建章立制，實(shí)現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機(jī)制，搞好軟件建設(shè)。

6.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2012年6月報(bào)送項(xiàng)目建議書，2012年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，2013年元月開始施工，2013年12月完成改造任務(wù)，2014年投產(chǎn)。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算總投資：548萬元。其中：廠房建設(shè)55萬元購置加工設(shè)備：398萬元其中：名優(yōu)茶生產(chǎn)機(jī)械一套80萬元（附件表1）；炒青茶生產(chǎn)一套318萬元（附件表2）。附屬設(shè)施建設(shè)47萬元人員培訓(xùn)6萬元環(huán)境綠化20萬元建設(shè)期投資利息10萬元7.2資金籌措方案申請財(cái)政資金290萬元，銀行專項(xiàng)貸款110萬元，本場自籌148萬元。

7.3還款計(jì)劃該項(xiàng)目投資建設(shè)期短，建設(shè)當(dāng)年可部分生產(chǎn)，從第二年開始，利用7年時間還清全部借款本息，即每年還款80萬元本息。還款資金來源為利潤及每年48萬元的折舊資金。第八章財(cái)務(wù)效益分析8.1財(cái)務(wù)效益估算依據(jù)

銷售收入?yún)⒄债?dāng)前茶葉市場行情。貼現(xiàn)率10%。項(xiàng)目計(jì)算期10年。

8.2財(cái)務(wù)效益估算通過本場到初制茶廠改造先進(jìn)區(qū)的考察和參考近三年茶葉市場行情狀況，經(jīng)過場茶葉技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員共同從動態(tài)和靜態(tài)正確分析本項(xiàng)目的盈利能力、償債能力，從絕對量和相對量進(jìn)行定性和定量分析，確定該項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.95%，稅后投資回收期為5.9年，投資利潤率為7%，產(chǎn)值利潤率為6.5%，稅后財(cái)務(wù)凈值為181.84萬元，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后七年內(nèi)可以還清借款本息。從以上財(cái)務(wù)分析來看，該項(xiàng)目的實(shí)施不存在高風(fēng)險(xiǎn)。8.3敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目在實(shí)施過程中的實(shí)際情況，在按照正常年份預(yù)測、估計(jì)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，我們確定對產(chǎn)品價(jià)格、單位成本、投資額和產(chǎn)量等四個因素進(jìn)行分析，在±10%內(nèi)變化時，各不確定因素變動±1時，對投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（投資收益率）的影響。在分析時，我們假設(shè)其中的一個變量在±10%變動時，其他變量因素保持不變，其計(jì)算結(jié)果如下表：敏感性分析表附表：單位：萬元項(xiàng)目基本方案銷售單價(jià)單位成本投資額產(chǎn)量-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%銷售收入581522.9639.1581581581581522.94639.14總成本518.6518.6518.6466.74570.46518.6518.6481556.2所得稅20.591.4239.7737.713.4820.5920.5913.8427.37凈收益43.614.3120.5114.2610.5443.6143.6141.9482.94投資額548548548548548493.2602.8548548投資收益率（%）7.960.821.9920.851.928.847.237.6515.13不確定因素變化1%引起投資收益率的變化（%）-0.716+1.403+1.289-0.604+0.088-0.073-0.031+0.717從表中可以看出，當(dāng)產(chǎn)品銷售單價(jià)變動1%時，投資收益率平均變動-0.716%—+1.403%，當(dāng)單位成本變動1%時，投資收益率平均變動-1.289%—+0.604%，當(dāng)投資額變動1%時，投資收益率平均變動-0.088%—+0.073%，當(dāng)產(chǎn)量變動1%時，投資收益率平均變動-0.031%—+0.717%。由此可以得出如下結(jié)論：該投資項(xiàng)目最敏感因素是產(chǎn)品銷售價(jià)格和產(chǎn)品的單位成本，最不敏感的因素是投資額及產(chǎn)量的變動。根據(jù)附表的計(jì)算結(jié)果，可相應(yīng)的繪出該投資項(xiàng)目敏感性分析曲線圖，如下圖：60銷售價(jià)格產(chǎn)量30.28-10%+10%投資額單位成本從上圖可以看出，與橫坐標(biāo)相交角度最大的是單位成本和產(chǎn)品銷售價(jià)格的曲線，即敏感性曲線，交角小的是投資額和產(chǎn)量曲線，是不敏感曲線。第九章社會效益和生態(tài)效益9.1社會效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，改造了茶葉初制廠所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提高了茶葉出口進(jìn)入國際市場的競爭力，對帶動周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用。同時，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起到了促進(jìn)作用。

9.2生態(tài)效益分析通過初制茶廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的噪音，減少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。第十章項(xiàng)目建設(shè)的組織管理10.1項(xiàng)目的組織管理場成立茶葉初制廠優(yōu)化改造項(xiàng)目工程領(lǐng)導(dǎo)小組，由場長任組長，抽調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部、項(xiàng)目建設(shè)部、財(cái)務(wù)部等部門人員組成辦公室，具體負(fù)責(zé)初制廠優(yōu)化改造的具體實(shí)施，實(shí)行定崗定責(zé)，任務(wù)到人，責(zé)任道人，確保該項(xiàng)目能夠高速度、高質(zhì)量實(shí)施。10.2項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制該項(xiàng)目完成后，組建股份制有限責(zé)任公司，各標(biāo)準(zhǔn)初制茶廠作為股份制公司的一個單獨(dú)生產(chǎn)車間，單獨(dú)核算。

10.3培訓(xùn)計(jì)劃2012年8月一10月對所有從業(yè)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為：茶葉加工技術(shù)規(guī)范、安全防范知識和衛(wèi)生知識等。

10.4保證措施一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；二是科學(xué)規(guī)劃，突出重點(diǎn)；三是重視制度建設(shè)，搞好軟件建設(shè)；四是樹立示范樣板，搞好技術(shù)指導(dǎo)。第十一章結(jié)論與建議綜上所述，本項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益都十分顯著，是一項(xiàng)利國利民的項(xiàng)目。因此，建議*****批準(zhǔn)立項(xiàng)，并列入2013年建設(shè)計(jì)劃。附件表一：高檔綠茶（扁形茶）設(shè)備明細(xì)價(jià)格每小時生產(chǎn)量15kg（干茶）序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)功率(kw)總功率(kw)備注16CTQ6.8型茶鮮葉自動攤青機(jī)組179200792004.324.3226CPS40×270平輸送機(jī)(2.7米)1810081000.370.3736CES40×350鵝頸輸(3.5米)112950129500.550.5546CST50型電熱滾筒殺青機(jī)1298002980050.650.6電熱功率49.5kW56CZ40×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3766CML50型冷卻機(jī)123000230000.550.5576CZ35×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3786CLQ250茶葉冷卻機(jī)112500125000.3950.39596CPS25×200平輸送機(jī)(2米)1560056000.370.37106CYS30×380移動輸送機(jī)(3.8米)211400228000.370.7411整體機(jī)架115500155000126CDC5電子稱量裝置66000360000.0250.15136CYS30×130移動輸送機(jī)(1.3米)63900234000.030.18146CDM60型多功能機(jī)6118007080016.5599.3電熱功率16kW/臺156CZ30×700振動機(jī)(7米)116100161001.11.1166CES40×268鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55176CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37186CES60×586鵝頸輸(5.86米)123400234000.550.55196CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55206CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37216CES40×257B鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55226CHM3型茶葉自動烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電熱爐(配2.8#離心風(fēng)機(jī))1122001220049.149.1電熱功率48kW236CZ30×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.37246CES40×268鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55256CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)功率(kw)總功率(kw)備注266CES60×586鵝頸輸(5.86米)123400234000.550.55276CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580000.550.55286CZ40×180振動機(jī)(1.8米)1415041500.370.37296CES40×257B鵝頸輸(2.9米)110700107000.550.55306CHM3型茶葉自動烘干機(jī)123700237000.750.75DRL48型電熱爐(配2.8#離心風(fēng)機(jī))1122001220049.149.1電熱功率48kW316CZ30×160振動機(jī)(1.6米)1368036800.370.3732空氣壓縮纜線(控制箱輸出到電機(jī)線)1180001800034DK1自動攤青機(jī)組控制箱1325003250035DK2電熱殺青機(jī)控制箱16500650036DK3理?xiàng)l機(jī)組控制箱1585005850037DK4-5緩蘇機(jī)與烘干機(jī)控制箱2650013000合計(jì)——795970—265.69編制說明：

1、本生產(chǎn)線每小時可生產(chǎn)扁形茶15kg（干茶）。

2、本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品橡膠制作。

3、本生產(chǎn)線：電機(jī)（包括風(fēng)機(jī)等）功率約24.5kW，電熱功率約241.5kW，合計(jì)總功率約266kW。附件表二：低檔綠茶設(shè)備明細(xì)價(jià)格每小時生產(chǎn)量炒青茶120kg(干茶)序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)功率(kw)總功率(kw)備注16CTQ150型茶鮮葉自動攤放機(jī)179200079200013.2213.2226CPS60×650平輸送機(jī)(6.5米)122750227500.550.5536CES60×500L鵝頸輸(5米)120000200000.750.7546CST110型金屬爐滾筒殺青機(jī)148000480002.22.256CML75型冷卻機(jī)132200322001.811.8166CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.5576CES60×700LⅡ鵝頸輸(7米)128000280000.750.7586CBZ75×300擺桿振動機(jī)125500255001.51.596CHS6型茶葉緩蘇機(jī)158000580001.121.12106CES60×825L鵝頸輸(8.25米)133000330000.750.75116CPS40×160平輸送機(jī)(1.6米)1480048000.370.37126CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24136CYS40×330移動輸送機(jī)(3.3米)29900198000.741.48146CRZ55型自動揉捻機(jī)8300002400002.4519.6158臺組揉捻機(jī)機(jī)架127000270000166CBZ60×780擺桿振動機(jī)2390007800036176CBZ60×230X擺桿振動機(jī)217250345001.53186CBZ60×480擺桿振動機(jī)126400264002.22.2196CES40×328鵝頸輸(4.55米)116800168000.550.55206CJK110型滾筒解塊機(jī)158000580001.51.5FP10型金屬熱風(fēng)爐115200152006.66.6216CBZ100×280X擺桿振動機(jī)126600266001.51.5226CH26型茶葉烘干機(jī)171500715001.51.5FP14Ⅲ型金屬熱風(fēng)爐1185001850099236CES40×450鵝頸輸(4.5米)116650166500.550.55246CPS40×140平輸送機(jī)(1.4米)1420042000.370.37256CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24266CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.55276CES40×690鵝頸輸(6.9米)125500255000.550.55286CPS40×140平輸送機(jī)(1.4米)1420042000.370.37296CES40×400鵝頸輸(4米)214800296000.370.74306CPS40×180平輸送機(jī)(1.8米)45400216000.371.48316CPC100D茶葉電熱瓶式炒干機(jī)82680021440028.1224.8電熱功率27kW/臺序號規(guī)格名稱數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)功率(kw)總功率(kw)備注326CZ35×880振動機(jī)(8.8米)220200404001.12.2336CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.55346CBZ100×280擺桿振動機(jī)126600266001.51.5356CES124×750鵝頸輸(7.5米)143500435000.750.75366CHS20型茶葉緩蘇機(jī)178000780000.550.55376CES40×450鵝頸輸(4.5米)116650166500.550.55386CPS40×140平輸送機(jī)(1.4米)1420042000.370.37396CDC35C電子稱量裝置215800316000.120.24406CES40×500鵝頸輸(5.2米)119200192000.550.55416CES40×690鵝頸輸(6.9米)125500255000.550.55426CPS40×140平輸送機(jī)(1.4米)1420042000.370.37436CES40×400鵝頸輸(4米)214800296000.551.1446CPS40×180平輸送機(jī)(1.8米)45400216000.371.48456CBC110茶葉電熱八角炒干機(jī)82740021920028.1224.8電熱功率27kW/臺466CZ35×880振動機(jī)(8.8米)220200404001.12.247空氣壓縮機(jī)/儲氣罐19000900048電纜線(控制箱輸出到電機(jī)線)1320003200049DK1-DK2攤青機(jī)組控制箱2304206084050DK3殺青機(jī)控制箱16500650051DK4自動揉捻機(jī)組控制箱110244010244052DK5解塊與烘干機(jī)控制箱16500650053DK6炒干機(jī)組控制箱111284011284054DK7炒干機(jī)組控制箱1114140114140合計(jì)——3178410—544.15編制說明：

1、本生產(chǎn)線每小時可生產(chǎn)炒青茶120kg。

2、本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品橡膠制作。

3、本生產(chǎn)線：電機(jī)（包括風(fēng)機(jī)等）功率約112kW，電熱功率約432kW，合計(jì)總功率約544kW?；贑8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)HYPERLINK"/