汽車電器質(zhì)量手冊

修訂狀態(tài)編制/日期：abcdefgh批準(zhǔn)/日期：第第頁條款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部4.1理解組織及其環(huán)境▲●●●●●●●4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲●○○○○○○4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲●○○○○○○4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍—補充▲●○○○○○○4.3.2顧客特定要求▲●●○●○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲●○○○○○○4..4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性▲●●●○○○●產(chǎn)品安全▲●●●○○○●5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲●●●●●●●5.1.1總則▲●●●●●●●組織責(zé)任▲●●●●●●●過程有效性和效率▲●○●○○○○過程擁有者▲●○●○○○○5.1.2以顧客為關(guān)注焦點▲●●○●○○○5.2方針▲●○○○○○○5.2.1制定質(zhì)量方針▲●○○○○○○5.2.2溝通質(zhì)量方針▲●○○○○○○5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限▲●●●●●●●5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限—補充▲●●●●●●●5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限▲●●●●●●●6.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施▲●●●●●●●風(fēng)險分析▲●●●●●●●預(yù)防措施▲●●●●●●●應(yīng)急計劃▲●●●●●●●6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃▲●●●●●●●質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃—補充▲●●●●●●●6.3更改的策劃▲●●●●●●●7.1資源▲○○○○●○○7.1.1總則▲○○○○●○○7.1.2人員▲○○○○●○○條款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施▲○○●○●○○工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃▲○○●○●○○7.1.4過程操作的環(huán)境▲○○●○●○○過程操作的環(huán)境—補充▲○○●○●○○7.1.5監(jiān)視和測量資源▲●○○○○○總則▲○○○○○○.1測量系統(tǒng)分析▲○○○○○○測量可追溯性▲○○○○○○.1校準(zhǔn)/驗證記錄▲○○○○○○實驗室要求▲●○○○○○.1內(nèi)部實驗室▲●○○○○○.2外部實驗室▲●○7.1.6組織知識▲○○○○●○○7.2能力▲○○○○●○○7.2.1能力—補充▲○○○○●○○7.2.2能力—在職培訓(xùn)▲○○○○●○○7.2.3內(nèi)部審核員能力▲○○○●○○7.2.4第二方審核員能力▲○○○●○○7.3意識▲○○○●○○7.3.1意識—補充▲○○○●○○7.3.2員工激勵和授權(quán)●●●●▲●●7.4溝通●●●●▲●●7.5形成文件的信息▲●●●●●●●7.5.1總則▲●●●●●●●質(zhì)量管理體系文件▲●●●●●●●7.5.2編制和更新▲●●●●●●●7.5.3形成文件的信息的控制▲●●●●●●●.1記錄保存▲●●●●●●●.2工程規(guī)范●▲●●○○●8.1運行策劃和控制●▲●●○○●條款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部8.1.1運行策劃和控制—補充●▲●●○○●8.1.2保密●▲●●○○●8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求●▲●●○○●8.2.1顧客溝通●▲●●○○●顧客溝通—補充●▲●●○○●8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定●▲●●○○●產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定—補充●▲●●○○●8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審●▲●●○○●.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審—補充●▲●●○○●.2顧客指定的特殊特性●▲●●○○●.3組織制造可行性●▲●●○○●8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改●▲●●○○●產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)●▲●●○○●8.3.1總則●▲●●○○●產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)—補充●▲●●○○●8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃●▲●●○○●設(shè)計和開發(fā)策劃—補充●▲●●○○●產(chǎn)品設(shè)計技能●▲●●○○●8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入●▲●●○○●產(chǎn)品設(shè)計輸入●▲●●○○●制造過程設(shè)計輸入●▲●●○○●特殊特性●▲●●○○●8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制●▲●●○○●監(jiān)視●▲●●○○●設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)●▲●●○○●原型樣件方案●▲●●○○●產(chǎn)品批準(zhǔn)過程●▲●●○○●8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出●▲●●○○●設(shè)計和開發(fā)輸出—補充●▲●●○○●制造過程設(shè)計輸出●▲●●○○●條款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改●▲●●○○●設(shè)計和開發(fā)更改—補充●▲●●○○●8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○○○○○▲8.4.1總則○○○○○○▲總則—補充○○○○○○▲供應(yīng)商選擇過程○○○○○○▲顧客指定的貨源○○○○○○▲8.4.2控制的類型和程度○○○▲○○●控制的類型和程度—補充○○○○○○▲法律法規(guī)要求○○○○○○▲供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)▲○○○○○●供應(yīng)商監(jiān)視▲○○○○○●.1第二方審核▲○○○○○●供應(yīng)商開發(fā)○○○○○○▲8.4.3外部供方的信息○○○○○○▲外部供方的信息—補充○○○○○○▲8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供●●▲○●○●8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●●▲○●○●控制計劃○▲●標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)—操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)○▲●作業(yè)準(zhǔn)備的驗證○▲●○○○○停工后的驗證▲●●○○○○全面生產(chǎn)維護(hù)○○▲○○○○生產(chǎn)工裝及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備的管理○○▲○○○○生產(chǎn)排程○○▲○○○○8.5.2標(biāo)識和可追溯性○○▲○○○○標(biāo)識和可追溯性—補充○○▲○○○○8.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn)○○▲○○○○8.5.4防護(hù)○○▲○○○○防護(hù)—補充○○▲○○○○條款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部8.5.5交付后的活動●●●▲○○○服務(wù)信息的反饋○○○▲○○○與顧客的服務(wù)協(xié)議○○○▲○○○8.5.6更改的控制●▲●●○○●更改的控制—補充●▲●●○○●.1過程控制的臨時更改●▲●●○○●8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行▲●●●○○○8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行—補充▲●●●○○○8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗▲●●○○○○8.6.3外觀項目▲●●○○○○8.6.4外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗證和接受▲●●○○○○8.6.5法律法規(guī)的符合性▲●●○○○○8.6.6接收準(zhǔn)則▲●●○○○○8.7不符合輸出的控制▲●●○○○○顧客的讓步授權(quán)▲●●○○○○不合格品控制—顧客規(guī)定的過程▲●●○○○○可疑性產(chǎn)品的控制▲●●○○○○返工產(chǎn)品的控制▲●●○○○○返修產(chǎn)品的控制▲●●○○○○顧客通知●●●▲○○●不合格品的處置▲●●○○○○9.1監(jiān)視、測量、分析和評價▲●●○○○○9.1.1總則▲●●○○○○制造過程的監(jiān)視和測量▲●●○○○○統(tǒng)計工具的確定▲●●○○○○統(tǒng)計概念的應(yīng)用▲●●○○○○9.1.2顧客滿意●●●▲○○●顧客滿意—補充●●●▲○○●9.1.3分析和評價▲●●●●○○●XX市汽車質(zhì)量手冊版本號章節(jié)號標(biāo)題C11附件C、質(zhì)量管理體系職能分配表款號要素總經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部人力資源部財務(wù)部采購部優(yōu)先級▲●●●●○○●9.2內(nèi)部審核▲●●●●●○●內(nèi)部審核方案▲●●●●●○●質(zhì)量管理體系審核▲●●●●●○●制造過程審核▲●●●●●○●產(chǎn)品審核▲●●●●●○●9.3管理評審▲●●●●●○●9.3.1總則▲●●●●●○●管理評審—補充▲●●●●●○●9.3.2管理評審輸入▲●●●●●○●管理評審輸入—補充▲●●●●●○●9.3.3管理評審輸出▲●●●●●○●管理評審輸出—補充▲●●●●●○●10.1總則▲●●●●○●10.2不符合和糾正措施▲●●●●○●10.2.3問題解決▲●●●●○●10.2.4防錯▲●●●●○●10.2.5保修管理體系▲●●●●○●10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗分析▲●●●●○●10.3持續(xù)改進(jìn)▲●●●●○●10.3.1持續(xù)改進(jìn)—補充▲●●●●○●▲：對該項工作做出規(guī)定，并監(jiān)控是否得到遵守●：根據(jù)▲的安排對該項工作的實施負(fù)責(zé)○：對該項工作實施負(fù)責(zé)部門提出的要求予以配XX市汽車質(zhì)量手冊版本號章節(jié)號標(biāo)題C11附件D、管理運作示意圖XX市汽車質(zhì)量手冊版本號章節(jié)號標(biāo)題C11附件E、質(zhì)量管理體系程序序號文件名稱文件編號123456789101112131415161718192021222324252627282930313233XX市汽車質(zhì)量手冊版本號章節(jié)號標(biāo)題C12顧客特殊要求顧客有文件化的特殊要求時按顧客特殊要求執(zhí)行；顧客沒有文件化的特殊要求時按Q/RD-QP7-02-2011《顧客需求識別與評審程序》執(zhí)行。A過程識別和運用圖示1、本廠質(zhì)量管理體系所需的各個過程，依據(jù)過程作用不同，把過程分為三種類型，分別是：顧客導(dǎo)向過程（COP）、管理導(dǎo)向過程（MOP）、支持過程（SOP）參見如下圖所示：2、針對本廠的每一個過程，都運用如下圖2所示的過程控制循環(huán)和圖3所示的過程方法實施對過程的有效實施。（圖1）B．顧客導(dǎo)向過程的識別1．組織可以根據(jù)以下的10個COP作為開始進(jìn)行過程識別的一種參考標(biāo)桿:市場分析/顧客需求詢價/投標(biāo)訂單/需求產(chǎn)品和過程設(shè)計產(chǎn)品和過程的驗證/確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付付款擔(dān)保/服務(wù)售后活動/顧客反饋2．顧客導(dǎo)向過程形成組織的“章魚圖”模型如下：基于C8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機(jī)的低壓無功補償控制器的設(shè)計基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實驗中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計數(shù)器自動換樣功能的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用基于ATmega16單片機(jī)的流量控制器的開發(fā)基于MSP430單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)及智能網(wǎng)絡(luò)水表的設(shè)計基于MSP430單片機(jī)具有數(shù)據(jù)存儲與回放功能的嵌入式電子血壓計的設(shè)計基于單片機(jī)的氨分解率檢測系統(tǒng)的研究與開發(fā)鍋爐的單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)控制的電磁振動式播種控制系統(tǒng)的設(shè)計基于單片機(jī)技術(shù)的WDR-01型聚氨酯導(dǎo)熱系數(shù)測試儀的研制一種RISC結(jié)構(gòu)8位單片機(jī)的設(shè)計與實現(xiàn)HYPERLINK"/detail.htm?