脊髓損傷康復中心建設(shè)可行性方案

項目可行性研究報告-PAGE24-脊髓損傷康復中心建設(shè)可行性研究報告

項目名稱與建設(shè)單位項目名稱：空軍工程大學門診部脊髓損傷臨床康復中心項目擬建設(shè)地點地址：陜西省西安市長樂東路甲字一號，空軍工程大學東側(cè)編制依據(jù)1、《中共中央、國務院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》中發(fā)[2003]2號；2、《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)衛(wèi)生事業(yè)第十個五年計劃綱要的通知》衛(wèi)規(guī)財發(fā)[2001]206號；3、《國家計委、財政部、衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃工作指導意見》

計社會［1999］261號；4、《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見》；5、《綜合醫(yī)院建設(shè)標準》；6、《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范（試行）》（JGJ49-88）；7、《醫(yī)療機構(gòu)基本標準（試行）》；8、項目承建單位提供的有關(guān)本項目的基礎(chǔ)資料、技術(shù)資料等。編制范圍根據(jù)國家對衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，對項目建設(shè)的選址和建設(shè)條件進行了實地勘察，對項目背景及建設(shè)的必要性、項目選址及建設(shè)條件、建設(shè)方案與規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護、消防安全和節(jié)能、項目管理與實施、組織機構(gòu)與定員、投資估算與資金籌措和效益等方面進行了綜合研究和分析，為項目的決策和建設(shè)提供可靠的依據(jù)。中心概況建設(shè)必要性隨著工業(yè)文明的日益發(fā)展，人們在工作、生活中受到的外界環(huán)境的影響，我國每年由于外傷等各種原因?qū)е碌募顾钃p傷而形成全身癱瘓的人群每年在不斷的遞增。據(jù)國家衛(wèi)生部2009年不完全統(tǒng)計，中國的脊髓損傷的病人高達3000萬人。僅西北地區(qū)的截癱病人占到總?cè)藬?shù)的11.7%。而真正手術(shù)后在醫(yī)生的指導下得到系統(tǒng)的康復功能恢復的病人只有1.3%。而導致這一數(shù)字的產(chǎn)生并不是病人的經(jīng)濟問題，而是病人的康復環(huán)境十分惡劣。據(jù)不完全統(tǒng)計，西北地區(qū)沒有一家正規(guī)的針對癱瘓病人所建立的康復醫(yī)療體系。大醫(yī)院只有設(shè)立了一些只配備簡單器械的康復理療科，而康復科也只是以中醫(yī)理療、按摩為主的治療。大部分病人只有選擇北京、上海等大城市的康復醫(yī)院，進行康復治療。但是高額的費用，只能讓有些病人望而卻步。鑒于上述情況，為了西北地區(qū)截癱病人的康復環(huán)境的發(fā)展，在認真調(diào)查研究和反復論證的基礎(chǔ)上，初步擬定在陜西省西安市建立一所針對西北地區(qū)脊髓損傷病人的康復訓練中心。陜西省西安市是西北地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化、金融中心，也是我國重要的交通樞紐和人流、物流、信息流的重要集散地。在西安市建立一所脊髓損傷病人的康復訓練醫(yī)院，對于中國康復醫(yī)學的發(fā)展，對于截癱病人身心健康都是一個很好的推動作用，立足西北、輻射全國、促進康復醫(yī)學的發(fā)展建設(shè)。綜上所述，項目的建設(shè)有利于提高廣大人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務質(zhì)量，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，并通過醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、交流等產(chǎn)業(yè)的融合，有利于當?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴大勞動就業(yè)，因此，項目的建設(shè)是必要的。建設(shè)規(guī)模與方案脊髓損傷康復中心的經(jīng)營模式是以截癱病人術(shù)后功能鍛煉為主，以醫(yī)藥治療為輔，，既滿足截癱病人術(shù)后功能鍛煉的需要，同時又滿足附近社區(qū)一般服務的需求。通過對項目的市場分析和調(diào)查，以及現(xiàn)有可利用資源等因素綜合考慮，擬將脊髓損傷康復中心建立在西安市長樂東路空軍工程大學東側(cè)，醫(yī)療中心床位50張。參照衛(wèi)生部、建設(shè)部聯(lián)合制定的《專科醫(yī)院建設(shè)標準》，以及截癱病人術(shù)后功能鍛煉要求，本醫(yī)療中心占用面積3000平方米，建設(shè)病房區(qū)、接待區(qū)、功能鍛煉區(qū)、醫(yī)技、保障、行政管理。建設(shè)規(guī)模一覽表序號項目名稱單位規(guī)模一總面積m230001醫(yī)療部分m220001.1病房區(qū)m210001.2接待區(qū)m24001.3醫(yī)技科室m22001.4功能鍛煉區(qū)m210001.6行政管理m2600合計3000序號項目單位數(shù)量備注1征地面積m2346700折合520畝2建設(shè)用地面積m2300300折合450畝3建筑面積m21704004建筑物占地面積m2426005用水量m3/d9756用電負荷kW96838采暖負荷104kJ/h2761項目總投資萬元30797.571.1建設(shè)投資萬元29897.57其中：銀行貸款萬元0.00自籌資金萬元29897.571.2鋪底流動資金萬元900.002流動資金萬元3000.00其中：銀行貸款萬元0.00自籌資金萬元3000.003項目總資金萬元32897.573經(jīng)營收入萬元19153正常年4營業(yè)稅萬元0.00正常年5稅金及附加萬元0.00正常年6總成本費用萬元10868.11年平均7利潤總額萬元6543.71年平均8所得稅萬元981.56年平均9稅后利潤萬元5562.15年平均10每百元銷經(jīng)營收入占用總資金元/百元214.7011每百元經(jīng)營收入占用建設(shè)投資元/百元195.1212每百元經(jīng)營收入占用流動資金元/百元19.5813投資利潤率%16.9114投資利稅率%19.8915全部投資財務內(nèi)部收益率(稅前、%)%14.9016全部投資投資回收期(含建設(shè)期、稅前)年8.3017全部投資財務凈現(xiàn)值（稅前）萬元16732.55Ic=8%18全部投資財務內(nèi)部收益率(稅后、%)%13.0819全部投資投資回收期(含建設(shè)期、稅后)年8.7620全部投資財務凈現(xiàn)值（稅后）萬元11761.25Ic=8%21盈虧平衡點（BET）%38.21結(jié)論與建議脊髓損傷康復中心建成后將極大的改善西北地區(qū)截癱病人的康復環(huán)境，提高服務質(zhì)量，降低平均成本，為來自當?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務，對促進經(jīng)濟發(fā)展，擴大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。建議項目承辦單位加快前期工作，積極落實建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設(shè)，盡早投入使用，發(fā)揮其應有的效益。

市場分析市場前景分析經(jīng)濟發(fā)展大大促進了對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的增長據(jù)統(tǒng)計，2010年，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10493元，扣除價格因素，比上年實際增長9.6％，增幅比上年提高1.9個百分點。農(nóng)民人均純收入3255元，實際增長6.2％，回落0.6個百分點。消費結(jié)構(gòu)進一步改善，正從傳統(tǒng)的基本生活消費逐步向發(fā)展型和享受型消費轉(zhuǎn)移。隨著消費水平的提高，城鎮(zhèn)居民生活節(jié)奏加快，工作負擔加重，醫(yī)療保健意識也隨之加強，在各項消費支出中，醫(yī)療保健支出快速增長。醫(yī)療制度改革和藥品價格的調(diào)整更加促使城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健支出大幅增長。隨著生活水平的不斷提高，“花錢買健康”已被越來越多的人們所認同，城鎮(zhèn)居民對自身健康倍加重視，滋補保健品、健身器具的需求明顯增加?？祻歪t(yī)學的發(fā)展對醫(yī)療保健的影響隨著社會發(fā)展和人民生活觀念的轉(zhuǎn)變，康復治療的對象目前已不僅僅局限于傷殘病人，因為有些疾病，雖然治療后病情能夠得到控制，但如果康復期護理不當，也會給病人帶來后遺癥和殘疾，凡屬這樣的病人，康復期患者需要轉(zhuǎn)入康復醫(yī)院治療。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，我國人口的平均預期壽命已由解放前的不到40歲提高到現(xiàn)在74歲，這一指標的提高使人口的老齡化現(xiàn)象日趨明顯和嚴重。隨著腦血管病、冠心病、腫心病、顱腦損傷等傷殘性疾病的發(fā)病率提高，遺留有功能性障礙而導疾的患者也日益增多，使康復醫(yī)療的需求量逐漸加大。還有許多慢性病、老年病也迫切需要康復治療。綜上所述，隨著人民生活水平的提高，各類人群對生活品質(zhì)的要求也越來越高。人們在享受物質(zhì)生活的同時，更注重自己的身體健康。未來健康的需求仍將保持較大幅度的增長。目標市場確定該康復中心周邊毗鄰第四軍醫(yī)大學附屬西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院等全國知名的大型綜合性醫(yī)院，其脊柱外科在全國屬于領(lǐng)先水平、其輻射范圍將包括西北五省及山西、河南等地區(qū)，將附近幾大醫(yī)院的術(shù)后患者作為康復中心的潛在目標顧客。分析1、政策因素目前的康復醫(yī)療衛(wèi)生政策在一定程度上促成了醫(yī)療市場的競爭機制，市場機制將會在醫(yī)療服務市場起到相當?shù)淖饔?，?jīng)濟效益將成為提供衛(wèi)生服務的內(nèi)在動力，但是政策的開放程度是有限的，醫(yī)療市場仍是一個不完全放開的賣方市場，醫(yī)療消費的不確定性、消費信息的不對稱性和消費行為的被動性，使得一般商品的市場價格調(diào)節(jié)手段對醫(yī)療服務難起作用，從而對項目在市場開拓、管理等領(lǐng)略帶來一定的風險。2、市場因素醫(yī)療保健服務市場具有一定的特殊性，醫(yī)療機構(gòu)的知名度、美譽度同其它服務不同，無法通過傳統(tǒng)的媒體渠道告知受眾，其更多是靠廣大患者的相互交流而獲得信息，作為新建醫(yī)療機構(gòu)，因知名度、美譽度、醫(yī)療質(zhì)量有待實踐的檢驗，在運作的前期會存在一定的市場風險。優(yōu)勢分析1技術(shù)優(yōu)勢該中心長期坐診的有五名以上具有十年以上豐富臨床經(jīng)驗的骨科醫(yī)師對病人進行功能恢復的醫(yī)療指導，并不定期的聘請西京、唐都等醫(yī)院的專家、教授進行臨床指導，讓病人感到出院后還能享受在醫(yī)院的醫(yī)療服務。同時該中心聘有功能恢復理療師，心里康復醫(yī)生等治療。2區(qū)位優(yōu)勢該中心地處西安市東郊的三環(huán)，毗鄰地鐵一號線，交通十分便利。該中心優(yōu)越的地理位置對周邊地區(qū)有很強的輻射力，人員流動量大，信息網(wǎng)絡健全，通訊設(shè)備先進。

場址選址與建設(shè)條件場址選擇選址原則1、充分考慮區(qū)域現(xiàn)狀醫(yī)療設(shè)施分布情況，力求均衡布局。2、符合城市用地規(guī)劃，滿足用地指標要求。3、具有便捷的交通、能源、通訊、供水排污等市政配套設(shè)施，便于利用城市基礎(chǔ)設(shè)施。4、環(huán)境安靜，遠離污染源，選址周邊有良好的自然環(huán)境和氣候條件，地勢平坦，場地開闊。5、地形力求規(guī)整，選址位置留有充分的發(fā)展余地和空間，滿足醫(yī)院發(fā)展需要。6、遠離易燃、易爆物品的生產(chǎn)和貯存區(qū)；并遠離高壓線路及其設(shè)施；不應鄰近少年兒童活動密集場所。中心選址位置的確定按照上述選址要求，結(jié)合西安市目前各類醫(yī)院在市區(qū)周邊的分布狀況和近期城市規(guī)劃布局，本項目選址位置最終確定在西安市長樂東路空軍工程大學旁，較為符合現(xiàn)代醫(yī)院選址要求，符合國內(nèi)目前新建醫(yī)院或改擴建醫(yī)院選址的發(fā)展趨勢。1、總體規(guī)劃發(fā)展方向，具有優(yōu)良的城市空間環(huán)境和良好的市政配套基礎(chǔ)2、據(jù)有可靠的就醫(yī)患者來源，發(fā)展前景廣闊該區(qū)域鐵路、公路交通便利，僅本地區(qū)就有相當規(guī)模的服務覆蓋面，加之其高水準的醫(yī)療定位所吸引的周邊地區(qū)患者，將使該院在未來的發(fā)展中具備豐富的就醫(yī)結(jié)構(gòu)和人群。無論在醫(yī)學發(fā)展和經(jīng)營效益等方面都具有良好的發(fā)展前景。選址地塊基本條件該康復中心周邊毗鄰第四軍醫(yī)大學附屬西京醫(yī)院、唐都醫(yī)院等全國知名的大型綜合性醫(yī)院，其脊柱外科在全國屬于領(lǐng)先水平、其輻射范圍將包括西北五省及山西、河南等地區(qū)，將附近幾大醫(yī)院的術(shù)后患者作為康復中心的潛在目標顧客。勞動定員勞動定員該中心共有病床50張，按床位的1:1配置人員，醫(yī)務人員10人，護士20人，理療師10人，管理人員5人，技術(shù)人員5人。人員來源全部面向社會公開招聘解決。人員培訓中心要統(tǒng)籌安排、合理規(guī)劃、注重醫(yī)護人員的基本功訓練與專業(yè)訓練，一般培養(yǎng)與重點培養(yǎng)，當前需要與長遠需要三結(jié)合的原則。培養(yǎng)一支適宜的具備開拓型、智力型的科技隊伍。為更好的為病人提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，提高該中心醫(yī)療服務水平，本項目建成后，應對上崗人員進行崗前培訓。培訓方式可采用請進來和送出去相結(jié)合的方式進行。經(jīng)常對醫(yī)務人員進行“基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能”的訓練與考核，把“嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態(tài)度”落實到各項工作投資估算與資金投入投資估算估算說明臨床康復中心投資估算范圍，包括房租費用、水電費、基礎(chǔ)裝修費用、器械購置費用、人員工資、雜費等。編制依據(jù)1、安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標形式。2、設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入。3、其他費用按有關(guān)規(guī)定計取1，房租費用：按28元/平方米，每月計入2.商業(yè)水電費：按國家商業(yè)用電。用水標準；3，人員工資：面議；1，培訓費：按有關(guān)規(guī)定計算2，項目建設(shè)其他前期費用：按工程費用的1.0%計入。項目總投資經(jīng)估算，本項目總投資為220萬元，投資構(gòu)成如下：投資估算構(gòu)成表費用名稱裝修工程費設(shè)備購置費其他費用合計合計萬元6000008000002000001600000占總投資37.5%50%12.5%100.00%

經(jīng)濟效益分析13.1總成本費用估算主要燃料、動力價格表序號成本項目及名稱單位單價（元）1水噸3.52電kwh1.003采暖m24.0013.1.2項目定員50人，人均月工資按1500元/人計算，工資及附加按1.14計，月工資總額7.5萬元。13.1.4修理費用修理費用按固定資產(chǎn)原值的0.5%計算，每年6000元。13.1.5其他費用其它費用主要為其它管理費用，按年收入的8％計算，每年120.87萬元。盈利能力分析經(jīng)營收入經(jīng)營收入的計算數(shù)據(jù)如下：1、康復鍛煉及器械的使用收入建成后流動量按與編制床位數(shù)2:1估算，門診量為100人/日。門診人次平均費用按300元/人計取。2、住院收入平均住院日30天，平均費用按2500元/人計算。經(jīng)計算，年收入為約2655000萬元。稅金及附加營業(yè)稅為5%，城建維護費及教育附加費分別為營業(yè)稅的7%及3%。年平均稅金及附加400萬元。利潤及分配所得稅按33%，經(jīng)營期內(nèi)利潤總額平均126萬元/年，所得稅平均744.15萬元/年，稅后利潤平均1510.85萬元/年。投資利潤率=經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤總額/總投資×100%=16%敏感性分析項目在實施與經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等。分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風險。敏感性分析顯示：經(jīng)營收入、經(jīng)營成本的變化對投資效益的影響最為敏感。詳見下表。敏感性分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準收益率0%17.44%0%17.44%固定資產(chǎn)投資變化5%16.53%-5%18.43%10%15.68%-10%19.51%收入變化5%18.93%-5%15.92%10%20.38%-10%14.35%原材料成本變化5%15.29%-5%19.53%10%13.09%-10%21.58%

結(jié)論與建議空軍工程大學門診部脊髓損傷臨床康復中心建成后將極大的改善脊髓損傷病人功能恢復的就醫(yī)環(huán)境，提高服務質(zhì)量，降低平均成本，為來自當?shù)丶叭珖鞯氐幕颊咛峁┵|(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務，對促進經(jīng)濟發(fā)展，擴大勞動就醫(yī)，提升城市形象具有重要作用。項目建成后要加強該中心的各項管理，探索和完善醫(yī)院質(zhì)量評估和醫(yī)院規(guī)章制度、技術(shù)質(zhì)量標準等。在工作中嚴格按標準程序辦事，強化醫(yī)院整體功能，達到醫(yī)院的整體功能與系統(tǒng)層次的優(yōu)化組合，以提高工作效率與效能，并適應不斷發(fā)展的信息技術(shù)，在醫(yī)院建立信息系統(tǒng)，及時準確地收集分析處理各種信息，保持醫(yī)院內(nèi)外信息的暢通。我們建議建設(shè)單位加快項目的前期工作，積極落實建設(shè)資金，做好新址的選擇和規(guī)劃方案的設(shè)計論證，早日開工，保質(zhì)保量按施工進度安排完成項目建設(shè)，早日投入使用，盡快發(fā)揮其應有的社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目背景 11.2項目概況 52市場分析與建設(shè)規(guī)模 92.1市場分析 92.2建設(shè)規(guī)模 213場址選擇 233.1場址現(xiàn)狀 233.2場址條件 234建筑方案 294.1項目總體規(guī)劃方案 294.2發(fā)展目標 294.3建筑方案 325組織機構(gòu)與人力資源配置 376項目實施進度 396.1工程實施進度計劃 396.2施工進度計劃圖 407投資估算與資金籌措 417.1總投資估算 417.2資金籌措 438財務評價 448.1財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 448.2營業(yè)收入估算 458.3財務評價指標體系 468.4不確定性分析 498.5財務評價結(jié)論 519研究結(jié)論與建議 529.1研究結(jié)論 529.2建議 52目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)性質(zhì) 11.1.3項目建設(shè)單位及性質(zhì) 11.1.4項目單位負責人 11.1.5項目建設(shè)地點 11.1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項目建設(shè)期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項目建設(shè)的背景和必要性 42.1項目建設(shè)背景 42.2項目建設(shè)必要性 62.3項目建設(shè)的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設(shè)條件 93.1項目地址自然條件 93.1.1地理位置 93.1.2氣候狀況 93.1.3資源優(yōu)勢 93.2社會經(jīng)濟條件 103.3工程地質(zhì)情況 113.4項目場外資源共享條件 123.5項目配套建設(shè)條件 133.5.1項目供電 133.5.2供水與排水 133.5.3供熱及供氣 13第四章項目建設(shè)單位基本情況 154.1主要職責 154.2內(nèi)設(shè)機構(gòu) 164.3派出機構(gòu) 174.4人員編制和領(lǐng)導職數(shù) 17第五章項目建設(shè)方案 185.1建設(shè)原則 185.2指導思想 195.3功能分區(qū)與布局 195.4建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 195.5工程設(shè)計方案 215.5.1土建工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 215.5.2給水排水系統(tǒng)方案設(shè)計 225.5.3采暖通風方案設(shè)計 235.5.4電氣設(shè)計 23第六章環(huán)保及消防和節(jié)能 256.1項目建設(shè)的環(huán)境保護 256.2環(huán)境保護評價 266.3消防措施 276.4節(jié)能要求 286.4.1門、窗洞口與墻體節(jié)能要求 286.4.2電器設(shè)備節(jié)能要求 286.4.3水、電、暖與燃氣管網(wǎng)設(shè)計要求 286.4.4節(jié)能管理要求 28第七章項目組織與項目管理 297.1組織機構(gòu) 297.2項目工程質(zhì)量管理 307.3項目財務管理 307.4項目管理