3000噸醬菜加工擴(改)建項目可行性策劃書

PAGE第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況1.1.1.1項目單位名稱：******開發(fā)有限公司1.1.1.2所有制形式：股份制私營1.1.1.3發(fā)展歷程：******開發(fā)有限公司是**滿族自治縣唯一一家從事蔬菜加工的市級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，成立于1990年12月，廠址在**鎮(zhèn)西街，1992年1月與北京市時利和釀造廠聯(lián)營，通過幾年的努力，于2005年遷址**鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)，占地22畝，建設(shè)廠房、辦公用房、職工宿舍等3000m2，于2006年4月更名為******開發(fā)有限公司，云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司現(xiàn)有齊全完備的檢測設(shè)備及專業(yè)人才。公司制定并執(zhí)行了一系列完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。在基地建設(shè)上，與農(nóng)戶建立了公司+基地+專業(yè)合作社的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動作用。主要生產(chǎn)產(chǎn)品有黃豆醬、釀造醬油、釀造食醋，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟效益不斷增長，規(guī)模不斷擴大，已成為承德市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)。企業(yè)多次獲得承德市“重合同、守信用單位”稱號。為保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，三種系列產(chǎn)品均已通過QS食品安全管理體系認證。年產(chǎn)黃豆醬5000噸，釀造醬油3000噸，釀造食醋3000噸，生產(chǎn)醬菜500噸，2007年實現(xiàn)銷售收入673萬元，實現(xiàn)利潤39.81萬元；2008年銷售收入751萬元，實現(xiàn)利潤27.68萬元。經(jīng)過幾年潛心研究并引進技術(shù)，適合北方人口味的醬菜產(chǎn)品試制成功，投放市場后很受廣大消費者歡迎，年產(chǎn)500噸的醬菜產(chǎn)品遠遠滿足不了市場需求。第一章總論******開發(fā)有限公司不斷進行新產(chǎn)品科技開發(fā)、技術(shù)引進、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)及衛(wèi)生、理化各項指標的檢測、化驗工作?，F(xiàn)與河北農(nóng)業(yè)大學(xué)積極合作，共同研究開發(fā)新品種和新技術(shù)。多年來，始終堅持建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實施人才興企和大市場營銷戰(zhàn)略。建立了精干高效的公司領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和職能部門，實行了科學(xué)嚴格的管理制度，重視引進和充分啟用技術(shù)人才，狠抓市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓市場，使企業(yè)得到了健康有序的發(fā)展。產(chǎn)品銷往國內(nèi)京津唐、遼寧、內(nèi)蒙、黑龍江等地區(qū)，銷售狀況良好，深受廣大消費者歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求，為了適應(yīng)市場需要和壯大企業(yè)實力，擬對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進行擴建和改造。把產(chǎn)業(yè)做大做強，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。1.1.1.4主營業(yè)務(wù)：醬菜加工、黃豆醬、釀造醬油、食醋1.1.1.5人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有員工124人，技術(shù)及管理人員15人。設(shè)有財務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊五個管理職能部門。1.1.2財務(wù)狀況2007年資產(chǎn)總額1266.6萬元，其中：固定資產(chǎn)537.73萬元；負債371.28萬元；資產(chǎn)負債率29.31%；實現(xiàn)凈利潤39.81萬元。2008年公司擁有總資產(chǎn)1332萬元，其中：固定資產(chǎn)547萬元，總負債407萬元，所有者權(quán)益925萬元，其中：實收資本500萬元；資產(chǎn)負債率31%；營業(yè)收入530萬元，實現(xiàn)利潤29萬元；銷售利潤率9.5%；凈資產(chǎn)利潤率3.1%。第一章總論公司在**縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設(shè)基本結(jié)算帳戶，銀行信用等級為“A”級。公司自2006年成立以來，從未拖欠過職工工資及各種社會保險和任何稅金。1.1.3******開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理***同志現(xiàn)年50歲，大專學(xué)歷，多年從事企業(yè)生產(chǎn)營銷工作，經(jīng)驗豐富，年富力強，多次被市、縣評為優(yōu)秀企業(yè)家?，F(xiàn)為**滿族自治縣政協(xié)委員。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：3000噸醬菜加工擴（改）建項目建設(shè)性質(zhì)：擴（改）建建設(shè)地點：**鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生產(chǎn)線一條產(chǎn)品方案：項目主要產(chǎn)品是生產(chǎn)醬菜，共有比較暢銷的8個品種。產(chǎn)品銷售以國內(nèi)市場為主逐步開發(fā)和占領(lǐng)國際市場，完善和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標的實現(xiàn)。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1.2.3.1主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性技術(shù)來源是北京六必居企業(yè)提供技術(shù)，負責培訓(xùn)人員，派技術(shù)人員全過程指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先。企業(yè)已與“六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。第一章總論無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。公司積極推廣標準化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)，并取得了產(chǎn)地產(chǎn)品綠色認證。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風(fēng)味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜15噸。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.2.3.2主要設(shè)備名稱、數(shù)量建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生產(chǎn)線一條，主要加工設(shè)備18臺套、檢驗檢測設(shè)備1臺套。1.2.3.3主要建筑物（主體工程）類型、面積與數(shù)量改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個200m3。1.1.3.4建設(shè)期限第一章總論建設(shè)期限為1年，即2009年3月--2010年3月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)項目建設(shè)計劃總投資878萬元，其中：固定資產(chǎn)投資784.9萬元，流動資金投資93.1萬元(計算期平均)。1.3.2資金來源項目總投資878萬元中申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目各級財政資金300萬元（其中中央財政資金200萬元，省級配套80萬元，市級配套20萬元），企業(yè)自籌578萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1.4.2社會效益本項目的社會效益主要體現(xiàn)在三個方面，一是能夠促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展，項目實施通過建設(shè)加工原料供應(yīng)基地，能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式，從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，形成組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施，統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效的措施。建立“公司+科技+基地+專業(yè)合作社”的經(jīng)營模式，形第一章總論成集約化、規(guī)?；?、規(guī)范化的蔬菜種植方式，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。二是能夠促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠，受益農(nóng)戶達到10580戶，實現(xiàn)增收總額為2456萬元，戶均增收2320元，人均增收580元。主要是能夠安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資1.2萬元，總增加純收入96萬元；建設(shè)原料種植基地1000畝，使500個農(nóng)戶從中受益，畝收入3600元，總增純收入360萬元；輻射帶動基地農(nóng)戶1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn)1萬畝，每畝增收2000元，項目區(qū)農(nóng)戶總增收2000萬元。三是能夠滿足市場對醬菜需求和促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)代人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向時常購買型轉(zhuǎn)變，這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)?；?、標準化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇，項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障；同時項目建設(shè)也能夠有效促進餐飲、運輸及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.4.3生態(tài)效益本項目的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在通過實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收使農(nóng)民有能力進行新農(nóng)村建設(shè)的投入，建設(shè)綠化、美化、亮化新家園，促進新農(nóng)村建設(shè)和提高建設(shè)水平，使生態(tài)環(huán)境得到有效的改善。1.5可行性研究報告編制依據(jù)目前，國家加大了對“三農(nóng)”的扶持力度，特別是農(nóng)業(yè)開發(fā)資金對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持力度在逐年加大，目的是通過扶持龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增收，推動優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，達到“以工哺農(nóng)”的效果。**從本縣的實際情況出發(fā)，將蔬菜列為特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅持“擴規(guī)模，壯龍頭，強管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進規(guī)?；a(chǎn)、標準化管理、企業(yè)化經(jīng)營和市場第一章總論化運作，大力推動醬菜和蔬菜產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，醬菜作為地區(qū)性優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有良好的市場前景。因此，該項目符合本縣實際，也符合國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。項目編制的具體依據(jù)有：《中共中央、國務(wù)院2005年1號文件》、《國家食品工業(yè)“十五”及2010年發(fā)展規(guī)劃建議》；河北省人民政府《關(guān)于大力實施龍頭工程加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（冀政［2001］20號）；河北省人民政府辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品出口的意見》（冀政辦函［2003］6號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的指導(dǎo)意見》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制提綱》；《**縣2005年關(guān)于加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》；國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》；《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3095-1996）；《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）；《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》等。項目建設(shè)單位及市場調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。1.6綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府及食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對調(diào)整優(yōu)化本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)具有積極的推動作用，該項目可充分發(fā)揮**縣的資源優(yōu)勢，利用豐富的原輔材料和充足的勞動力資源以及形成的“公司＋基地＋農(nóng)戶”的規(guī)范化產(chǎn)業(yè)模式，建設(shè)本地獨具特色的支柱產(chǎn)業(yè)，實行高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；選用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程，技術(shù)先進，工藝合理，產(chǎn)品市場前景廣闊。項目建設(shè)各項經(jīng)濟指標符合有關(guān)規(guī)定要求，具有較第二章背景及必要性高的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。綜上所述，本項目建設(shè)可促進本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將農(nóng)副業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，形成本地農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點，為蔬菜產(chǎn)品加工走出了新路，對農(nóng)副產(chǎn)品的加工利用具有導(dǎo)向性和示范性作用。因此，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢國際市場近年來農(nóng)產(chǎn)品價格不斷提高，隨著美元弱勢出現(xiàn)，國際市場農(nóng)產(chǎn)品價格不斷攀升，黨中央國務(wù)院對“三農(nóng)”不斷加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù)五年中央發(fā)1號文件，支持“三農(nóng)”工作，鼓勵支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)對農(nóng)產(chǎn)品進行深加工，從而促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，是促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。2.1.2云鵬公司近幾年不斷發(fā)展，向做大做強邁進，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，在支持“三農(nóng)”、發(fā)展企業(yè)各方面成績斐然，受到注目，成為市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，在貫徹十七大精神、構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村進程中，為了實現(xiàn)人與自然和諧，人與社會和諧，人與環(huán)境和諧，在循環(huán)利用方面效果明顯，為使資源得到合理有效利用，擴大生產(chǎn)規(guī)模，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大企業(yè)實力，為項目實施提供了良好的機遇。第二章背景及必要性2.1.3地理優(yōu)勢**滿族自治縣在醬菜發(fā)展上具有獨特的三大優(yōu)勢，一是自然資源獨特，晝夜溫差大，適宜特色蔬菜生長，為醬菜生產(chǎn)提供原料保證；二是廣大農(nóng)戶千百年來養(yǎng)成良好的蔬菜種植習(xí)慣，特色菜品種繁多，獨特齊全，為產(chǎn)業(yè)化，規(guī)?；a(chǎn)醬菜提供了原料保證；三是地理位置優(yōu)勢，**滿族自治縣位于承德市東南部，東近渤海、東北部與遼寧接壤。縣城距承德市區(qū)100公里，北京250公里，天津260公里，秦皇島232公里。交通便捷，京承旅游路、平青公路、邦寬公路以及各種縣鄉(xiāng)級公路交錯縱橫，對項目建設(shè)有利。2.1.4市場優(yōu)勢我國城市化進程不斷加快，城市人口迅速增加。城市居民告別了自制腌菜的歷史習(xí)俗，為醬菜產(chǎn)銷提供難得歷史機遇。據(jù)權(quán)威部門調(diào)查：80—90年出生的年輕人不知自制醬菜方法，世界衛(wèi)生組織多次告戒中國老百姓要改變精米精面習(xí)慣，恢復(fù)粗茶淡飯習(xí)慣，傳統(tǒng)食粥、醬菜，有利于身體健康為醬菜發(fā)展提供歷史空間，醬菜發(fā)展市場優(yōu)勢明顯。2.1.5農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢**蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，源于縣委、縣政府的高度重視和蔬菜產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭力及蔬菜加工龍頭企業(yè)的帶動作用?？h委、縣政府為了做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，制定了《**縣關(guān)于加快蔬第二章背景及必要性菜發(fā)展的實施意見》等一系列優(yōu)惠政策，強力推動蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時積極扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)進行蔬菜深加工，實現(xiàn)產(chǎn)品的加工增值。目前全縣僅有云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司獨家以蔬菜為主要原料的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。云鵬公司加工的蔬菜產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉、無污染，產(chǎn)品在國內(nèi)市場上供不應(yīng)求，深受消費者歡迎。為了進一步做大做強蔬菜產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民進一步增產(chǎn)增收，實現(xiàn)蔬菜加工增值，云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司積極申報醬菜加工擴建項目，這是我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，也是農(nóng)民致富的需要，更是建設(shè)小康社會、實現(xiàn)社會和諧發(fā)展的需要。**縣把蔬菜作為促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的重點產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展到全縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)57個行政村。蔬菜以黃瓜、豆角、茄子、西紅柿等為主導(dǎo)品種。以地葫蘆，豆角，菊芋，港肉椒為地方特色的蔬菜為輔，各種特色蔬菜加工的醬菜產(chǎn)品主要銷往遼寧、天津、北京等省市，深受廣大消費者歡迎。我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)不僅已形成了明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，而且制定了蔬菜的標準化栽培技術(shù)規(guī)范，嚴格按標準化栽培技術(shù)生產(chǎn)蔬菜。為醬菜產(chǎn)品提供原料保障，市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，在醬菜產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中獨占鰲頭、獨領(lǐng)風(fēng)騷、獨顯時代特色。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是加快企業(yè)發(fā)展、壯大實力、促進企業(yè)提檔升級的需要企業(yè)發(fā)展壯大，項目和資金扶持是根本。項目建設(shè)可以有效壯第二章背景及必要性大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)經(jīng)濟實力。同時，通過項目建設(shè)，引進先進的技術(shù)和設(shè)備，提升產(chǎn)品檔次和科技含量，能有效增加產(chǎn)品的市場競爭力，促進企業(yè)實力壯大和提檔升級。2.2.2項目建設(shè)是加快農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要**全縣24萬人口中有20萬農(nóng)民。2007年，全縣農(nóng)民人均純收入只有2286元，如何實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合理有效的調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收，全面加快小康社會建設(shè)進程。實踐證明，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民。為爭取早日實現(xiàn)農(nóng)民致富奔小康的目標，通過項目和資金扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是當務(wù)之急，更是有效途徑。2.2.3項目建設(shè)是壯大設(shè)施菜產(chǎn)業(yè)，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展迅速，已形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，它把龍頭企業(yè)和基地農(nóng)戶緊緊地連在一起，把農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品和市場聯(lián)系在一起，實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。因此，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)民。當前，盡管我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有了一定的規(guī)模，但是整體水平不高，還存在著不足。主要表現(xiàn)在龍頭企業(yè)在開拓市場、帶動農(nóng)民增收方面牽動力還很薄弱，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面還有待于進一步完善和提高。需要通過項目建設(shè)進一步壯大企業(yè)實力、增強企業(yè)核心競爭力，從而帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，第三章建設(shè)條件進一步增加農(nóng)民收入，壯大醬菜產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)戶和企業(yè)之間、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售市場之間的關(guān)系更加緊密，增強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷一體化經(jīng)營的抗風(fēng)險能力，使蔬菜這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到健康、有序發(fā)展。2.2.4項目建設(shè)體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟的需要該項目收購當?shù)氐氖卟思庸ぃa(chǎn)出3000噸醬菜后的剩余料再生產(chǎn)腌漬酸菜，腌漬酸菜的下腳料飼養(yǎng)奶牛，奶牛糞便經(jīng)處理后作為蔬菜的有機肥料。這樣，既實現(xiàn)了原料利用的最大化，又體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的需要。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇項目擬建地點位于**縣**鎮(zhèn)北局子村，距承秦出海旅游公路僅0.5公里，周邊無任何污染源及污染物，環(huán)境條件很好，且交通、通訊非常便利。**鎮(zhèn)轄25個行政村，四個居委會，總?cè)丝?0219人，其中農(nóng)業(yè)人口26363人?？偯娣e174平方公里，其中耕地面積22205畝，糧食產(chǎn)量6700噸。工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值49400萬元，農(nóng)民人均收入2600元。本鎮(zhèn)土地肥沃、耕地資源豐富、水質(zhì)良好。特別適用種植傳統(tǒng)蔬菜、錯季蔬菜和溫室大棚蔬菜等。當?shù)剞r(nóng)民經(jīng)營土地的主要作物就是蔬菜，占土地經(jīng)營面積的40%以上。第三章建設(shè)條件近年來為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，縣政府把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺在全縣經(jīng)濟工作的重要位置，并將發(fā)展“菜籃子工程”作為深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機制等方面采取有力措施，為蔬菜種植業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。3.1.2自然條件3.1.2.1氣候項目區(qū)屬大陸性季風(fēng)型半濕潤、半干旱山地氣候，四季分明，晝夜溫差明顯。年平均氣溫為8.7℃，全年無霜期150~175天，全年日照時數(shù)2825小時，常年平均積溫3500℃。項目區(qū)年平均降水量670~700毫米,冬季少雪,春季干旱,夏季多雨,降雨主要集中在7~9月份,3.1.2.2土壤、植被項目區(qū)土壤主要為紫泥土和紫黃泥土、土層深厚、地下水位高，質(zhì)地粘、保水保肥強，養(yǎng)分和有機質(zhì)含量中等，土壤偏酸，PH值：5～7.5；有機質(zhì)：0.5～1.6；N：1.2～3公斤/畝；P：0.3～3.7公斤/畝；K：3～18公斤/畝。3.1.2.3水資源**河流交錯，水源豐富。有瀑河、灤河、青龍河和長河四大水系。**鎮(zhèn)項目區(qū)內(nèi)的兩條三級支流匯入瀑河水系，流入潘家口水庫。利用地下水作為生產(chǎn)和生活用水，由于沒有受到任何污染，水質(zhì)潔凈，不須處理即能符合無公害蔬菜種植澆灌用水的水質(zhì)標準（NY5027─2001）。3.1.3社會經(jīng)濟狀況**滿族自治縣地處河北省承德市東南部，全縣轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，205個行政村，有居民7.2萬戶。全縣耕地面積8.04萬畝，5.8萬農(nóng)戶，23.7萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口20萬人，農(nóng)業(yè)勞動力97258人（出自2007年統(tǒng)計年鑒）。2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值98962萬元，全縣人均占有糧食286.5公斤，農(nóng)民人均純收入1528元。2007年，全縣糧食總產(chǎn)量6.7萬噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值59750萬元。第三章建設(shè)條件3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**縣的農(nóng)業(yè)中的種植業(yè)有四大產(chǎn)業(yè)，即板栗、種子、桑蠶和蔬菜，蔬菜產(chǎn)業(yè)歷史悠久，由于山區(qū)地形復(fù)雜，氣候等自然條件差異較大，非常適合種植錯季菜，加之溫室蔬菜大棚的推廣與普及，一年四季均可進行蔬菜生產(chǎn)，并且具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢，特別適合發(fā)展建設(shè)綠色、無公害的蔬菜基地。雖然**縣這幾年政府大力支持農(nóng)民種植蔬菜，但蔬菜種植規(guī)模還不大，已有的各類優(yōu)勢和潛力沒有充分發(fā)揮出來，主要原因是銷路不暢和加工滯后，造成所生產(chǎn)的蔬菜以供應(yīng)縣內(nèi)居民生活用菜為主，局限的銷售渠道，影響著蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理有效的調(diào)整，本項目建設(shè)的目的就是解決蔬菜生產(chǎn)的銷路問題，迅速擴大蔬菜種植面積，實現(xiàn)農(nóng)作物向經(jīng)濟作物的轉(zhuǎn)變，使更多的農(nóng)村勞動力就地從事蔬菜種植、蔬菜運輸，蔬菜的下角料可以飼養(yǎng)牲畜，又能帶動養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康有序的合理調(diào)整。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境改革開放以來，特別是近幾年來，我國蔬菜深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。近年來河北省醬菜產(chǎn)業(yè)以每年約9個百分點的速度遞增?！笆濉逼陂g特別是近幾年來，我省醬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，初步形成了龍型經(jīng)濟的雛形。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，第三章建設(shè)條件特別是城市化進程的逐步加快，國內(nèi)自制醬菜的傳統(tǒng)習(xí)慣已退出歷史舞臺，為醬菜產(chǎn)業(yè)的膨脹式快速發(fā)展提供難得的歷史機遇，市場發(fā)展?jié)摿薮?。我國醬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于慢走型增長向長跑型跨越式增長轉(zhuǎn)變，逐漸步入快車道，實現(xiàn)質(zhì)量效益型，由粗放式轉(zhuǎn)為集約式。因此，醬菜產(chǎn)業(yè)在我國有廣闊的市場前景。3.2.2資源優(yōu)勢一是原料資源充足。我縣是全國蔬菜生產(chǎn)基地縣。無公害蔬菜生產(chǎn)加工成為縣域經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。為農(nóng)民增收做出過歷史性貢獻，成為富民強縣的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民有著悠久的種菜習(xí)慣，可為企業(yè)提供充足的醬菜加工原料；二是原料供應(yīng)機制優(yōu)勢。公司以蔬菜種值專業(yè)合作社為依托，建立了供應(yīng)合作關(guān)系，項目建設(shè)所需主要原料日本大根1800噸、菊芋500噸、苤藍500噸、芥菜1200噸、黃瓜500噸、豆角400噸、尖椒100噸，按照現(xiàn)有基地種植規(guī)模和供應(yīng)合作依托，原料供應(yīng)有保證。三是技術(shù)和人力資源充足。公司從北京六必居引進醬菜技術(shù)，并引進兼職專職技術(shù)人才5人，且項目區(qū)10公里范圍內(nèi)有大量的剩余農(nóng)村勞動力資源。因此，項目建設(shè)實施的各種資源優(yōu)勢十分突出。3.2.3市場優(yōu)勢我公司生產(chǎn)的醬菜系列產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場上具有很強的競爭優(yōu)勢，一是產(chǎn)品有特色。醬菜產(chǎn)品富含纖維素、各種氨基酸和維生素以及多種微量元素，是一種能夠增強人體免疫力的綠色食品和保健食品。醬菜系列產(chǎn)品具有營養(yǎng)豐富、食用方便、耐貯藏等特性，特別是可降低貯藏、包裝費用，原料利用率高，產(chǎn)品附加值高，豐富城鄉(xiāng)人民生活，深受消費者歡迎。二是市場需求量大。2009年已第三章建設(shè)條件和各地代理商簽定醬菜銷售意向2500多噸，但目前生產(chǎn)能力只有500噸左右，遠遠滿足不了市場需求。隨著現(xiàn)代化、城鎮(zhèn)化步伐加快，人們的餐桌既需要現(xiàn)代食品扮靚，更需傳統(tǒng)地方特色點綴，花好需綠葉相配。人們需求離不開多元化、傳統(tǒng)化、特色化，醬菜系列產(chǎn)品針對不同人群、不同年齡層次、不同消費水平，設(shè)計制造出不同風(fēng)格、不同口味、不同檔次的品種，消費市場潛力巨大，前景可觀。3.2.4科技開發(fā)優(yōu)勢云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司具有雄厚的技術(shù)力量，為項目建設(shè)提供強有力的技術(shù)保障。一是企業(yè)科技人員數(shù)量足，實力強。研發(fā)室負責新產(chǎn)品開發(fā)研制，生產(chǎn)試驗人員負責項目具體落實。研、產(chǎn)、銷一條龍作業(yè)。二是引進技術(shù)、引進人才、引進品牌，北京六必居為企業(yè)提供技術(shù)，負責培訓(xùn)人員，派技術(shù)人員全過程監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先；三是企業(yè)已與“六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對項目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達成合作協(xié)議，技術(shù)來源有保證。3.2.5經(jīng)營機制優(yōu)勢云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司作為富民強縣的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，已形成了產(chǎn)、加、銷、服一體化的產(chǎn)業(yè)格局。一是公司與農(nóng)戶的聯(lián)結(jié)機制更加完善。我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)過多年發(fā)展，早已形成了公司+基地+專業(yè)合作社的經(jīng)營管理模式。企業(yè)指導(dǎo)基地農(nóng)戶規(guī)范生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收合同，按不低于保護價的市場價回收產(chǎn)品。使農(nóng)戶與企業(yè)之間形成風(fēng)險共擔、利益共享的經(jīng)濟效第三章建設(shè)條件益共同體。二是企業(yè)實現(xiàn)了管理科學(xué)化、生產(chǎn)標準化。企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)管理制度規(guī)范原料收購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售各環(huán)節(jié)管理，對管理人員、原料收購人員、產(chǎn)品加工人員、質(zhì)量檢測人員等嚴格制度規(guī)定，分工明確，責任到人，嚴格獎懲，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量。三是銷售實行獎懲制，對銷售人員實行保底工資加獎金的辦法。對銷售業(yè)績好的銷售人員按銷售額的一定比例提取獎金，以此激發(fā)銷售人員的積極性。因此，良好的經(jīng)營機制能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品銷售市場的不斷擴張。3.2.6品牌優(yōu)勢2001年注冊“寬興”牌商標,多年來大力實施品牌戰(zhàn)略,“寬興”品牌的知名度不斷提高,“寬興”牌醬菜暢銷黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北五個省市，穩(wěn)定的經(jīng)銷商達180多家，優(yōu)良的質(zhì)量，良好的信譽，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，深受用戶的信賴和好評。在穩(wěn)定原有市場的同時，新市場不斷拓寬，每年都有30多家新用戶幕名前來洽談經(jīng)銷業(yè)務(wù)，現(xiàn)有加工能力遠遠不能滿足廣大客戶的需求。3.2.7良好云鵬有限公司實施該項目具有良好的基礎(chǔ)建設(shè)條件：一是區(qū)位優(yōu)勢：**縣位于冀、遼兩省交界處，縣內(nèi)承秦出海公路貫穿全境，交通發(fā)達。小遵鐵路現(xiàn)已開工建設(shè)，不久將來，竣工通車，交通更加便捷；二是通訊快捷，水電充足供應(yīng)。項目區(qū)已開通中國移動和中國聯(lián)通兩家移動線路，云鵬公司有聯(lián)網(wǎng)微機、程控電話，并開通國際長途線路，通訊十分便捷。項目區(qū)電力供應(yīng)充足，能保證企業(yè)第四章市場分析與銷售方案滿負荷生產(chǎn)，項目生產(chǎn)用水設(shè)施齊全，水源充足。三是原料有保障?？h內(nèi)有蔬菜種植基地，較好的基礎(chǔ)設(shè)施條件為項目實施奠定了基礎(chǔ)。四是有良好的基礎(chǔ)建設(shè)條件。云鵬公司已有30余年的加工醬菜的悠久歷史，技術(shù)力量雄厚，銷售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)固，對現(xiàn)有廠房和設(shè)備（設(shè)施）進行改造即可達到項目建設(shè)目標，基礎(chǔ)建設(shè)條件較好。3.3主要障礙因素及解決方案目前食品業(yè)的競爭日趨激烈，產(chǎn)品的科技含量、企業(yè)加工規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次制約著企業(yè)綜合競爭力的提高，其主要障礙因素：一是企業(yè)受資金的約束，加工能力受限制；二是項目區(qū)農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)技術(shù)相對落后，生產(chǎn)規(guī)模較小，急需資金提高技術(shù)水平，擴大種植規(guī)模。因此，建議國家、省有關(guān)部門給予資金扶持，幫助企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量，增強市場競爭力，實現(xiàn)加工增值。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析隨著人們生活水平的不斷提高，消費需求也由“數(shù)量消費”向“質(zhì)量消費”轉(zhuǎn)變。醬菜不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)豐富，是一種低脂肪、多種氨基酸和維生素并存的食品，營養(yǎng)成份易被人體吸收，醬菜系列產(chǎn)品以其營養(yǎng)豐富、食用方便、易保存的特性受到越來越多消費者的喜愛，特別是一些具有地方特色的醬菜在國內(nèi)外市場更是呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，產(chǎn)銷量迅速增加，出口比重越來越大。第四章市場分析與銷售方案2005年,我國醬菜出口量同比增長27.78%。醬菜系列產(chǎn)品不僅保持了蔬菜原有的營養(yǎng)成分和保健功能，而且風(fēng)味好，食用方便。在國外市場上，90年代以后，我國醬菜系列產(chǎn)品年出口量以30%以上的速度遞增，且出口價格好，經(jīng)濟效益非常可觀。醬菜系列產(chǎn)品市場前景廣闊，我國城市化進程明顯加快，社會居民生活方式的改變?yōu)獒u菜系列產(chǎn)品提供了廣闊的消費空間。便餐簡食成為共性飲食習(xí)慣，醬菜系列產(chǎn)品具有綠色、無污染，屬于無公害保健類型，清淡、富含營養(yǎng)，飽而不膩，淡而不俗，有益健康。人們生活由過去的大魚大肉美味型向素淡有利健康型轉(zhuǎn)變和對醬菜需求由自腌自食型向市場購買型轉(zhuǎn)變，這兩個轉(zhuǎn)變?yōu)獒u菜規(guī)?；?、標準化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機遇，項目的實施也為市場對醬菜的需求提供了保障。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目產(chǎn)品具有很強的市場競爭優(yōu)勢。一是我縣四季季氣候變化明顯，晝夜溫差大，有利于干物質(zhì)積累，適宜種植各種蔬菜及時差菜，加工原料資源豐富，原料供應(yīng)有保障。二是產(chǎn)品市場優(yōu)勢。目前，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品遠遠滿足不了市場需求，許多經(jīng)銷商與我公司有合作意向，產(chǎn)品銷售有保障。三是經(jīng)營優(yōu)勢。我公司經(jīng)營醬菜歷史悠久，經(jīng)驗豐富，信譽良好，生產(chǎn)的技術(shù)和設(shè)備先進，研發(fā)能力強，并具有良好的技術(shù)依托，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1銷售策略第四章市場分析與銷售方案營銷策略主要根據(jù)國內(nèi)、國際市場及有關(guān)銷售商的銷售意向?qū)︶u菜系列產(chǎn)品需求規(guī)模、結(jié)構(gòu)、數(shù)量等因素制定市場營銷規(guī)劃。4.2.1.1加強產(chǎn)品市場信息調(diào)研，擴大產(chǎn)品宣傳力度公司對國內(nèi)外醬菜系列產(chǎn)品市場的品種、規(guī)格、價格、供求情況等信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析，依靠準確的市場信息制定營銷計劃。同時，利用本公司信息網(wǎng)絡(luò)和其它媒體把公司的產(chǎn)品信息及時傳遞出去，創(chuàng)造條件擴大產(chǎn)品宣傳力度，并積極進行網(wǎng)上銷售。4.2.1.2利用優(yōu)勢條件，努力開拓市場企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，建立以國際市場為導(dǎo)向，以國內(nèi)市場為依托的雙向市場。國內(nèi)市場重點著眼華北、東北等地，其次面向全國，實施定點客戶、流動客戶、上門服務(wù)等營銷策略，全力開發(fā)國內(nèi)市場，并創(chuàng)造條件，開拓國外市場。4.2.1.3打造“綠色產(chǎn)品”、知名品牌，并推向市場按照綠色、無公害的食品生產(chǎn)標準，執(zhí)行醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化技術(shù)規(guī)程，指導(dǎo)基地進行規(guī)范種植，為加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料。在生產(chǎn)過程中，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴格按照國家標準設(shè)計產(chǎn)品方案，不使用有殘留的化肥、農(nóng)藥和其它有害物質(zhì)，確保產(chǎn)品無公害，全力打造“綠色產(chǎn)品”、知名品牌，提高產(chǎn)品知名度。4.2.2營銷模式我公司始終堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨，開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展銷售渠道。積極發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，在第四章市場分析與銷售方案現(xiàn)有的幾家公司包銷產(chǎn)品外，不斷開發(fā)新客戶。通過電視、廣播、報紙等多種途徑加大宣傳力度。同時不斷更新和提高包裝檔次，提高產(chǎn)品品位。在做好重點市場需求調(diào)查的基礎(chǔ)上，做好企業(yè)定位、價格定位，增強產(chǎn)品競爭力，同時提高職工素質(zhì)，加強營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)銷售骨干，充分調(diào)動銷售人員的積極性。4.2.3銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)我公司市場營銷部有專業(yè)銷售人員15人，由一名副總經(jīng)理負責產(chǎn)品市場調(diào)查和營銷業(yè)務(wù)，銷售人員待遇實行保底工資加銷售獎勵，充分調(diào)動營銷人員的積極性，根據(jù)企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力的擴大，不斷增添銷售人員。公司于2006年建立了“承德云鵬農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司網(wǎng)頁”，利用網(wǎng)絡(luò)廣泛宣傳，拓展網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)務(wù)，進一步深化完善售后服務(wù)，鞏固穩(wěn)定銷售區(qū)域，不斷發(fā)展新客戶。在原有銷售市場上建立穩(wěn)定的城鄉(xiāng)銷售市場，逐步擴大大中城市覆蓋率，提高市場占有率，加大市場出口率。4.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)方案企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度進行管理，對企業(yè)管理人員和工人先培訓(xùn)，后上崗，保證熟練操作、規(guī)范運營。選用國內(nèi)先進的加工設(shè)備，保證設(shè)備成龍配套，正常生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中選用優(yōu)質(zhì)的原料，同時加強衛(wèi)生管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量。項目達產(chǎn)后，年生產(chǎn)醬菜系列產(chǎn)品3500噸。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析第五章建設(shè)方案項目產(chǎn)品主要是醬菜，其市場風(fēng)險因素主要有以下幾方面：一是原材料種植遭遇自然災(zāi)害造成減產(chǎn)，在原料供應(yīng)的保證上會出現(xiàn)不足問題。二是原料價格上漲，價格不穩(wěn)，成本提高。三是生產(chǎn)過程中技術(shù)措施不到位，影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策4.3.2.1加大基地建設(shè)投入力度，提高抗御自然災(zāi)害能力，增加保溫棚數(shù)量，提高蔬菜產(chǎn)量，保證原料供應(yīng)。4.3.2.2加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象，加強技術(shù)引進和技術(shù)培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。搞好挖潛節(jié)能、降低生產(chǎn)成本，防范市場風(fēng)險。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項目主要產(chǎn)品為醬菜，共8個品種。在在國內(nèi)大、中城市建立銷售站，同時與北京“六必居”企業(yè)進行合作，建立穩(wěn)固的供銷關(guān)系，并在條件成熟時實現(xiàn)網(wǎng)上銷售。主要建設(shè)內(nèi)容是：改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個200m3，購置主要設(shè)備12臺（套）。擴建規(guī)模為年產(chǎn)3000噸醬菜(原產(chǎn)量500噸,擴建后達到3500噸的規(guī)模)，深加工蔬菜5000噸。主要原料由基地供應(yīng)，生產(chǎn)出具有地方濃郁特色，適宜普通消費者需求，適應(yīng)城市化進程的傳統(tǒng)化風(fēng)味、大眾化口味、地方化品味的醬菜系列無公害產(chǎn)品。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局第五章建設(shè)方案根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學(xué)合理的進行總體設(shè)計。參照醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求合理規(guī)劃，廠區(qū)規(guī)劃為辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、原料區(qū)、能源供應(yīng)區(qū)五部分，以便于生產(chǎn)管理和衛(wèi)生要求，項目建設(shè)平面布置以滿足生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、方便生產(chǎn)和生活為原則，廠區(qū)建筑與道路綠化、硬化協(xié)調(diào)一致，各建筑物之間有足夠間距，確保消防安全，生產(chǎn)車間及其他建筑物均有疏散通道，確保員工的人身安全。項目設(shè)有消防給水系統(tǒng)，由水塔通過管道輸送到建筑物內(nèi)。電氣設(shè)備均有接地保護裝置。生活區(qū)遠離生產(chǎn)加工區(qū)，最低距離不低于100m以上，以保證生活區(qū)特有的獨立性。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計執(zhí)行衛(wèi)生標準》等規(guī)定，參考《綠色無公害蔬菜種植標準》、《食品加工衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》等國家標準，在有限的土地上科學(xué)合理的進行總體設(shè)計。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設(shè)標準項目土建工程均采用鋼筋、磚混結(jié)構(gòu)，屋頂用彩鋼瓦。工程設(shè)計和建設(shè)執(zhí)行《建設(shè)設(shè)計規(guī)范》、《建筑防火規(guī)范》、《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》等標準，在保證質(zhì)量的前提下，節(jié)省資金，降低造價。 5.3.2具體建設(shè)內(nèi)容5.3.2.1土建：改造生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4個第五章建設(shè)方案5.3.2.2設(shè)備：選用具有國內(nèi)先進水平的醬菜加工生產(chǎn)設(shè)備18臺（套）。5.3.2.3科技措施：為確保項目具有較高的經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力，提高項目產(chǎn)品的科技含量和附加值，本項目加大了科技投入：一是引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品，增強市場競爭力；二是購置先進產(chǎn)品檢測設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量；三是加大技術(shù)培訓(xùn)力度，對蔬菜種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，推廣無公害綠色蔬菜標準化栽培技術(shù)。四是對企業(yè)員工進行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。五是增加新產(chǎn)品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。5.4工藝（技術(shù)）方案采取傳統(tǒng)的腌制方法，運用北京六必居醬菜加工工藝新技術(shù)，醬制出符合大眾營養(yǎng)型口味的醬菜新產(chǎn)品。5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖（1）（2）腌制成品—清洗—加工—脫鹽—清洗—壓榨—配料—醬菜—內(nèi)包裝—滅菌—檢驗—外包裝—入庫—檢驗—出廠5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明推廣標準化綠色栽培技術(shù)規(guī)程，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風(fēng)味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加第五章建設(shè)方案工設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本。5.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性無公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對營養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和空氣五大因素進行調(diào)節(jié)和運用。公司積極推廣標準化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)，嚴把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標準化生產(chǎn)基地。在無公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無公害綠色蔬菜原有的營養(yǎng)、風(fēng)味、形狀、顏色，并保證衛(wèi)生質(zhì)量標準，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項目引進具有國內(nèi)先進水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜菜15噸。其生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，同時也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項目取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。5.4.4物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析在生產(chǎn)過程中，對投放物料進行嚴格計量管理，專人負責，定時、定項按照規(guī)程進行檢驗，把物料消耗控制在最底程度，進行量化管理，使消耗與產(chǎn)出達到平衡的最佳狀態(tài)。5.5設(shè)備方案第五章建設(shè)方案5.5.1設(shè)備選型所需購置設(shè)備全部按著國內(nèi)同行業(yè)先進水平進行配置，嚴格把關(guān)，保證質(zhì)量，以滿足項目建設(shè)的需要。5.5.2設(shè)備清單表5-1設(shè)備投資明細表序號項目數(shù)量(臺、件、套)單價(元/臺、件、套)投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）備注1主要設(shè)備17.00172.0084.801.1清洗去雜機115.0015.001.2切片切絲機17.007.004.201.3脫鹽機118.0018.0010.801.4脫水機113.0013.007.801.5拌料機15.405.403.241.6真空包裝機210.8021.6012.961.7軟包裝殺菌冷卻機133.0033.0019.801.8軟包裝吹風(fēng)機115.0015.001.9夾層鍋38.0024.0014.001.10罐裝機112.0012.007.201.11不銹鋼罐42.008.004.802附屬設(shè)備1.0010.002.1各式傳送帶110.0010.003其他設(shè)備1.0025.003.1化驗檢測設(shè)備125.0025.00廠家報價合計190.00207.0084.80第五章建設(shè)方案5.5.3設(shè)備來源所需設(shè)備按照項目建設(shè)需要，由企業(yè)提供詳細計劃，按有關(guān)規(guī)定實行政府采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）對現(xiàn)有1200m2生產(chǎn)車間進行改造、室外工程（地面硬化）1180m2，新建淹菜池4個200m3。5.6.2輔助工程、其它工程科技措施：為確保項目具有較高的經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展能力，提高項目產(chǎn)品的科技含量和附加值，本項目加大了科技投入：一是引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品，增強市場競爭力；二是購置先進產(chǎn)品檢測設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量；三是加大技術(shù)培訓(xùn)力度，對蔬菜種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，推廣無公害綠色蔬菜標準化栽培技術(shù)。四是對企業(yè)員工進行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。五是增加新產(chǎn)品的開發(fā)研究投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。公用工程：本項目公用工程主要包括二個方面：一是鄉(xiāng)村道路建設(shè)2800平方米，使交通條件得到進一步改善，方便村民出行。二是購置1臺套化驗檢測設(shè)備，提供化驗、檢測、檢疫等方面的服務(wù)，為提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。5.7節(jié)能減排措施首先，制定節(jié)能減排各種制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保節(jié)能減排目標的實現(xiàn)。第六章項目環(huán)境影響評價其次，設(shè)備設(shè)施配備均要具有高效節(jié)能、安全環(huán)保的特點，符合國家要求優(yōu)質(zhì)低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。工藝設(shè)計時充分考慮生產(chǎn)連續(xù)運行及動力負荷分布，合理確定設(shè)備功率。配電設(shè)備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。供排水設(shè)備管材采用優(yōu)質(zhì)新型設(shè)備管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工廠所用鍋爐裝配引風(fēng)機一臺，對鍋爐煙氣凈化處理采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)過除塵、脫硫后熱風(fēng)經(jīng)15米高煙囪排放。5.8實施進度安排本項目建設(shè)工期為一年，2010年2月底前建設(shè)完成。進度安排：項目建設(shè)期計劃為1年。表5-2工程建設(shè)形象進度表年月工作內(nèi)容2009年2010年345678910111212可研報告編制及審批━━土建工程━━設(shè)備選定與購進━━設(shè)備安裝━━━━試投產(chǎn)━━第六章項目環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響項目建設(shè)對環(huán)境影響表現(xiàn)在兩個方面：一個是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水影響，另一個是機器、風(fēng)機和鍋爐產(chǎn)生的噪音和煙塵影響。6.2環(huán)境保護與治理措施第七章項目組織與管理原環(huán)保設(shè)施能夠滿足項目擴建達產(chǎn)后的需要，不需新建增加新的環(huán)保設(shè)施。項目生產(chǎn)用水主要用于蔬菜的清洗，不加入任何有害物質(zhì)，經(jīng)洗燙后，廢水排入污水處理廠排污管道。利用原生產(chǎn)用環(huán)保鍋爐，煙塵排放達標，新增設(shè)備選用低噪音，且安裝室內(nèi)進行生產(chǎn)，附合環(huán)保要求。6.3評價與審批經(jīng)過環(huán)保部門評價后認定：項目建設(shè)地點無文物景觀，無水源地，在項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水無毒、無污染、經(jīng)采取過濾、封閉排放等措施達到排放標準。鍋爐、風(fēng)機、機器設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生的噪音、煙塵處理后，均達到環(huán)保標準要求。從環(huán)保角度分析，項目是可行的。因此，市、縣環(huán)保局同意立項。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分**縣成立了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)的副縣長任組長，農(nóng)開、財政等部門為成員，辦公室設(shè)在縣農(nóng)開辦，對項目實行監(jiān)管、督辦、協(xié)調(diào)。由******開發(fā)有限公司承擔項目建設(shè)任務(wù)，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)法人負責制、工程監(jiān)理制、招投標制，確保高標準、高質(zhì)量地完成建設(shè)任務(wù)。采取“公司＋基地＋專業(yè)合作社”的經(jīng)營管理模式。在本項目中，公司嚴格按照這一模式和企業(yè)章程，進行經(jīng)營管理，按著這一要求，公司負責基地技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品收購，與農(nóng)戶簽訂購銷合同，制定保護價，明確雙方責、權(quán)、利，維護農(nóng)民的利益，使醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)達到無公害、標準化、規(guī)范化的目標，這樣，企業(yè)和農(nóng)戶間形成了責、權(quán)、利統(tǒng)一的經(jīng)濟利益共同體。第七章項目組織與管理7.2勞動定員確定該項目的勞動定員為80人,其中管理人員6人,各類技術(shù)人員15人,生產(chǎn)人員56人，輔助人員3人。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1工程管理工程建設(shè)采取招標、投標的競爭辦法確定施工單位，在工程建設(shè)中由農(nóng)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。7.3.2生產(chǎn)管理實行總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理任命各層次生產(chǎn)管理人員，并制定生產(chǎn)管理制度和考核制度，使項目管理者和工人嚴格按照公司的管理制度從事生產(chǎn)加工。7.3.3財務(wù)管理由公司財務(wù)部門專門建帳，專款專用，專人管理，嚴格執(zhí)行無償資金報帳制度和財務(wù)制度規(guī)定，做到賬目清楚，管理規(guī)范。7.3.4銷售管理對銷售人員實行定額銷售，超額部分實行按比例獎勵的措施，充分調(diào)動銷售人員的積極性。按本公司的營銷策略，鞏固穩(wěn)定老客戶，完善售后服務(wù)，同時，積極鼓勵銷售人員不斷開拓新的銷售市場，增加市場占有率。第八章投資估算與資金來源7.4技術(shù)培訓(xùn)一是聘請無公害綠色蔬菜技術(shù)人員分赴項目區(qū)培訓(xùn)農(nóng)民；二是根據(jù)生產(chǎn)的需要，通過縣電視臺的農(nóng)業(yè)節(jié)目，講授無公害綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)知識；三是由企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員對企業(yè)員工進行上崗前培訓(xùn)，使每個員工熟練掌握操作技能，經(jīng)考核合格后上崗。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防生產(chǎn)人員上崗前進行勞動安全教育，并配備勞動保護用具，每年進行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責任到人；制定嚴格的規(guī)章制度，定期進行“三防”教育，增強全體人員安全防范意識；生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內(nèi)設(shè)消毒室、更衣室等；生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風(fēng)等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生防疫制度，原材料、成品出入庫檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)本項目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)《河北省建筑工程核算定額》2003年、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可研究報告編寫大綱》以及省、市2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見等文件進行編制。設(shè)備出廠價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價計算，安裝費用依據(jù)本地實際費用水平計算，建筑工程費用依據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式按本地實際造價水平計算，其它各項費用按國家、部門和地區(qū)有關(guān)規(guī)定計算。第八章投資估算與資金來源8.2投資估算8.2.1總投資項目建設(shè)計劃總投資878萬元。8.2.1.1建設(shè)投資a、土建投資410.56萬元。其中：改造車間投資140.40萬元,腌菜池256萬元，地面硬化14.16萬元。B、設(shè)備購置投資207萬元。其中：主要設(shè)備18臺套172萬元，檢測設(shè)備1臺套25萬元。C、科技投資135.73萬元。主要用于技術(shù)引進40萬元，技術(shù)示范12萬元，技術(shù)培訓(xùn)21.4萬元，新品種引進23萬元，化驗設(shè)備25.63萬元，其他13.70萬元。8.2.1.2流動資金根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模，需流動資金93.1萬元。8.3資金來源本項目總投資878萬元，其中申請國家財政資金300萬元，企業(yè)自籌578萬元。8.3.1中央財政資金中央財政資金300萬元.8.3.2地方財政配套資金地方財政資金100萬元，其中省財政資金80萬元，市財政資金20萬元。第九章財務(wù)評價8.3.3自籌資金及來源擴建項目企業(yè)自籌資金578萬元，全部由股東投資。8.4資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。8.4.1財政資金使用和管理資金使用：財政資金300萬元，用于公用設(shè)施、科技培訓(xùn)、土建工程設(shè)備購置。資金管理：財政資金到位后，嚴格按資金使用計劃及用途使用，保證項目建設(shè)?？顚Ｓ?，并采取財政報帳和物資政府采購的管理措施。8.4.2自籌資金使用和管理自籌資金578萬元，全部為股東投入。自籌資金設(shè)立銀行存款專戶存取，嚴格按資金使用計劃使用，保證項目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)9.1.1第九章財務(wù)評價9.1.2項目建成投產(chǎn)后，年加工醬菜系列產(chǎn)品3500噸，品種有8個，平均售價分別為46009.1.3項目整個計算期為12年，第一年為建設(shè)期；第二年達到設(shè)計能力的809.1.4基準收益率10%。9.1.5稅收：依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，銷項稅為銷售收入的13%，進項稅為外購原材料（農(nóng)副產(chǎn)品）13%和外購原料（工業(yè)品）及燃料和動力的17%，城市維護建設(shè)費為增值稅的1%(本企業(yè)位于農(nóng)村)，教育附加費(包括地方教育附加)為增值稅的3%，企業(yè)所得稅率為259.1.6折舊及攤銷年限：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為20年，殘值率為5%，機器設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入本項目實施后，年生產(chǎn)銷售（擴建）各類醬菜系列產(chǎn)品3000噸，每噸平均價按4600元計算，營業(yè)收入總額為1380萬元。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加增值稅：54.20萬元；城市建設(shè)維護費：2.71萬元；教育附加費：1.63萬元；銷售稅金及附加：58.53萬元。詳見利潤及利潤分配表9.3總成本及經(jīng)營成本估算第九章財務(wù)評價9.3.1在計劃生產(chǎn)的8個系列產(chǎn)品中，以八寶菜為例噸生產(chǎn)成本見下表:表9—1噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價(元/kg)金額(元)年耗量（噸）1原材料866.001009.822598.001.1黃瓜kg43.002.0286.86129.001.2豆角kg14.003.5449.5642.001.3芥菜kg260.000.78202.80780.001.4丕藍kg130.000.78101.40390.001.5尖椒kg10.002.2022.0030.001.6芝麻kg1.0036.0036.003.001.7菊芋kg105.001.55162.75315.001.8日本大根kg303.001.15348.45909.002輔料155.50572.25466.502.1豆醬kg100.003.90390.00300.002.2面醬kg25.003.0075.0075.002.3食鹽kg15.000.7511.2545.002.4味精kg0.5012.006.001.502.5糖kg10.008.0080.0030.002.6調(diào)味品kg5.002.0010.0015.003燃料和動力194.562.1電kwh178.000.70124.60534.002.2水噸1.151.701.963.452.3煤噸0.08850.0068.000.244工資及福利費元/噸805.254202405制造費用元/噸2607806副產(chǎn)品回收7單位生產(chǎn)成本元/噸2456.63第九章財務(wù)評價9.3.2A、折舊費：改建房屋建筑物原值410.56萬元，凈殘值率為5%，折舊費年限為20年，年折舊費用19.5萬元；新增設(shè)備及安裝工程原值為207萬元，凈殘值率為5%，折舊年限為10年，年折舊費用19.67萬元；兩項合計年折舊費用為39.17萬元。B、維修費：按折舊費的50%計算，年修理費為19.58萬元。C、攤銷費：項目新增無形資產(chǎn)原值162.17萬元，分10年攤銷，年攤銷21.4萬元。D、其它費用：包括銷售費用、管理費用等按銷售收入的8%提取。9.3.3年均經(jīng)營成本為1074.879.4財務(wù)效益分析盈利能力分析：項目實施后，年均新增利潤總額166.81萬元，其中：所得稅41.70萬元，稅后利潤125.11萬元。投資利潤率＝166.81÷878＝19%投資凈利率＝125.11÷878＝14.25%投資利稅率：＝（166.81+58.53）÷878＝25.67%財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic＝8%）730.24萬元（稅后）財務(wù)內(nèi)部收益率：24.50%（稅后）靜態(tài)投資回收期：3.17年（稅后含建設(shè)期一年）9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析第九章財務(wù)評價盈虧平衡點（BEP）=年固定總成本÷(年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加)×100%=245.39÷（1354.91-853.60-58.53）=55.42%即生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的55.42%時，企業(yè)生產(chǎn)盈虧平衡，說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。9.5.2本項目僅就產(chǎn)品售價下降和經(jīng)營成本上升進行分析，分析結(jié)果如下：表9-2敏感性分析數(shù)據(jù)編號12345變化率-10%-5%0%5%10%固定資產(chǎn)投資28.00%26.44%25.00%23.67%22.43%銷售收入#DIV/0!8.54%25.00%38.83%51.76%主要原料價格34.88%30.04%25.00%19.69%13.94%第十章社會效益分析分析表明，項目對產(chǎn)品售價變化較為敏感，其次是經(jīng)營成本變化，項目經(jīng)營單位可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，加強管理以抵抗風(fēng)險，說明項目有一定的抗風(fēng)險能力。9.6財務(wù)評價結(jié)論本項目正常運行后，年均銷售收入1354.91萬元，利潤總額166.81萬元，稅后凈利潤125.11萬元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為24.50%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）730.24萬元，投資利潤19%，投資回收期為3.44年（含建設(shè)期一年）。綜合分析項目的盈利能力、清償能力、盈虧平衡和內(nèi)部收益率敏感性分析等指標，表明項目經(jīng)濟效益顯著，清償能力強，抗風(fēng)險能力強，項目在經(jīng)濟上是可行的。第十章社會效益分析本項目屬擴建項目，擴建內(nèi)容與已建內(nèi)容具有很密切的聯(lián)系，所取得的效益是擴建項目和已建項目共同產(chǎn)生的，在進行社會效益評價時，按照整個項目進行評價。10.1社會效益評價基本結(jié)論該項目資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯，原材料供應(yīng)有保障；符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對于培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，具有重要意義；引入良好醬菜加工技術(shù)，并與知名企業(yè)進行密切合作，科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯；項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益高，抗御市場風(fēng)險能力、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力強；市場潛力大，銷售方案、技術(shù)方案先進可行，第十章社會效益分析工藝路線合理；投資估算合理，自籌資金來源有保障，籌資方案可行。同時，項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營無污染，符合綠色環(huán)保要求。本項目充分利用當?shù)氐淖匀粌?yōu)勢條件，以北京“六必居”為主要技術(shù)依托，發(fā)揮自身的管理和資金優(yōu)勢，具備了產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。綜上所述，該項目設(shè)計合理、技術(shù)先進、資金回收期短、效益顯著，有利于當?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的社會經(jīng)濟效益。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),促進結(jié)構(gòu)調(diào)整該項目通過引入良好農(nóng)業(yè)醬菜加工技術(shù)，采用龍頭加基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。項目建成后，預(yù)計到2010年2月，能夠達到預(yù)期的加工規(guī)模，每年至少能夠加工蔬菜5000噸，有效帶動全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使蔬菜加工成為我縣又一支柱產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，達到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和蔬菜這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展的目的。10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)新農(nóng)村建設(shè)的核心和基礎(chǔ)是物質(zhì)文明，物質(zhì)文明實現(xiàn)的載體是高度的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和高度的農(nóng)民組織化。本項目的實施，可使關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相互緊密聯(lián)結(jié)，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，將對促進建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性第十章社會效益分析和帶動作用。因此，項目的實施對延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。10.2.3輻射帶動能力分析 10.2公司建設(shè)基地設(shè)施，組織農(nóng)戶科學(xué)種植無公害蔬菜，基地設(shè)施無償?shù)奶峁┙o農(nóng)戶使用，公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一進行技術(shù)培訓(xùn)，統(tǒng)一訂購優(yōu)良品種，按定單進行收購，形成以互惠經(jīng)濟利益為聯(lián)結(jié)機制的公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化組織模式，一方面保證了公司加工原料；另一方面帶動更多農(nóng)戶進行蔬菜生產(chǎn)，促進了蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。通過該項目實施，促進縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使蔬菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。項目實行公司建基地、基地連農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動作用。主要措施有以下幾個方面：一是通過建設(shè)醬菜加工原料供應(yīng)基地與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。二是為種植蔬菜農(nóng)戶提供管理技術(shù)、統(tǒng)一訂購優(yōu)良品種、實行定單收購等服務(wù)方式，實現(xiàn)互惠經(jīng)濟利益與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。三是通過引進新品種向農(nóng)戶提供相關(guān)技術(shù)，促進蔬菜品種的更新，提高蔬菜種植農(nóng)戶的經(jīng)營效益和提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平的方式與農(nóng)戶利益相聯(lián)結(jié)。四是通過直接安排農(nóng)村剩余勞動力和引導(dǎo)農(nóng)戶進行蔬菜生產(chǎn)間接安排農(nóng)村剩余勞動力的方式與農(nóng)戶利益進行聯(lián)結(jié)。通過項目實施，形成與農(nóng)戶良好完整的利益聯(lián)結(jié)機制和措施體系，對提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理水平、促進又好又快發(fā)展，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)第十章社會效益分析業(yè)得到合理有效的調(diào)整和優(yōu)化，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)等方面都具有很好的帶動作用。10.2項目建設(shè)完成后，輻射帶動基地作用主要表現(xiàn)在以下四個方面；第一，建設(shè)原料種植供應(yīng)基地，以合同訂單形式建設(shè)種植醬菜加工原料供應(yīng)基地1000畝，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第二，通過項目實施的技術(shù)培訓(xùn)，使農(nóng)民提高蔬菜種植技術(shù)水平，提高種植效益，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第三，通過新品種引進，加快我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)品種的更新?lián)Q代，提高經(jīng)營效益，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和市場競爭能力，實現(xiàn)農(nóng)民增收。第四，通過原料基地建設(shè)使用無公害栽培技術(shù)的推廣，輻射帶動非項目區(qū)無公害栽培技術(shù)的使用與推廣，推進蔬菜生產(chǎn)無害化進程，提高蔬菜銷售價格，為需菜市民提供“放心菜、優(yōu)質(zhì)菜”等方面的帶動效果都很明顯。項目建設(shè)對輻射帶動周邊縣（區(qū)）蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排剩余勞動力就業(yè)，促進相關(guān)種植業(yè)、運輸業(yè)的發(fā)展也都具有良好的帶動效果。10.2本項目受益主體是農(nóng)民，主要體現(xiàn)在可直接安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入加工廠就業(yè)從中受益；建設(shè)原料種植基地，采用定單種植，定價、定時收購的形式使500個農(nóng)戶從中受益；為周圍農(nóng)戶無償提供無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)等，使1萬個農(nóng)戶從中受益。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1項目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實惠，受益農(nóng)戶達到10580戶，增第十章社會效益分析收總額為2456萬元，純收入682萬元；實現(xiàn)戶均增收5430元，人均增收1358元；①安排80個農(nóng)村剩余勞動力進入公司就業(yè)，平均工資1.2萬元，總增加純收入96萬元。②建設(shè)原料種植基地1000畝，使500個農(nóng)戶從中受益；以畝產(chǎn)豆角1000公斤計算，收購價格3.60元計算，畝收入3600元。③輻射帶動基地農(nóng)戶1萬戶從事無公害綠色蔬菜生產(chǎn)1萬畝，項目區(qū)農(nóng)戶總增收2000萬元，實現(xiàn)戶均增收2000元，人均增收500元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效醬菜系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)是一個綜合性產(chǎn)業(yè)，種植、生產(chǎn)、加工、銷售工序多，分工明確，產(chǎn)業(yè)鏈長，帶動面廣。例如：可以帶動無公害綠色蔬菜原輔材料、配套物資、醬菜袋、裝袋機、塑封機等農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營及機械制造業(yè)。產(chǎn)品包裝可以帶動紙箱、泡沫箱、包裝袋等產(chǎn)品包裝業(yè)發(fā)展；同時還可帶動運輸業(yè)、飲食業(yè)的發(fā)展，可為這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，拓寬了農(nóng)民增收渠道。此項目屬政府引導(dǎo)服務(wù)、公司牽頭、農(nóng)戶廣泛參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。組織帶動農(nóng)戶實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施，統(tǒng)一采購和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)增效。同時，通過建立“公司+科技+基地+農(nóng)戶”的模式，形成集約化、規(guī)模化、規(guī)范化的農(nóng)業(yè)種植，不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、尋求地方經(jīng)濟發(fā)展、提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產(chǎn)生積極推動作用。10.3.3項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 第十章社會效益分析項目建設(shè)能夠直接安排80個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，并通過建設(shè)原料種植供應(yīng)基地，帶動農(nóng)戶從事蔬菜生產(chǎn)，提高技術(shù)水平，增強無害化生產(chǎn)意識，使580個農(nóng)戶從中受益。實現(xiàn)增收總額456萬元（純收入），戶均增收7860元，人均增收1965元；通過項目實施的帶動作用，使非項目區(qū)1萬戶，實現(xiàn)戶均增加純收入2000元，人均增加純收入500元。因此，項目區(qū)農(nóng)民較非項目區(qū)增收十分明顯。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設(shè)方案 31.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41.4項目效益 51.5可行性研究報告編制依據(jù) 61.6綜合評價 6第二章背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 123.1項目區(qū)概況 123.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 15第四章市場分析與銷售方案 174.1市場分析 174.2營銷策略、方案、模式 214.3市場風(fēng)險分析 22第五章建設(shè)方案 245.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 245.2建設(shè)規(guī)劃和布局 245.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 255.4技術(shù)方案 265.5設(shè)備方案 295.6建筑方案 305.7節(jié)能減排措施 335.8實施進度安排 34第六章環(huán)境影響評價 366.1環(huán)境影響 366.2環(huán)境保護與治理措施 366.3評價與審批 36第七章項目組織與管理 37HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\成功方\\300