內(nèi)控崗位職責(zé)

—內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)控崗位職責(zé)1

①主辦會計：主要工作職責(zé)包括審核助理睬計賬務(wù)處理、觸及資金流工程賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理（重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿）等。

②分析專員：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

③審計人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括協(xié)作人力資源部聘請等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括精確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會計內(nèi)部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行詢問銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)整表等。

⑦材料會計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核（或初審）物資價格、選購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與選購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑨本錢會計：主要工作職責(zé)包括實(shí)際本錢核算、本錢預(yù)算管理、本錢分析、工資核算、工價審核和管理、與本錢會計內(nèi)部對賬等。

⑩稅務(wù)會計：負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購置和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的掌握、分析和籌劃，搜集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括本錢消耗統(tǒng)計和分析、與本錢會計內(nèi)部對賬等。

⑿臺賬會計（銷售內(nèi)勤）主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺賬、定期（一星期為適）與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等

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第一條為了促進(jìn)單位內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化內(nèi)部會計監(jiān)督，建立標(biāo)準(zhǔn)的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，強(qiáng)化中心內(nèi)部管理，依據(jù)《會計法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實(shí)際制定本標(biāo)準(zhǔn)。

第二條單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部不相容職務(wù)別離的'建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

第三條不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)以下根本目標(biāo)：

（一）標(biāo)準(zhǔn)單位會計行為，保持會計資料真實(shí)、完好。

（二）堵塞漏洞、消退隱患，防止并按時發(fā)現(xiàn)、訂正錯誤及舞弊行為，愛護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完好。

（三）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第四條不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)遵守以下根本原則：

（一）不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及單位的實(shí)際情況。

（二）不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部觸及會計及業(yè)務(wù)工作的全部人員，任何個人都不得擁有超越不相容職務(wù)別離標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力。

（三）不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部觸及會計和業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位。

（四）不相容職務(wù)別離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合

理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、互相制約、互相監(jiān)督。

（五）不相容職務(wù)別離方法應(yīng)當(dāng)伴著外部環(huán)境的改變、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

第五條不相容職務(wù)主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會計事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)互相別離、互相制約。

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職責(zé)描述：

1、幫助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善；

2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn)，含體系、制度等；

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協(xié)調(diào)等；

4、幫助公司卓越績效模式的推舉；

5、幫助完成公司管理的`優(yōu)化提升。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先；

2、嫻熟運(yùn)用辦公自動化軟件，體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。

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職責(zé)描述：

1.幫助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計、本錢合約管理審計、營銷管理審計、運(yùn)營管理審計工作；

2.依據(jù)專業(yè)經(jīng)理的布置對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

3.搜集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的.法律法規(guī)；

4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內(nèi)部掌握過程中管理缺陷及漏洞，并提出整改看法，限期整改；

任職要求：

1.高校本科以上學(xué)歷，工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè)；

2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，了解房地產(chǎn)行業(yè)背景學(xué)問、重要法律法規(guī)；

3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程，物業(yè)管理流程

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崗位職責(zé)：

1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控學(xué)問培訓(xùn)及宣導(dǎo)；

2、完善內(nèi)部掌握體系，組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、熟識全面風(fēng)險管理理論，五部委內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)及配套法則；

3、具備肯定的寫作水平和談判技巧；

4、熟識風(fēng)險管理相關(guān)的`流程及推行實(shí)務(wù)，能獨(dú)立開展工作。

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工作職責(zé)：

1.協(xié)作內(nèi)外部合規(guī)檢查，對擬上報客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查；

2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、協(xié)作內(nèi)部掌握與案件防控管理工作；

3.傳導(dǎo)合規(guī)文化，監(jiān)測新公布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布；

4.根據(jù)上級要求按時精確完成報告、報表工作。

任職資格：

1.正規(guī)全日制高校本科以上學(xué)歷，金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)；

2.3年以上銀行工作，1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)；

3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟識銀行法律合規(guī)工作。

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崗位職責(zé)：

（一）內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、依據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

（二）管理制度與流程的建立和完善

1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、催促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，催促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計掌握活動，預(yù)防和躲避相關(guān)風(fēng)險

1、依據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險掌握點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、幫助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的'內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險掌握目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、辨認(rèn)風(fēng)險掌握點(diǎn)，設(shè)計掌握活動，預(yù)防和躲避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造掌握環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的掌握措施、設(shè)計適用的工具表單等。

（四）評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部掌握重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部掌握評價方法；

2、定期評價內(nèi)部掌握設(shè)計和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)看法，并組織整改；

3、幫助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)學(xué)問；

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

2、熟識coso《內(nèi)部掌握—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》及配套指導(dǎo)；

3、具有風(fēng)險辨認(rèn)、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，嫻熟把握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)掌握度的經(jīng)驗(yàn)；

4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠擔(dān)當(dāng)較大的工作壓力，情愿挑戰(zhàn)自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫嫻熟，口語至少能簡潔講

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1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟識開票報稅，按時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表；

2、熟識公司本錢的核算與分析，日常財務(wù)管理和本錢掌握，開展全面預(yù)算管理；

3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，按時精確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn)；

6、處理對稅務(wù)方面的.數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報工作；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作；

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崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司內(nèi)掌握度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

2、依據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的'安全性和完好性

3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；

任職資格

1、年齡25X45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；

3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

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合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司，eX保險網(wǎng)，中意職責(zé)：

1、依據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系，辨認(rèn)風(fēng)險點(diǎn)，制定掌握措施。

2、針對公司運(yùn)營中的風(fēng)險點(diǎn)，自行制定年度各項(xiàng)檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告；

3、依據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部掌握制度、業(yè)務(wù)流程的建議；對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評估，對不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警，同時幫助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

4、主動辨認(rèn)、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部掌握風(fēng)險；

5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控詢問；

6、參與公司的內(nèi)部掌握評價，完成內(nèi)部掌握評價報告及其他相關(guān)工作；

要求：

1、本科或以上學(xué)歷；

2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗(yàn)，熟識保險公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī)；

3、優(yōu)秀的'書面表達(dá)力量，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通力量；

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1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：幫助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部掌握設(shè)計和執(zhí)行，辨認(rèn)內(nèi)部掌握缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團(tuán)流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。

2、工程財務(wù)盡職調(diào)查：協(xié)作新設(shè)、收購工程執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。

3、新設(shè)工程財務(wù)團(tuán)隊(duì)搭建：幫助新工程前期籌備工作并協(xié)作工程上線財務(wù)團(tuán)隊(duì)的搭建工作，幫助聘請和培訓(xùn)工程財務(wù)團(tuán)隊(duì)。為新工程籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團(tuán)隊(duì)。

4、停滯工程退出管理：依據(jù)集團(tuán)制定的`工程退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保工程勝利退出。

5、機(jī)動財務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：依據(jù)集團(tuán)的需要，對各工程財務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各工程財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。

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1、根據(jù)公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；

2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

3、協(xié)作公司的內(nèi)外部審計，按時精確提供各項(xiàng)財務(wù)資料和報表；

4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的'計提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；

5、負(fù)責(zé)公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期搜集、檢查、裝訂成冊、歸檔；

6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計算及各項(xiàng)納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤，負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；

8、完成上級交辦的其它工作。

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崗位職責(zé)：

1、依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)分解；

2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施，并組織考評和改進(jìn)；

3、負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控管理制度，依據(jù)執(zhí)行情況按時修訂完善；

4、對現(xiàn)有流程進(jìn)行價值流分析，并制定相關(guān)價值流改進(jìn)計劃并定期回憶，完成優(yōu)價值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管及持續(xù)改進(jìn)；

6、協(xié)作證券中心，完成公司內(nèi)控年度報告；

7、負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；

8、負(fù)責(zé)對工程團(tuán)隊(duì)進(jìn)行必要的培訓(xùn)與建設(shè)工作。

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷，三年以上大中型集團(tuán)企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟識集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部各部門的運(yùn)作體系的建設(shè)和完善（必備項(xiàng)）；

2.制造業(yè)本錢預(yù)算和分析的經(jīng)驗(yàn)；

3.精通企業(yè)管理、工程管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)學(xué)問；熟識把握集團(tuán)公司管控模式；了解公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)的'相關(guān)學(xué)問；

4.具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)力量、執(zhí)行力量、資源整合力量及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強(qiáng)的管理意識和團(tuán)隊(duì)精神。

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職責(zé)描述：

1.負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融改變趨勢進(jìn)行跟蹤、分析，辨認(rèn)外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與時機(jī)；

2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊；

3.負(fù)責(zé)開展風(fēng)險辨認(rèn)與評估工作，建立、維護(hù)風(fēng)險大事庫；

4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)大事庫，對危機(jī)大事風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治；

5.依據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，開展專項(xiàng)風(fēng)險治理工作；

6.負(fù)責(zé)開展內(nèi)部掌握評價工作，并出具內(nèi)控評價報告；

7.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理文化宣傳，開展風(fēng)險管理培訓(xùn)；

8.幫助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

任職要求：

1.高校本科及以上學(xué)歷，具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景；

2.具備3年以上管理詢問或企業(yè)內(nèi)部掌握、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn)；