原輔材料采購及供方評價制度

原輔材料采購及供方評價制度目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購及對供方進行選擇、評價和控制。職責采購部負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方評定表》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。采購部負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。油漆車間負責油漆、固化劑、稀釋劑等輔料的入廠驗收。倉庫負責五金件、膠水的入廠驗收。木工車間負責木材原料的入廠驗收。管理內(nèi)容及要求4.1采購物資分類質(zhì)檢部根據(jù)顧客要求及相關(guān)國家法規(guī)，制定采購物資技術(shù)標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：主要材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，可導致顧客嚴重投訴的物資；如：板材、油漆、膠水、金屬/塑料關(guān)鍵零部件。輔助材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如五金件、包裝袋、紙箱等。低值易耗品：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如辦公用品、生產(chǎn)損耗品等。4.2對供方的評價市場調(diào)查確定市場調(diào)查確定理想供方送樣檢驗適用合格送樣檢驗適用合格安排供方現(xiàn)場調(diào)查，重點考察生產(chǎn)檢測設(shè)備和技術(shù)能力，管理體系動作安排供方現(xiàn)場調(diào)查，重點考察生產(chǎn)檢測設(shè)備和技術(shù)能力，管理體系動作供方提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行能力見證供方提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量和體系運行能力見證力，管理體系動作小批量試用，合格，批量采購小批量試用，合格，批量采購連續(xù)3批供貨良好，進行評審合格，納入合格供方連續(xù)3批供貨良好，進行評審合格，納入合格供方4.3新供方評定準則：A．必須有營業(yè)執(zhí)照，獲得營業(yè)執(zhí)照復印件。B．產(chǎn)品應(yīng)有官方認可的產(chǎn)品檢測報告。C．商家：能提供品牌產(chǎn)品的直銷授權(quán)書，有良好的信譽。D．廠家：生產(chǎn)、檢測、技術(shù)能力和體系運行水平具有持續(xù)提供滿足公司采購要求的能力。E．樣品經(jīng)官方人口的檢測機構(gòu)檢測，各項安全衛(wèi)生項目均合格。F．小批量適用合格，連續(xù)三批供貨均及時、合格。4.4年度復評準則A．出現(xiàn)安全衛(wèi)生項目不合格，立即取消合格供方資格。B．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消供方資格C．年度不及時供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.5一般原材料評價準則4.5.1評價流程定方向后采取樣品試用，試用合格后進行小批量采購，合格后納入合格供方批量采購。4.5.2評價準則A．樣品檢驗，試用合格B．提供營業(yè)執(zhí)照復印件，有良好信譽C．小批量試用合格，批量生產(chǎn)無質(zhì)量問題4.5.3年度復評準則A．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消資格B．年度不及時供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.6半成品、成品分包供方4.6.1新供方評價準則A．當?shù)叵嗷チ私?，監(jiān)管方便的公司B．有營業(yè)執(zhí)照，出品玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證。C．有技術(shù)力量、設(shè)備能力、檢測能力與本公司相當，公司的質(zhì)量意識及顧客意見較強4.6.2復評準則：A．出現(xiàn)安全衛(wèi)生項目不合格，立即取消合格供方資格。B．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消資格C．年度不及時供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.7采購4.7.1采購計劃采購部根據(jù)實際需要進行編制《采購計劃》，經(jīng)領(lǐng)導批準后實施采購。4.7.2采購實施A．采購部根據(jù)批準的《采購計劃》安全采購物資標準，在合格供方里進行采購。B．第一次向合格供方采購重要或較大的物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件及供貨時間等。C．采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。D．采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，確認后方可實施采購。4.7.3采購文件4.7.3.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：A．對產(chǎn)品的質(zhì)量要求B．對產(chǎn)品的驗收要求C．其他要求，如價格、數(shù)量、時間等4.7.3.2適當時還包括：A．對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等。B．適用的質(zhì)量管理體系要求。4.7.4本公司的采購文件包括《采購計劃》、《采購合同》及附件等，由采購部保管。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：A．由質(zhì)檢部進行進貨驗證；B．由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；C．由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；D．由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的