項(xiàng)目開發(fā)流程職責(zé)矩陣-萬科

項(xiàng)目流程職責(zé)ARCPI分解矩陣,,,,,"使用說明：（A-批準(zhǔn)R-負(fù)責(zé)C-咨詢P-參與I-知會）

1.每個節(jié)點(diǎn)描述對應(yīng)《項(xiàng)目開發(fā)整體流程圖》上的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)

2.可進(jìn)行各類組合的條件篩選顯示（如：各層級的節(jié)點(diǎn)顯示、某部門各類角色的節(jié)點(diǎn)工作顯示、其他各組合篩選）

3.項(xiàng)目階段：

前置－項(xiàng)目前置階段、詳規(guī)－詳規(guī)設(shè)計階段、方案－實(shí)施方案設(shè)計階段、擴(kuò)初－擴(kuò)初設(shè)計階段、施工圖－施工圖設(shè)計階段、

施工－施工階段、驗(yàn)收－竣工驗(yàn)收階段、交付－交付階段、交付后－交付后階段、常規(guī)－無確定的節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)關(guān)系的常規(guī)工作

4.節(jié)點(diǎn)標(biāo)識：

*里程碑節(jié)點(diǎn)；**關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；***一般工作節(jié)點(diǎn)；&會議節(jié)點(diǎn)；＃常規(guī)工作職責(zé)

4.決策類型：

部門內(nèi)決策－指部門內(nèi)部指定負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理即可決定節(jié)點(diǎn)工作80％以上的決策

管理層決策－指節(jié)點(diǎn)工作的決策內(nèi)容由管理層（總經(jīng)理或分管副總）作出

同級決策－指節(jié)點(diǎn)工作需經(jīng)過各部門的討論達(dá)成共識來作出決策

◎節(jié)點(diǎn)編號非順序編號，節(jié)點(diǎn)先后關(guān)系見《項(xiàng)目整體流程圖》",,,,,,,,,,,,,,,,,,,確認(rèn)簽字及時間,

項(xiàng)目階段,編號,會議節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)標(biāo)示,節(jié)點(diǎn)名稱,"責(zé)任部門

（R）",項(xiàng)發(fā),設(shè)計,工程,項(xiàng)目,事務(wù),采購,營銷,成本,財務(wù),客服,總經(jīng)理,分管副總,部門經(jīng)理,決策類型,節(jié)點(diǎn)成果,控制節(jié)點(diǎn)任務(wù)說明,完成時間及期限,節(jié)點(diǎn)文檔,資源及前置條件,備注

前置,1,,***,前期研究－完成土地屬性分析,項(xiàng)發(fā),R,I,I,,,,I,I,I,,I,C,A,部門內(nèi)決策,『土地屬性分析報告』,通報意向項(xiàng)目信息，前置工作小組現(xiàn)場看地，項(xiàng)目土地屬性分析,前置啟動會召開前5天內(nèi)完成,,土地信息獲取,

前置,2,&,*,召開【前置啟動會】,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,,,P,P,P,,A,P,P,管理層決策,通報土地信息，各前置專業(yè)部門獲悉前置工作安排，『前置工作計劃』報區(qū)域備案,項(xiàng)目發(fā)展部對宗地及周邊市場進(jìn)行初步介紹，與會人員頭腦風(fēng)暴確定項(xiàng)目目標(biāo)，并進(jìn)行項(xiàng)目前置工作安排，計劃備案,根據(jù)實(shí)際情況確定具體日期，1天內(nèi)完成,會議紀(jì)要,"土地屬性分析

各專業(yè)部門參與現(xiàn)場看地",總經(jīng)理必須參加，或指派決策人

前置,3,,***,前置研究－設(shè)計用地分析,設(shè)計,P,R,,,,,P,I,I,,C,C,A,部門內(nèi)決策,用地分析圖,提供強(qiáng)排方案的用地依據(jù),收到項(xiàng)發(fā)資料2天內(nèi),土地分析圖,項(xiàng)發(fā)提供前提條件,

前置,4,,**,『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』完成,設(shè)計,I,R,,,,,P,P,I,,I,C,A,部門內(nèi)決策,『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』,提供財務(wù)規(guī)劃指標(biāo)，根據(jù)營銷產(chǎn)品建議及成本測算目標(biāo)，進(jìn)行產(chǎn)品強(qiáng)排,20天，立項(xiàng)會前,『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』文本,"營銷：市場、客戶、產(chǎn)品、初步定位分析，『項(xiàng)目定位產(chǎn)品建議書』

成本：產(chǎn)品單一方向",

前置,5,,**,『項(xiàng)目初步定位』完成,營銷,P,I,,,,,R,I,I,,A,P,P,管理層決策,『項(xiàng)目定位初步方案』,結(jié)合土地屬性分析，完成市場、客戶初步預(yù)判，提出項(xiàng)目定位初步方案,立項(xiàng)會前,,"土地屬性分析

地塊規(guī)劃性質(zhì)指標(biāo)",

前置,6,,**,『項(xiàng)目定位產(chǎn)品建議書』完成,營銷,P,P,P,,C,,R,P,P,,A,P,P,管理層決策,『項(xiàng)目定位產(chǎn)品建議書』：市場分析、客戶定位、產(chǎn)品解決方案、銷售計劃、示范區(qū)方案,在初步定位基礎(chǔ)上通過七對眼睛流程，得出市場分析結(jié)論和客戶定位，并得出項(xiàng)目定位產(chǎn)品解決方案,決策會前,,"設(shè)計：設(shè)計計劃

工程：開發(fā)計劃",

前置,7,&,**,召開【產(chǎn)品決策會】,營銷,I,P,C,,,,R,P,I,I,A,P,P,管理層決策,確定市場定位、客戶定位、產(chǎn)品選型、單一產(chǎn)品價格定位（年去化評估）,對『產(chǎn)品建議書』的市場定位、客戶定位、產(chǎn)品建議進(jìn)行研判，確定產(chǎn)品深化研究方向,決策會前,『產(chǎn)品建議書』,,

前置,8,,**,『項(xiàng)目定位產(chǎn)品深化建議書』完成,營銷,I,P,C,P,C,,R,P,I,C,,A,P,管理層決策,『項(xiàng)目定位產(chǎn)品深化建議書』,根據(jù)決策會決議，結(jié)合客戶需求對產(chǎn)品的細(xì)部設(shè)計進(jìn)行深入研究,規(guī)劃方案設(shè)計完成前,,"設(shè)計：概念設(shè)計方案、設(shè)計任務(wù)書對產(chǎn)品深化要求

",

前置,9,,***,前置目標(biāo)成本測算及產(chǎn)品組合方案比選,成本,I,P,,,,,P,R,,,I,C,A,部門內(nèi)決策,從盈利能力角度提供產(chǎn)品最佳產(chǎn)品組合方案,"在產(chǎn)品試組合階段,通過變動成本測算模型快速從盈利能力角度甑別出最佳產(chǎn)品組合方案",項(xiàng)目信息獲取且土地屬性確定后2天內(nèi),變動成本測算模型,項(xiàng)目發(fā)展部提供項(xiàng)目基本信息及土地屬性\營銷提供產(chǎn)品組合初步方案,

前置,10,,***,可研成本測算結(jié)果提供,成本,I,P,C,,,C,C,R,I,,I,C,A,部門內(nèi)決策,為設(shè)計管理部的概念設(shè)計提供可研成本測算結(jié)果,根據(jù)『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』進(jìn)行可研成本測算,前置項(xiàng)目聽證會前，一周內(nèi),,設(shè)計提供『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』,

前置,11,,**,『項(xiàng)目立項(xiàng)報告』完成,項(xiàng)發(fā),R,P,C,,,,P,P,P,,A,C,P,管理層決策,『項(xiàng)目立項(xiàng)報告』,根據(jù)各專業(yè)工作階段成果，匯總完成『項(xiàng)目立項(xiàng)報告』，申請召開【項(xiàng)目立項(xiàng)會】,前置啟動會后一個半月完成,,"營銷：提供初步產(chǎn)品建議書

設(shè)計：提供強(qiáng)排方案

成本：提供項(xiàng)目初步目標(biāo)成本

財務(wù)：提供初步財務(wù)測算及資金解決方案",

前置,12,,**,提供資金解決方案,財務(wù),I,,,,,,,,R,,C,C,A,部門內(nèi)決策,資金解決方案提供,針對具體項(xiàng)目，在公司內(nèi)外部尋求資金資源，并獲得集團(tuán)資金管理中心認(rèn)可,決策會前,項(xiàng)目可研報告,區(qū)域、總部支持,

前置,13,&,*,召開【項(xiàng)目立項(xiàng)會】,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,,,P,P,P,,A,P,P,管理層決策,"1.確定項(xiàng)目市場、客戶和產(chǎn)品定位

2.確認(rèn)『產(chǎn)品強(qiáng)排方案』

3.初步財務(wù)測算

4.資金解決方案",研討前期各專業(yè)研究成果，對立項(xiàng)報告提出意見，確定立項(xiàng)信息,根據(jù)實(shí)際情況確定具體日期，1天內(nèi)完成,立項(xiàng)會評審意見,各專業(yè)提交區(qū)域?qū)I(yè)認(rèn)可的工作成果,

前置,14,,**,『概念設(shè)計方案』完成,設(shè)計,I,R,C,,,,P,P,I,,I,C,A,部門內(nèi)決策,『概念設(shè)計方案』,根據(jù)【項(xiàng)目立項(xiàng)會】決議的『立項(xiàng)報告』成果信息，完成『概念設(shè)計方案』,30天，決策會前,設(shè)計方案,"營銷：『產(chǎn)品建議深化結(jié)果』

成本：初步目標(biāo)成本",

前置,15,&,*,召開【概念設(shè)計方案介紹會】,設(shè)計,P,R,P,,,,P,P,I,,A,P,P,管理層決策,確定『概念設(shè)計方案』,通過介紹會，多方討論，共同確定概念設(shè)計方案,概念方案完成后3天內(nèi),會議資料,『概念設(shè)計方案』完成,

前置,16,,***,排定『項(xiàng)目開發(fā)計劃』初稿,工程,I,P,R,P,P,,P,,,,,,A,部門內(nèi)決策,排定『項(xiàng)目開發(fā)計劃』初稿,38個節(jié)點(diǎn)計劃,前置聽證會之前,,,

前置,17,&,**,召開【前置聽證會】－七對眼睛,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,C,,P,P,P,,A,P,P,管理層決策,聽證會會議紀(jì)要,確認(rèn)概念設(shè)計方案，審核銷售計劃，審核項(xiàng)目開發(fā)計劃和經(jīng)濟(jì)測算,根據(jù)實(shí)際情況確定具體日期，1天內(nèi)完成,會議紀(jì)要,"設(shè)計：提供概念設(shè)計方案

營銷：提供最終產(chǎn)品建議書和銷售計劃

工程：提供項(xiàng)目開發(fā)計劃

財務(wù)：提供經(jīng)濟(jì)測算",

前置,18,,**,修改確定『項(xiàng)目開發(fā)計劃』,工程,I,P,R,P,P,,P,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『項(xiàng)目開發(fā)計劃』,,項(xiàng)目可研報告完成前,,參與部門提供各自計劃,

前置,19,,***,完成經(jīng)濟(jì)測算,財務(wù),P,P,P,,,,P,P,R,,P,C,A,部門內(nèi)決策,經(jīng)濟(jì)測算內(nèi)容完成,根據(jù)各專業(yè)部門提供資料，及時更新測算，并進(jìn)行反饋，決策會前定稿,決策會前,經(jīng)濟(jì)測算表單,各專業(yè)部門提供資料,

前置,20,,**,『項(xiàng)目可研報告』完成,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,,,P,P,P,,A,,P,部門內(nèi)決策,『項(xiàng)目可研報告』,"綜合各專業(yè)前置工作成果，完成『項(xiàng)目可研報告』并提交,申請【項(xiàng)目決策會】召開。",項(xiàng)目立項(xiàng)會后2個月內(nèi),,"營銷：提供最終產(chǎn)品建議書及銷售計劃

設(shè)計：提供概念設(shè)計方案

成本：提供項(xiàng)目目標(biāo)成本

財務(wù)：提供經(jīng)濟(jì)測算及資金解決方案

工程：提供項(xiàng)目開發(fā)計劃",

前置,21,&,*,召開【項(xiàng)目決策會】,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,C,,P,P,P,,A,C,I,集團(tuán)/區(qū)域/公司管理層,集團(tuán)是否批準(zhǔn)項(xiàng)目,對整個項(xiàng)目可行性和風(fēng)險進(jìn)行全方位利弊權(quán)衡，對『項(xiàng)目可研報告』進(jìn)行決議，報集團(tuán)批準(zhǔn)，是否通過決策,根據(jù)實(shí)際情況確定具體日期，1天內(nèi)完成,,『項(xiàng)目可研報告』完成,

前置,22,,*,"土地獲取,簽訂《土地轉(zhuǎn)讓合同》",項(xiàng)發(fā),R,I,I,,I,I,I,I,P,I,A,I,I,管理層決策,"《土地轉(zhuǎn)讓合同》簽訂

或《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂，或《在建工程轉(zhuǎn)讓合同》簽訂",成功拿地，項(xiàng)目獲取,召開決策會后3個月內(nèi),,"總經(jīng)理支持

資金準(zhǔn)備",

前置,23,,***,確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)發(fā),,,,,,,,,,,R,P,,管理層決策,確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,人力資源部推薦人選，分管副總及總經(jīng)理決策,土地獲取后一周內(nèi),任命書,,項(xiàng)發(fā)督促

前置,24,&,**,召開【項(xiàng)目交底會】,項(xiàng)發(fā),R,P,P,,P,P,P,P,P,,A,I,P,同級決策,項(xiàng)目資料交接和確認(rèn),項(xiàng)目發(fā)展部和項(xiàng)目管理部的工作交接以及與項(xiàng)目有關(guān)的重要事項(xiàng)再度確認(rèn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)后續(xù)工作的推進(jìn)，即明確職責(zé)轉(zhuǎn)移的前后銜接。,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定后，一周內(nèi),會議紀(jì)要,前置工作小組成員全體參加,

詳規(guī),25,,***,土地預(yù)測（測繪單位）,事務(wù),I,,,I,R,,,I,I,,,,A,部門內(nèi)決策,核對土地面積及邊界,簽訂土地合同后，委托測繪單位進(jìn)行土地預(yù)測,收到土地合同后，5天內(nèi),測繪成果,項(xiàng)發(fā)：提供土地合同及相關(guān)資料,

詳規(guī),26,,**,開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)（發(fā)改委）,事務(wù),,I,,I,R,,,C,C,,I,I,A,部門內(nèi)決策,項(xiàng)目立項(xiàng)文件,房地產(chǎn)開發(fā)單位申請立項(xiàng)，整個項(xiàng)目的支柱文件,土地合同和開發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照拿到后，2天內(nèi),,"市國土資源局國有土地使用權(quán)出讓合同或經(jīng)市政府同意采取協(xié)議出讓供地的批準(zhǔn)文件

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照",

詳規(guī),27,,*,申領(lǐng)《項(xiàng)目選址意見書》,事務(wù),C,C,,,R,,,,,,I,I,A,部門內(nèi)決策,選址意見書,收集申報材料，填寫申報表,開發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照提供后，20工作日內(nèi),"申報表

","總辦：提供立項(xiàng)文檔、土地出讓合同

設(shè)計：工程情況簡要描述",

詳規(guī),28,,***,宗地測繪,事務(wù),,I,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,宗地測繪成果,申領(lǐng)土地證前置條件擴(kuò)初,建設(shè)用地批準(zhǔn)書后,,辦公室提供存檔資料,

詳規(guī),29,&,**,召開【項(xiàng)目經(jīng)營計劃會】（變化更新流程圖）,財務(wù),,P,P,P,P,P,P,P,R,P,A,P,P,管理層決策,"1.確定財務(wù)指標(biāo)

2.確定現(xiàn)金流指標(biāo)

3.確定開發(fā)銷售計劃

4.確定規(guī)劃設(shè)計指標(biāo)

5.確定目標(biāo)成本初稿

6.確定項(xiàng)目分期和節(jié)點(diǎn)計劃",在項(xiàng)目管理部成立后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及各專業(yè)最新工作成果，修訂項(xiàng)目經(jīng)營計劃并分解各專業(yè)任務(wù)指標(biāo),項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)確定后一個月內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)營計劃書,各專業(yè)提供更新工作成果,

詳規(guī),30,&,*,召開【項(xiàng)目開發(fā)協(xié)調(diào)會】,項(xiàng)目,,P,P,R,P,P,P,P,P,I,A,P,P,管理層決策,"項(xiàng)目管理部排出公司要求的節(jié)點(diǎn)計劃。根據(jù)節(jié)點(diǎn)計劃，明確下列內(nèi)容,推進(jìn)各個部門間的協(xié)作：

1.安排項(xiàng)目工作、各專業(yè)項(xiàng)目要求計劃，如『設(shè)計計劃』要求等

2.開發(fā)的面積、經(jīng)營計劃的分解

3.示范區(qū)范圍及開發(fā)計劃

4.分期啟動的內(nèi)容

推進(jìn)工作，以列會形式進(jìn)行定期跟蹤協(xié)調(diào)",對經(jīng)營計劃、分期開發(fā)節(jié)奏和規(guī)劃指標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和落實(shí),交底會一周內(nèi),,項(xiàng)目獲得，項(xiàng)目部交底完成,

詳規(guī),31,,***,方案招投標(biāo)備案,事務(wù),,P,I,C,R,,,,I,,I,I,A,部門內(nèi)決策,確定設(shè)計單位,組織牽頭協(xié)調(diào)政府各部門參與到建委設(shè)計管理處備案,獲得招投標(biāo)方案文件后，10個工作日內(nèi),招投標(biāo)方案文件,設(shè)計：提供各設(shè)計單位的招投標(biāo)方案文件,

詳規(guī),32,,**,『規(guī)劃方案設(shè)計（詳規(guī)）』完成,設(shè)計,,R,C,P,I,,P,P,I,,,A,P,管理層決策,提供『規(guī)劃方案設(shè)計文本』,"下發(fā)『規(guī)劃任務(wù)書』,進(jìn)行方案研討，完成規(guī)劃設(shè)計",30天，實(shí)施方案前,『規(guī)劃任務(wù)書』,項(xiàng)目交底會決議事項(xiàng),

詳規(guī),33,&,**,召開【規(guī)劃方案決策會】,設(shè)計,,R,P,P,P,I,P,P,I,,A,P,P,管理層決策,"

確定規(guī)劃方案",通過介紹會，多方討論，對規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行審議，提出修改意見，最終確定,詳規(guī)完成三天內(nèi),會議資料,規(guī)劃方案完成,

詳規(guī),34,,***,規(guī)劃設(shè)計方案會審意見提供,事務(wù),,P,C,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,會審意見,政府部門對規(guī)劃設(shè)計方案進(jìn)行會審，并提供修改意見，事務(wù)部協(xié)助設(shè)計管理部獲得會審意見,獲得規(guī)劃設(shè)計方案后，XXX,,設(shè)計管理部根據(jù)各政府部門的會審意見進(jìn)行及時協(xié)調(diào)修改,

詳規(guī),35,,***,土地初勘（集中采購方式，多項(xiàng)目操作）,項(xiàng)目,,P,C,R,I,P,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,初勘結(jié)果信息，初步地堪報告,進(jìn)行項(xiàng)目土地初勘，并將結(jié)果信息提供給設(shè)計部進(jìn)行實(shí)施方案設(shè)計,交底會后一周內(nèi),,確定勘測單位，建議集中采購，多項(xiàng)目同時進(jìn)行,

方案,36,&,***,召開【實(shí)施方案設(shè)計準(zhǔn)備會】,設(shè)計,,R,,P,P,,P,,P,,I,A,P,管理層決策,"確定實(shí)施方案設(shè)計方向

會議決議",確定實(shí)施方案設(shè)計工作安排,實(shí)施方案設(shè)計前5天內(nèi),會議資料,規(guī)劃方案獲批,

方案,37,,**,『實(shí)施方案設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,C,C,C,C,I,C,,A,P,管理層決策,『實(shí)施方案設(shè)計』完成,建筑規(guī)劃及單體設(shè)計,50天，實(shí)施方案報批前5天內(nèi),設(shè)計文本,規(guī)劃方案獲批,

方案,38,,***,『景觀方案設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,,C,C,C,I,C,,,A,部門內(nèi)決策,『景觀方案設(shè)計』完成,完成景觀方案設(shè)計,景觀擴(kuò)初設(shè)計前20天,設(shè)計文本及圖紙,,

方案,39,,***,『全裝修方案設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,,C,C,C,I,C,,,A,部門內(nèi)決策,『全裝修方案設(shè)計』,完成全裝修方案設(shè)計,裝修施工圖設(shè)計前30天內(nèi)完成，具體根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃,設(shè)計文本及圖紙,營銷：產(chǎn)品建議書,

方案,40,,***,『示范區(qū)室內(nèi)裝修方案設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,,C,P,C,I,C,I,A,P,管理層決策,『示范區(qū)室內(nèi)裝修方案設(shè)計』,非精裝修類樣板房、會所及展示中心等裝修方案設(shè)計,實(shí)施方案完成后，裝修施工圖前,設(shè)計文本及圖紙,營銷：提供展示區(qū)要求,

方案,41,,**,提出『材料部品清單』,設(shè)計,,R,P,C,,P,C,C,,,,C,A,部門內(nèi)決策,『材料部品清單』,設(shè)計部建筑、室內(nèi)、景觀提出各自專業(yè)材料部品清單,擴(kuò)初設(shè)計之前,部品清單,"方案設(shè)計完成

采購、成本：提供專業(yè)支持",

方案,42,,***,『市政方案設(shè)計』完成,工程,,P,R,P,,,,I,,,,I,A,部門內(nèi)決策,『市政方案設(shè)計』,委托外部單位完成市政方案設(shè)計,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn)，1個月,,設(shè)計部完成實(shí)施方案設(shè)計,

方案,43,&,***,召開【實(shí)施方案匯報會】,設(shè)計,P,R,P,P,P,P,P,P,P,P,A,P,P,同級決策,實(shí)施方案確定,對實(shí)施方案內(nèi)容提出修改意見并最終確定實(shí)施方案,實(shí)施方案完成后5天內(nèi)，擴(kuò)出設(shè)計之前,會議紀(jì)要,實(shí)施方案完成,

方案,44,,***,『實(shí)施方案報建文本』內(nèi)部會審,設(shè)計,,R,P,P,P,,P,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,提交會審?fù)ㄟ^的『實(shí)施方案報建文本』,設(shè)計完成實(shí)施方案報建文本并組織內(nèi)部會審，根據(jù)會審意見進(jìn)行報建文本修改，提交事務(wù)部進(jìn)行報建,報建文本完成前一周內(nèi),報建文本,實(shí)施方案修改完成,

方案,45,,*,"設(shè)計方案批復(fù)

（建委設(shè)計管理處/規(guī)劃局監(jiān)管處）",事務(wù),,P,C,I,R,,,,,,I,I,A,部門內(nèi)決策,各審批部門批復(fù)意見,設(shè)計部門根據(jù)規(guī)劃設(shè)計會審意見進(jìn)行方案修改，最終獲得政府設(shè)計方案批復(fù),,,,

方案,46,,**,申領(lǐng)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,事務(wù),,,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,《規(guī)劃用地許可證》,設(shè)計批復(fù)后，申領(lǐng)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,資料送入后，8個工作日,見事務(wù)部提供資料,"辦公室：勘測紅線，設(shè)計方案批復(fù)

設(shè)計：設(shè)計方案藍(lán)圖及電子文檔",

方案,47,,**,申領(lǐng)《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》,事務(wù),,,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》,設(shè)計方案符合規(guī)劃條件的前提下，申領(lǐng)資料齊全后，獲得《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》,獲得《建設(shè)用的規(guī)劃許可證》，資料齊備后，5個工作日,見事務(wù)部提供資料,,

方案,48,,***,詳勘并提供『地堪報告』,項(xiàng)目,,P,C,R,I,P,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,詳勘結(jié)果信息,組織詳勘，為勘查單位提供必要的配合,擴(kuò)初總圖二十天內(nèi),,對于山地項(xiàng)目提供擴(kuò)初總圖,

擴(kuò)初,49,&,***,召開【擴(kuò)初設(shè)計準(zhǔn)備會】,設(shè)計,,R,P,P,P,,,P,,,,,A,部門內(nèi)決策,確定擴(kuò)初設(shè)計條件,確定擴(kuò)初設(shè)計條件，為擴(kuò)初設(shè)計進(jìn)行準(zhǔn)備,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),會議紀(jì)要,實(shí)施方案報批意見明確,

擴(kuò)初,50,,**,『擴(kuò)初設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,P,C,C,C,C,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,『擴(kuò)初設(shè)計文本』,"設(shè)計部全面負(fù)責(zé)『擴(kuò)初設(shè)計』管理工作

工程部審核擴(kuò)初設(shè)計中的結(jié)構(gòu)、設(shè)備選型、保溫節(jié)能體系",擴(kuò)初設(shè)計準(zhǔn)備會40天內(nèi),擴(kuò)初設(shè)計文本,實(shí)施方案報批意見明確,

擴(kuò)初,51,,***,『景觀擴(kuò)初設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,C,C,C,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,景觀擴(kuò)初設(shè)計文本,完成景觀擴(kuò)出設(shè)計,擴(kuò)初設(shè)計準(zhǔn)備會40天內(nèi),擴(kuò)初設(shè)計文本,實(shí)施方案報批意見明確,

擴(kuò)初,52,,**,『擴(kuò)初設(shè)計報建文本』內(nèi)部會審,設(shè)計,,R,P,P,P,,P,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,提交會審?fù)ㄟ^的『擴(kuò)初設(shè)計報建文本』,設(shè)計完成擴(kuò)初設(shè)計報建文本并組織內(nèi)部會審，根據(jù)會審意見進(jìn)行報建文本修改，提交事務(wù)部進(jìn)行報建,報建文本完成前一周內(nèi),報建文本,擴(kuò)出設(shè)計完成,

擴(kuò)初,53,,***,『環(huán)評報告』批復(fù),事務(wù),,P,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『環(huán)評報告』,委托外部單位，完成『環(huán)評報告』,擴(kuò)初設(shè)計批復(fù)前,,報告內(nèi)容由設(shè)計部具體協(xié)調(diào)完成,

擴(kuò)初,54,,***,『交評報告』批復(fù),事務(wù),,P,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『交評報告』,委托外部單位，完成『交評報告』,擴(kuò)初設(shè)計批復(fù)前,,報告內(nèi)容由設(shè)計部具體協(xié)調(diào)完成,

擴(kuò)初,55,,***,『日照分析報告』獲得,事務(wù),,P,,I,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『日照分析報告』,委托外部單位，完成『交評報告』,擴(kuò)初設(shè)計批復(fù)前,,報告內(nèi)容由設(shè)計部具體協(xié)調(diào)完成,

擴(kuò)初,56,,*,擴(kuò)初設(shè)計報建/批復(fù)（建委設(shè)計管理處/規(guī)劃局監(jiān)管處）,事務(wù),,P,C,I,R,,,,,,I,I,A,部門內(nèi)決策,獲得擴(kuò)初批復(fù),在環(huán)評、交評、日照報告等報批資料齊全后，獲得擴(kuò)初設(shè)計批復(fù),資料齊全后，15工作日,見事務(wù)部提供資料,設(shè)計部提供技術(shù)支持，具體協(xié)調(diào)完成設(shè)計修改,

擴(kuò)初,57,,*,申領(lǐng)《國有土地證》,事務(wù),,,,I,R,,I,,P,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,《國有土地證》,,,,見事務(wù)部提供資料,

擴(kuò)初,58,,**,『材料部品清單』初步確定,采購,,P,C,C,,R,C,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,主要供應(yīng)商資源情況和材料成本大致情況,根據(jù)調(diào)研結(jié)果，確定『材料部品清單』，提供給設(shè)計部指導(dǎo)擴(kuò)初設(shè)計，提供給成本部進(jìn)行『目標(biāo)成本』編制,施工開工前，二個月,,"設(shè)計：提供『部品清單』

項(xiàng)目：提供項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃",

擴(kuò)初,59,,***,『項(xiàng)目材料采購計劃』確定,采購,,P,,P,,R,,P,,,,,A,部門內(nèi)決策,『項(xiàng)目材料采購計劃』確定,采購計劃包括：出圖時間、提交技術(shù)要求時間、供應(yīng)商進(jìn)場/交貨時間、計劃采用的采購方式、采購要求、確定合作單位時間、簽約時間、采購業(yè)務(wù)職責(zé)分工等,基礎(chǔ)完工前,,采購策劃完成后,

擴(kuò)初,60,,***,『裝修材料采購計劃』確定,采購,,P,,P,,R,C,P,,,,,A,部門內(nèi)決策,『裝修材料采購計劃』確定,采購計劃包括：出圖時間、提交技術(shù)要求時間、供應(yīng)商進(jìn)場/交貨時間、計劃采用的采購方式、采購要求、確定合作單位時間、簽約時間、采購業(yè)務(wù)職責(zé)分工等,樣板房施工前,,"設(shè)計：裝修施工圖

營銷：產(chǎn)品建議書",

擴(kuò)初,61,,***,『目標(biāo)成本編制』完成及報批,成本,C,C,C,C,C,C,C,R,P,C,A,P,P,管理層決策,『目標(biāo)成本編制』完成及獲得批準(zhǔn),根據(jù)已確定的項(xiàng)目實(shí)施方案編制目標(biāo)成本，并與各相關(guān)部門溝通取得一致,擴(kuò)初批復(fù)后，一周內(nèi)完成,目標(biāo)成本測算表,設(shè)計提供確定的『實(shí)施方案』,

擴(kuò)初,62,,***,責(zé)任成本分解,成本,P,P,P,P,P,P,P,R,P,P,A,P,P,管理層決策,各部門簽訂目標(biāo)成本責(zé)任書,根據(jù)責(zé)任成本實(shí)施細(xì)則對目標(biāo)成本進(jìn)行分解并取得各責(zé)任部門的簽字確認(rèn),擴(kuò)初批復(fù)后，一周內(nèi)完成,目標(biāo)成本責(zé)任書,目標(biāo)成本測算,

擴(kuò)初,63,,***,項(xiàng)目周邊土地相互確權(quán),項(xiàng)目,,,C,R,P,,,,,,A,P,P,管理層決策,土地邊界確認(rèn),項(xiàng)目土地周邊單位邊界土地相互確權(quán),土地證申領(lǐng)前，土地復(fù)核驗(yàn)收前,,宗地測繪成果及土管局信息庫資料查詢,

施工圖,64,,**,『營銷策略大綱』完成,營銷,,C,,P,,,R,C,C,P,,A,P,管理層決策,"『營銷策略大綱』

市場、競品、客戶的動態(tài)分析;項(xiàng)目VI手冊、銷售推盤計劃、營銷推廣計劃、營銷費(fèi)用計劃、首批開盤前工作計劃準(zhǔn)備",確定廣告策劃公司、銷售代理公司,施工圖報建前,,實(shí)施方案獲得批復(fù),

施工圖,65,,***,參考預(yù)測繪,營銷,,I,,I,I,,R,I,I,,,,A,部門內(nèi)決策,測繪報告,獲得擴(kuò)初批復(fù)后，組織進(jìn)行參考預(yù)測繪,擴(kuò)初批復(fù)后，施工圖出圖前,,設(shè)計：提供擴(kuò)初設(shè)計文本及圖紙,

施工圖,66,,***,『材料采購策劃』完成,采購,,C,C,P,,R,C,C,,,,A,P,管理層決策,制定采購策劃（包括采購產(chǎn)品/服務(wù)清單及分類、采購方式、標(biāo)段劃分方案）,對設(shè)計部提供『材料部品清單』開展調(diào)研工作，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求，制定采購策劃方案,施工開工前，一個月,,"設(shè)計：提供『部品清單』

項(xiàng)目：提供項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃",

施工圖,67,&,***,召開【施工圖設(shè)計準(zhǔn)備會】,設(shè)計,,R,P,P,P,,,P,,,,,A,部門內(nèi)決策,確定施工圖設(shè)計條件,確定施工圖設(shè)計條件，為施工圖設(shè)計進(jìn)行準(zhǔn)備,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),會議紀(jì)要,擴(kuò)初報批意見明確,

施工圖,68,,**,『全套施工圖設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,I,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『全套施工圖設(shè)計』,完成全套施工圖設(shè)計,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),設(shè)計文本及圖紙,,

施工圖,69,,***,『景觀施工圖設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,I,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『景觀施工圖設(shè)計』,完成景觀施工圖設(shè)計,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),設(shè)計文本及圖紙,,

施工圖,70,,***,『全裝修施工圖設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,I,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『全裝修施工圖設(shè)計』,完成全裝修施工圖設(shè)計,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),設(shè)計文本及圖紙,,

施工圖,71,,***,『示范區(qū)室內(nèi)裝修施工圖設(shè)計』完成,設(shè)計,,R,C,C,I,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,『示范區(qū)室內(nèi)裝修施工圖設(shè)計』,完成示范區(qū)室內(nèi)裝修施工圖設(shè)計,根據(jù)具體項(xiàng)目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn),設(shè)計文本及圖紙,,

施工圖,72,,***,『基坑施工圖設(shè)計』完成,工程,,P,R,,,C,,C,,,,I,A,部門內(nèi)決策,『基坑施工圖』完成,確定基坑、邊坡圍護(hù)設(shè)計單位，并完成設(shè)計,根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn),,"設(shè)計：提供基礎(chǔ)施工圖

項(xiàng)目：提供地質(zhì)勘探報告",

施工圖,73,,***,『市政施工圖設(shè)計』完成,工程,,P,R,P,,,,C,,,,I,A,部門內(nèi)決策,『市政施工圖』完成,確定市政設(shè)計單位，完成市政施工圖,根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn),,"設(shè)計：提供單體設(shè)計施工圖

項(xiàng)目：提供市政設(shè)計中自來水、電力、煤氣部分的設(shè)計成果",

施工圖,74,,**,『施工圖白圖』內(nèi)部會審,設(shè)計,,R,P,P,,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,"施工圖會審意見

『施工報建文本』確定","設(shè)計部牽頭組織協(xié)調(diào)內(nèi)部會審，各專業(yè)部門對外部圖審意見提供專業(yè)意見

工程部特別需要關(guān)注如下內(nèi)容：

1.結(jié)構(gòu)、設(shè)備施工圖，及建筑防水做法及保溫節(jié)能做法

2.全裝修施工圖的部品部件配置，工廠化率

3.景觀施工圖的結(jié)構(gòu)，設(shè)備選型及植物配置

4.工程部對門窗、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)施工圖的結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行審核，并優(yōu)化",施工圖出圖前5天內(nèi),施工圖白圖,外部審圖完成,

施工圖,75,,***,三通一平,項(xiàng)目,,,C,R,P,,,I,I,,,,A,部門內(nèi)決策,完成基本施工作業(yè)場地,"施工水，電，路，場地平整

項(xiàng)目進(jìn)場，完成初步施工作業(yè)條件",土地交地，具體時間根據(jù)場地,,政府移交協(xié)議,

施工圖,76,,**,組織內(nèi)部招標(biāo)完成,采購,,C,C,C,,R,,P,,,,A,P,管理層決策,內(nèi)部定標(biāo),內(nèi)部招標(biāo)決策小組對中標(biāo)單位達(dá)成一致,獲得《施工許可證》前三十五天或施工圖出圖后50天,招標(biāo)流程表,"成本：工程量清單

設(shè)計：全套施工圖",

施工圖,77,,**,組織外部招標(biāo)完成,采購,,,,P,P,R,,P,C,,,,A,部門內(nèi)決策,招標(biāo)結(jié)果通知(中標(biāo)通知/未中標(biāo)通知)，確定施工單位,完成外部招標(biāo)流程，為取得施工許可證作準(zhǔn)備,獲得《施工許可證》前十天,,事務(wù)：獲得擴(kuò)初批復(fù),

施工圖,78,,*,申領(lǐng)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,事務(wù),,P,C,C,R,,,,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,獲得衛(wèi)生、園文、消防、人防等政府部門的建審意見及其他相應(yīng)的申領(lǐng)材料,資料齊備后，5個工作日,,見事務(wù)部提供資料,

施工圖,79,,***,申領(lǐng)《標(biāo)準(zhǔn)地名/房號》,營銷,,I,,I,I,,R,,,I,,,A,部門內(nèi)決策,地名使用批準(zhǔn)書,,施工許可證前,,事務(wù)：建設(shè)工程規(guī)劃許可證,

施工圖,80,,**,施工圖交底（施工/監(jiān)理）,項(xiàng)目,,P,C,R,,I,I,C,I,,A,P,P,管理層決策,施工圖交底及會審紀(jì)要,組織建筑公司、施工總包單位以及項(xiàng)目部專業(yè)工程師詳細(xì)審查施工圖，盡量發(fā)現(xiàn)問題并解決，組織進(jìn)行施工圖會審以及交底,全套施工圖提供后2周內(nèi),各方反饋書面,設(shè)計部提供全套施工圖,

施工圖,81,,***,部品材料確認(rèn),設(shè)計,,R,P,C,,P,C,C,,,,C,A,部門內(nèi)決策,『材料部品清單』,設(shè)計提出建筑、室內(nèi)、景觀對各自專業(yè)最終材料部品清單,施工圖完成后,部品清單,"方案設(shè)計完成

采購、成本：提供專業(yè)支持",

施工圖,82,,***,試樁（施工圖出圖前）,項(xiàng)目,,P,P,R,,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,試樁報告,提交試樁報告，明確樁基施工要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，供設(shè)計院優(yōu)化樁基施工圖,三通一平完成后，半個月內(nèi),,"三通一平完成

樁基施工單位確定",

施工,83,,*,申領(lǐng)《建筑施工許可證》,事務(wù),,I,C,P,R,,I,C,P,,I,I,A,部門內(nèi)決策,《建筑施工許可證》,獲得工程規(guī)劃許可證后，項(xiàng)目管理部共同參與申領(lǐng)規(guī)劃許可證,資料齊備后，5個工作日,,"項(xiàng)目：提供施工單位資料

財務(wù)：協(xié)助完成貴費(fèi)繳納",

施工,84,,**,分包及甲供材料設(shè)備采購,采購,,C,C,P,,R,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,確定分包單位及供應(yīng)商及簽約,確定滿足建筑效果和使用品質(zhì)功能要求的供方,根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度,,"設(shè)計：相應(yīng)專業(yè)施工圖

項(xiàng)目/成本：提供工程量和采購量",

施工,85,,#,審核項(xiàng)目制定的施工質(zhì)量控制體系文件,工程,,,R,P,,,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,提供審批意見,根據(jù)集團(tuán)要求質(zhì)量控制體系進(jìn)行審批,施工開工前，提供文本后一周內(nèi),,項(xiàng)目：提供項(xiàng)目施工質(zhì)量控制體系文件,

施工,86,,#,工程質(zhì)量監(jiān)管評估及技術(shù)支持,工程,,,R,P,,,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,常規(guī)檢查及評估意見,"1.每月對在建項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明方面檢查評估，控制工程及風(fēng)險性偏差

2.從客戶關(guān)注的角度進(jìn)行檢查評估，及時發(fā)現(xiàn)所有項(xiàng)目中共性問題,并及時提出改進(jìn)建議，給予技術(shù)支持

3.及時對施工過程中的施工圖紙變更要求進(jìn)行分析確認(rèn)",每月,,,

施工,87,,*,施工啟動,項(xiàng)目,,,C,R,,,,I,,,,,A,部門內(nèi)決策,施工單位進(jìn)場－正式開工,監(jiān)理公司發(fā)出開工令，正式開工,施工許可證取得1天內(nèi),,施工許可證取得,

施工,88,,***,樁基施工完成,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,"樁基施工完成,樁基檢測報告",樁機(jī)進(jìn)場至完成工程樁施工,施工啟動開始,,樁基施工圖和施工圖會審紀(jì)要,

施工,89,,***,基坑維護(hù)及土方開挖,項(xiàng)目,,P,C,R,,,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,可以土方驗(yàn)槽,,根據(jù)基坑設(shè)計維護(hù)方案及實(shí)際情況啟動,,開挖部分樁基完成,

施工,90,,**,基礎(chǔ)施工,項(xiàng)目,,P,C,R,,,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,完成至+/-00,到基礎(chǔ)正負(fù)零結(jié)構(gòu)完成,,,土方開發(fā)完成，樁基測試報告完成,

施工,91,,*,主體達(dá)到預(yù)售（現(xiàn)場進(jìn)度簽證）,項(xiàng)目,,I,I,R,,,I,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,拿到現(xiàn)場進(jìn)度簽證單,辦理預(yù)售許可前提條件,在合理工期前提下，滿足經(jīng)營計劃需求時間,,施工完成到預(yù)售界面,

施工,92,,**,主體施工/結(jié)構(gòu)驗(yàn)收,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,建筑上部結(jié)構(gòu)及墻體完成，政府質(zhì)監(jiān)部門中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格,結(jié)構(gòu)和砌體施工完成，符合質(zhì)量要求,根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)際節(jié)點(diǎn)確定,,成本、設(shè)計配合支持,

施工,93,,**,腳手架拆除(外立面完成),項(xiàng)目,,P,C,R,I,P,I,C,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,腳手架拆除(外立面完成),,根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)際節(jié)點(diǎn)確定,,采購、成本、設(shè)計配合支持,

施工,94,,**,全裝修施工圖交底會審,項(xiàng)目,,P,C,R,,P,I,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,全裝修施工圖交底及會審紀(jì)要,組織建筑公司、施工總包單位以及項(xiàng)目部專業(yè)工程師詳細(xì)審圖紙，盡量發(fā)現(xiàn)問題并解決，組織進(jìn)行施工圖會審以及交底,施工單位進(jìn)場3周內(nèi),,"裝修施工單位進(jìn)場

現(xiàn)場條件：完成部分內(nèi)粉刷

設(shè)計部提供全裝修施工圖",

施工,95,,***,室內(nèi)裝修施工完成,項(xiàng)目,,P,C,R,,P,I,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,室內(nèi)裝修完成,,根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)際節(jié)點(diǎn)確定,,高層1/2完成內(nèi)粉刷，具備室內(nèi)裝修施工條件,

施工,96,,***,市政、配套施工圖交底,項(xiàng)目,,P,P,R,,C,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,"會審紀(jì)要

綜合管線定稿圖",組織設(shè)計、工程、施工總包、監(jiān)理單位及項(xiàng)目部專業(yè)工程師詳細(xì)審圖紙，盡量發(fā)現(xiàn)問題并解決，組織進(jìn)行施工圖會審以及交底,外腳手架拆除前兩周,,"全套施工圖齊全

四大公司聯(lián)絡(luò)工作完成

市政施工單位確定",

施工,97,,***,市政、配套施工完成,項(xiàng)目,,C,P,R,,C,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,"獲得配套設(shè)施相關(guān)合格證

",四大公司工作成果－水，媒，電，有線,外腳手架拆除后開始,,"全套施工圖齊全

圖審會審紀(jì)要完成

四大公司工作配合

外腳手架拆除

",

施工,98,,***,景觀施工圖交底,項(xiàng)目,,P,C,R,,,,C,,,,,,部門內(nèi)決策,景觀施工圖交底及會審紀(jì)要,組織設(shè)計、工程、施工總包、監(jiān)理單位及項(xiàng)目部專業(yè)工程師詳細(xì)審圖紙，盡量發(fā)現(xiàn)問題并解決，組織進(jìn)行施工圖會審以及交底,外腳手架拆除前兩周,,,

施工,99,,**,室外/園建施工,項(xiàng)目,,C,P,R,I,,,C,,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,綠化驗(yàn)收,小區(qū)硬置景觀及綠化施工完成,外腳手架拆除后開始，,,園建施工單位確定，外腳手架查處，會審紀(jì)要完成,

施工,100,,**,裝修分包及材料采購,采購,,C,C,P,,R,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,確定分包單位及供應(yīng)商及簽約,確定滿足建筑效果和使用品質(zhì)功能要求的供方,根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度,,"設(shè)計：相應(yīng)專業(yè)施工圖

項(xiàng)目/成本：提供工程量和采購量",

施工,101,,**,示范區(qū)施工圖交底,項(xiàng)目,,P,P,R,,P,I,P,,I,,,A,部門內(nèi)決策,會審紀(jì)要,,獲取施工許可證前一周,,"設(shè)計提供示范區(qū)圖紙

采購明確示范區(qū)施工單位及相應(yīng)材料部品",

施工,102,,***,示范區(qū)基礎(chǔ)施工完成,項(xiàng)目,,C,P,R,,,I,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,示范區(qū)基礎(chǔ)施工完成,,示范區(qū)施工圖交底后,,"獲得施工許可證

施工圖交底完成

施工單位確定",

施工,103,,***,示范區(qū)主體施工（樣板房施工）,項(xiàng)目,,C,P,R,,P,I,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,樣板房實(shí)體完成,"裝修樣板房施工由設(shè)計部牽頭負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部給予施工支持

設(shè)計：設(shè)計細(xì)化各類節(jié)點(diǎn)做法及效果把握

工程：協(xié)助項(xiàng)目審核施工工藝流程及質(zhì)量

項(xiàng)目：提出工程質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)

采購：部品部件采購確定

成本：目標(biāo)成本調(diào)整",示范區(qū)基礎(chǔ)施工完成后,,基礎(chǔ)施工完成,

施工,104,,**,示范區(qū)樣板房評審,項(xiàng)目,,P,P,R,,P,P,P,,P,A,P,P,管理層決策,,各專業(yè)口根據(jù)樣板房實(shí)體情況，提出專業(yè)意見，通過會議形式明確樣板房的調(diào)整內(nèi)容,樣板房實(shí)體完成一周內(nèi),,樣板房實(shí)體完成，各專業(yè)提供專業(yè)意見,

施工,105,,**,示范區(qū)外腳手架拆除,項(xiàng)目,,P,P,R,,P,I,C,,I,,,A,部門內(nèi)決策,具備景觀施工條件,外立面完成，腳手架拆除,示范區(qū)外立面完成后,,采購、成本、設(shè)計配合支持,

施工,106,,***,示范區(qū)景觀施工完成,項(xiàng)目,,P,P,R,,P,I,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,示范區(qū)景觀施工完成,,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定,,,

施工,107,,**,示范區(qū)驗(yàn)收,項(xiàng)目,,P,P,R,,P,P,P,,P,A,P,P,管理層決策,內(nèi)部驗(yàn)收通過,各專業(yè)口根據(jù)示范區(qū)現(xiàn)場實(shí)際情況，提出專業(yè)驗(yàn)收意見，通過開盤前準(zhǔn)備會議的形式明確樣示范區(qū)的整改意見,示范區(qū)各項(xiàng)工作完成一天內(nèi),,示范區(qū)施工完成，各專業(yè)提供專業(yè)意見,

施工,108,,***,驗(yàn)收整改,項(xiàng)目,,P,C,R,,C,I,,,I,,,A,部門內(nèi)決策,示范區(qū)具備開放條件,根據(jù)提出的整改意見，項(xiàng)目部落實(shí),驗(yàn)收后一周內(nèi),,設(shè)計提出設(shè)計變更，項(xiàng)目落實(shí)整改，工程管理部監(jiān)督檢查,

施工,109,,**,示范區(qū)開放,營銷,,C,C,P,,,R,I,I,I,,A,P,管理層決策,,,,,,

施工,110,,#,施工過程提供技術(shù)支持,工程,,P,R,P,,C,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,提供技術(shù)支持,"1.為施工過程中的重大技術(shù)問題提供技術(shù)支持，如：結(jié)構(gòu)水電，設(shè)備系統(tǒng)等重大修改

2.審核關(guān)鍵工序的施工方案，處理重大質(zhì)量問題.",根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定,,,

施工,111,,#,編寫施工工藝操作指引,工程,,C,R,P,,C,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,《施工工藝操作指引》,編寫施工工藝操作指引，提供給項(xiàng)目經(jīng)理部指導(dǎo)施工單位工作,,,,

施工,112,,#,施工過程中技術(shù)支持,設(shè)計,,R,,,,,,,,,,,,部門內(nèi)決策,,,,,,

施工,113,,#,設(shè)計變更,設(shè)計,,R,C,P,,C,,C,I,,,,,同級決策,,,,,,

施工,114,,#,示范區(qū)施工管理（包括樣板房）,設(shè)計,,R,C,C,,C,,,,,,,,部門內(nèi)決策,,"裝修樣板房施工由設(shè)計部牽頭負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部給予施工支持

設(shè)計：設(shè)計細(xì)化各類節(jié)點(diǎn)做法及效果把握

工程：協(xié)助項(xiàng)目審核施工工藝流程及質(zhì)量

項(xiàng)目：提出工程質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)

采購：部品部件采購確定

成本：目標(biāo)成本調(diào)整",,,,

施工,115,,***,面積預(yù)測繪,營銷,,I,,I,I,,R,I,I,I,,,A,部門內(nèi)決策,《面積預(yù)測報告》,,預(yù)售證申領(lǐng)前,,施工圖報建批復(fù),

施工,116,,**,取得《預(yù)售許可證》,營銷,,,,I,I,,R,,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,《預(yù)售許可證》,,不晚于開盤前三天,,見營銷部準(zhǔn)備材料清單,

施工,117,&,**,召開【開盤前準(zhǔn)備會】,項(xiàng)目,,P,P,R,P,P,P,P,P,P,A,P,P,管理層決策,依據(jù)示范區(qū)區(qū)域范圍和各專業(yè)口的開盤準(zhǔn)備計劃，復(fù)核開盤前準(zhǔn)備情況和進(jìn)度評估,統(tǒng)籌公司各相關(guān)專業(yè)部門對開盤前各專業(yè)口進(jìn)行最后的準(zhǔn)備工作復(fù)核，對示范區(qū)開放效果和風(fēng)險評估,驗(yàn)收整改后一天內(nèi),,各部們專業(yè)參與,

施工,118,,**,物業(yè)招投標(biāo),客服,,P,,P,P,,P,,,R,I,A,A,部門內(nèi)決策,完成物業(yè)招投標(biāo),"準(zhǔn)備招標(biāo)文件、聯(lián)系投標(biāo)單位、確保物業(yè)招投標(biāo)工作完成

",《規(guī)劃許可證》獲得后50天內(nèi)完成,招標(biāo)文件,土地證、規(guī)劃許可證獲得,

施工,119,,***,開盤風(fēng)險檢查會,客服,,C,,C,,,P,,,R,,A,A,部門內(nèi)決策,風(fēng)險報告,"每次銷售開盤前，銷售承諾和法律風(fēng)險檢查

統(tǒng)一說辭，法務(wù)到現(xiàn)場進(jìn)行查看，進(jìn)行風(fēng)險評估檢查",開盤前完成,風(fēng)險報告,,

施工,120,,***,成立交付小組,客服,,P,P,P,,,P,,,R,,A,P,同級決策,交付小組成立,,交付前3個月,,各個部門人力資源,

施工,121,&,**,開盤前定價會,營銷,,P,,P,,,R,P,P,,A,P,P,管理層決策,開盤價格策略,根據(jù)市場形式，產(chǎn)品定位，結(jié)合客戶測試情況確定銷售執(zhí)行價格,不晚于開盤前三天,,,

施工,122,,*,開盤銷售,營銷,,,,P,,,R,,P,P,I,I,A,部門內(nèi)決策,完成開盤目標(biāo),達(dá)成開盤價格策略要求和開盤銷售率目標(biāo),,,相關(guān)部門配合銷售流程,

施工,123,,***,銷售服務(wù)回訪,客服,,,,,,,P,,,R,,,A,部門內(nèi)決策,回訪報告,催進(jìn)銷售服務(wù)提升,銷售客戶簽約后15天內(nèi),"回訪問題匯總表

回訪得分卡","營銷定期提供新客戶簽約明晰

對于銷售服務(wù)問題解決情況及時跟進(jìn)關(guān)閉",

施工,124,,***,單體施工完成,項(xiàng)目,,P,C,R,I,I,I,I,I,I,A,P,P,管理層決策,施工完成，驗(yàn)收流程及準(zhǔn)備,"單體施工完成，項(xiàng)目部牽頭組織驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：

項(xiàng)目梳理各類批復(fù)意見的執(zhí)行情況；

設(shè)計進(jìn)行復(fù)核；

事務(wù)提出驗(yàn)收時間節(jié)點(diǎn)要求，并配合跟進(jìn)",監(jiān)理驗(yàn)收前完成,,各方配合,

驗(yàn)收,125,&,**,召開【銷售分期總結(jié)會】,營銷,,P,,P,,P,R,P,P,P,,A,P,管理層決策,整理并總結(jié)本期營銷經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),總結(jié)前期的客戶反饋和項(xiàng)目操作得失，為后期項(xiàng)目開發(fā)提供參考,分期交付前,,相關(guān)部門參與，提供建議,

驗(yàn)收,126,,***,項(xiàng)目部內(nèi)部組織驗(yàn)收,項(xiàng)目,,P,P,R,,,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,整改意見,功能性驗(yàn)收,監(jiān)理驗(yàn)收整改期間開始,,各方配合,

驗(yàn)收,127,,***,內(nèi)部驗(yàn)收整改,項(xiàng)目,,C,P,R,,,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,整改完成,,,,各方配合,

驗(yàn)收,128,,**,單體竣工驗(yàn)收,項(xiàng)目,,P,P,R,I,I,I,I,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,整改意見,,內(nèi)部驗(yàn)收整改完成5天內(nèi),,各方配合,

驗(yàn)收,129,,***,單體竣工驗(yàn)收整改,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,,,,,I,A,部門內(nèi)決策,整改完成,政府要求，強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況驗(yàn)收,驗(yàn)收后一周內(nèi),,各方配合,

驗(yàn)收,130,,***,監(jiān)理驗(yàn)收,項(xiàng)目,,,C,R,,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,"整改意見

工程質(zhì)量評估報告",,施工完成，3天內(nèi),,各方配合,

驗(yàn)收,131,,**,外部驗(yàn)收－項(xiàng)目工程驗(yàn)收及社區(qū)交房,項(xiàng)目,,C,C,R,P,,,,,I,,I,A,部門內(nèi)決策,各類驗(yàn)收證書，工程備案表取得,"按事務(wù)和項(xiàng)目的驗(yàn)收分工劃分,項(xiàng)目進(jìn)行工程驗(yàn)收，如房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)實(shí)施、配套公建履行確認(rèn)及進(jìn)行社區(qū)交房",交房前，15天內(nèi),,各方配合,

驗(yàn)收,132,,**,外部驗(yàn)收－單項(xiàng)驗(yàn)收,事務(wù),,P,,P,R,,,,,,I,I,A,部門內(nèi)決策,取得單項(xiàng)驗(yàn)收報告,"項(xiàng)目完成相應(yīng)驗(yàn)收內(nèi)容，協(xié)助事務(wù)完成單項(xiàng)驗(yàn)收：

人防、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、防雷裝置竣工驗(yàn)收、交警、消防、規(guī)劃、綠化驗(yàn)收完成",根據(jù)具體項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計劃要求,,項(xiàng)目、總辦協(xié)調(diào)支持,

驗(yàn)收,133,,***,檔案備案,項(xiàng)目,,,C,C,R,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,,竣工資料備案,,,,

驗(yàn)收,134,,**,竣工驗(yàn)收備案,項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,A,部門內(nèi)決策,,房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案,,,見竣工驗(yàn)收備案需提供資料清單,

驗(yàn)收,135,,***,土地復(fù)核進(jìn)建,事務(wù),,C,I,P,R,,P,,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,土地復(fù)核驗(yàn)收完成,向土管局提交相應(yīng)土地復(fù)核資料，完成土地復(fù)核驗(yàn)收,土地進(jìn)建單取得后，2個月內(nèi),見事務(wù)部提供資料,"營銷部：提供住宅面積測繪

項(xiàng)目部：協(xié)助營銷部提供面積測繪資料",

交付,136,&,**,召開【交付前風(fēng)險梳理會】,客服,,P,P,P,,P,P,C,C,R,A,I,P,同級決策,"1.匯總項(xiàng)目在設(shè)計、工程質(zhì)量、銷售承諾等方面易引發(fā)客戶投訴的問題，制定解決措施

2.風(fēng)險預(yù)控方案",交付小組定期召開會議，交付前的風(fēng)險梳理及跟進(jìn),"成立交付小組后，定期召開跟進(jìn)會

交付小組成立時確定召開頻率",會議紀(jì)要,各個職能端口（設(shè)計，營銷，項(xiàng)目，工程）提供風(fēng)險梳理報告,

交付,137,,***,面積實(shí)測繪,營銷,,I,,I,I,,R,I,I,I,,,A,部門內(nèi)決策,《面積實(shí)測報告》,,竣工驗(yàn)收后一個月內(nèi),,項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收備案表,

交付,138,,***,內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收,客服,,C,P,P,,,,,,R,I,I,A,部門內(nèi)決策,預(yù)驗(yàn)收報告,物業(yè)和項(xiàng)目對接，物業(yè)完成細(xì)部檢查,根據(jù)項(xiàng)目提供時間基本兩輪，2－3個月，交付完成,驗(yàn)收問題記錄,項(xiàng)目部清場配合,

交付,139,,***,客服－內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收整改,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,,,P,,I,A,部門內(nèi)決策,整改完成,根據(jù)問題反饋，進(jìn)行問題整改,客戶預(yù)驗(yàn)收之前,,,

交付,140,,**,客戶預(yù)驗(yàn)收（工地開放）,客服,,C,C,P,,,,,,R,,I,A,部門內(nèi)決策,工地開放報告,毛坯至少一次，裝修至少兩次，讓客戶對房子進(jìn)行驗(yàn)看檢查,交付前一個半月,驗(yàn)收問題記錄,項(xiàng)目部第一輪內(nèi)部整改完成,

交付,141,,***,客服－客戶預(yù)驗(yàn)收整改,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,,,P,,I,A,部門內(nèi)決策,整改完成,根據(jù)問題反饋，進(jìn)行問題整改,交付前,,,

交付,142,,**,房屋交付,客服,,P,P,P,,,,,P,R,I,C,A,部門內(nèi)決策,完成交付,完成交付資料、交付表單，寄發(fā)業(yè)主通知書，交付現(xiàn)場流程的統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)（繳款－交接書簽訂－驗(yàn)房－資料交接），按時完成無群訴,集中交付期,交付資料,各部門支援配合,

交付,143,,***,交付前承諾檢查會,項(xiàng)目,,,C,R,,,,,,P,,,,部門內(nèi)決策,發(fā)現(xiàn)偏差問題點(diǎn)，規(guī)避風(fēng)險,從設(shè)計，質(zhì)量，法律等方面檢查產(chǎn)品實(shí)施結(jié)果同銷售承諾偏差，并協(xié)調(diào)整改,內(nèi)部驗(yàn)收前,會議紀(jì)要,交付對象明確，相關(guān)部門參與,

交付后,144,&,**,召開【項(xiàng)目分期總結(jié)會】,項(xiàng)目,P,P,P,R,P,P,P,P,P,P,A,P,P,管理層決策,"『項(xiàng)目總結(jié)報告』

1.成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

2.需要改進(jìn)的地方

3.推廣及落實(shí)建議",全方位回顧本期項(xiàng)目進(jìn)程和成果（經(jīng)營計劃實(shí)施情況、銷售狀況、設(shè)計實(shí)施情況、成本控制實(shí)施情況、工程管理實(shí)施情況、小業(yè)主入住反饋）?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，傳承成功經(jīng)驗(yàn)，防范錯誤再現(xiàn),集中維修后一個月內(nèi),會議資料,各單位準(zhǔn)備各自匯報材料,

交付后,145,,***,交付后集中房修,項(xiàng)目,,C,C,R,,,,C,C,P,,I,A,部門內(nèi)決策,"95％以上交付問題關(guān)閉

解決全部系統(tǒng)性問題",根據(jù)交付現(xiàn)場房屋驗(yàn)收表單，進(jìn)行維修整改，客服進(jìn)行督促檢查,集中交付后三個月,維修單,客服提供驗(yàn)房單,

施工,146,,#,『工程實(shí)施質(zhì)量規(guī)劃控制書』編制,項(xiàng)目,,C,P,R,,C,,C,,,,,A,部門內(nèi)決策,『工程實(shí)施質(zhì)量規(guī)劃控制書』,項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，提出質(zhì)量控制的要點(diǎn)并提供質(zhì)量控制方案，請工程管理部審核,擴(kuò)初設(shè)計出圖開始編制，1.5月完成,初稿及定稿,設(shè)計部提供擴(kuò)初設(shè)計圖紙,

交付后,147,,***,交付后回訪,客服,,P,P,P,,,P,,,R,,,A,部門內(nèi)決策,回訪報告,對交付后的入住客戶進(jìn)行入住回訪，毛坯(一年），裝修（三個月），了解客戶的入住感受和問題，提煉出需要各部門跟進(jìn)和提升的內(nèi)容,根據(jù)項(xiàng)目不同情況確定,"1.回訪問卷

2.回訪問題匯總",物業(yè)提供已交付客戶信息,

交付后,148,,***,保修到期前房修,客服,,,C,C,,C,,C,C,R,,,A,部門內(nèi)決策,完成客戶保修,對集中房修后，保修期到期前的客戶保修，進(jìn)行維修,根據(jù)房修標(biāo)準(zhǔn)要求,保修單,物業(yè)接報反饋,

交付后,149,,**,取得《大產(chǎn)證》,營銷,,C,,P,P,,R,I,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,《大產(chǎn)證》,,合同約定交付日后兩個月內(nèi),,見營銷部準(zhǔn)備材料清單,

常規(guī),150,,#,設(shè)計成本經(jīng)濟(jì)性管理,成本,,P,C,,,C,C,R,I,,,A,P,管理層決策,,設(shè)計成本經(jīng)濟(jì)性管理,,,,

常規(guī),151,,#,責(zé)任成本考核評估,成本,I,I,I,I,I,I,I,R,I,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,月度成本匯報,在每月的公司經(jīng)營例會向公司管理層及各職能部門負(fù)責(zé)人通報責(zé)任成本執(zhí)行情況,每月,責(zé)任成本月評估,,

常規(guī),152,,#,動態(tài)成本管理,成本,I,I,I,I,I,I,I,R,P,I,I,I,A,部門內(nèi)決策,,對項(xiàng)目成本狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取預(yù)警措施，保證目標(biāo)成本實(shí)現(xiàn),及時更新,,,

常規(guī),153,,#,施工方案經(jīng)濟(jì)性管理,成本,,P,P,P,,,,R,,,,,A,部門內(nèi)決策,,對主要的施工方案及措施，提供成本優(yōu)化建議,,,,

常規(guī),154,,#,開盤前財務(wù)支持工作，貫穿整個銷售工作,財務(wù),,,,,,,,,R,,,,A,部門內(nèi)決策,,,,,,

常規(guī),155,,#,材料方案咨詢,采購,,,,,,R,,,,,,A,P,管理層決策,對『部品清單』的采購專業(yè)意見,對設(shè)計部提供『材料部品清單』的專業(yè)意見,根據(jù)項(xiàng)目及各部門需要,,采購專業(yè)咨詢,

常規(guī),156,,#,供方管理,采購,,C,C,P,I,R,,C,,C,,,A,部門內(nèi)決策,供應(yīng)商的全面管理,供方前期認(rèn)證，供應(yīng)過程評估，履約評估，參與重大問題協(xié)調(diào),定期公布有關(guān)評估資料,,項(xiàng)目部提供過程評估相關(guān)信息,

常規(guī),157,,#,工程結(jié)算支持,財務(wù),,C,C,,I,C,C,R,C,,,A,P,管理層決策,,,,,,

常規(guī),158,,#,施工預(yù)結(jié)算編審,成本,,,,P,,,,R,,,,A,P,管理層決策,,輔助支持項(xiàng)目結(jié)算工作,,結(jié)算合同,,

常規(guī),159,,#,竣工驗(yàn)收工程結(jié)算支持,財務(wù),,,,,,,,,R,,,,A,部門內(nèi)決策,,,,,,

常規(guī),160,,#,交付階段財務(wù)支持工作,財務(wù),,,,,,,,,R,,,,A,部門內(nèi)決策,,,,,,

常規(guī),161,,#,客戶投訴處理,客服,,C,C,C,C,C,P,,C,R,C,C,A,部門內(nèi)決策,24小時相應(yīng)，投訴處理,24小時相應(yīng)，及時跟進(jìn)關(guān)閉,"整個客戶生命周期

（從開始接觸到交付后3、5年）","1.投訴任務(wù)處理單

2.投訴日報/周報/月報

3.月度專業(yè)端口缺陷反饋",各部門提供專業(yè)建議咨詢，并積極落實(shí)專業(yè)問題處理,

常規(guī),162,,**,『項(xiàng)目結(jié)算分析報告』完成,成本,,,,,,,,R,I,,,,A,部門內(nèi)決策,『項(xiàng)目結(jié)算分析報告』,對項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，積累項(xiàng)目成本管理經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)提供歷史數(shù)據(jù),總包結(jié)算完成后三個月內(nèi),,項(xiàng)目結(jié)算資料,

常規(guī),163,,#,設(shè)計變更專業(yè)技術(shù)支持,工程,,P,R,P,,,,,,,,,A,,,為設(shè)計變更中的結(jié)構(gòu)、設(shè)備提供技術(shù)咨詢及審批,,,,

常規(guī),164,,#,現(xiàn)場鑒證單審核,工程,,P,R,P,,,,,,,,I,A,,,對現(xiàn)場鑒證單進(jìn)行審核,,,,

常規(guī),165,,#,工程專業(yè)知識培訓(xùn),工程,,P,R,P,,P,,,,I,,I,A,,,提供整個公司的工程專業(yè)培訓(xùn),,,,

常規(guī),166,,#,客戶滿意度提升,客服,,P,P,P,,P,P,P,P,P,P,P,A,部門內(nèi)決策,"跟進(jìn)會議紀(jì)要

客戶滿意度調(diào)查結(jié)果","設(shè)計：景觀提升

工程、項(xiàng)目：三個月集中房休

采購：參考客戶反饋意見對供應(yīng)商考核評判

財務(wù)、成本：景觀提升費(fèi)用審核，交付過程中的配合程度

客服進(jìn)行認(rèn)購回訪、銷售回訪、工程進(jìn)展通報、不利因素公示（營銷部負(fù)責(zé)，客服督察）、工地開放、交付后入住回訪

執(zhí)行集團(tuán)要求的客服6＋2步伐",整個客戶生命周期（從開始接觸到交付后3、5年）,"1.客戶滿意度提升計劃

2.會議紀(jì)要",所有部門支持，按既定計劃執(zhí)行,

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