嘉和機(jī)械制造公司采購控制制度

嘉和機(jī)械制造公司采購控制1、目的 保證采購物資的質(zhì)量，滿足生產(chǎn)所需。2、使用范圍 適用于公司產(chǎn)品所需的原材料、零配件、易耗品的采購及外協(xié)加工件的控制。3、職責(zé)3.1生質(zhì)部負(fù)責(zé)采購計劃的編制，供方及外（包）協(xié)方的選擇、評定、確認(rèn)。并負(fù)責(zé)對采購物資及外協(xié)（包）件進(jìn)行檢驗。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品材料消耗工藝定額，編制采購產(chǎn)品重要性分類表和檢驗指導(dǎo)書。3.3經(jīng)銷部負(fù)責(zé)選擇本部門的服務(wù)供方，并組織有關(guān)部門對供方進(jìn)行評定。4、工作程序4.1編制采購計劃4.1.1生質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購計劃。采購計劃編制的依據(jù)是：生質(zhì)部下達(dá)的“生產(chǎn)計劃”；技術(shù)部門提供的外購、外（包）協(xié)件清單；合格供方名單；庫存物資盤點表及急用物資允許庫存量；庫管員填報的臨時缺料單。4.1.2采購計劃由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。4.2采購物資的分類控制 采購物資根據(jù)《采購物資重要性分類表》中確定的A、B類進(jìn)行控制。 A類物資：影響產(chǎn)品功能或性能指標(biāo)的關(guān)鍵采購產(chǎn)品，必須向《合同供方名單》中的公司采購。對A類物資如需增加新的供方，要嚴(yán)格按照供方評定程序評定，列入《合同供方名單》后，方可實施采購。 B類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響或數(shù)量較大的采購產(chǎn)品，要盡可能從《合格供方名單》中的公司采購。如有特殊情況，需填寫“采購計劃申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)，方可實施采購，并同時建立“供方檔案”。4.3采購合同的簽訂4.3.1A、B類外購物資必須簽訂正式采購合同。4.3.2采購合同中應(yīng)包含以下有關(guān)質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容：所供物資需出具檢驗合格證明，不能提供合格證明的承認(rèn)需方檢驗結(jié)論；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求，對產(chǎn)品檢驗和抽樣方法做出規(guī)定；明確處理質(zhì)量糾紛的方法。4.4采購物資的接收 采購物資的接收按照手冊8.2章《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢驗合格辦理入庫手續(xù)，不合格的按手冊8.3章《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。采購人員將進(jìn)貨檢驗情況存入“供方檔案”備查，并作為合格供方復(fù)審的依據(jù)。4.5財務(wù)部根據(jù)標(biāo)有檢驗合格并有檢驗員蓋章的收料單辦理付款手續(xù)。4.6合格供方評定4.6.1根據(jù)重要性不同，合格供方應(yīng)具備的條件：對于A類物資：質(zhì)量保證能力須實地考察達(dá)到要求，或提出能達(dá)到要求的權(quán)威性證明；供方對出廠的產(chǎn)品應(yīng)提供合格證明；技術(shù)認(rèn)定合格；偶爾出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)提出能立即糾正；簽訂有服務(wù)（或質(zhì)量保證）協(xié)議；對于B類物資：技術(shù)認(rèn)定合格供貨質(zhì)量保持穩(wěn)定偶爾出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)提出能立即糾正4.6.2A、B兩類物資供方的選擇和評定4.6.2.1供方的選擇對新選的供方由生質(zhì)部根據(jù)各方面信息提出，并通知供方提供樣品，填報“供方質(zhì)量保證能力評審表”和質(zhì)量保證能力的其它有關(guān)證明材料生質(zhì)部接到供方的有關(guān)材料和樣品后，建立供方檔案，并下達(dá)試用計劃。相關(guān)部門按計劃要求對新供方提供的樣品進(jìn)行檢測和試用，在使用過程中出現(xiàn)的問題，由生質(zhì)部通知供方，制定措施予以整改，對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。需實地考察的由生質(zhì)部組織考察。4.6.2.2對供方評定 合格供方評定由生質(zhì)部組織，管理者代表主持，生質(zhì)部、技術(shù)部相關(guān)人員組成評審小組。評定對能滿足合同要求的供方，由生產(chǎn)部在“供方質(zhì)量保證能力評審表”中填寫“評定（認(rèn)可）意見”，管理者代表批準(zhǔn)后可列入“合格供方名單”。4.6.3對于重要的外購件，經(jīng)試用合格后，固定品牌和生產(chǎn)廠家，通過固定的進(jìn)貨渠道采購，對這些外購件采用逐件檢驗的辦法控制質(zhì)量，凡經(jīng)三批以上供貨質(zhì)量滿足規(guī)定要求者，可將供應(yīng)商連同品牌和生產(chǎn)廠家一起列入“合格供方名單”。4.6.4“供方質(zhì)量保證能力評審表”、“試用報告”等資料一并納入“供方檔案”，由生質(zhì)部歸口保存。4.7供方的復(fù)審 供方評定小組每年對供方進(jìn)行一次復(fù)審并記錄。凡當(dāng)年供貨質(zhì)量狀況符合要求的可繼續(xù)列入下年度“合格供方名單”。4.8提供服務(wù)供方的選擇和認(rèn)可方法4.8.1公司對提供服務(wù)的供方，均由受理服務(wù)的主管部門認(rèn)可，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可列入“合格供方名單”。4.8.2對提供校準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗和試驗服務(wù)的只能是國家、行業(yè)有關(guān)部門授權(quán)或允許開展該項服務(wù)的機(jī)構(gòu)（單位），