特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)程序文件

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XXX有限公司

程序文件

標(biāo)題1、管理評審控制程序

1、目的

為了確保本公司的質(zhì)量方針、

文件編號：XXX/CX—

共62頁第1

實(shí)施日期：2011年

質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，

量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、

性和有效性，以確定質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。

2評審時間

01-2011A

頁

1月1日

并根據(jù)質(zhì)

充分

管理評審間隔一般為12個月,每年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時要增加管理

評審的頻次:

A、本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

B、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

C、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

D、市場需求發(fā)生重大變化時；

E、即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

F、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

3、職責(zé)

3.1、總經(jīng)理主持管理評審活動；

3.2、質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實(shí)施、分析

和報告。

3.3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管

理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.4、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。

4、評審程序

4.1、管理評審計劃

,報總經(jīng)理批

質(zhì)保證工程師于每次管理評審前兩周編制《管理評審計劃表》

準(zhǔn)，評審計劃主要內(nèi)容包括：

a)評審目的；

b)評審范圍及評審重點(diǎn)；

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX—01-2011A

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標(biāo)題1、管理評審控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

c)參加評審人員；

d)評審時間；

e)評審依據(jù)；

f)評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

c)用戶的反饋：包括用戶滿意程度的測量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；

d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；

e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采

取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)

的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改

進(jìn)的建議等。

4.3管理評審會議

4.3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾

正措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3各職能部門向總經(jīng)理簡要報告部門質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明，對評審輸入做出評價。

4.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫《會議記錄”》。

4.3.5總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。對于

存在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時間。

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX—01-2011A

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標(biāo)題1、管理評審實(shí)施日期：2011年1月1日

4.4、管理評審輸出

a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織

機(jī)構(gòu)、過程控制等方面評價；

b)與用戶要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；

c)資源需求；

d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。

4.5、管理評審報告

管理評審會議后，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織撰寫《管理評審報告》由質(zhì)保工程師

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。

4.6、實(shí)施和驗(yàn)證

4.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施措施。

4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報公司總經(jīng)理確認(rèn)。

4.6.3公司總經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，要求質(zhì)保工程師納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。

4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。5、記錄

《會議簽到表》XXX/JL-01-2011A

《會議記錄》XXX/JL-02-2011A

《管理評審計劃》XXX/JL-03-2011A

《管理評審報告》

XXX/JL-04-2011A

《糾正預(yù)防措施處理單》

XXX/JL-05-2011A

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-02-2011A

程序文件共62頁第4頁

標(biāo)題2文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

目的:

對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制

版本。

2:適用范圍：

適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制。

3：職責(zé)：

,確保相關(guān)場所均使用文件的有效

3.1：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的批準(zhǔn)。

3.2：質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)。

3.3：各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、使用和保管。

3.4：辦公室負(fù)責(zé)對文件的評審、發(fā)放、回收、更改、銷毀、原稿的保管，保持

記錄。

4:工作程序:

4.1、文件的類別

電子媒體或其他

本公司的文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、

形式。所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序進(jìn)行控制。

4.1.1、內(nèi)部文件

包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。

4.1.2、外部文件

包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量

證明材料、資格證明材料等。

4.2、文件的編寫與審批

所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式發(fā)布。

4.2.1、質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編寫報經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體要求與編寫規(guī)定執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》中質(zhì)量手冊說明的條款。

4.2.2、程序文件由相關(guān)部門責(zé)任人組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2.3、各類管理類文件包括管理制度、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、權(quán)限、表格等由

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-02-2011A

程序文件共62頁第5頁

標(biāo)題2文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

各部門根據(jù)公司內(nèi)部管理需要及相互之間的接口關(guān)系進(jìn)行編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，

管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.4技術(shù)工藝文件如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件統(tǒng)稱為技術(shù)文件由技術(shù)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織編寫，工程部和技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

4.3、文件的編號

為便于識別和有效使用文件，

一編號，具體編號辦法如下：

（1）質(zhì)量保證手冊編號

所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)

XXX/ZBSC-□□□□X

年代號X代表版本（文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份、版本）下同

質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示）

公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。

（2）程序文件編號

XXX/CX□□-□□□□X

（3）管理制度編號

XXX/GL□□-□□□□X

年代號及版本

程序文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

程序文件代號（用漢語拼音字母表示）

公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。

年代號及版本

管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

管理制度代號（用漢語拼音字母表示）

公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-02-2011A

程序文件共62頁第6頁

標(biāo)題2文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

（4）技術(shù)文件編號

XXX/JS□□-□□□□X

年代號及版本

技術(shù)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

技術(shù)文件代號（用漢語拼音字母表示）

公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。

（5）質(zhì)量記錄表（單）編號

XXX/JL□□-□□□□X

質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示）

年代號及版本

公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。

4.4、文件的標(biāo)識

4.4.1文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)

量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、和有關(guān)顧

客使用的為非受控文件。

4.4.2所有的受控文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印

章，并注有紅色分發(fā)號，每個文件的的持有人都有一個固定的分發(fā)號，

追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”印章。

4.4.3作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專用印章，具有保留價值作為參考的文

件再加蓋藍(lán)色“作廢參考”專用印章。

4.5、文件的發(fā)放和領(lǐng)用

4.5.1文件發(fā)放前辦公室應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》

保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。

4.5.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。

4.5.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，

回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，新領(lǐng)的文件其分發(fā)號不變文件管理員將破損文件銷毀。

便于管理

。經(jīng)質(zhì)

交

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第7頁

2011年01月01日

文件編號：

共62頁

實(shí)施日期：

4.5.4文件領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離

職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫

出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。

4.6、文件的評審

4.6.1質(zhì)保工程師應(yīng)定期組織相關(guān)人員對文件的有效性進(jìn)行評審,確定文件是否

進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。

4.6.2當(dāng)文件監(jiān)審機(jī)構(gòu)、用戶或公司員工提出文件更改建議時，由質(zhì)保工程師組

織評審并組織實(shí)施。

4.7、文件的更改

4.7.1文件需要更改時，由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改記錄》，

說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。

4.7.2當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時，須同時對這些文件予以評審并更

改。文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時，由接替人員審

批。

4.7.3文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按《文件發(fā)放、回收記錄》

發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。

4.7.4文件的換版與作廢

（1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；

B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；

C、管理評審的要求；

D、文件修訂數(shù)次需要換版時。

文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→B→C→D…依次類推。

（2）作廢的文件由辦公室文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄》收回。作廢文

件加蓋“作廢文件”印章，管理員填寫《文件作廢、銷毀記錄》。若因法律或積

累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷

毀的文件填寫《文件作廢、銷毀記錄》經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。

4.8、文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制

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標(biāo)題2文件控制程序

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2011年01月01日

文件編號：

共62頁

實(shí)施日期：

4.8.1文件、資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。

4.8.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，

經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，

到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)追回。

4.8.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，復(fù)制人填寫《文件借閱、復(fù)制

記錄》辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放和回收。

4.9、外來文件收集與識別

4.9.1辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)

行機(jī)構(gòu)和上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好外來文

件登記。外來文件需要分發(fā)時，由辦公室進(jìn)行復(fù)制，加蓋“外來文件”“受控文

件”印章后分發(fā)到有關(guān)部門。

4.9.2工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報告，將其與設(shè)備安

裝資料一起歸檔；營銷部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量

證明文件及資格證明文件等資料。

4.9.3質(zhì)保工程師應(yīng)每年組織有關(guān)部門定期評審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效

性。

4.9.4辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。

4.10、文件的有效性控制

為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司《質(zhì)量保證體系文件清單》，

屬外來文件在備注欄中注明。

5、

記錄

《文件發(fā)放、回收記錄》

《文件更改記錄》

《文件借閱、復(fù)制記錄》

《文件作廢、銷毀記錄》

《質(zhì)量保證體系文件清單》

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XXX/JL-07-2011/A

XXX/JL-08-2011/A

XXX/JL-09-2011/A

XXX/JL-10-2011/A

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程序文件共62頁第9頁

標(biāo)題3記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

1：目的：

對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制。

2：適用范圍：

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。

3：

職責(zé)：

3.1：

辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2：

各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量記錄

,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4：工作程序：

4.1、記錄的編制和審批

4.1.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

4.1.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并登記在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。

4.2、記錄的編號

4.2.1所有記錄按《文件控制程序》2.5的規(guī)定進(jìn)行編號。

4.2.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案。

4.3、記錄的填寫

4.3.1記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，嚴(yán)禁填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。

4.3.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。

4.3.3記錄填寫內(nèi)容要求完整、不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。

4.3.4記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名，并注明日期。

4.3.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名。

4.3.6記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。4.4、記錄的保管

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-03-2011A

程序文件共62頁第10頁

標(biāo)題3記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

4.4.1、質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量

記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失

等九防要求。

4.4.2、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。

4.4.3、采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。

4.4.4、記錄保存期限：

（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；

（2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案永久保存；

（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個計量周期；

（5）儀器設(shè)備檔案至該臺設(shè)備報廢。

4.5、記錄的查閱和借閱

4.5.1應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，在記錄保管場所查閱，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。

4.5.2需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，說明借閱、復(fù)制

的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。

4.5.3如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)

印件，但公司應(yīng)留原件。

4.6、外來記錄的控制

4.6.1備品備件的質(zhì)量證明資料由營銷部負(fù)責(zé)管理。

4.6.2用戶的反饋和投訴記錄，由工程部負(fù)責(zé)保管和處理。

4.6.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。

4.6.4與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來記錄也應(yīng)填寫在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。4.7、記錄的銷毀

4.7.1、對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀

4.7.2、須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫《文件作廢、銷毀記錄》提出銷毀資

11

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-03-2011A

程序文件共62頁第11頁

標(biāo)題3記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。

5、記錄

《文件借閱、復(fù)印記錄》

XXX/JL-08-2011/A

《質(zhì)量記錄控制一覽表》

XXX/JL-11-2011/A

12

XXX有限公司

程序文件

文件編號：

共62頁

XXX/CX-04-2011A

第12頁

標(biāo)題4合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

1、目的

識別、確定并評審與合同有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，

確認(rèn)滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權(quán)利和義

務(wù)。

2、適用范圍

適用于本公司電梯銷售合同、安裝、維修保養(yǎng)合同的控制。

3、職責(zé)

3.1營銷部是合同責(zé)任管理單位，負(fù)責(zé)公司合同的簽定，并組織評審。

3.2合同執(zhí)行的部門，參加合同評審，并對評審意見負(fù)責(zé)。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員簽訂合同。4、合同的分類

4.1合同可分為一般合同和特殊合同。a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。

b)特殊合同包括非標(biāo)產(chǎn)品合同，安裝維修合同。

4.2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。

5、戶要求的識別

營銷部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或用戶口頭要求負(fù)責(zé)識別用戶的需求與

期望，包括：

A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保

修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；

B、用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；

C、用戶沒有要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

6、合同評審的原則

6.1所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實(shí)現(xiàn)用戶的要求。

6.2合同中的各項(xiàng)條款應(yīng)該明確，符合《合同法》及公司實(shí)際能力的狀況。

6.3任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-04-2011A

程序文件共62頁第13頁

標(biāo)題4合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

7、合同評審的時機(jī)

7.1對施工合同應(yīng)在合同正式簽訂前進(jìn)行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.2對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8合同評審的內(nèi)容

（1）用戶的要求是否得到明確；

（2）公司提供施工服務(wù)的能力是否能滿足用戶的要求；

（3）價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；

（4）資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。

9、評審的方式

9.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。

9.2對用戶無特殊要求的一般合同，可以授權(quán)評審。評審的方式及內(nèi)容為：a)用戶確定所需產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格，交貨日期，驗(yàn)收方式等。

b)由用戶提供的技術(shù)資料．(如井道圖紙)，由技術(shù)人員進(jìn)行評審，并填寫《合同

評審表》。

一般合同評審后由責(zé)任營銷人員在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識，直接與

用戶簽訂合同。

9.3對工程量大、工期長且有較高特殊要求的特殊安裝、維修合同，責(zé)任營銷人

員將用戶的要求填寫在《合同評審記錄》上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門

評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給營銷部，技術(shù)質(zhì)量部對圖紙及相關(guān)文件的

評審，除提出評審意見外，應(yīng)配合營銷人員與用戶進(jìn)行溝通，以便達(dá)成共識。營

銷部將評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。

10、合同的簽訂

10.1經(jīng)過評審的各類合同，由責(zé)任營銷人員報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可與用戶簽定正式合同文本。

10.2合同的簽訂又總經(jīng)理或得到總經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶簽訂合同。

10.3簽訂合同時，雙方人員必須嚴(yán)格遵守《合同法》的規(guī)定，合同條款要齊全

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-04-2011A

程序文件共62頁第14頁

標(biāo)題4合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

清楚，用語要確切，文字要簡練，責(zé)任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達(dá)成一致。

10.4簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明電梯的型號、參

數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。

11、合同的實(shí)施

11.1合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、

檢測等的依據(jù)。

11.2營銷部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商

解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。

12、合同的修訂

12.1因用戶要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由營銷部負(fù)責(zé)與用戶協(xié)

商解決，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是

原合同的補(bǔ)充附件。

12.2營銷部應(yīng)將合同修改情況，填寫《合同修改通知單》及時通知相關(guān)部門，

以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。

13、合同的保存

13.1營銷部負(fù)責(zé)填寫《合同登記表》對合同進(jìn)行登記保存。

14記錄

《合同評審記錄》

《合同登記表》

《合同修改通知單》

XXX/JL-12-2011/A

XXX/JL-13-2011/A

XXX/JL-14-2011/A

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-05-2011A

程序文件共62頁第15頁

標(biāo)題5設(shè)計控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

1：目的：

對本公司安裝、維修設(shè)計過程予以控制，確保安裝、維修的電梯能夠滿足用

戶的需求和設(shè)備安全性能要求。

2：適用范圍：

適用于對本公司電梯安裝、維修的設(shè)計過程進(jìn)行控制。

3職責(zé)

3.：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的設(shè)計工作；

3.：技術(shù)質(zhì)量部：

A、編制《設(shè)計控制程序》并實(shí)施；

B、負(fù)責(zé)安裝、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計劃；

C、負(fù)責(zé)圖樣的審核、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件的編制；

D、負(fù)責(zé)對品安裝、維修進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底；

E、負(fù)責(zé)安裝、維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

3.：工程部負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的施工組織；

3.4：營銷部負(fù)責(zé)所需原材料、外協(xié)件的采購。

4、程序

4.1、設(shè)計的輸入：

4.1.1、工程部、技術(shù)質(zhì)量部通過對市場、法律法規(guī)、國家經(jīng)濟(jì)政策等方面的信

息輸入，并對顧客的期望和要求進(jìn)行綜合分析，確定電梯最新安裝施工工藝設(shè)計

和開發(fā)的信息。

4.1.2、本公司總經(jīng)理應(yīng)針對技術(shù)質(zhì)量部提出的安裝、維修工藝設(shè)計開發(fā)綜合報

告進(jìn)行評價，并確定該工藝的開發(fā)要求。

4.1.3、各類電梯產(chǎn)品安裝、維修的設(shè)計策劃工作由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行，

在對安裝維、修過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公

司的實(shí)際情況進(jìn)行。策劃應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件。

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-05-2011A

程序文件共62頁第16頁

標(biāo)題5設(shè)計控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

4.1.4、策劃時應(yīng)確定設(shè)計各階段的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計計劃。必要時應(yīng)提出對安裝、維修的總體要求。

4.1.5、技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫相應(yīng)的技術(shù)文件概要作為設(shè)計輸入的依據(jù)，并報請有關(guān)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)包括：

a)、法律、法規(guī)的要求；

b)、顧客的期望及性能的需求；-

c)、所開發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求

d)、各技術(shù)接口形式。

e)、設(shè)計開發(fā)過程中所需的記錄。

屬于本公司定型電梯安裝維修工藝的改進(jìn)及擴(kuò)延可簡化或省略。

4.2、設(shè)計的輸出

4.2.1、設(shè)計輸出應(yīng)形式文件，文件主要包括：圖樣、材料、零部件明細(xì)表、技

術(shù)說明書、產(chǎn)品質(zhì)量計劃及有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則等。在設(shè)計輸出各類文件時應(yīng)滿

足：

a)設(shè)計和開輸入的要求。

b)給出采購、安裝、服務(wù)等適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?/p>

c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。

d)對安裝、維修關(guān)鍵部位及相關(guān)要求做出規(guī)定。

4.2.2:技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)本公司實(shí)際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

4.2.3:技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件采購明細(xì)表》，《材料、零部件采購技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交營銷部實(shí)施采購。

4.2.4:工程部根據(jù)《質(zhì)量計劃》及相關(guān)工藝、作業(yè)文件，配置安裝設(shè)備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊，并對關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行控制，使安裝、維修過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

4.2.5、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《質(zhì)量計劃》要求，配置滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)所需精密度要

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-05-2011A

程序文件共62頁第17頁

標(biāo)題5設(shè)計控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

求的儀器、裝置，對安裝、維修過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.2.6、設(shè)計輸出的文件是獨(dú)立的文件，應(yīng)按《文件控制程序》的要求編制、審批、發(fā)放。

4.2.7、設(shè)計輸出的文件在特定情況下可以進(jìn)行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。

4.3設(shè)計輸出的執(zhí)行

4.3.1、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對設(shè)計輸出的文件進(jìn)行技術(shù)交底，對安裝、維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之崗位技能能夠滿足安裝、維修任務(wù)的要求。

4.3.2、工程部依據(jù)設(shè)計輸出的相關(guān)文件，組織安裝、維修工作,并做好安全防護(hù)工作。

4.3.3、安裝、維修作業(yè)人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高崗位技能，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操

作規(guī)程及工藝紀(jì)律，愛護(hù)設(shè)備、工具，確保安裝、維修質(zhì)量。

4.3.4、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，配置必要的檢驗(yàn)與

試驗(yàn)裝置，對質(zhì)檢、安檢人員進(jìn)行培訓(xùn)，

在安裝、維修完成后，對安裝、

維修的質(zhì)量和安全技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，

合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

提出驗(yàn)收檢驗(yàn)申請，并由執(zhí)行本次驗(yàn)收檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報告。確保

安裝、維修工作在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

4.4、外來的設(shè)計文件控制

4.4.1、對外來的設(shè)計文件，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)予以識別、登記。

4.4.2、當(dāng)因安裝維修的需要，需采用外來的設(shè)計文件時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織工程部對文件的適宜性進(jìn)行會審確認(rèn)。

4.4.3、當(dāng)部分采用外來的設(shè)計文件時，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識。5、質(zhì)量記錄

《設(shè)計任務(wù)書》XXX/JL-15-2011A

《外來設(shè)計文件評審記錄

》

XXX/JL-16-2011A

《文件更改記錄》

XXX/JL-07-2011/A

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-06-2011A

程序文件共62頁第18頁

標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

1：目的：

保證所有采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求，使采購過程在受控狀

態(tài)下進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。

2：適用范圍：

適用于對本公司所需的材料、零部件的控制。

3：職責(zé)：材料、零部件責(zé)任人對采購過程負(fù)總責(zé)。

3.1：營銷部：

A、負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案。

B、負(fù)責(zé)制訂月采購計劃表并執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2：技術(shù)部質(zhì)量部：

。

A、負(fù)責(zé)對采購物資分類，編制《采購物資明細(xì)表》

B、負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)在合格分供方選擇時參入評定。

3.4：材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)對合格分供方的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

4：工作程序：

4.1：采購物資分類：

技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類：

（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使

用或安全性能，可能導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、

層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、

進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。

（2）較重要物資（B類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品

的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型

材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈

簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。

（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金

輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入

的物資，均屬C類物資。

PC機(jī)、

A、B類

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-06-2011A

程序文件共62頁第19頁

標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

4.2：合格分供方評價準(zhǔn)則要求、驗(yàn)證：

4.2.1、營銷部通過與供應(yīng)同類物資的分供方的質(zhì)量、價格進(jìn)行比較，初步侯選合格分供方名單，并將有關(guān)資料填入《合格分供方選擇表》內(nèi)。

4.2.2：A類采購物資:

4.2.2.1

、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、計量等級證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報告等

資料。

4.2.2.2

、首次供應(yīng)重要物資的分供方，

材料和零部件責(zé)任人需組織技術(shù)質(zhì)量部、

工程部人員對其進(jìn)行實(shí)地考察，

根據(jù)其出具合格的質(zhì)量證明，評估報告或能夠提

供的書面材料（如質(zhì)量保證體系認(rèn)證書）

判別其質(zhì)量保證能力，同時還需經(jīng)小批

量試用、驗(yàn)證并作使用效果記錄

,合格后可列入《合格分供方名錄》。

4.2.2.3

、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平、資信

程度及企業(yè)規(guī)范、社會信譽(yù)等進(jìn)行考查、評審，合格后方可列入《合格分供方名

錄》

4.2.3、B類采購物資:

4.2.3.1

、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系證)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報告等資料。

4.2.3.2

、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽(yù)等進(jìn)行考查、評審，合格后方可列入《合格分供方名錄》

4.2.4、C類采購物資:

4.2.4.1

分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、

等資料。

4.2.4.2

、對分供方合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽(yù)等進(jìn)行考查、評審，合格后方可列入《合格分供方名錄》

4.2.5：營銷部用《合格分供方選擇表》對侯選合格分供方進(jìn)行比較，選擇合格分供方填入《合格分供方名錄》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

生產(chǎn)許可證、

(認(rèn)

。

質(zhì)量體系(認(rèn)證)

。

20

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-06-2011A

程序文件共62頁第20頁

標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

4.2.6：對于批量供應(yīng)輔助物資的分供方，技術(shù)質(zhì)量部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，

并且保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此分供方的評價。

4.3：采購：

4.3.1：營銷部根據(jù)工程部《裝維修保養(yǎng)計劃》及庫存情況制定《月采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。對于臨時采購的物資，由相關(guān)部門填寫《采購單》經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后交營銷部實(shí)施采購。

4.3.2：采購的執(zhí)行：

A、營銷部根據(jù)《月采購計劃表》與《采購單》

《合格分供方名錄》進(jìn)行采購。

B、第一次向合格分供方采購重要物資和一般物資時，須與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，

需要時可對分供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求，采購

合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。

C、營銷部根據(jù)需要向分供方提供相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的的附件，

發(fā)放記錄。

D、具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，

型號、數(shù)量、交貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。采購員采購前，須核實(shí)此前提供給分

供方的采購標(biāo)準(zhǔn)或圖紙等是否有效，將《采購單》

后，才能實(shí)施采購。

即可列入《合格分供方名錄》

,按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及

《采購單》包括采購產(chǎn)品名稱、

報材料零部件負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)

。

,

并做好

E、營銷部應(yīng)對分供方的供貨情況實(shí)施監(jiān)控，并將有關(guān)情況及時反饋給相關(guān)部門。

4.4：采購信息：

4.4.1：采購文件：

4.4.1.1

：本公司對擬采購的，編制發(fā)放采購文件，并與分供方進(jìn)行信息溝通，

達(dá)成一致。包括：

A、采購合同；

21

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-06-2011A

程序文件共62頁第21頁

標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

B、

C、

D、

E、

對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣品、樣板、技術(shù)協(xié)議）

對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程）

無法檢驗(yàn)或驗(yàn)證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；

其他要求。如價格、數(shù)量、交付等。

;

;

4.4.1.2

：適當(dāng)時還包括：

A、對分供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出批準(zhǔn)要求或資格鑒定要求。

如對分供方產(chǎn)品的安全質(zhì)量認(rèn)證要求。

B、適用的質(zhì)量保證體系要求。

4.4.2：本公司的采購文件由營銷部保存，采購文件發(fā)放前由相應(yīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)

人對其要求是否充分適宜進(jìn)行審批。

4.5：采購物資的驗(yàn)證：

4.5.1：對采購的產(chǎn)品可以有如下驗(yàn)證方式：

A、由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

B、由用戶在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；

C、由本公司在分供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；

D、由用戶在分供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；

E、對后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式。

4.5.2：驗(yàn)證的活動應(yīng)包括檢驗(yàn)、測量、稱量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明

文件等方式，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同

的檢驗(yàn)、驗(yàn)證方式。

4.5.3：采購物資到廠后，營銷部填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》

,交檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員

按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，

驗(yàn)證后應(yīng)按標(biāo)識規(guī)定的方

法進(jìn)行標(biāo)識，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫，若不合格，開《不合格品

處置單》，通知采購員辦理退貨手續(xù)或按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》處

置。不合格的材料、零部件不允許投入使用。

4.6：分供方的質(zhì)量監(jiān)控：

22

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-06-2011A

程序文件共62頁第22頁

標(biāo)題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年01月01日

4.6.1：營銷部負(fù)責(zé)建立分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術(shù)質(zhì)量部記錄其每

批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交材料和零部件責(zé)任人。

4.6.2：營銷部每年一次或合同結(jié)束后，使用《分供方業(yè)績評定表》對分供方業(yè)

績進(jìn)行評定，具體由技術(shù)質(zhì)量部、工程部、營銷部組成評審組，對分供方

的產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)及用戶反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否及時、產(chǎn)品合

格率、價格及使用情況進(jìn)行評定，合格者，繼續(xù)使用，不合格者取消合格

分供方資格。

4.6.3：同一供應(yīng)廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，營銷部應(yīng)向其發(fā)出《糾正

和預(yù)防措施處理單》，要求其分析原因，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無

明顯改善的，取消其合格分供方資格。

4.6.4：營銷部每年對合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進(jìn)行一次綜合評定，填寫

《分供方業(yè)績評定表》。評定時按百分制，質(zhì)量評分占

60%，交貨期占20%，

其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%，評定總分低于

60分（或質(zhì)量評分

低于48分），取消其合格分供方資格。合格者填入合格分供方名錄報總經(jīng)

理簽字予以確認(rèn)。

5：質(zhì)量記錄

《分供方調(diào)查表》XXX/JL-17-2011A

《合格分供方選擇表》XXX/JL—18—2011A

《合格分供方名錄》XXX/JL—19—2011A

《采購單》XXX/JL—20—2011A

《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》XXX/JL—21—2011A

《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》XXX/JL—22—2011A

《物資入庫單》XXX/JL—23—2011A

《分供方業(yè)績評定表》XXX/JL—24—2011A

《不合格品（項(xiàng)）處置單》

XXX/JL—25—2011A

《糾正和預(yù)防措施處理單》

XXX/JL—05—2011A

23

如合同、

XXX有限公司

程序文件

文件編號：XXX/CX-07-2011A

共62頁第23頁

標(biāo)題7電梯安裝、維修控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

1、目的

對電梯安裝、維修過程進(jìn)行控制，確保電梯安裝、維修過程處于受控狀態(tài)，

保證電梯安裝維修質(zhì)量滿足設(shè)備和用戶的要求.

2、適用范圍：本程序適用于本公司對電梯安裝、維修過程各種因素的控制.

3、職責(zé)

3.1、工程部是本程序的責(zé)任管理單位，負(fù)責(zé)電梯安裝、維修工程的過程控制和

向主管部門交驗(yàn).

3.2、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制電梯安裝、維修施工方案、工藝文件；負(fù)責(zé)電梯安裝、

維修后的自檢并填寫自檢報告.

4、工作程序

4.1、施工前的準(zhǔn)備

4.1.1、工程部部根據(jù)合同的要求結(jié)合本公司實(shí)際，策劃安裝施工的各過程，

并形成《電梯安裝維修施工方案》。

4.1.2、安裝調(diào)試責(zé)任人為保證施工任務(wù)的順利進(jìn)行，確定安裝隊的負(fù)責(zé)人及人

員。提供為安裝維修所需要的設(shè)備及資源。安裝、維修施工人員在施工前均應(yīng)得

到培訓(xùn)，并持有一定資格，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不允許參與施工。

4.1.3安裝隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到施工任務(wù)后，收集各種與安裝有關(guān)的資料。

協(xié)議及相關(guān)的技術(shù)工藝文件、圖紙資料。到施工現(xiàn)場對電梯井道等土建工程進(jìn)行

實(shí)地勘測，并進(jìn)行記錄，所發(fā)現(xiàn)不利于安裝施工的問題應(yīng)分別以書面的形式報告

工程部及用戶，向用戶提出并要求采取措施，以滿足電梯安裝的要求。

4.1.4、施工前，工程部應(yīng)對施工人員進(jìn)行必要的安全教育及技術(shù)交底，執(zhí)行《技

術(shù)交底制度》。

4.1.5、安裝隊長在安裝前一周到成品庫驗(yàn)收電梯配件，確認(rèn)無誤后填寫發(fā)貨回

執(zhí)單，并準(zhǔn)備必須的設(shè)備工具一同運(yùn)到施工現(xiàn)場。安裝隊長和用戶負(fù)責(zé)開箱的驗(yàn)

收，并填寫《開箱驗(yàn)收記錄》，記錄驗(yàn)收情況，如果存有問題應(yīng)及時報告用戶和

營銷部以便及時調(diào)整。

24

XXX有限公司

程序文件

文件編號：XXX/CX-07-2011A

共62頁第24頁

標(biāo)題7電梯安裝、維修控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

4.2、工程施工

4.2.1、在各項(xiàng)安裝施工條件具備后，工程部按照有關(guān)法規(guī)、文件的要求上報施工

所在地的主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.2、安裝人員進(jìn)入現(xiàn)場后應(yīng)對用于安裝、

維修的設(shè)備、工具及產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢

查，執(zhí)行《施工設(shè)備及器具管理制度》

,同時對用戶提供的物品進(jìn)行確認(rèn)執(zhí)行

《顧

客提供材料、零部件管理規(guī)定》。

4.2.3、工程部應(yīng)在施工過程中以會議、文件、標(biāo)語、警示牌等形式對安裝維修

員進(jìn)行安全教育，

4.2.4、在安裝維修過程中出現(xiàn)的與用戶有關(guān)的問題，如用電、起吊等，由安裝

隊長出面與用戶協(xié)調(diào)解決，做好《安裝過程記錄》

。

4.2.5、安裝維修過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，由安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安

裝調(diào)試責(zé)任人根據(jù)問題的實(shí)際情況通知技術(shù)質(zhì)量部，

由技術(shù)人員通過發(fā)資料或到

現(xiàn)場處理相關(guān)問題，并驗(yàn)證其有效性。

法及有效性填寫在《電梯施工過程記錄

4.2.6、在安裝維修過程中出現(xiàn)的特殊情況，

預(yù)測情況，安裝隊長應(yīng)及時將情況報告安裝調(diào)試責(zé)任人，

視問題的實(shí)際情況做出相應(yīng)的協(xié)調(diào)處理，

和用戶做好協(xié)調(diào)工作，盡量取得用戶的理解，

調(diào)好內(nèi)部的管理工作，使損失降到最低限度，安裝隊長做好《

錄》。

相應(yīng)的解決辦

安裝隊長應(yīng)將出現(xiàn)的問題，

》中。

意外事故或其他不可

如工程延期，

由安裝安裝調(diào)試責(zé)任人

對安裝維修過程做出相應(yīng)的調(diào)整，

對上級監(jiān)督部門申請延期檢測，

電梯施工過程記

對外

協(xié)

4.2.7、在施工過程中出現(xiàn)的不合格品的情況，應(yīng)根據(jù)具體的情況由技術(shù)質(zhì)量部

填寫《不合格品（項(xiàng)）處理單》，通知相安裝隊，由安裝隊采取相應(yīng)糾正措施，

檢驗(yàn)員驗(yàn)證不合格糾正的有效性。安裝隊長要做好《電梯施工過程記錄

4.2.8、在安裝維修過程中出現(xiàn)材料、零部件丟失時，安裝隊長應(yīng)及時與用戶聯(lián)

系分析丟失原因，分清責(zé)任做好記錄，及時反饋安裝調(diào)試責(zé)任人協(xié)助解決，

時通知倉庫辦理補(bǔ)發(fā)丟失件。

》。

并及

25

XXX有限公司

程序文件

文件編號：XXX/CX-07-2011A

共62頁第25頁

標(biāo)題7電梯安裝、維修控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

5、交驗(yàn)（工程驗(yàn)收及交接）

5.1、安裝維修完成并通過自檢后由安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)

任人填寫《自檢通知書》通知技術(shù)質(zhì)量部安排人員自檢，并填寫《自檢報告》，

自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格由安裝隊長安排人員整改，

自檢人員協(xié)助檢查達(dá)標(biāo)要求。自

檢合格后，安裝隊長通知安裝調(diào)試責(zé)任人聯(lián)系交驗(yàn)事宜，

具體執(zhí)行《產(chǎn)品驗(yàn)收交

付管理規(guī)定》。

5.2、在安裝施工所在地指定部門通過驗(yàn)收后工程部應(yīng)與用戶辦理交付手續(xù)。并

對用戶進(jìn)行使用及維修各方面的培訓(xùn)。做好記錄。

5.3、工程部應(yīng)及時收集用戶對產(chǎn)品使用的意見，填寫《用戶滿意度調(diào)查表》及

時處理用戶在使用中發(fā)現(xiàn)的問題。做好記錄，執(zhí)行《為用戶服務(wù)管理規(guī)定》。

5.4、與安裝過程有關(guān)的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》，并由工程部，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)

責(zé)管理控制。

6、本程序所涉及的文件和記錄在安裝、維修中根據(jù)其任務(wù)的不同而填寫。

7.、質(zhì)量記錄

《技術(shù)交底記錄》

XXX/JL-27-2011/A

《土建驗(yàn)收確認(rèn)記錄》

XXX/JL-28-2011/A

《開箱驗(yàn)收記錄》

XXX/JL-29-2011/A

《電梯施工過程記錄》

XXX/JL-30-2011/A

《施工過程檢查記錄》

XXX/JL-31-2011/A

《材料代用

申請

單》

XXX/JL-32-2011/A

《用戶物品登記清單

》

XXX/JL-33-2011/A

《用戶物品問題報告單》

XXX/JL-34-2011/A

《安全、現(xiàn)場檢查記錄》

XXX/JL-35-2011/A

《電梯自檢報告

》

XXX/JL-36-2011/A

《電梯施工竣工移交單

》

XXX/JL-37-2011/A

《用戶滿意度調(diào)查表

》

XXX/JL-38-2011/A

26

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-08-2011A

程序文件共62頁第26頁

標(biāo)題8.焊接控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

1、目的

對焊接人員、焊材、工藝、檢驗(yàn)、驗(yàn)收全過程予以控制，確保按揭質(zhì)量滿足電梯

安全性能要求。

2、適用范圍：

適用于本公司對與焊接施工相關(guān)的過程控制和管理

3、職責(zé)

3.1、辦公室負(fù)責(zé)焊接人員的檔案、培訓(xùn)、考核記錄及檔案管理；

3.2、營銷部負(fù)責(zé)焊材的采購并對分供方按《采購控制程序》予以控制；

3.3、倉庫負(fù)責(zé)焊材的儲存、發(fā)放、回收管理；

3.4、技術(shù)質(zhì)量部

A、負(fù)責(zé)對焊材進(jìn)貨檢驗(yàn)及領(lǐng)用后退回的焊材再檢驗(yàn)；

B、制定并實(shí)施工藝評定報告；

C、制定并監(jiān)督實(shí)施焊接工藝指導(dǎo)書；

D、負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量和焊縫返修后進(jìn)行檢驗(yàn)，對焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)

的分析；

3.5、工程部：

A、負(fù)責(zé)焊接人員的標(biāo)識管理，對焊接人員進(jìn)行考核；

B、負(fù)責(zé)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書組織施工，執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律；

C、負(fù)責(zé)焊接設(shè)備、工裝夾具、模具的管理；

4、工作程序

4.1、焊接作業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備下列文件(但不限于)：

a)焊接工藝評定——由焊接技術(shù)人員核實(shí)，技術(shù)質(zhì)量部評定；

b)焊接——焊接技術(shù)人員編制；

c)必要時的作業(yè)指導(dǎo)書——焊接技術(shù)人員編制；

d)質(zhì)量檢驗(yàn)計劃——技術(shù)質(zhì)量部編制；

4.2、焊接技術(shù)人員應(yīng)將以上文件向安裝、維修班組進(jìn)行詳細(xì)的交底，并保存交

27

XXX有限公司

程序文件

標(biāo)題8.焊接控制程序

底記錄。

4.3焊接人員管理

4.3.1焊接必須持證上崗，并不得承擔(dān)超越其合格證允許范圍的工作。

4.3.2、辦公室負(fù)責(zé)組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn)核取得資格證書后方能上崗。外借普通焊工應(yīng)進(jìn)行上崗前考試

上崗。

4.3.2、焊工證的有效期為六年，每兩年應(yīng)復(fù)審一次，辦公室對需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動失效。

4.3.3合格焊工中斷焊接工作六個月以上，再次承擔(dān)焊接工作時，焊接責(zé)任人應(yīng)對其焊接能力進(jìn)行實(shí)驗(yàn)確認(rèn)。

4.3.4、辦公室應(yīng)建立每個焊接人員的檔案，詳細(xì)記錄每個焊接人員基本信息和學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績等情況。

4.3.5、焊接人員的標(biāo)識采取在施焊記錄上簽字的方式。

4.4焊接材料控制

4.4.1、焊材的采購

4.4.1.1

工程部根據(jù)施工需要，編制“采購申請單”格、重量以及其它技術(shù)條件。

4.4.1.2

采購人員在提運(yùn)焊接材料時應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。

4.4.2、焊材的檢驗(yàn)

4.4.2.1

、焊材進(jìn)入公司，采購人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。

4.4.2.2

審核質(zhì)量證明書：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。

牌號、規(guī)格、批號、標(biāo)準(zhǔn)號及數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。

4.4.2.3

焊條檢驗(yàn)

文件編號：XXX/CX-08-2011A

共62頁第27頁

實(shí)施日期：2011年1月1日

,通過資格考

,外觀合格后方準(zhǔn)

,注明焊材型號及牌號、規(guī)

質(zhì)量證明書上的型號或

28

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-08-2011A

程序文件共62頁第28頁

標(biāo)題8.焊接控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰，并標(biāo)有焊條型號及牌號、規(guī)格、生產(chǎn)批

號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、

嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。

如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，

應(yīng)禁止使用。

（3）必要時，可對其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。

4.4.2.4

焊絲檢驗(yàn)

（1）焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。

（2）每盤焊絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。

（3）每盤焊絲至少附有二個標(biāo)識牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號、爐批號和鋼絲

直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。

（4）焊絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。

4.4.2.5

根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)材料和零部件責(zé)任

人審批。

4.4.3、焊材的保管

4.4.3.1

、焊材入庫后，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，

標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。

4.4.3.2

焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。存放

架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。

4.4.3.3

庫房應(yīng)通風(fēng)良好，做到防潮、防腐蝕、防水。

4.4.3.4

焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應(yīng)及時列出超期焊材清單，報

材料和零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報廢的處理意見。

4.4.3.5

倉庫管理員應(yīng)對入庫焊材建立材料臺帳，進(jìn)行出入庫登記。

4.4.4焊材的領(lǐng)用與回收

4.4.4.1

焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單”。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

29

XXX有限公司文件編號：XXX/CX-08-2011A

程序文件共62頁第29頁

標(biāo)題8.焊接控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

審核簽字后領(lǐng)用。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方

可辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.4.4.2

施工過程中剩余的焊材焊接人員不得私自保存，必須一律上交。

4.4.4.3

退回庫房的焊材必須表面清潔，可確認(rèn)牌號、材質(zhì)。對于表面骯臟，不

能確認(rèn)牌號、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。

4.4.5、焊材的烘干

4.4.5.1

焊條的烘干規(guī)范、烘干溫度和保溫時間，應(yīng)嚴(yán)格按焊條生產(chǎn)廠推薦的要

求進(jìn)行。

4.4.5.2

焊條烘干時應(yīng)徐徐升溫、緩慢冷卻，嚴(yán)禁將冷焊條放入已升至高溫的烘

箱中，或者將烘至高溫的焊條從高溫爐中突然取出冷卻。

4.4.5.3

、同一烘干箱每次只能裝入同種烘干規(guī)范的焊條進(jìn)行烘干。對烘干規(guī)范

相同，但批號、牌號、規(guī)格不同的焊條，堆放時必須有一定的間隔，且焊條堆放

不宜過高，保證焊材烘干均勻。

4.4.5.4

烘干后的焊材，應(yīng)貯放在溫度為120℃-150℃的恒溫保溫箱中，隨用隨取。

4.4.5.5

焊條露天放置超過

4小時后，應(yīng)對焊條重新烘干處理，但焊條反復(fù)烘干

次數(shù)不得超過3次。

4.5、安全環(huán)境控制

4.5.1作業(yè)人員的個人防護(hù)應(yīng)滿足以下要求：

a)所有焊接人員作業(yè)時，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護(hù)手套等符合專

業(yè)防護(hù)要求的勞動防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；

b)焊接作業(yè)時，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)

防止灼傷；

c)焊接人員在觀察電弧時，應(yīng)使用帶有濾光鏡的頭罩或手持面罩、護(hù)目鏡或其

他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛保護(hù)裝置；

d)當(dāng)身體前部需要對火花和輻射作附加保護(hù)時，應(yīng)使用經(jīng)久耐火或其他材質(zhì)的

圍裙，當(dāng)需要對腿部作附加保護(hù)時，應(yīng)使用耐火的護(hù)腿或其他等效的用具；

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XXX有限公司文件編號：XXX/CX-08-2011A

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標(biāo)題8.焊接控制程序?qū)嵤┤掌冢?011年1月1日

e)在進(jìn)行仰焊或其他作業(yè)過程中，必要時佩戴皮制或其他耐火材質(zhì)的套袖或披

肩罩，也可在頭罩下佩帶耐火質(zhì)地的斗篷以防頭部灼傷；

4.5.2焊接作業(yè)的工作場所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣體、粉塵和

煙霧等，在人員密集的場所進(jìn)行焊接工作時，宜設(shè)擋光屏。

4.5.3不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內(nèi)進(jìn)行焊接、熱處理工作。在

焊接、熱處理地點(diǎn)5m范圍內(nèi)，應(yīng)清除易燃易爆物品，確實(shí)無法清除時，應(yīng)采取

可靠的隔離或防護(hù)措施。

4.5.4不宜在雨、雪及大風(fēng)天氣進(jìn)行露天焊接，如特殊需要時，應(yīng)采取遮蔽、防

止觸電和防止火花飛濺的措施。

4.5.5不得在帶有壓力的容器和管道、運(yùn)行中的轉(zhuǎn)動機(jī)械及帶電設(shè)備進(jìn)行焊接作

業(yè)。

4.5.6、焊接工作臺(或區(qū)域)應(yīng)可靠接地；在狹小或潮濕地點(diǎn)施焊時，應(yīng)墊以木板

或采取其它防止觸電的措施，并設(shè)監(jiān)護(hù)人。

4.6、焊接的過程控制

4.6.1焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按照焊接作業(yè)文件的要求進(jìn)行焊接。焊接責(zé)任人、檢驗(yàn)人

員應(yīng)隨時抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。

4.6.2、出現(xiàn)下列任一情況下，必須采取有效改進(jìn)措施，否則禁止施焊。

a)焊件溫度：碳素鋼低于-20℃,低合金鋼、普通低合金鋼低于-10℃,中、高合

金鋼低于0℃;

b)風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時大于2m/S時，其它焊接方法大于