供應商及分包商管理程序

0頁修定碼：01概述1.1目標供應商管理流程目標：確保服務供應商能夠提供高質(zhì)量的服務，對服務供應商的服務提供過程進行監(jiān)控管理。供應商管理流程主要步驟包括：供應商合同簽訂；供應商服務提供的監(jiān)測與控制；供應商服務成果評審。1.2范圍1.2.1流程適用范圍本流程適用于公司（以下簡稱“公司”）相關各部門。1.2.2流程管理范圍供應商；分包商。3角色和職責供應商管理流程涉及的角色包括：供應商管理流程負責人、供應商經(jīng)理、供應商管理員等。供應商管理流程負責人和供應商經(jīng)理可以由同一人擔任。各角色職責如下：3.1供應商管理流程負責人供應商管理流程負責人從宏觀上對流程運行情況進行監(jiān)控，確保供應商管理流程在各部門間被正確的執(zhí)行。當流程不能夠適應公司實際情況時，流程負責人必須啟動分析研究，找到解決方案并進行改進，實現(xiàn)流程的穩(wěn)定運行和可持續(xù)提高。具體職責包括：確定供應商管理流程的衡量指標；確保供應商管理流程能夠取得管理層的參與和支持；確保供應商管理流程符合公司實際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應商管理流程實施、評估和持續(xù)優(yōu)化機制；確保供應商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當流程不能夠適應公司的情況時，必須及時進行分析、找出缺陷、進行改進，從而實現(xiàn)可持續(xù)提高；保持與其他流程負責人的定期溝通。3.2供應商經(jīng)理負責選擇合適的供應商；簽訂供應商合同；對分包進行控制；進行供應商提供服務的評審；進行合同爭議處理；負責流程運行質(zhì)量的監(jiān)控管理，向公司負責合同終結；3.3供應商管理員提出需求；參與合同談判；進行供應商的服務定義；對供應商提供服務的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和考核；參與對供應商的評審。3.4輸入編號輸入項來源周期產(chǎn)品或服務級別協(xié)議產(chǎn)品或服務服務級別管理每年3.5輸出編號輸出項去向周期供應商合同相關各部門需要時供應商提供產(chǎn)品服務的監(jiān)控記錄相關各部門每季度評審結果相關各部門每年3.6流程描述執(zhí)行改進計劃被批準的改進計劃調(diào)動資源組織相關人員執(zhí)行被批準的改進計劃實施后的改進計劃、改進效果供應商管理經(jīng)理回顧實施后的改進計劃、改進結果對改進后的結果進行回顧，評估改進計劃是否成功，存在哪些待改進項。依據(jù)PDCA方法論再次執(zhí)行步驟1對現(xiàn)有流程進行評估，對流程進行持續(xù)改進，起到對流程質(zhì)量控制的作用?；仡櫧Y果供應商管理經(jīng)理6附則6.1本管理辦法由辦公室負責組織制定、解釋和修改，各部門可根據(jù)本規(guī)定制定相應的實施細則。6.2本管理辦法自印發(fā)之日起實行。6.3相關文件：《信息技術服務管理手冊》《服務報告流程管理辦法》《記錄控制管理規(guī)定》附件供方業(yè)績評定表記錄編號:QR-026供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應產(chǎn)品：進貨物資質(zhì)量控制方式（遠定標注√）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次/到貨總批次）06產(chǎn)品風險及控制措施:(如ROHS證書等是否齊全有效)質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20％）：（按時到貨批次/到貨總批次）0.2交期評分：其他情況（占20％）：（如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等）0.2其他評分：總評分及處理建議：采購部經(jīng)理簽名：