財(cái)廳部門預(yù)算

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算XX說明第一部分：港口區(qū)委組織部概況施和干部、人事工作的有關(guān)規(guī)定以及干部、人事制度改革方案；加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的思想政治建設(shè)，履行有關(guān)基層黨組織建設(shè)和干部管理的職責(zé).管理單位考試錄用科員以上機(jī)關(guān)工作者的審核，參與指導(dǎo)全區(qū)推行公務(wù)員制度工作.和選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督,具體辦理區(qū)委管理干部的誡勉、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等審批手續(xù)，參與制訂干部年度考核工作規(guī)定，并具體負(fù)責(zé)區(qū)委管理及區(qū)委授權(quán)組織部管理干部年度考核工作.(九）承辦區(qū)委管理及區(qū)委授權(quán)組織部管理干部的離退休審批手續(xù).（十)負(fù)責(zé)管理區(qū)委老干部局的工作.部檔案管理工作,指導(dǎo)各單位做好干部檔案材料收集、歸檔管理工作.根據(jù)職責(zé),港口區(qū)委組織部2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個(含老干局、基層2018年我部人員XX總數(shù)為18人,實(shí)有在職人員總數(shù)10人，實(shí)有離休人員0人,實(shí)有退休人員0人。具體情況如下：4人，實(shí)有離休人數(shù)0人,實(shí)有退休人數(shù)0人.實(shí)有人數(shù)1人，實(shí)有離休人數(shù)0人，實(shí)有退休人數(shù)0人.職實(shí)有人數(shù)0人,實(shí)有離休人數(shù)0人，實(shí)有退休人數(shù)0人。人,實(shí)有退休人數(shù)0人.根據(jù)職責(zé)，港口區(qū)委組織部2018年預(yù)算涉及預(yù)算單位1個:港口區(qū)委組織部第二部分:港口區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算報表、第三部分：港口區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算及“三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明一、2018年收支總體情況2018年收入總預(yù)算375.99萬元，同比增加96.88萬元,同比增長34.71%。2018年收入預(yù)算總體增加的主要原因一是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險，XX2018年支出總預(yù)算375。99萬元，其中:基本支出預(yù)算239。05萬元,占支出總預(yù)算63.58同比增加70。34萬元，增長41.70%；項(xiàng)目支出預(yù)算136.94萬元,占支出總預(yù)算36.42%,同比增加26。54萬元,增長24．04%。支出增長的主(1)201一般公共服務(wù)支出361.61萬元,占支出總預(yù)算的96．18％,同比（3）221住房保障支出10.00萬元,占支出總預(yù)算的2.67%,同比減少0.71萬0%.基本支出239。05萬元，占支出總預(yù)算63.58%，同比增加70．34萬元，工資福利支出預(yù)算134.10萬元，占基本支出預(yù)算56.10％，同比增加1。61萬元,增長1。21%。商品和服務(wù)支出預(yù)算104。94萬元，占基本支出預(yù)算43。90同比增加79.48萬元,增長312.17%。項(xiàng)目支出136.94萬元，占支出總預(yù)算36.42同比增加26。54萬元，增商品和服務(wù)支出預(yù)算81。16萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的59。27％，同比增加1對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算20。18萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的14.74％，同比增加2．74萬元，增長15.71％。60萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.43％,同比減少0。20萬元，下降25％。5。56%,同比增加13.50萬元,2018年一般公共預(yù)算撥款支出375.99萬元,其中：基本支出239．05萬元，行政運(yùn)行225。27萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于我部機(jī)關(guān)為保證日常一般行政管理事務(wù)136。34萬元,全部是項(xiàng)目支出預(yù)算.具體為：區(qū)委人才辦日常辦公經(jīng)費(fèi).3?、干部考察工作4.36萬元.用于日常開展干部考察工作經(jīng)費(fèi)。４?、落實(shí)市委人才活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元.用于支付2018年“百名博士防城港訓(xùn)經(jīng)費(fèi)31萬元。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例(試行）》的通知(中發(fā)〔2006〕3號）、關(guān)于印發(fā)《2013—2017年港口區(qū)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》的通知（港區(qū)發(fā)〔2014〕8號)文件精神,舉辦各類培訓(xùn)班，包含授課費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等動1。5萬元。依據(jù)防城港市組織部＜關(guān)于印發(fā)《防城港市2014年行動學(xué)習(xí)實(shí)施方案》的通知＞（防組通字【2014】26號)文件精神，全面實(shí)施行動學(xué)習(xí),推進(jìn)行動學(xué)常工作的融合。包含5個重點(diǎn)課題，平均每個課題開展經(jīng)費(fèi)元(3000元經(jīng)費(fèi)包含團(tuán)開展“五老＂宣講團(tuán)宣講活動,開展主題教育活動,開展“零犯罪學(xué)校"創(chuàng)建活動等.老干部活動中心申報工作的通知》（桂老通字[2015］14號、《關(guān)于開展示范性老12、離退休黨組織建設(shè)0.6萬元。31?、非公經(jīng)濟(jì)組織黨建經(jīng)費(fèi)18萬元。關(guān)于印發(fā)《港口區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建經(jīng)費(fèi)保障實(shí)施意見》的通知（港區(qū)辦發(fā)〔2010〕64號）黨建活動經(jīng)費(fèi)：112個×1300元/個/年=14．56萬元(平均1300),另外考慮0×1300元/個/年=2.6萬元（平均1300）,另外根據(jù)黨組織建設(shè)情況，協(xié)會沒有收15、農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)1萬元.關(guān)于印發(fā)《2014年全區(qū)農(nóng)村黨員大培訓(xùn)工作方案》授課、資料等費(fèi)用.層黨建示范點(diǎn)的總體方案》的通知(防組通字〔2012〕34號)全區(qū)17個示范點(diǎn),根據(jù)工作需要，將一定的經(jīng)費(fèi)給示范點(diǎn)進(jìn)行陣地建設(shè)。?17、農(nóng)村黨員培訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)通知（港區(qū)辦發(fā)〔2012〕34號）4個培訓(xùn)基地,每個點(diǎn)每年劃撥一定的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、陣地建設(shè)等18?、基層黨校及教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)0。5萬元.根據(jù)《關(guān)于在面陣地建設(shè)等。91?、農(nóng)村（社區(qū)）基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬元。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)基層服組織，根據(jù)工作需要，劃撥一定的經(jīng)費(fèi)村(社區(qū))黨組織支持設(shè)備維護(hù)、陣地建設(shè)、黨社區(qū)黨建工作組織員管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1萬元。關(guān)于印發(fā)《廣西壯族自治區(qū)城市社區(qū)黨建予選聘的兼職組織員適當(dāng)工作經(jīng)費(fèi),選聘縣級兼職黨委組織員和鄉(xiāng)級黨委專職組織員名，人員及經(jīng)費(fèi)為：?⑴區(qū)委正科級組織員2名，1600×2=3200元/⑵區(qū)委副科級組織員2名，700元／月?人×2人=1400元/月;?⑶鎮(zhèn)(街道）黨（工）委正科級組織員3名，300元/月?人×3人=900元/月;?⑷鎮(zhèn)（街道）黨（工）委副科級組織員3名,300元/月?人×3人=900元/月；全年經(jīng)費(fèi)為（3200+1400+900+900)×12月=76800元.22、村（社區(qū))黨組織開展組織生活活動經(jīng)費(fèi)19萬元。根據(jù)自治區(qū)黨委組織部印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范黨支部組織生活的指導(dǎo)意見》（桂組通字[2016]141號)的通知要求,“各地各單位黨委（黨組)要按照每名黨員每年不少于100元的標(biāo)準(zhǔn),為黨支部開展組部開展組織生活的經(jīng)費(fèi)保障".根據(jù)2017年黨統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,全區(qū)現(xiàn)有村（社區(qū)）黨員共873＊100=187300《關(guān)于印發(fā)<港口區(qū)村級組織建設(shè)“六統(tǒng)強(qiáng)基工程"(2010-2012織書記累計(jì)不少于7天,其他干部累計(jì)不少于5天。(桂組發(fā)〔2014〕2于做好廣西大組工網(wǎng)分級保護(hù)測評有關(guān)準(zhǔn)備工作的通知》（桂組通字[2015]61號)15]48號),《關(guān)于推薦全區(qū)黨性教育基地的通知》（桂組辦[2015]9號)文件要求，支付我費(fèi)用1萬元。⑴按照自治區(qū)黨委組織部《關(guān)于組織攝制2015年黨員教育電視系列片老干部活動中心日常辦公經(jīng)費(fèi)0。5萬元．主要用于老干公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4。19萬元，全部是基本支出預(yù)算.根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按住房公積金10。05萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為我部單位職工計(jì)繳的住房公積金.三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5。11萬元（全口徑),其中:公（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況.2018年一般公共預(yù)算安排的“三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5．11萬元,比2017年預(yù)算6.33萬元減少1.22萬元，同比下降19。27%.其中:1。公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算6．33萬元，同比減少1.22萬元，下降19。27%,第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明2018年的部門預(yù)算由組織部本級及5個事業(yè)單位構(gòu)成．其中：納入組織部本級部門預(yù)算的4個部門包括:秘書股、組織股(含區(qū)委組織員辦）、干部股（含干部、干教、青干、干監(jiān)、人才）、干教電教股.行政運(yùn)行225。27萬元，全部是基本支出預(yù)算.主要用于組織部為保證日常運(yùn)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出.本單位2018年無政府采購安排。本單位無公務(wù)用車.五、200萬元以上項(xiàng)目預(yù)算績效說明第五部分：名詞解釋五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)入"、“經(jīng)營收入”、“其他收入＂不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的：港口區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算報表:港口區(qū)委組織部2018年部門預(yù)算報表部門（單位）名稱：港口區(qū)委組織部收入項(xiàng)目一、XX撥款經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的非稅收入安排的資金其中:政府性基金收入安排的資金專項(xiàng)收入安排的資金行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經(jīng)營收入安排的資金國有資源(資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金二、提前下達(dá)資金三、預(yù)算外專戶管理的資金政府性基金收入安排的資金行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金支出2018年預(yù)算2018年預(yù)算3，616,1242018年預(yù)2018年預(yù)算2,390,4831，341，0431,049,4391，369,400算一、基本支出3,759，8833，759,883一、基本支出3,759，8833，759,88311.工資福利支出2。商品和服務(wù)支出3。對個人和家庭的補(bǔ)助二、項(xiàng)目支出1。工資福利支出2。商品和服務(wù)支出3.對個人和家庭的補(bǔ)助4。債務(wù)利息和費(fèi)用支出三、國防四、公共安全五、教育六、科學(xué)技術(shù)811,811,600201，800八、社會保障和就業(yè)九、社會保險基金支出6，00043,29856，00043,2985．資本性支出（基礎(chǔ)建設(shè))6。資本性支出7。對企業(yè)的補(bǔ)助(基礎(chǔ)建設(shè))8。對企業(yè)的補(bǔ)助十一、節(jié)能保護(hù)國有資源（資產(chǎn))有償使用收入安排的資金國有資源（資產(chǎn))有償使用收入安排的資金其他收入安排的資金9。對社會保障基金補(bǔ)助10。其他支出350,000十五、資源勘探電力信息等事務(wù)四、其他收入十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出四、其他收入十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土資源氣象等事務(wù)100,100,460二十一、糧油物資管理事務(wù)二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3,759,8833，759，883出合計(jì)3,759，883本年收入3,759,8833，759，883出合計(jì)3,759，883本年收入合計(jì)本年支三、結(jié)轉(zhuǎn)下年四、上年結(jié)余收入十七、結(jié)轉(zhuǎn)下年四、上年結(jié)余收入XX撥款其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)其中：政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算外專戶管理的資金部部其他結(jié)轉(zhuǎn)收表單位：元科目編碼入項(xiàng)總計(jì)總港部單位代碼單位代碼稱3，7委支3，7委支出總計(jì)區(qū)83口款（補(bǔ)59，883支出總計(jì)3,59，883支出總計(jì)組織組預(yù)算外專戶管理的安排的資金上年結(jié)余收入性基金結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)**201201221**32331102**01010201**107001**合計(jì)部事務(wù)療補(bǔ)助住房金13,759,8833,759,88365,9542,154,52640032,2441，44041,858100,46059,8833，759,88365，9542，154,5268833,759,88365,9542,154，5261,363，40032,1,4441，85100,46040032,2441，44041,858100，4611121314161718部門(單位)名稱：港口區(qū)委組織部單位：元科目編碼單位代碼**********1071070012010301單位名稱**港口區(qū)組織部本級港口區(qū)組織部本級行政運(yùn)行13,759,8833,759，8833,759,88365,922,390,4832,390,4832,390，48365，954基本支出利支出對個人利支出對個人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)服務(wù)支出1,341,0431,341，341,04365,954049，4391，04394391，369,4001，369，9,400出8811，600811，600811，600項(xiàng)目支出資本資本性支出礎(chǔ)建券利息和費(fèi)用支出9920201,800201，800201,80006，000對企業(yè)的補(bǔ)助(基礎(chǔ)建設(shè))13對企業(yè)的5其他支出350,0000,000300013201行政運(yùn)行262，154，1，099,0871,049,4396,000000213233一般行政管理事務(wù)行政運(yùn)行1，363,4000811，60032,24432,24432,244442行政單位1，4401,4401,44001103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,85841,85841，85810201住房公積金100,460100，460100,460類201201201201201210210221201201033232113202款**津貼補(bǔ)貼社會保障繳費(fèi)社會保障繳費(fèi)績效工資住房公積金其他工資福利支出12,390,4832,390,4831，341,04324，060400，584355,22425,05624,7772，00514，83343，298301，70232，244100,4601,049，43921，341，0431，341,0431,341,04324,060400,584355，22424,7772，00543，29832,244100,46016，80031,049，4391,049,4391，049,43929,90020201327,8007,8003213,00013，00020146,80046，8004，550會議費(fèi)7，15032培訓(xùn)費(fèi)201325,4602013217，07917,07990,60090，60032其他商品和服務(wù)支出6,500表5:部部門(單位)名稱:港口區(qū)委組織部收收入支出2018年預(yù)算3，616,1241。工資福利支出2.商品和服務(wù)支出3。對個人和家庭的補(bǔ)助二、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的非稅收入安排的資金其中:政府性基金收入安排的資金專項(xiàng)收入安排的資金2018年預(yù)算2，390，4 831,341,0431,369,4002018年預(yù)算3，759,8833，759,883項(xiàng)一、一般公共服務(wù)三、國防四、公共安全五、教育一、基本支出一、XX撥款二、外交行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經(jīng)營收入安排的資金行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經(jīng)營收入安排的資金國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金二、提前下達(dá)資金1。工資福利支出2。商品和服務(wù)支出3．對個人和家庭的補(bǔ)助811,811,600201，800八、社會保障和就業(yè)4.債務(wù)利息和費(fèi)用支出4.債務(wù)利息和費(fèi)用支出43，2985。資本性支出(基礎(chǔ)建設(shè))6.資本性支出9．對社會保障基金補(bǔ)助6，000十、醫(yī)療衛(wèi)生6，000十一、節(jié)能保護(hù)十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十三、農(nóng)林水事務(wù)十四、交通運(yùn)輸十五、資源勘探電力信息等事務(wù)10.其他支出務(wù)350,000十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土資源氣象等事務(wù)100，460二十、住房保障支出100，460二十一、糧油物資管理事務(wù)二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十六、債務(wù)還本支出本年收入合計(jì)四、上年結(jié)余收入XX撥款其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)其中：政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)3,759,883二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年支出合計(jì)十七、結(jié)轉(zhuǎn)下年83本年支三、結(jié)轉(zhuǎn)下年3,759,883收入總表6計(jì)3,759，883支出總計(jì)3,759,883支出總計(jì)3，759，883款＊＊＊3,759，88390,483類2012012012012012102012011070013203033211323302港口區(qū)組織部本級工資福利支出津貼補(bǔ)貼津貼補(bǔ)貼績效工資其他工資福利支出3，759，8831,341，043400，58424，06025，056355，22424,77743，29814，833301，70232,244100，460831,043400,58424，06024,777543,14,301,70232,2440,46016,8005552012013232321,861,039108,40028，55013，00046，80049,43900013004201201201201201201201201323232培訓(xùn)費(fèi)黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)30,000370，20051,0605，00017，079部門322322012013232)名稱：港口906906,0006225，750225，750201,201,8005,0006,0006,000350,000350,000其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出其他支出(類）其他支出單位：元科目編碼單位代碼單位名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*＊＊***01****合計(jì)織部本級行政運(yùn)行13,759,88365,合計(jì)20,4830,48365，954工資福利支出31,341,04365,954商品和對個合計(jì)工資商品對個服務(wù)支人和福利和服人和出家庭助支出務(wù)支家庭出助9,4391,3601,3001,60 811,600201,81,800債務(wù)利息和費(fèi)用支出10資本資性支本礎(chǔ)建支006,0對對對企企社業(yè)業(yè)會補(bǔ)補(bǔ)障助助基基補(bǔ)礎(chǔ)助建設(shè))其他支出16350,00011102103311110201010101行政運(yùn)行一般行政管理事務(wù)行政運(yùn)行行政單位醫(yī)療公務(wù)員住房公積金4,5261,363,40032，2441，4408100,4602,148,52632,2441,44041,858601,01,44041,100,4601,0401,363,400811,0001,8003我單位無政府性基金支出.表9：51，06051,06051,060政府預(yù)