糾正和預防措施處理單

提出部門生產(chǎn)部負責人辛吉聲不合格事實描述采取措施計劃回應時間：20在設(shè)備檢查中，X53K銑床不運轉(zhuǎn)，提出維修。描述人：辛吉聲日期：20不合格原因分析銑床齒輪輪齒損壞，導致機床無法運轉(zhuǎn)■糾正措施□預防措施：1指派維修人員盡快更換和維修2設(shè)備管理員對設(shè)備檢修結(jié)果進行驗收和記錄。責任部門:機修組日期:20事實效果認證：設(shè)備管理員201驗證人:辛吉聲日期:20提出部門技術(shù)部負責人高述彭不合格事實描述采取措施計劃回應時間：20技術(shù)部提出鋼墊環(huán)應出圖紙，在圖紙上規(guī)定API6A要求在外圓上標識:制造廠標、制造日期、墊圈形式和號碼、材料。描述人：劉廣川日期：20不合格原因分析由于設(shè)計人員沒有關(guān)注到6A標準關(guān)于鋼墊環(huán)的標識要求，所以，沒有在圖紙上指明標識的位置、內(nèi)容和要求。糾正措施□預防措施：1要求設(shè)計人員學習6A標準關(guān)于鋼墊環(huán)的標識要求。2繪制鋼墊環(huán)圖紙,補充標識制造廠標、制造日期、墊圈形式和號碼、材料要求以及標識方法和字號。3檢查其他圖紙是否還存在沒有標識或標識不符合6A的情況責任部門:高述彭日期:20事實效果認證：1設(shè)計人員培訓6A標準關(guān)于墊環(huán)的標識要求于2012繪制鋼墊環(huán)圖紙,補充標識制造廠標、制造日期、墊圈形式和號碼、材料要求以及標識方法和字號，并經(jīng)過批準。3檢查其他產(chǎn)品圖紙標識均符合6A要求。驗證人:劉廣川日期:20提出部門質(zhì)量部負責人生產(chǎn)部不合格事實描述采取措施計劃回應時間：202011年1-7月發(fā)出的28份機加工返工單和一份報廢單，均為加工尺寸有偏差，不符合圖紙要求，見不合格品通知單。描述人：劉學明日期：20不合格原因分析對上述不合格原因進行分析，為部分作業(yè)人員技能不夠熟練、質(zhì)量意識松懈所致。糾正措施□預防措施：計劃完成時間11年8月28日由生產(chǎn)部組織作業(yè)人員進行培訓，現(xiàn)場講解機械加工的基本要素、操作方法和技能；管理者代表高述彭進行加強質(zhì)量意識重要性的培訓。責任部門:生產(chǎn)部日期:20事實效果認證：生產(chǎn)部于2011年8月8日對車間部分作業(yè)人員進行相關(guān)的培訓從近期質(zhì)量檢驗反饋信息看，該情況有所改善。驗證人:劉學明日期:20部門管理者代表負責人高述彭不合格事實描述采取措施計劃回應時間：202011-07-22進行的內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)如下不符合：eq\o\ac(○,1)沒有審核APIQ1的補充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求eq\o\ac(○,2)沒有對以往內(nèi)審的結(jié)果進行驗證eq\o\ac(○,3)沒有規(guī)定不合格項采取措施的回應時間描述人：王丹日期：20不合格原因分析：對Q1標準理解不到位，沒有對上述Q1的要求進行審核。分析人：高述彭日期：20■糾正■預防措施：1組織內(nèi)審員進行培訓，培訓6A16A2重新審核，審核包括APIQ1的補充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審核的要求。責任部門:高述彭日期:201事實效果認證：12011年8月4日22011年8月16-19日重新審核，審核包括APIQ1的補充要求和6A、16A的產(chǎn)品要求的內(nèi)容，包括以往審核的要求驗證人:王丹日期:20部門生產(chǎn)部負責人辛吉聲不合格事實描述采取措施計劃回應時間：2011-現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，帶壓作業(yè)上的防噴器表面鎳磷鍍層面的漆面有脫落現(xiàn)象，脫落的漆面在現(xiàn)場服務(wù)時已經(jīng)補做了漆面，建議生產(chǎn)部徹底改善這一狀況。描述人：楊超日期：2011-不合格原因分析：由于鎳磷鍍表面光滑，漆面附著力不夠，這樣既增加成本又導致漆面脫落。分析人：辛吉聲日期：2011-■糾正■預防措施：由銷售部于顧客溝通，以后防噴器表面取消鎳磷鍍（顧客要求），直接噴漆，這樣可增加漆面附著力且質(zhì)量會好很多責任部門:高述彭日期:2011-事實效果認證：已將防噴器表面鎳磷鍍?nèi)∠?，直接噴漆，增加了漆面附著力，漆面脫落的情況得到了改善驗證人:楊超日期:2011-8-25部門技術(shù)部負責人高述彭不合格事實描述采取措施計劃回應時間：2011-8-現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，在現(xiàn)場服務(wù)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品編號2011-231（第4套帶壓作業(yè)）的防噴器閘板回位后還留有20mm沒有回位，服務(wù)人員在現(xiàn)場更換了鎖緊軸后，閘板回位正常。描述人：楊超日期：2011-不合格原因分析：原因可能是鎖緊軸加工過程中絲扣與桿的光潔度沒有加工到圖紙要求的程度，使得活塞與鎖緊軸配合間隙過大，活塞運動時帶動鎖緊軸與閘板運動，導致鎖緊軸與閘板不能完全回位。分析人：高述彭日期：2011-8-2■糾正■預防措施：1在加工過程中，嚴格按照圖紙要求進行加工，保證鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度2要求檢驗員嚴格按照圖紙要求控制鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度責任部門:高述彭日期:2011-8-3事實效果認證：1對近期加工的鎖緊軸螺紋加工精度和絲桿光潔度進行檢驗，均達到圖紙要求2從售后服務(wù)反饋看，也沒有發(fā)生類似問題驗證人:高述彭日期:2011-8-25部門技術(shù)部負責人高述彭不合格事實描述采取措施計劃回應時間：2011-現(xiàn)場服務(wù)人員反饋，防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵，在工作時經(jīng)常被切斷描述人：楊超日期：2011-不合格原因分析：1可能是防重卡瓦和承重卡瓦的小搖臂和軸的配合鍵為平健，在卡瓦打開和關(guān)閉的一瞬間，載荷過大導致鍵被切斷2可能是操作人員給驅(qū)動油缸壓力過大導致鍵被切斷。分析人：高述彭日期：2011-■糾正■預防措施：1將平鍵改為切向鍵，減小鍵槽配合間隙，減小鍵的剪切力2在產(chǎn)品銘牌上規(guī)定驅(qū)動油缸的壓力范圍為3.5-6MPa，現(xiàn)場避免操作人員給壓過大責任部門:高述彭日期:2011-事實效果認證：從現(xiàn)場反饋來看，采取上述措施后，徹底改善的鍵被剪斷的現(xiàn)象驗證人:高述彭日期:2011-8-25部門技術(shù)部負責人高述彭不合格事實描述采取措施計劃回應時間：2011-5-在防重卡瓦和承重卡瓦的裝配過程中，四塊卡瓦體升降不同步，給裝配帶來不便描述人：辛吉聲日期：2011-4-不合格原因分析：在設(shè)計時沒有考慮到這一因素。分析人：高述彭日期：2011-4-■糾正■預防措施：加裝標準桿就能解決裝配時卡瓦體升降不同步的問題責任部門:高述彭日期:2011-4-事實效果認證：加裝標準桿后，解決了裝配時卡瓦體升降不同步的問題驗證人:高述彭日期:2011-部門生產(chǎn)部負責人辛吉聲不合格事實描述采取措施計劃回應時間：2011-5-8顧客信息反饋單#BX-2011-0420，顧客勝利油田弗瑞特石油裝備有限責任公司反饋，其中有1防頂卡瓦編號BX2011-007的小搖臂銳角中沒有導鈍，存在毛刺。描述人：辛吉聲日期：2011-4-20不合格原因分析：車間人員在打毛刺時不仔細，個別產(chǎn)品有遺漏。出廠時質(zhì)檢部門檢驗時存在疏忽。分析人：辛吉聲日