某某工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

中國鐵建中國鐵建建鐵路大同至西安北客運(yùn)專線質(zhì)量治理制度中鐵建電氣化局集團(tuán)北方工程大西客?！八碾姟奔晒こ滩克姆植拷ㄨF路大同至西安北客運(yùn)專線工程部四分部通信、信號(hào)、電力及牽引供電系統(tǒng)集成工程質(zhì)量治理治理實(shí)施細(xì)則編 制：審 核：批 準(zhǔn)：中鐵建電氣化局集團(tuán)大西客專四電集成工程部四分部2目 錄1125-第五章質(zhì)量治理根底工作-12-第六章工程質(zhì)量檢查制度-13-第七章工程質(zhì)量狀況報(bào)告-16-第八章工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度-19-21附表1 質(zhì)量記錄臺(tái)帳檢查表-22-2工程質(zhì)量問題通知書-23-3工程質(zhì)量問題罰款通知單-24-4工程質(zhì)量狀況報(bào)表一-26-5工程質(zhì)量狀況報(bào)表二-27-附表6 工程質(zhì)量事故報(bào)告表-28-附表7 工程質(zhì)量事故結(jié)案表-29-附表8 質(zhì)量監(jiān)視檢查工作記錄表-30-9質(zhì)量問題及處置記錄表-31---3-大西工程部四分部工程質(zhì)量治理實(shí)施方法第一章總則第一條為強(qiáng)化和標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量治理工作，提高工程質(zhì)量水平，增加企業(yè)市場競爭力，安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完本錢工程施工任治理方法》有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本方法。其次條認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)治理、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作、細(xì)心組織、強(qiáng)化過程、逐級監(jiān)控、爭創(chuàng)精品”和“創(chuàng)提升質(zhì)量，名牌促進(jìn)進(jìn)展”的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，開展全面質(zhì)量治理活動(dòng)，以保證治理方針、治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三條建立和完善工程質(zhì)量治理機(jī)制，落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任終身制，留意施工過程掌握，強(qiáng)化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、行政、輿論監(jiān)視等手段，使工程質(zhì)量處于全過程監(jiān)控之下，快速、優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保地完成工程建設(shè)任務(wù)。第四條本方法適用于本工程分部及所屬各工區(qū)。其次章質(zhì)量方針與目標(biāo)第五條質(zhì)量方針：精品立世和諧自然以人為本 創(chuàng)進(jìn)展第六條質(zhì)量目標(biāo)：開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。杜絕施工質(zhì)量事故，嚴(yán)100%。第三章質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)和保證體系第七條個(gè)工程的全面質(zhì)量治理工作，制定和完善各種配套制度和措施。第八條本工程分部成立質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：童冠山副組長：鄭杰組員：史官波、齊東會(huì)、謝文軍、吳保德、韓天鵬質(zhì)量治理辦公室：安質(zhì)環(huán)保部第九條所屬各工區(qū)也必需相應(yīng)成立以工區(qū)工長為組長的質(zhì)量治理小組，負(fù)責(zé)各工區(qū)的質(zhì)量治理工作，落實(shí)各項(xiàng)配套制度和措施，到達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。本工程分部質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)圖工程經(jīng)理：童冠山工程經(jīng)理：童冠山副經(jīng)理：鄭杰副經(jīng)理：鄭杰、史官波、總工程師：齊東會(huì)工程治理部謝文軍安質(zhì)環(huán)保部董亮亮物資設(shè)備部孫登攀打算財(cái)務(wù)部杜志彬綜合辦公室第十條質(zhì)量治理體系監(jiān) 工作內(nèi)容 責(zé)任人 檢查時(shí)間 管理制度 質(zhì)量責(zé)任制 ISO9001質(zhì)量保理工師程 組 組織落實(shí) 師、織 人員落實(shí) 目經(jīng)、業(yè) 保 制度落實(shí) 理主 證 責(zé)任落實(shí)集 項(xiàng) 項(xiàng)

開 工程開工報(bào)告審批制工 設(shè)計(jì)文件復(fù)核制前 施工組織設(shè)計(jì)審核制檢 測量雙檢復(fù)核制查 進(jìn)場材料檢驗(yàn)制

工程經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任制試驗(yàn)人員質(zhì)量責(zé)任制測量人員質(zhì)量責(zé)任制材料人員質(zhì)量責(zé)任制團(tuán) 目 思想教育 目

機(jī)械設(shè)備人員質(zhì)量責(zé)任制

文件資料掌握程序部公 部司 本

經(jīng)TQC教育 理

分級分段技術(shù)交底

教育人員質(zhì)量責(zé)任制

記錄掌握程序保 質(zhì)量教育 、

治理評審掌握程序質(zhì) 項(xiàng) 量 目

責(zé)任教育 工

施 工程試驗(yàn)檢測制

培訓(xùn)掌握程序管 分

隱蔽工程檢查簽證制

內(nèi)部審核掌握程序理 部體 質(zhì)

審 圖 工

中 分項(xiàng)工程質(zhì)量評定制檢定期與日常工程檢查制

工區(qū)長質(zhì)量責(zé)任制兼職質(zhì)檢員質(zhì)量責(zé)任制

不符合掌握程序系 量 施工方案 、 查

訂正和預(yù)防措施控運(yùn) 管

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 安

班組作業(yè)“三檢”制

操作工人質(zhì)量責(zé)任制

物資選購掌握程序保 質(zhì) 關(guān)鍵工序掌握措施行 理 測量放樣 環(huán)

事故處理報(bào)告制

施工過程掌握程序領(lǐng) 體 證 試 驗(yàn) 保

特別工序掌握措施

監(jiān)視和測量裝置控部導(dǎo) 系 技術(shù)資料 長小 運(yùn) 組 行 施工領(lǐng) 材料質(zhì)量 施工導(dǎo) 小 工 機(jī)電設(shè)備 區(qū)設(shè) 保 人員素養(yǎng) 長計(jì) 證 工序掌握代 流淌治理表

事故處理報(bào)告制最終檢驗(yàn)試驗(yàn)制工程驗(yàn)收交接制質(zhì)量保證體系圖〔體系圖中相關(guān)內(nèi)容見《質(zhì)量保證體系〕-4---10-第四章質(zhì)量治理責(zé)任制第十一條建立和落實(shí)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。本工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，各工區(qū)長對在管轄的范圍內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)總肯定的工程治理實(shí)踐閱歷。二、建立工程工程負(fù)責(zé)人責(zé)任制。各工區(qū)要依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工治理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量應(yīng)負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任和技術(shù)責(zé)任。各單位要把質(zhì)量責(zé)任分降落實(shí)到各個(gè)崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量治理體系。三、建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。分部工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、總治理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)監(jiān)〔檢〕人員、計(jì)量測試人員對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的治理、監(jiān)視和技術(shù)責(zé)任。凡發(fā)生工程質(zhì)量大事故、重大事故、特大事故的，不管責(zé)任人調(diào)到哪里工作，擔(dān)當(dāng)什么職務(wù)，都要依據(jù)情節(jié)追究其相應(yīng)的責(zé)任。第十二條分部工程經(jīng)理對本工程的質(zhì)量治理工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局有關(guān)工QES行負(fù)責(zé)。標(biāo)。效益的關(guān)系，對質(zhì)量事故擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。四、把握本工程的工程質(zhì)量狀況，籌劃打算重大質(zhì)量改進(jìn)措施。程質(zhì)量檢查，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。保工程質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)、考核取得好成績。第十三條本工程分部工程副經(jīng)理對本分部工程工程的質(zhì)量工作負(fù)主要的治理責(zé)任。其主要職責(zé)是：和治理本工程的質(zhì)量工作，對分部工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、審核施工方案、施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量打算，對“四”成果的運(yùn)用準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展指導(dǎo)、推廣和總結(jié)。三、審定本工程分部質(zhì)量規(guī)章制度。措施。五、針對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，組織各工區(qū)長部進(jìn)展質(zhì)量攻關(guān)，確實(shí)解決好影響工程質(zhì)量的技術(shù)問題。第十四條本工程分部總工程師對本分部工程工程的質(zhì)量擔(dān)當(dāng)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和集團(tuán)公司有關(guān)工程質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和指令，負(fù)責(zé)有關(guān)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量打算的有效實(shí)施。技術(shù)方案的制定，并隨時(shí)檢查、監(jiān)視和落實(shí)。負(fù)責(zé)組織本工程分部各應(yīng)用技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料科技成果和工法。三、組織制定質(zhì)量保證措施，把握質(zhì)量現(xiàn)狀，對施工中存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進(jìn)展技術(shù)攻關(guān)，分析緣由，制定整改措施和處理方案，并限期改正。QC掌握。五、負(fù)責(zé)各工區(qū)的技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)視工作，有權(quán)制止不重視質(zhì)量的行為，對不合格工程有權(quán)責(zé)令施工單位停工或返工。六、參與質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術(shù)上分析緣由，提出整改預(yù)防措施。第十五條本工程分部安質(zhì)環(huán)保部質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和京石指令，對下準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)，并對貫徹落實(shí)狀況監(jiān)視檢查。二、在本工程分部經(jīng)理、總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本工程分部工程的質(zhì)量監(jiān)視、檢查、治理工作，對工程質(zhì)量負(fù)全面監(jiān)視責(zé)任。針和目標(biāo)，組織實(shí)施并監(jiān)視檢查落實(shí)狀況。四、參與工程開工預(yù)備工作，施工中定期檢查、催促、指導(dǎo)工區(qū)建立各項(xiàng)質(zhì)量制度和質(zhì)量保證措施的實(shí)施?；螂[患，有權(quán)加以制止和訂正，必要時(shí)發(fā)出《工程質(zhì)量問題通知書》〔附表，提出整改措施，限期改正，并驗(yàn)證落實(shí)狀況。六、建立根底臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)各種資料，組織、參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理和驗(yàn)證落實(shí)狀況，并對有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)展懲罰。七、參與、組織本工程分部質(zhì)量檢查和評比，對工區(qū)的質(zhì)量狀況做出評價(jià)，實(shí)施本工程分部做出的獎(jiǎng)懲打算。QCQC料。九、負(fù)責(zé)推廣質(zhì)量治理先進(jìn)閱歷，收集歸檔質(zhì)量事故處理材料。第十六條本工程分部工程部質(zhì)量職責(zé)一、負(fù)責(zé)工程工程分部施工過程掌握，制定施工技術(shù)治理方法。二、組織工區(qū)技術(shù)交底并落實(shí)，進(jìn)展質(zhì)量教育，標(biāo)準(zhǔn)工區(qū)施工行為，確保按圖標(biāo)準(zhǔn)施工，組織隱蔽工程檢查、預(yù)驗(yàn)、驗(yàn)收，編制施工打算。三、負(fù)責(zé)本工程分部工程施工組織設(shè)計(jì)的編制、測量治理、技術(shù)交底、供給驗(yàn)工計(jì)價(jià)必需的技術(shù)資料、組織和指導(dǎo)編制竣工資料。組織推廣應(yīng)用技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料，努力開發(fā)成果。四、參與技術(shù)措施編制、審查工作，催促工區(qū)實(shí)施。制定切合實(shí)質(zhì)量的技術(shù)問題。施工中統(tǒng)籌安排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化治理。負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理。大質(zhì)量事故提出加固、補(bǔ)強(qiáng)或其他技術(shù)措施。六、負(fù)責(zé)對“四”科技成果和工法進(jìn)展?fàn)幷摚訌?qiáng)對重點(diǎn)工程工程“四”技術(shù)的指導(dǎo)，充分發(fā)揮科技工作在質(zhì)量上的保證作用。第十七條本工程分部物資部質(zhì)量職責(zé)一、對所選購的工程設(shè)備、材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料進(jìn)場驗(yàn)收、入庫保管，確保性能完好。二、參與因設(shè)備、材料緣由引起的質(zhì)量事故調(diào)查處理，依據(jù)選購合同追究供給商的責(zé)任。第十八條工區(qū)長質(zhì)量職責(zé)一、對本工區(qū)施工的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。工程質(zhì)量治理的方針、政策、法令、各種制度，針對本工程分部工程編制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的治理和技術(shù)保證措施，并落實(shí)到各工程隊(duì)。三、組織常常性的質(zhì)量檢查，抓好典型，開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，行使質(zhì)落實(shí)措施。對違反操作規(guī)程、質(zhì)量低劣者責(zé)令改正或返工。四、組織對職工進(jìn)展“質(zhì)量第一”的教育，推行全面質(zhì)量治理，活動(dòng)閱歷和成果材料編寫。五、嚴(yán)格按施工程序辦事，文明施工，隨時(shí)把握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量狀況。樂觀推廣應(yīng)用“四”科技成果和工法，組織進(jìn)展工程質(zhì)量評定。六、組織均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量與工期、質(zhì)量與效益的關(guān)系，當(dāng)工期、經(jīng)濟(jì)效益與質(zhì)量發(fā)生沖突時(shí)，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。對因搶擔(dān)當(dāng)責(zé)任。第十九條工區(qū)總工程師〔技術(shù)負(fù)責(zé)人〕質(zhì)量職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織圖紙會(huì)審，主持編制質(zhì)量保證措施、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，負(fù)責(zé)向施工人員進(jìn)展技術(shù)交底；嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定及企業(yè)質(zhì)量治理體系文件。QC活動(dòng)成果材料編寫上報(bào)，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四、檢查、監(jiān)視隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，準(zhǔn)時(shí)通知駐工地監(jiān)理人員檢查簽證。，依據(jù)處理意見組織具體實(shí)施。六、對因技術(shù)交底不清、施工方法不當(dāng)或技術(shù)指導(dǎo)失誤、監(jiān)視檢查不夠造成的質(zhì)量事故負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其次十條質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé)QC針、政策、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、指令、措施的落實(shí)狀況。二、依據(jù)本工程分部工區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制定并實(shí)施質(zhì)量保證措施和質(zhì)量改進(jìn)措施。三、監(jiān)視、檢查施工人員進(jìn)展自檢、互檢、交接檢，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。四、深入施工現(xiàn)場，對隱蔽工程進(jìn)展檢查，符合標(biāo)準(zhǔn)后填寫隱蔽工程記錄，按規(guī)定請施工監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場代表簽字認(rèn)可。五、按“驗(yàn)標(biāo)”要求，對分部、單位工程進(jìn)展檢查評定，填寫分部和單位工程質(zhì)量評定表。報(bào)工程質(zhì)量狀況報(bào)表和質(zhì)量事故報(bào)告。其次十一條工程隊(duì)長質(zhì)量職責(zé)一、對所負(fù)責(zé)工程的施工質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織學(xué)習(xí)、落實(shí)上級有關(guān)質(zhì)量的文件和指示，對職工進(jìn)展國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)的教育，提高職工質(zhì)量意識(shí)，針對施工工程特點(diǎn)有打算有步驟地組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工常識(shí)。施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書、操作標(biāo)準(zhǔn)組織施〔自檢、互檢、交接檢〔檢查上工序、保證本工序、效勞下工序定工作。四、嚴(yán)格按施工程序辦事，正確處理質(zhì)量和進(jìn)度，質(zhì)量和效益的組織重點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序的干部跟班作業(yè)，確保質(zhì)量。五、建立成品保護(hù)制度，對已完分項(xiàng)、分部和單位工程，以及施工中已完部位進(jìn)展有效的防護(hù)，防止在交工前發(fā)生意外損壞。其次十二條質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)各級質(zhì)檢員對自己職責(zé)范圍內(nèi)的全部應(yīng)當(dāng)檢查并簽字的工序質(zhì)量負(fù)監(jiān)視檢查責(zé)任，其主要職責(zé)是：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，弄通弄懂施工標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，提高自己的現(xiàn)場質(zhì)量檢查水平和內(nèi)業(yè)水平，持證上崗。二、加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量檢查，準(zhǔn)時(shí)覺察問題，準(zhǔn)時(shí)提出整改措施，把站監(jiān)視，按規(guī)定檢查并簽署有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。保證措施的制訂、審查和修訂。四、對違反質(zhì)量治理規(guī)定的單位和個(gè)人，有權(quán)簽發(fā)“工程質(zhì)量監(jiān)五、對不聽勸阻的違規(guī)操作、偷工減料行為，要準(zhǔn)時(shí)向施工隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)反映，必要時(shí)，有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量狀況。六、對質(zhì)量意識(shí)差、粗制濫造行為嚴(yán)峻的外部勞務(wù)人員，有權(quán)向施工隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)提出辭退意見。QC策。相應(yīng)責(zé)任。第五章質(zhì)量治理根底工作其次十三條建立健全質(zhì)量治理體系。認(rèn)真貫徹實(shí)施ISO9000全方位、全過程的治理體系，以適應(yīng)“企業(yè)自控，社會(huì)監(jiān)理，政府監(jiān)視，用戶評價(jià)”的工程質(zhì)量治理機(jī)制。其次十四條質(zhì)量教育體員工進(jìn)展質(zhì)量意識(shí)教育?！矅?yán)守設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)守操作程序、嚴(yán)用合格材料、嚴(yán)格辦事程序、嚴(yán)格履行合同，不斷提高一線作業(yè)人員的綜合素養(yǎng)，以良好的工作態(tài)度來保證工程質(zhì)量。的學(xué)習(xí)，做到人人懂標(biāo)準(zhǔn)、講質(zhì)量，讓干好工程質(zhì)量變成每位員工的自覺行動(dòng)。其次十五條質(zhì)量保證職責(zé)，健全各種質(zhì)量治理規(guī)章制度，配備得力人員，確保工區(qū)質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行和落實(shí)。二、嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求，做好各項(xiàng)質(zhì)量保證工作。標(biāo)準(zhǔn)施工行為，保證每道工序質(zhì)量均處于受控狀態(tài)。以點(diǎn)帶面，確保每項(xiàng)工程開工必優(yōu)，一次成優(yōu)。四、針對不同工程的特點(diǎn)，增加必要的質(zhì)量投入，樂觀推廣承受技術(shù)、工藝、設(shè)備，依靠科技進(jìn)步，提高工藝水平，確保工程質(zhì)量。五、工區(qū)要組織制定工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)細(xì)部施工方法，提高操作水平，抑制質(zhì)量通病，提高工程觀感質(zhì)量水平。記錄，標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理行為。其次十六條質(zhì)量記錄規(guī)定和要求做好各種質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄與施工進(jìn)度同步進(jìn)行，質(zhì)量記錄要做到填寫干凈、標(biāo)準(zhǔn)、用詞恰當(dāng)，描述具體，真實(shí)準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，歸檔準(zhǔn)時(shí)，保存完好。第六章工程質(zhì)量檢查制度其次十七條工程質(zhì)量檢查本工程分部每季度至少要對各工區(qū)進(jìn)展一次全面工程質(zhì)量檢查，析，找出主要緣由，準(zhǔn)時(shí)提出整改措施和處理意見，并限期訂正。工程質(zhì)量檢查主要分為開工前、施工過程和竣工驗(yàn)交前檢查三個(gè)階段。一、開工前檢查的內(nèi)容及要求：1、工區(qū)是否已經(jīng)建立質(zhì)量內(nèi)控體系、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施，2、工區(qū)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙是否經(jīng)審核并據(jù)此編制了施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；3、工區(qū)各專業(yè)施工前的現(xiàn)場調(diào)查和復(fù)測是否已進(jìn)展，是否已進(jìn)展否已編制作業(yè)指導(dǎo)書；4、工區(qū)承受的技術(shù)、機(jī)具設(shè)備、原材料以及施工人員，質(zhì)量治理人員等資源配置是否能滿足現(xiàn)場施工環(huán)境和工程質(zhì)量需要。二、施工過程檢查的內(nèi)容及要求在施工中應(yīng)對工區(qū)以下工作常常進(jìn)展抽查和重點(diǎn)檢查：1、工區(qū)質(zhì)量自控體系是否合理完善，有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施和治理制度是否落實(shí)。2、施工測量及放線是否正確，精度是否到達(dá)設(shè)計(jì)要求，是否按設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)交底要求施工，構(gòu)筑物各部位構(gòu)造尺寸是否符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要求，操作方法是否正確，質(zhì)量是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3、原材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、商品混凝土是否按規(guī)說明書。4、土石方填筑各項(xiàng)指標(biāo)是否按規(guī)定頻度進(jìn)展檢測并符合要求，施工時(shí)砼、砂漿協(xié)作比是否符合要求，砼、砂漿試件組數(shù)及檢測指標(biāo)是否符合要求，砼試件同條件養(yǎng)護(hù)是否標(biāo)準(zhǔn)、記錄是否真實(shí)。5、工程工班是否嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度，并有相關(guān)記錄，施工日志填寫是否符合現(xiàn)場實(shí)際，質(zhì)量描述是否完整，施工原始記錄是否填寫完整、記載真實(shí)。三、竣工驗(yàn)交前檢查的內(nèi)容及要求：1、是否已完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同商定的各項(xiàng)內(nèi)容；2、是否制訂了已完單位工程的保護(hù)措施并認(rèn)真執(zhí)行；3、核對工程各部位尺寸、完成數(shù)量及工程質(zhì)量是否符合合同、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)標(biāo)的要求；4、各種記錄是否齊全達(dá)標(biāo)，是否有完整的技術(shù)檔案和施工治理資料；5、是否有建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；6、復(fù)查核定驗(yàn)收狀況，如覺察問題應(yīng)立項(xiàng)處理，限期整改；7、是否已按規(guī)定進(jìn)展了各種檢測試驗(yàn)，其結(jié)果滿足要求；四、本工程分部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門質(zhì)檢員要常常深入工區(qū)施工現(xiàn)工程的檢查1、隱蔽工程由工區(qū)專職質(zhì)量檢查工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理程簽證后應(yīng)馬上隱蔽。2、監(jiān)理工程師因故缺席，由其托付人代檢簽證時(shí)，要做好記錄，事后必需請監(jiān)理工程師準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)簽認(rèn)可。3、檢查中覺察地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)建設(shè)單位解決，必要時(shí)邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位共同爭論處理。對覺察的問題要做到“四有”即有分析，有措施、有落實(shí)、有驗(yàn)證，上道工序不檢”中發(fā)生的質(zhì)量問題，由工區(qū)〔隊(duì)〕質(zhì)檢員準(zhǔn)時(shí)記入施工日志，并限期消項(xiàng)，整改后進(jìn)展驗(yàn)證，做好記錄。其次十八條工程質(zhì)量等級評定及核定和把握有關(guān)工程檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)。二、對已完工的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的施工質(zhì)量由各工程隊(duì)報(bào)有關(guān)部門核定。三、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的質(zhì)量等級核定，應(yīng)依據(jù)驗(yàn)標(biāo)、行業(yè)有關(guān)規(guī)定或業(yè)主〔監(jiān)理〕的規(guī)定進(jìn)展。其次十九條驗(yàn)工質(zhì)量簽證責(zé)檢查簽證。有以下狀況之一者，不予驗(yàn)工質(zhì)量簽證。一、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；二、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或經(jīng)檢查簽證不合格者；三、成品、半成品、原材料未進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格者；四、未辦變更設(shè)計(jì)手續(xù)，擅自變更設(shè)計(jì)者。第七章工程質(zhì)量狀況報(bào)告第三十條工程質(zhì)量狀況報(bào)表程質(zhì)量狀況報(bào)表〔總質(zhì)表一、總質(zhì)表二〕及工程質(zhì)量簡要狀況。六月〔總質(zhì)表一、總質(zhì)表二二、工程質(zhì)量狀況總結(jié)結(jié)”應(yīng)對質(zhì)量治理狀況和工程質(zhì)量狀況認(rèn)真分析，確定成績，找出問題，提出改進(jìn)措施，制定下步目標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，書面上報(bào)。第三十一條工程質(zhì)量事故凡因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、審圖有誤、測量錯(cuò)誤、違章指揮、違章操作或不誤，不符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)不到《驗(yàn)標(biāo)》標(biāo)準(zhǔn)，一般需做返工、加固處理均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故的處理按鐵道部鐵建設(shè)[2023]171第三十二條大事故、一般事故及工程質(zhì)量問題。1000導(dǎo)致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全以及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生重大影響。15001000全、工期、投資等產(chǎn)生很大影響。11005002．直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)安全，以及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生較大影響。四、具有以下情形者，屬工程質(zhì)量一般事故：1100安全、工期、投資等產(chǎn)生一般影響。五、具有以下情形者，屬工程質(zhì)量問題：100輸生產(chǎn)安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生影響，且施工單位自行整改到位的。第三十三條有效措施，搶救人員，防止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。第三十四條工程質(zhì)量事故報(bào)告制度12〔附表6〕的要求用或電傳、電報(bào)報(bào)告本工程分2部，并通知業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等駐現(xiàn)場有關(guān)人員，本工程分部安質(zhì)環(huán)保部接到報(bào)告后，馬上上報(bào)本工程分部主管領(lǐng)導(dǎo)。24部提出書面報(bào)告，逐級上報(bào)，報(bào)告內(nèi)容包括：1、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程工程；2、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失狀況；3、發(fā)生緣由的初步分析；4、實(shí)行的應(yīng)急措施及事故掌握狀況；5、處理方案及善后事宜。第三十五條對重大工程質(zhì)量事故責(zé)任如有異議，可報(bào)請建設(shè)單位裁決。第三十六條即：對事故緣由沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)峻處理不放過；寬闊職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。第三十七條調(diào)查，并負(fù)責(zé)整改到位；屬一般事故由本工程分部調(diào)查處理，并將質(zhì)量特別重大事故的由鐵道部成立工程質(zhì)量事故調(diào)查組進(jìn)展調(diào)查處理。第三十八條工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理必需做到：一、查明事故發(fā)生的過程、損失狀況和緣由；二、組織技術(shù)鑒定；三、查明事故責(zé)任單位、主要責(zé)任者，明確事故性質(zhì)；四、提出工程質(zhì)量事故處理的方案；五、提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；六、對事故責(zé)任單位提出處理建議；七、提出事故調(diào)查報(bào)告。質(zhì)量事故處理完畢后，填寫《工程質(zhì)量事故結(jié)案表〔附表有關(guān)資料附在其后，整個(gè)過程中的有關(guān)資料進(jìn)展歸檔。第八章工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度第三十九條的重要手段。工區(qū)應(yīng)依據(jù)實(shí)際狀況，建立內(nèi)部鼓勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全員創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的樂觀性。第四十條5000－10000QC工區(qū)依據(jù)所在原單位的有關(guān)質(zhì)量嘉獎(jiǎng)的文件規(guī)定執(zhí)行。第四十一條工程質(zhì)量事故的懲罰凡發(fā)生工程質(zhì)量事故，一律實(shí)施懲罰。一、發(fā)生工程質(zhì)量問題由本工程分部對有關(guān)責(zé)任人和工區(qū)酌情懲罰。二、發(fā)生一般質(zhì)量事故10-20%1-1.5%罰款；三、特別重大事故、重大事故、較大事故的懲罰規(guī)定120-30%計(jì)罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的1.5-2%罰款；工區(qū)發(fā)生工程質(zhì)量重大事故的，按事故損失總額的10-20%計(jì)罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的1-1.5%罰款；發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故的，對工區(qū)按事故損失總額的5-10%計(jì)罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的0.5-1%罰款。2、凡發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工區(qū)取消年度能評為先進(jìn)個(gè)人和擔(dān)當(dāng)重要職務(wù)；3、發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工程不得參與京石客專公司優(yōu)質(zhì)工程的評比；4、觸犯法律者，依法追究其刑事責(zé)任。第四十二條工程質(zhì)量投訴或曝光的懲罰訴、通報(bào)或曝光，在社會(huì)上造成肯定影響的，每發(fā)生一起，罰責(zé)任工1-5500-3000元。第四十三條并追究工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，依照上述條款加倍懲罰。第四十四條上級部門頒發(fā)的《質(zhì)量檢查證》的專職質(zhì)檢員，有以下懲罰權(quán)力：500〔附表，交本工程分部財(cái)務(wù)部門直接轉(zhuǎn)工區(qū)實(shí)施扣款處理。二、對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料和違章作業(yè)的施工隊(duì)或個(gè)最終進(jìn)展驗(yàn)證。第四十五條行政處分；觸犯法律者，由公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第四十六條200-2023元的罰款或撤銷其質(zhì)量檢查資格，收繳質(zhì)量檢查證，觸犯法律者，由公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、工作不負(fù)責(zé)、不認(rèn)真履行職責(zé)而釀成質(zhì)量事故者；2、未認(rèn)真進(jìn)展隱蔽工程檢查簽證或漏檢而釀成質(zhì)量事故者；3、驗(yàn)工簽證時(shí)未按規(guī)定認(rèn)真進(jìn)展檢查而造成較大損失者。第九章附則第四十七條各工區(qū)應(yīng)依據(jù)本方法，制定本單位的實(shí)施細(xì)則。第四十八條作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)規(guī)定的質(zhì)量治理制度參照大西客專四電集成工程工程部下發(fā)文件執(zhí)行。第四十九條本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。1質(zhì)量記錄臺(tái)帳檢查表檢查部門： 被檢查單位： 得分：序號(hào) 檢 查 項(xiàng) 目

檢查狀況 序號(hào)

檢查 工程

檢查狀況1 工區(qū)目標(biāo)的制定〔安全、質(zhì)量、環(huán)境〕37開工報(bào)告2 危急源辨識(shí)評價(jià)38施工安全技術(shù)書面交底重大危急源應(yīng)急措施、預(yù)防措施、治理方339填寫施工日志案4不合格訂正〔預(yù)防〕措施通知單40工程檢查記錄表5及實(shí)施檢查記錄41工程質(zhì)量狀況表6環(huán)境因素辨識(shí)評價(jià)42質(zhì)量狀況月、季報(bào)表7〕環(huán)境因素應(yīng)急措施、預(yù)防措施、治理方案43業(yè)主、監(jiān)理信息溝通及處理記錄8應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄44變更設(shè)計(jì)通知單9應(yīng)急預(yù)案演練記錄45作業(yè)指導(dǎo)書及學(xué)習(xí)記錄10法律法規(guī)及其他要求清單46成品保護(hù)措施實(shí)施狀況記錄11有效文件清單47施組實(shí)施狀況檢查記錄12收、發(fā)文登記簿48分項(xiàng)工程/檢驗(yàn)評定表13質(zhì)量記錄名目表49分部工程評定表14物資選購授權(quán)托付書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗(yàn)收記錄點(diǎn)收臺(tái)帳52不合格品分類標(biāo)識(shí)17領(lǐng)〔用〕料單53電纜埋設(shè)檢查記錄18物資標(biāo)識(shí)54電纜特性測試記錄19物資盤點(diǎn)、自點(diǎn)記錄55地線埋設(shè)檢查記錄20機(jī)械設(shè)備使用打算表56電源設(shè)備絕緣檢測記錄21設(shè)備臺(tái)帳57工程自檢驗(yàn)收記錄22機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程58工程質(zhì)量問題信息臺(tái)帳23機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄59竣工驗(yàn)收報(bào)告24設(shè)備檢查記錄60合格勞務(wù)分包方名冊25機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評定記錄61勞務(wù)分包方推舉審批表26工區(qū)部組織構(gòu)造和崗位設(shè)置62勞務(wù)分包工程工區(qū)申請表27工地勘察報(bào)告63勞務(wù)分包方使用表28設(shè)計(jì)文件審核意見64勞務(wù)分包方培訓(xùn)教育29工程定測記錄〔臺(tái)帳〕65培訓(xùn)需求打算申請表30施工合同及學(xué)習(xí)記錄66員工培訓(xùn)成績登記表31施工組織設(shè)計(jì)及學(xué)習(xí)記錄67特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記表32工料機(jī)分析68計(jì)量器具臺(tái)帳33材料打算表69計(jì)量器具周期檢定表34材料設(shè)備送檢記錄70安全防護(hù)及勞保用品臺(tái)帳35檢驗(yàn)批記錄71試驗(yàn)報(bào)告3636隱蔽工程記錄72進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)總分150檢查組簽字： 責(zé)任人簽字： 年 月 日2工程質(zhì)量問題通知書質(zhì)通字〔〕號(hào)：于月日對你施工現(xiàn)場的工程進(jìn)展了質(zhì)量檢查，覺察以下質(zhì)量問題，須馬上實(shí)行措施進(jìn)展解決，并將解決狀況在月日前報(bào)核備。發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進(jìn)意見監(jiān)察機(jī)構(gòu)：監(jiān)察人：年月日改進(jìn)狀況施工單位：負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證驗(yàn)證狀況狀況人附表3工程質(zhì)量問題罰款通知單質(zhì)罰字〔〕號(hào)受罰工區(qū)〔個(gè)人〕受罰工區(qū)〔個(gè)人〕工程名稱處罰緣由處罰打算姓名簽發(fā)單位質(zhì)量證號(hào)檢查員日期附注：附注：1．依據(jù)集團(tuán)公司工程質(zhì)量治理方法，受罰工區(qū)〔個(gè)人〕接本通知單后，102．本通知一式四份，分別由受罰單位〔個(gè)人，簽發(fā)者、簽發(fā)單位、財(cái)務(wù)部門各持一份。附表4年 月〔季〕工程質(zhì)量狀況報(bào)表〔一〕施工施工單名稱項(xiàng)目位路基填土混凝土試件水泥砂漿試件分項(xiàng)工程檢查檢查數(shù)(萬方)1合格數(shù)(萬方)2率%345率%678率%9完工項(xiàng)數(shù)10檢查項(xiàng)數(shù)11檢查率%12評項(xiàng)13合計(jì)-26-附表5年 月