管理體系運(yùn)作

7章治理體系運(yùn)作治理體系概述治理體系是為實(shí)施質(zhì)量治理和把握所需要的組織構(gòu)造、程序、過(guò)程和資源。為能保證檢驗(yàn)站現(xiàn)有效勞工作的質(zhì)量并滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)，將政策、制度、打算、程序和指導(dǎo)書(shū)制定成文件，傳到達(dá)全體人員，并被其理解、獲得和執(zhí)行。本檢驗(yàn)站承諾始終不渝地遵循考核準(zhǔn)則的要求，并保證治理體系對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。治理體系的貫徹和執(zhí)行體系文件的執(zhí)行狀況，對(duì)執(zhí)行中消滅的問(wèn)題和違反文件規(guī)定的行為賜予準(zhǔn)時(shí)的解決或訂正，對(duì)需要調(diào)整的治理體系文件適時(shí)依據(jù)程序進(jìn)展修改和補(bǔ)充。質(zhì)量負(fù)責(zé)人始終保持本檢驗(yàn)站治理體系文件的有效性。本檢驗(yàn)站的每個(gè)員工都生疏與自己工作的相關(guān)文件并依據(jù)治理體系文件的政策、要求、程序開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，在執(zhí)行中可以向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對(duì)文件的修改或補(bǔ)充意見(jiàn)，但決不允許違反治理體系文件之規(guī)定開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。檢驗(yàn)站檢驗(yàn)工程范圍檢驗(yàn)站檢驗(yàn)工程范圍是指申請(qǐng)?jiān)u審的工程內(nèi)容。見(jiàn)附錄8.10 檢測(cè)工程7.1.3〔保證、反響〕圖。見(jiàn)附錄8.7 2-1程序文件名目2-2〔保證、反響〕框圖文件把握總則本檢驗(yàn)站將治理體系文件化，并通過(guò)對(duì)治理體系文件有效的把握來(lái)保證本檢驗(yàn)站治理體系運(yùn)行的有效性。本檢驗(yàn)站建立相應(yīng)的維持程序來(lái)把握構(gòu)成其治理體系的全部文件，其內(nèi)容包括一切與質(zhì)量治理和檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的，內(nèi)部制訂的或來(lái)自外部的，諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、其他標(biāo)準(zhǔn)化文件、檢測(cè)和〔或〕校準(zhǔn)方法，以及圖紙〔磁盤(pán)或光盤(pán)〕軟件、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和手冊(cè)等。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)和確保治理體系文件的有效性。治理體系文件的構(gòu)造質(zhì)量手冊(cè)A程序文件各種記錄和打算BD治理體系文件的構(gòu)成本檢驗(yàn)站治理體系文件由以下四局部組成：質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；各種記錄和打算。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)描述了本檢驗(yàn)站的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織構(gòu)造、檢測(cè)力氣，規(guī)定了治理體系的各個(gè)要素，是檢驗(yàn)站開(kāi)展檢測(cè)作業(yè)的綱領(lǐng)性文件，亦是向顧客承諾效勞質(zhì)量的保證文件。程序文件程序文件描述了開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)各把握環(huán)節(jié)的過(guò)程，是檢驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的目的、范圍、職責(zé)、活動(dòng)挨次和支持性記錄表格。程序文件還可以包含檢驗(yàn)站為規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)所制定的特地工作制度等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是檢測(cè)活動(dòng)的技術(shù)作業(yè)〔工具〕文件。包含了檢測(cè)細(xì)則、物品的處理和樣品的制備要求、其他關(guān)心作業(yè)規(guī)程或規(guī)章、測(cè)量用計(jì)算機(jī)程序、抽樣方法、測(cè)量不確定度評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)處理方法、測(cè)量驗(yàn)證方法、儀器設(shè)備的操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)等技術(shù)作業(yè)文件。記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見(jiàn)證性文件，本檢驗(yàn)站的質(zhì)量記錄包含了檢驗(yàn)站的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，人員任命文件，質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)以及全部外來(lái)文件和全部資源配置檔案。打算質(zhì)量打算是檢驗(yàn)站針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)，規(guī)定特地質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)挨次的文件。本檢驗(yàn)站的質(zhì)量打算包含了檢測(cè)打算、內(nèi)審和治理評(píng)審打算、力氣驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)打算、量值溯源打算、人員培訓(xùn)打算、儀器設(shè)備維護(hù)打算、開(kāi)展工程的打算、選購(gòu)打算、抽樣打算等。外來(lái)文件外來(lái)文件是指來(lái)自顧客、上級(jí)機(jī)關(guān)和認(rèn)可組織的文件以及來(lái)自檢驗(yàn)站以外的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法等文件，外來(lái)文件應(yīng)當(dāng)視同本檢驗(yàn)站制定的文件一樣受控。對(duì)于執(zhí)行文件需要由授權(quán)批準(zhǔn)人員履行必要的審核、轉(zhuǎn)換、批準(zhǔn)后正式公布實(shí)施。文件的公布形式審核、批準(zhǔn)和公布程序后由技術(shù)負(fù)責(zé)人登記造冊(cè)后下發(fā)。運(yùn)行和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞、交換、發(fā)送和保存的文件，該文件同本檢驗(yàn)站的文本文件一樣受控。網(wǎng)絡(luò)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其運(yùn)行的公布、更和刪除。文件的批準(zhǔn)和公布本檢驗(yàn)站要求，凡作為治理體系組成局部發(fā)給檢驗(yàn)站人員的全部文件，在公布之前授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用，并建立識(shí)別治理體系中文件當(dāng)前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的把握清單或等同的文件把握程序并易于查閱，以防止使用無(wú)效和〔或〕作廢的文件。本檢驗(yàn)站所用程序應(yīng)確保：a.各部門(mén)以上負(fù)責(zé)人和各專(zhuān)業(yè)室，都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)有效版本；b滿(mǎn)足使用的要求；c.準(zhǔn)時(shí)地從全部使用和公布處撤除無(wú)效或作廢的文件，用蓋“作廢”章的方法確保防止誤用無(wú)效文件；d文件”的標(biāo)記。公布日期和修訂標(biāo)識(shí)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)或表示文件完畢的標(biāo)記和公布機(jī)構(gòu)。檔案類(lèi)文件由業(yè)務(wù)室資料員保管，機(jī)密類(lèi)文件未經(jīng)負(fù)責(zé)人人員批準(zhǔn)不得查閱。其它技術(shù)類(lèi)檔案文件應(yīng)辦理借閱手續(xù)。治理體系文件的編號(hào)文件編號(hào)說(shuō)明:□□□□-□□□-□□公布日期文件類(lèi)型的識(shí)別和文件序列號(hào)檢驗(yàn)站的識(shí)別文件類(lèi)型識(shí)別說(shuō)明：ZLSC系列---質(zhì)量手冊(cè)CXWJ系列---程序文件ZYZD系列---作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZLJL系列---質(zhì)量記錄和質(zhì)量打算文件變更批準(zhǔn)人進(jìn)展批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)展審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。中標(biāo)明。本檢驗(yàn)站的文件把握制度允許在文件再版之前由授權(quán)人員依據(jù)程序?qū)ξ募M(jìn)展手寫(xiě)修改。修改之處應(yīng)有清楚的標(biāo)注、簽名縮寫(xiě)并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式公布，讓文件使用人員知道和理解。本檢驗(yàn)站制訂程序來(lái)描述如何更改和把握保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件。支持文件HZZJ-CXWJ01-2023《治理體系文件把握和維護(hù)程序》檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量把握概述試驗(yàn)室的檢測(cè)力氣表達(dá)于其設(shè)備和人員水平的凹凸和對(duì)檢測(cè)質(zhì)量的把握。試驗(yàn)室質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行不能完全確保檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，只有試驗(yàn)室充分重視并主動(dòng)實(shí)行各種保證檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的措施，定期對(duì)其有效性加以評(píng)審，使其中行之有效的方法長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，才能實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)室出具數(shù)據(jù)和報(bào)告質(zhì)量的真實(shí)、準(zhǔn)確、牢靠、有效。實(shí)施這些保證檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的措施是試驗(yàn)室最重要的預(yù)防措施。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批質(zhì)量監(jiān)控打算、程序以及比對(duì)試驗(yàn)和力氣驗(yàn)證方案，并進(jìn)展檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量驗(yàn)證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定、實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控打算、程序及比對(duì)試驗(yàn)和力氣驗(yàn)證的方案，并監(jiān)視實(shí)施。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控打算的起草、結(jié)果進(jìn)展匯總，形成分析報(bào)告。檢測(cè)室負(fù)責(zé)具體實(shí)施有關(guān)比對(duì)和力氣驗(yàn)證等。質(zhì)量把握的方式a.定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量把握；b.參與試驗(yàn)室間的比對(duì)或力氣驗(yàn)證打算；c.利用一樣或不同方法進(jìn)展重復(fù)檢定/校準(zhǔn)或檢測(cè)；d.對(duì)存留物品進(jìn)展再檢測(cè)或再檢定/校準(zhǔn)；e.不同儀器設(shè)備進(jìn)展比對(duì)試驗(yàn)；f.不同人員間進(jìn)展比對(duì)試驗(yàn)；式應(yīng)利于能夠覺(jué)察本試驗(yàn)室檢測(cè)質(zhì)量的進(jìn)展趨勢(shì)，如可行，應(yīng)盡可能承受統(tǒng)計(jì)技術(shù)并和測(cè)量不確定度評(píng)定結(jié)合起來(lái)對(duì)監(jiān)控和驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)展分析，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)組織對(duì)所承受監(jiān)控驗(yàn)證措施安排的打算和監(jiān)控措施的可行性、有效性進(jìn)展評(píng)審，對(duì)可操作性差的措施應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)予以調(diào)整，使其不斷完善、改進(jìn)和堅(jiān)持此項(xiàng)工作。評(píng)審結(jié)論應(yīng)在治理評(píng)審會(huì)議上專(zhuān)題報(bào)告。力氣驗(yàn)證和試驗(yàn)室間比對(duì)建立力氣驗(yàn)證和試驗(yàn)室間比對(duì)的制度和訂正措施，樂(lè)觀參與相關(guān)專(zhuān)業(yè)的力氣驗(yàn)證和比對(duì)活動(dòng)。凡政府主管部門(mén)指定的力氣驗(yàn)證和比對(duì)，在計(jì)量授權(quán)工程范圍內(nèi)樂(lè)觀參與。質(zhì)量把握的實(shí)施每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定質(zhì)量監(jiān)控打算，必要時(shí)可實(shí)施臨時(shí)質(zhì)量監(jiān)控。在標(biāo)準(zhǔn)更、人員交替、設(shè)備變化和檢測(cè)質(zhì)量波動(dòng)的狀況下，應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量把握工作。支持文件HZZJ-CXWJ12-2023《確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的把握程序》HZZJ-CXWJ05-2023《試驗(yàn)室間比對(duì)和力氣驗(yàn)證程序》申訴和投訴顧客利益受到損害的重要環(huán)節(jié)，也是檢驗(yàn)站開(kāi)展治理體系審核和評(píng)審的依據(jù)。本檢驗(yàn)站對(duì)來(lái)自顧客的投訴和申訴適時(shí)做出安排并妥當(dāng)處理。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并主持受理、處理和答復(fù)投訴或申訴的全部工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理投訴或申訴全部過(guò)程形成記錄文件，交檔案治理員歸檔保存。當(dāng)顧客或其他人員及機(jī)構(gòu)的投訴涉及到本檢驗(yàn)站的方針或治理體系、或?qū)Ψ职鼨z驗(yàn)站檢測(cè)質(zhì)量提出疑問(wèn)時(shí)，檢驗(yàn)站的質(zhì)量負(fù)責(zé)人要準(zhǔn)時(shí)對(duì)本檢驗(yàn)站的治理體系以及相關(guān)領(lǐng)域的工作、員工職責(zé)和活動(dòng)進(jìn)展審核。展的調(diào)查和訂正措施的記錄。支持文件HZZJ-CXWJ27-2023《處理申訴和投訴的程序》內(nèi)部審核內(nèi)部治理體系審核是對(duì)治理體系運(yùn)行有效性和符合性的獨(dú)立和系統(tǒng)檢查，為保持和維護(hù)治理體系現(xiàn)行有效，本檢驗(yàn)站依據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)各部門(mén)進(jìn)展內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合治理體系和評(píng)審準(zhǔn)則的要求。內(nèi)部審核打算涉及治理體系的全部要素，包括質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)日程表的要求和治理層的需要籌劃和組織內(nèi)部審核。審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和具備資格的人員來(lái)執(zhí)行，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。內(nèi)部治理體系的審核周期通常為一年。性或有效性產(chǎn)生疑心時(shí)，檢驗(yàn)站要準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施。假設(shè)調(diào)查說(shuō)明所出具結(jié)果可能已受影響，馬上以書(shū)面方式通知顧客。錄。對(duì)實(shí)行的訂正措施的實(shí)施，本檢驗(yàn)站要進(jìn)展跟蹤，以驗(yàn)證和記錄訂正措施的實(shí)施狀況及有效性。支持文件HZZJ-CXWJ07-2023《內(nèi)部治理體系審核程序》不符合檢測(cè)工作的把握本檢驗(yàn)站努力保護(hù)顧客的正值利益，當(dāng)覺(jué)察檢測(cè)工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或顧客要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其工作或其結(jié)果實(shí)行以下妥當(dāng)?shù)奶幹茫簳r(shí)可以實(shí)行暫停檢測(cè)工作，扣發(fā)證書(shū)、報(bào)告的措施；對(duì)不符合工作的嚴(yán)峻性進(jìn)展評(píng)價(jià)；馬上實(shí)行訂正活動(dòng)，同時(shí)對(duì)不符合工作的可承受性做出打算；d.必要時(shí)，通知顧客并取消工作；e.確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。運(yùn)作的政策和程序的符合性產(chǎn)生疑心時(shí)，應(yīng)馬上執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)第7.7章節(jié)中規(guī)定的訂正措施程序。支持文件HZZJ-CXWJ32-2023《不符合檢測(cè)工作的把握治理程序》訂正措施總則訂正措施是保證檢驗(yàn)站為實(shí)施有效的質(zhì)量治理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)把握所必不行少的手段之一。當(dāng)覺(jué)察或被確定某項(xiàng)工作或活動(dòng)為不合格時(shí)，本檢驗(yàn)站的技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)程序文件所賜予的職責(zé)和權(quán)利對(duì)檢驗(yàn)站工作中存在并已經(jīng)確認(rèn)了的不符合工作、偏離治理體系或技術(shù)運(yùn)作中的政策和程序的活動(dòng)馬上實(shí)施訂正措施。本檢驗(yàn)站通過(guò)對(duì)檢測(cè)活動(dòng)過(guò)程和結(jié)果的觀看來(lái)覺(jué)察治理體系或技術(shù)運(yùn)作中可能存在或已經(jīng)發(fā)生了的問(wèn)題。例如可以通過(guò)：不符合工作的把握、內(nèi)部或外部審核、治理評(píng)審、顧客的反響或員工的觀看等。緣由分析實(shí)施訂正措施的負(fù)責(zé)人員應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)生問(wèn)題的全部潛在緣由，這種潛在緣由可包括：顧客的要求、物品、物品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。訂正措施的實(shí)施過(guò)程應(yīng)從確定問(wèn)題根本緣由的調(diào)查開(kāi)頭。訂正措施的選擇和實(shí)施當(dāng)確定需要實(shí)行訂正措施時(shí)，本檢驗(yàn)站的技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確定將要實(shí)行的訂正活動(dòng)，并選擇和實(shí)施最能消退問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟(jì)合理地安排訂正措施的實(shí)施，訂正措施確實(shí)定應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。本檢驗(yàn)站將訂正活動(dòng)調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實(shí)施。訂正措施的監(jiān)控本檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)實(shí)施訂正措施的人員對(duì)訂正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)展監(jiān)控，以確保所實(shí)行的訂正活動(dòng)是適時(shí)和有效的。附加審核當(dāng)在實(shí)施了訂正措施以后，假設(shè)對(duì)不符合或偏離的鑒別導(dǎo)致了對(duì)本檢驗(yàn)站符合其政策和程序、或符合資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則產(chǎn)生疑心時(shí)，本檢驗(yàn)站的技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快依據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)第4.13治理體系的審核，以確定訂正措施的正確性和有效性。支持文件HZZJ-CXWJ10-2023《實(shí)施訂正措施程序》預(yù)防措施實(shí)施有效的預(yù)防措施可以消退潛在的或其他潛在的不期望狀況發(fā)生，可以化解可能要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，避開(kāi)檢驗(yàn)站消滅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和其他可能消滅的不期望后果和對(duì)檢驗(yàn)站與顧客利益的損害。本檢驗(yàn)站無(wú)論是在技術(shù)方面的還是在治理體系方面的，都應(yīng)分析確定潛在的不符合緣由和所需要的改進(jìn)工作。如需實(shí)行預(yù)防措施，則制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的實(shí)施打算，以削減類(lèi)似不符合狀況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)和提高本檢驗(yàn)站的工作質(zhì)量。本檢驗(yàn)站的技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)常常分析確定可能存在著的潛在不合格緣由，并適時(shí)制定相應(yīng)的預(yù)防措施的實(shí)施打算和程序。預(yù)防措施程序包括措施的啟動(dòng)和把握，以確保其有效性。支持文件HZZJ-CXWJ11-2023《實(shí)施預(yù)防措施程序》記錄的把握總則記錄是為完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果供給客觀證據(jù)的活動(dòng)過(guò)程，形成的文件也是質(zhì)量活動(dòng)的鑒證文件。本檢驗(yàn)站應(yīng)建立和維持識(shí)別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的程序。本檢驗(yàn)站對(duì)全部記錄予以安全保護(hù)和保密。本檢驗(yàn)站建立相應(yīng)的程序來(lái)保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)的記錄，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。防止損壞、變質(zhì)、喪失等適宜環(huán)境的設(shè)施中。本檢驗(yàn)站還在程序中明確規(guī)定記錄的保存期。質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄可以說(shuō)明質(zhì)量要求得到滿(mǎn)足的程度，同時(shí)也為治理體系要素運(yùn)行的有效性和為質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性供給客觀證據(jù)。客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)地做好質(zhì)量記錄是全體員工必需遵守的準(zhǔn)則。質(zhì)量記錄應(yīng)包括來(lái)自?xún)?nèi)部審核和治理評(píng)審的報(bào)告及訂正和預(yù)防措施的記錄。技術(shù)記錄本檢驗(yàn)站要求將檢測(cè)原始觀看記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開(kāi)展跟蹤審核的足夠信息、檢測(cè)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份報(bào)告的副本按規(guī)定的時(shí)間保存。每項(xiàng)檢測(cè)的記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素，并保證該檢測(cè)在盡可能接近原條件的狀況下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、從事各項(xiàng)檢測(cè)的人員和校核人員的簽字或標(biāo)識(shí)。檢測(cè)觀看數(shù)據(jù)、結(jié)果和計(jì)算值應(yīng)在工作活動(dòng)時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)記錄，并能依據(jù)特定任務(wù)分類(lèi)識(shí)別。當(dāng)記錄中消滅錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不行擦、涂掉，以免字跡模糊或消逝，并將正確值填寫(xiě)在其旁邊。對(duì)記錄全部改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫(xiě)。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)實(shí)行同等措施，以避開(kāi)原始數(shù)據(jù)的喪失或改動(dòng)。支持文件HZZJ-CXWJ23-2023《記錄和檔案把握程序》HZZJ-CXWJ15-2023《原始數(shù)據(jù)保護(hù)及其他技術(shù)資料檔案治理程序》HZZJ-CXWJ24-2023《數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)軟件的把握與保護(hù)程序》治理評(píng)審治理評(píng)審是檢驗(yàn)站的執(zhí)行治理層對(duì)治理體系運(yùn)行適用性和有效性的正式評(píng)價(jià)。本檢驗(yàn)站的執(zhí)行治理層應(yīng)依據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)治理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)展評(píng)審〔一