管理評(píng)審控制程序

管理評(píng)審控制程序

１目的

通過(guò)對(duì)本局質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)適應(yīng)性、有效性、充分性進(jìn)行定期或不定期評(píng)審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

２適用范圍

本程序適用于本局開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的控制。

３職責(zé)

3.1局長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃與各部門管理評(píng)審報(bào)告的審核。

3.3綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告中提出的質(zhì)量改進(jìn)措施的落實(shí)、檢查與驗(yàn)證。

3.4相關(guān)部門參與管理評(píng)審和負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施。

４工作程序

4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)

4.1.1本局管理評(píng)審一般在年度內(nèi)部審核后進(jìn)行，定期評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)１２個(gè)月。

4.1.2不定期評(píng)審由局長(zhǎng)根據(jù)下列情況決定：

a)

社會(huì)要求（法律、法規(guī)和規(guī)章等）發(fā)生重大變化；

b)

國(guó)家稅收政策做出調(diào)整或發(fā)生變化；

c)

組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

d)

連續(xù)發(fā)生重大不合格服務(wù)或顧客投訴連續(xù)發(fā)生；

e)

半年崗考發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題涉及面較廣的；

f)

發(fā)生其他有必要進(jìn)行評(píng)審的情況。

4.2管理評(píng)審依據(jù)、內(nèi)容和方式

4.2.1管理評(píng)審的依據(jù)是受審者的期望，如市場(chǎng)和顧客需求、有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章、管理標(biāo)準(zhǔn)等要求，本局管理者和全體工作人員的期望等。

4.2.2管理評(píng)審的輸入資料內(nèi)容包括：

a)

內(nèi)、外部審核結(jié)果；

b)

顧客信息反饋；

c)

本局相關(guān)部門過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性；

d)

已經(jīng)采取的糾正和預(yù)防措施的狀況；

e)

以往評(píng)審的跟蹤措施；

f)

可能影響質(zhì)量管理體系的變化；

g)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性等。

4.2.3管理評(píng)審的方式：一般采用會(huì)議評(píng)審，需要時(shí)，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃的編制

4.3.1管理者代表根據(jù)局長(zhǎng)意見(jiàn)，編制管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

a)

管理評(píng)審的目的和內(nèi)容；

b)

管理評(píng)審需要輸入的具體文件、報(bào)告或資料及提供的時(shí)間；

c)

會(huì)議具體時(shí)間及參加人員；

d)

管理評(píng)審報(bào)告編制發(fā)放日期和發(fā)放范圍等。

4.3.2管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表審核，經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作

4.4.1評(píng)審計(jì)劃由辦公室通過(guò)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)提前一周發(fā)至參加會(huì)議的部門和人員。

4.4.2各科所根據(jù)評(píng)審計(jì)劃中列出的輸入資料清單，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)備，并報(bào)管理者代表審核后由辦公室復(fù)制分發(fā)參加會(huì)議的人員。

4.5評(píng)審的實(shí)施

4.5.1局長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議，當(dāng)局長(zhǎng)有重大事情不能主持時(shí)，應(yīng)書面委托其他副局長(zhǎng)主持。

4.5.2各相關(guān)部門作書面發(fā)言。

4.5.3與會(huì)代表圍繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)體系薄弱環(huán)節(jié)或存在問(wèn)題提出改進(jìn)提議。

4.5.4局長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議提出的意見(jiàn)和建議，對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是否持續(xù)適宜，充分和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），并做出改進(jìn)決定。

4.5.5辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

4.6評(píng)審后的工作

4.6.1管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄和局長(zhǎng)的評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定按評(píng)審計(jì)劃要求，編制管理評(píng)審工作報(bào)告。主要內(nèi)容包括：

a)

管理評(píng)審的目的；

b)

管理評(píng)審的內(nèi)容；

c)

會(huì)議評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員；

d)

管理評(píng)審綜述；

e)

管理評(píng)審結(jié)論；

f)

質(zhì)量改進(jìn)措施以及驗(yàn)證要求等。

4.6.2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室按《文件控制程序》的要求，負(fù)責(zé)發(fā)放和保存。

4.6.3管理者代表按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證或委派內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄交綜合業(yè)務(wù)科保存，作為下次評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。

4.7本程序涉及的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行實(shí)施控制。

５相關(guān)