質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體情況匯報(bào)

質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體情況匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體狀況匯報(bào)

文章標(biāo)題：質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體狀況匯報(bào)

總經(jīng)理：

依據(jù)本公司《管理評(píng)審程序》的有關(guān)規(guī)定和關(guān)于2024年管理評(píng)審的工作支配，對(duì)我司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持以及其業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求作如下匯報(bào)：

一、內(nèi)審和外審結(jié)果

1、內(nèi)審

按內(nèi)審方案的支配，公司組成兩個(gè)內(nèi)審小組于07年11月19日—30日分別對(duì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了2024年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審。通過(guò)這次審核可以看到，本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況良好。各部門(mén)都配有兼職質(zhì)量管理體系管理人員，員工的質(zhì)量管理意識(shí)較強(qiáng)。有關(guān)業(yè)務(wù)能按公司策劃的要求、過(guò)程方法、規(guī)定執(zhí)行。公司qms越來(lái)越被廣闊員工自覺(jué)執(zhí)行，公司有關(guān)業(yè)務(wù)的操作依靠體系越益規(guī)范有序。經(jīng)過(guò)審核共查出一般不符合項(xiàng)10項(xiàng)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議如下：

（1）部分業(yè)務(wù)人員要重視填寫(xiě)進(jìn)出口履約過(guò)程中的規(guī)定質(zhì)量記錄。

（2）要加強(qiáng)出運(yùn)驗(yàn)貨工作，保持好客檢或廠檢記錄。

（3）部門(mén)要進(jìn)一步指導(dǎo)新進(jìn)員工的iso9001日常操作。

各部門(mén)要樂(lè)觀舉一反三尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量管理體系。

2、外審

07年3月，cqc上海評(píng)審中心老師對(duì)我司質(zhì)量體系做了審核，他們認(rèn)為：公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中能貫徹質(zhì)量方針，并落實(shí)公司的質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)目標(biāo)分解和努力，公司在不斷攀登新的臺(tái)階，公司的質(zhì)量管理水平在提高，方針、目標(biāo)和運(yùn)用和實(shí)施是有效的，是能夠貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營(yíng)意圖的?，F(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)覺(jué)，體系在公司能做到有效實(shí)施，盼望在8.3不合格品掌握的學(xué)習(xí)和實(shí)施，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系。locAlhOST依據(jù)外審意見(jiàn)，公司馬上進(jìn)行了整改，并且加強(qiáng)了日常審核工作。

二、顧客的反饋意見(jiàn)

依據(jù)公司sggiec-od05-23《顧客滿(mǎn)足度的監(jiān)視和測(cè)量方法》的規(guī)定，辦公室于2024年11月5日至16日組織業(yè)務(wù)部調(diào)查測(cè)量顧客滿(mǎn)足度，2024年以來(lái)公司現(xiàn)有較穩(wěn)定并且可聯(lián)系的顧客83戶(hù)，業(yè)務(wù)部共發(fā)出《客商意見(jiàn)征詢(xún)表》83張。至回收截止日，共收回83張。

依據(jù)方法的4.3條規(guī)定，回收表格在50%以上方為有效，針對(duì)外商客戶(hù)，如其中部分顧客沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，視作一般滿(mǎn)足。此次調(diào)查共發(fā)出83張《征詢(xún)表》，收回83張，故為有效調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。

依據(jù)《方法》4.3.1條規(guī)定，調(diào)查問(wèn)題分為8項(xiàng)，每一項(xiàng)的評(píng)價(jià)分值分別為

5、4、3、1、0分。依據(jù)我司十四個(gè)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按上述方法規(guī)定的方法統(tǒng)計(jì)，得出我公司的顧客滿(mǎn)足度為94.99%。

依據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)上述15個(gè)部門(mén)的匯總分析可以看出，大部分顧客對(duì)條款4，即交易中我方能否盡力為貴方供應(yīng)便利，評(píng)價(jià)為比較樂(lè)觀；對(duì)條款6，即如貴方提出特別要求，我方人員相應(yīng)程度如何，評(píng)價(jià)為比較樂(lè)觀響應(yīng)。這兩點(diǎn)意見(jiàn)為我公司各部門(mén)服務(wù)工作做出了較好的評(píng)價(jià)。

本年內(nèi)未收到顧客投訴。

三、過(guò)程的業(yè)績(jī)和商品、服務(wù)的符合性

1、資源管理

（1）人力資源部按公司質(zhì)量文件規(guī)定，按任職條件和工作力量、工作表現(xiàn)仔細(xì)確定和配置從事影響質(zhì)量工作的人員，適時(shí)供應(yīng)培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌胧┮詽M(mǎn)意要求。年內(nèi)組織辦班10期，員工接受各類(lèi)培訓(xùn)212人次。07年錄用新員工10人，其中1人配置到中層領(lǐng)導(dǎo)崗位上，培訓(xùn)有效性為合格率100%。

（2）為了提升公司形象，供應(yīng)工作效率，公司加強(qiáng)了辦公場(chǎng)所、工作環(huán)境等方面的管理。并且建設(shè)了公司局域網(wǎng)系統(tǒng)，應(yīng)用寬帶技術(shù)滿(mǎn)意了與客商快捷聯(lián)系的需求。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，今年完成了外貿(mào)手冊(cè)臺(tái)帳程序的設(shè)計(jì)、調(diào)試工作，并于上半年正式進(jìn)行運(yùn)行。

2、商品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程

公司的自營(yíng)和代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)按我司已定的進(jìn)、出口貿(mào)易流程運(yùn)行，從顧客要求輸入到商品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，再由顧客信息反饋和分析測(cè)量改進(jìn)的全過(guò)程運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)商品和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)；確保工作現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本文件；確保供應(yīng)商品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需要的資源，以達(dá)到商品和服務(wù)按策劃實(shí)現(xiàn)。

3、商品、服務(wù)要求的確立和評(píng)審

業(yè)務(wù)部對(duì)合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客準(zhǔn)時(shí)溝通，供應(yīng)符合要求的商品和服務(wù)，以滿(mǎn)意顧客要求。此外，公司由專(zhuān)人負(fù)責(zé)審核合同評(píng)審的結(jié)果，花大力氣去確認(rèn)顧客的要求。年內(nèi)沒(méi)有接到顧客對(duì)商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的埋怨和投訴。

4、選購(gòu)工作

年內(nèi)，來(lái)料、進(jìn)料加工約占23.48%，原料由顧客供應(yīng)。今年1月至11月代理出口約占65%，原輔料選購(gòu)由托付方完成。盡管如此，公司非常重視供方評(píng)審這個(gè)重要環(huán)節(jié)，做到無(wú)規(guī)定資料不審批合格供方，非合格供方不支付選購(gòu)用款。這樣做既保證了選購(gòu)物資的質(zhì)量，也基本避開(kāi)了無(wú)退稅資質(zhì)的供方開(kāi)具退稅單據(jù)。截止11月，審批合格供方1038家（含復(fù)評(píng)），臨時(shí)選購(gòu)供方備案12家，貨運(yùn)合格供方83家。

5、過(guò)程掌握

（1）按文件要求對(duì)商品和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量，自營(yíng)出口加強(qiáng)交付驗(yàn)收，由認(rèn)可檢驗(yàn)員簽字放行商品。

（2）按業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)先后做好質(zhì)量掌握點(diǎn)的記錄，如每份出口合同都按分工環(huán)節(jié)簽字確認(rèn)、相互制約，嚴(yán)格把關(guān)。

（3）代理出口業(yè)務(wù)把好評(píng)審關(guān)，用款關(guān)、收匯關(guān)，避開(kāi)公司資金風(fēng)險(xiǎn)。

6、商品和服務(wù)的符合性狀況

堅(jiān)持按日對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，經(jīng)統(tǒng)計(jì)實(shí)際運(yùn)作符合設(shè)置的目標(biāo)。年內(nèi)按出運(yùn)合同共編制出口預(yù)算單3696批，外送單證20644批，出運(yùn)貨物2923批次，通過(guò)各環(huán)節(jié)掌握，促進(jìn)了過(guò)程的符合性。年內(nèi)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)8項(xiàng)共考核425次，合格425次。

7、加強(qiáng)對(duì)代理出口商品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量

浦江檢驗(yàn)檢疫局上年12月份對(duì)我司1類(lèi)企業(yè)年度驗(yàn)收工作中盼望我司加強(qiáng)對(duì)代理供貨方產(chǎn)品質(zhì)量的保證要求。

為此，公司在“商品、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量掌握程序”文件

質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體狀況匯報(bào)

中作以下修改：

4.9代理出口商品監(jiān)視和測(cè)量

4.9.1代理出口商品有法定檢驗(yàn)檢疫要求時(shí)，托付方應(yīng)在按有關(guān)規(guī)定實(shí)施廠檢合格后向我司申請(qǐng)出口報(bào)檢。

4.9.2代理托付方供應(yīng)的廠檢單（出口服裝檢驗(yàn)單、出口紡織品檢驗(yàn)單）由業(yè)務(wù)部復(fù)印留存歸檔。

4.9.3單證儲(chǔ)運(yùn)部核查報(bào)檢證單后向所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的檢務(wù)部門(mén)報(bào)檢。

今年浦江局再次來(lái)我司考核1類(lèi)企業(yè)，經(jīng)他們檢查我司在這方面有了明顯的改進(jìn)。

四、預(yù)防和訂正措施的狀況

年內(nèi)無(wú)外部顧客書(shū)面投訴。年內(nèi)收到內(nèi)部員工投訴1份，x部員工服務(wù)態(tài)度不好，已報(bào)總經(jīng)理室。

內(nèi)審和外審中查出的不符合項(xiàng)都經(jīng)跟蹤完成了訂正和訂正措施。

五、上次管理評(píng)審的跟蹤措施

對(duì)新進(jìn)一線員工、轉(zhuǎn)崗員工10人全部做到上崗前培訓(xùn)，從基礎(chǔ)工作抓起，確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

六、可能

影響質(zhì)量管理體系的變更

目前無(wú)。

七、對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審

1、總經(jīng)理發(fā)布的量方針，推動(dòng)了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審供應(yīng)了框架，此質(zhì)量方針對(duì)公司是持續(xù)相宜的，建議在二00八年連續(xù)貫徹執(zhí)行。

2、總經(jīng)理發(fā)布的2024年質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了公司對(duì)供應(yīng)商品服務(wù)質(zhì)量方面所追求的目的，較好做到對(duì)iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中“滿(mǎn)意顧客要求、增加顧客滿(mǎn)足”的要求的詳細(xì)落實(shí)，可以測(cè)量并與質(zhì)量方針保持全都，建議僅改動(dòng)年創(chuàng)匯金額

億美元，在二00八年連續(xù)貫徹執(zhí)行。

3、從部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果看，量化和便于操作，對(duì)外貿(mào)公司通常項(xiàng)目考核是相宜的，建議不作修改，在二00八年連續(xù)貫徹和考核。

八、對(duì)適用的法律、法規(guī)、文件有效性評(píng)價(jià)

由辦公室收