中山工藝美術(shù)品項目建議書通用模板

中山工藝美術(shù)品項目

建議書

泓域咨詢

摘要

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎(chǔ)雄厚的大眾文化底蘊，并對

其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的一大特色

產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并

購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中

的翹楚。

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的重要

組成部分。“十二五”以來，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受資源稀缺

程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重因素的影響，

我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)化程度不均衡、集

聚程度趨緩、稅負(fù)水平高等突出問題。在此背景下，系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行

業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展的相關(guān)建議，對于全面推

進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾

千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品,

又是與人民生活息息相關(guān)的日常生活用品，是我國消費需求的重要組成部

分。作為一個有著13億人口的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國

內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習(xí)慣和消費水平

的提高，享受型消費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成

為消費主流，人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品

的消費需求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應(yīng)增加，這

為工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

該工藝畫項目計劃總投資16300.96萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

11764.51萬元，占項目總投資的72.17%；流動資金4536.45萬元，占

項目總投資的27.83%O

本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入36312.00萬元，總成本費用28661.01

萬元，稅金及附加306.86萬元，利潤總額7650.99萬元,利稅總額

9013.16萬元，稅后凈利潤5738.24萬元,達產(chǎn)年納稅總額3274.92萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率46.94%,投資利稅率55.29%,投資回報率

35.20%,全部投資回收期4.34年，提供就業(yè)職位685個。

中山工藝美術(shù)品項目建議書目錄

第一章概論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

第二章背景和必要性研究

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章市場分析

第四章投資建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章項目選址說明

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章項目工程方案分析

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第七章項目工藝說明

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第八章項目環(huán)保分析

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護

三、運營期環(huán)境保護

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

九、環(huán)境保護綜合評價

第九章企業(yè)衛(wèi)生

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章建設(shè)及運營風(fēng)險分析

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十一章節(jié)能方案分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十二章實施進度計劃

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十三章投資方案分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章經(jīng)濟評價

一、經(jīng)濟評價綜述

二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十六章項目結(jié)論

附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概論

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(-)項目名稱

中山工藝美術(shù)品項目

(二)項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托某新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，

充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以工藝畫為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年

產(chǎn)值可達36000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX有限責(zé)任公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX科技發(fā)展公司

四、項目提出的理由

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合并有

欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小類，品種

數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝品、玉器、織

錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和壁毯、漆器、金屬

工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%,

增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度

累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低

中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于某新區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排

水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故

鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設(shè)區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、

粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣

東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前

身為1152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀(jì)念孫中山而改名為中山縣，位于

珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市

順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠

江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，

是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重

要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。?、華僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五

大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，

中國海關(guān)總署主辦的《中國海關(guān)》雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排

名，中山排名第29。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積45055.85平方米（折合約67.55畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照工藝

畫行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積45055.85平方米，建筑物基底占地面積23636.30

平方米，總建筑面積73441.04平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

53545.33平方米，項目規(guī)劃綠化面積5658.29平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計101臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、XX

設(shè)備、XX機、XX機、XXX儀等，設(shè)備購置費3982.80萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：工藝畫XXX單

位/年。綜合考XXX有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金

籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以

及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、XXX

有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項

目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”

原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX有限責(zé)任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，

供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠

滿足XXX有限責(zé)任公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量469156.36千瓦時，折合57.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足

中山工藝美術(shù)品項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量26752.73立方米，折合2.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某新區(qū)市政管網(wǎng)供給。

3、中山工藝美術(shù)品項目項目年用電量469156.36千瓦時，年總用

水量26752.73立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）59.94噸標(biāo)準(zhǔn)

煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.71%,

能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護

項目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家

的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,

嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)

生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX有限責(zé)任公司承辦的“中山工藝美術(shù)品項目”主要從事工

藝畫項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目

錄（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

中山工藝美術(shù)品項目選址于某新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用

地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域

環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污

染物達標(biāo)排放，滿足某新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合

項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：中山工藝美術(shù)品項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不

在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然

保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目

采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施

工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實際施工進度，及時調(diào)整施工進度計

劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進

度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工

計劃并及時付諸實施。

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資16300.96萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11764.51

萬元，占項目總投資的72.17%；流動資金4536.45萬元，占項目總投

資的27.83%O

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入36312.00萬元，總成本費用28661.01

萬元，稅金及附加306.86萬元，利潤總額7650.99萬元，利稅總額

9013.16萬元,稅后凈利潤5738.24萬元，達產(chǎn)年納稅總額3274.92萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率46.94%,投資利稅率55.29%,投資回報率

35.20%,全部投資回收期4.34年，提供就業(yè)職位685個。

十五、報告說明

投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用報告和融資用報告。

審批核準(zhǔn)用的報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告

側(cè)重關(guān)注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產(chǎn)業(yè)扶持、

銀行貸款、融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作、

股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報

告。作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報告是在前一階段的報告

獲得審批通過的基礎(chǔ)上，主要對項目市場、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟

和環(huán)境等方面進行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、

規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、

實施計劃、投資與成本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價，選定最

佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止

投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù),

并作為進一步開展工作的基礎(chǔ)。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新區(qū)

及某新區(qū)工藝畫行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某新區(qū)

工藝畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積

極的推動意義。

2、xxx集團為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“中山工藝美術(shù)品項

目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提

供就業(yè)職位685個，達產(chǎn)年納稅總額3274.92萬元，可以促進某新區(qū)

區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率46.94%,投資利稅率55.29%,全部投

資回報率35.20%,全部投資回收期4.34年，固定資產(chǎn)投資回收期

4.34年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截

至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3

萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經(jīng)濟解

決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力：創(chuàng)造了60%以上

GDP,貢獻了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就

業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動

搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏

銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)

定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前

沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，

對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于

工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新

模式、新業(yè)態(tài)。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)

境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米45055.8567.55畝

1.1容積率1.63

1.2建筑系數(shù)52.46%

1.3投資強度萬元/畝174.16

1.4基底面積平方米23636.30

1.5總建筑面積平方米73441.04

1.6綠化面積平方米5658.29綠化率7.70%

2總投資萬元16300.96

2.1固定資產(chǎn)投資萬元11764.51

2.1.1土建工程投資萬元5647.25

2.1.1.1土建工程投資占比萬元34.64%

2.1.2設(shè)備投資萬元3982.80

2.1.2.1設(shè)備投資占比24.43%

2.1.3其它投資萬元2134.46

2.1.3.1其它投資占比13.09%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.17%

2.2流動資金萬元4536.45

2.2.1流動資金占比27.83%

3收入萬元36312.00

4總成本萬元28661.01

5利潤總額萬元7650.99

6凈利潤萬元5738.24

7所得稅萬元1.63

8增值稅萬元1055.31

9稅金及附加萬元306.86

10納稅總額萬元3274.92

11利稅總額萬元9013.16

12投資利潤率46.94%

13投資利稅率55.29%

14投資回報率35.20%

15回收期年4.34

16設(shè)備數(shù)量臺（套）101

17年用電量千瓦時469156.36

18年用水量立方米26752.73

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.94

20節(jié)能率26.71%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.90

22員工數(shù)量人685

第二章背景和必要性研究

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和

品牌發(fā)展。公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,

堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共

贏。

企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分,

從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。

公司通過了GB/IS09001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并

獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三

級資質(zhì)。

未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)

模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)

化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、

考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司

核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定

了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，

并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、

銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)

置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進行合理的考核與評價。

(二)公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX集團實現(xiàn)營業(yè)收入24989.14萬元，同比增長

29.32%(5666.34萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)工藝畫生產(chǎn)及銷售收入為

23461.18萬元,占營業(yè)總收入的93.89%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入5247.726996.966497.186247.2824989.14

2主營業(yè)務(wù)收入4926.856569.136099.915865.3023461.18

2.1工藝畫(A)1625.862167.812012.971935.557742.19

2.2工藝畫(B)1133.171510.901402.981349.025396.07

2.3工藝畫(C)837.561116.751036.98997.103988.40

2.4工藝畫(D)591.22788.30731.99703.842815.34

2.5工藝畫(E)394.15525.53487.99469.221876.89

2.6工藝畫(F)246.34328.46305.00293.261173.06

2.7工藝畫(...)98.54131.38122.00117.31469.22

3其他業(yè)務(wù)收入320.87427.83397.27381.991527.96

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6113.60萬元，較去年同

期相比增長1207.18萬元，增長率24.60%；實現(xiàn)凈利潤4585.20萬元,

較去年同期相比增長955.06萬元，增長率26.31%o

上年度王要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元24989.14

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元23461.18

主營業(yè)務(wù)收入占比93.89%

營業(yè)收入增長率（同比）29.32%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元5666.34

利潤總額萬元6113.60

利潤總額增長率24.60%

利潤總額增長量萬元1207.18

凈利潤萬元4585.20

凈利潤增長率26.31%

凈利潤增長量萬元955.06

投資利潤率51.63%

投資回報率38.72%

財務(wù)內(nèi)部收益率23.04%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元27457.60

流動資產(chǎn)總額占比萬元25.17%

流動資產(chǎn)總額萬元6911.61

資產(chǎn)負(fù)債率35.34%

二、工藝畫項目背景分析

我國工藝品植根社會最基層，構(gòu)筑了基礎(chǔ)雄厚的大眾文化底蘊,

并對其他文化藝術(shù)產(chǎn)生過深遠的影響，工藝品始終是代表中華民族的

一大特色產(chǎn)業(yè)。工藝品行業(yè)分析指出，工藝品行業(yè)競爭的不斷加劇，

大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起,

逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國各種工藝美術(shù)技藝興旺發(fā)達，工藝美

術(shù)市場也是紅紅火火。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，在度過工藝美術(shù)市

場銷售最旺的2017年后，這兩年作為普通商品、旅游紀(jì)念品和禮品銷

售的工藝美術(shù)產(chǎn)品市場下滑嚴(yán)重。相對2017年同期，工藝美術(shù)品銷售

下滑約達50-60%,引人堪憂。

從行業(yè)發(fā)展政策來看，我國工藝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了國家政策的

大力支持，比如，十八大提出：”要增強文化整體實力和競爭力，推

動文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！痹谑藢萌腥珪杏痔岢隽艘恍┬碌恼摺?/p>

目前，我國工藝品行業(yè)形成以私營企業(yè)為主體的多種所有制成分

共同發(fā)展格局。到2019年底，我國工藝品行業(yè)共有企業(yè)約5萬多家。

其中私營企業(yè)約3.6萬家，約占總數(shù)的72%；集體、集體聯(lián)營和股份制

合作企業(yè)約0.4萬家，約占總數(shù)的8%o我國工藝品行業(yè)集中程度較低,

企業(yè)規(guī)模普遍較小，企業(yè)市場競爭力較弱，隨著行業(yè)市場競爭不斷加

劇，行業(yè)兼并重組趨勢日益明顯。

我國工藝品產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，但在不斷發(fā)展過程中，一些

問題也日益顯現(xiàn)。工藝品行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，許多企業(yè)管理滯后，觀

念陳舊，配套功能薄弱。個別企業(yè)只顧眼前利益，不顧質(zhì)量，短期獲

利了，但是長此以往會損害整個行業(yè)的利益。再就是名牌企業(yè)少、產(chǎn)

業(yè)化程度不高、融資難等問題是制約目前工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起的重要因

素。

我國工藝品銷售額與同期相比下降30%以上，不少企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、

停產(chǎn)的現(xiàn)象，有少數(shù)甚至已經(jīng)面臨倒閉的風(fēng)險。義烏一家從事工藝品

生產(chǎn)的較大型出口的企業(yè)，在過去上半年，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，投資

新建了一座占地兩萬多平方米的新廠房。

展望未來，黨的十八大已經(jīng)提出確保到2020年全面建成小康社會

的目標(biāo)，到時國民收入水平倍增，將實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興。信心

貴比黃金，是工藝品行行業(yè)的信心直接取決于我國改革開放幾十年來

國運的昌盛。

三、工藝畫項目建設(shè)必要性分析

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為

8.6%,增速比上年下降L7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。

從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增

加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。

據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕

工美景氣指數(shù)87.04,環(huán)比增加1.00,同比減少0.75,處于漸冷區(qū)間

中線稍偏上位置。

從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018

年2月指數(shù)89.82,為一年間最高點；11月指數(shù)86.04,為一年間最低

點。

我國工藝美術(shù)市場以內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年

我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%,比上年提高1.38個百分

點，創(chuàng)近年來新高。

從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關(guān)物品制造，雕塑工藝品

制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子

行業(yè)內(nèi)銷比重居前，內(nèi)銷率達70%以上。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長

31.18%,約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公

布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工

藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。

2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量主要集中在廣東、浙江、

江蘇等東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，三地區(qū)合計公布的專利數(shù)量接近全國

總數(shù)量的一半。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016?2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營

業(yè)務(wù)收入增速緩中趨穩(wěn)，連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)

務(wù)收入同比增長4.39%,增速比上年回落3個百分點，低于全國輕工行

業(yè)平均增速1.58個百分點。

2016-2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增

長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計

實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%,增速比上年提高0.08個百分點，比輕

工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01

億元，同比增長88.5%,利潤額與增速均為全年單月最高。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中,

其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左

右；其次是雕塑工藝品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左

右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量在800家左右。

漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額

402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)易順差348.62億美元,

同比增長11.87%,全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%o

從2011年以來進出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)（TO

經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87,在

國際市場具有較強的競爭優(yōu)勢。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額

375.58億美元，同比增長12.85%,由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，增速

高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品中，煙花爆竹和發(fā)制品

出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與

上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。

2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進口額26.96億美元，同比增

長27.28%,增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首

飾及仿首飾類商品進口額大幅領(lǐng)先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進

口總額的60%o

我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝

美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆

蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷蘭、日本、加拿大、

印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進口來自

于泰國、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等

139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟組織和

地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。

第三章市場分析

一、工藝畫行業(yè)分析

工藝美術(shù)品也稱工藝品，是以美術(shù)工藝制成的各種與實用相結(jié)合

并有欣賞價值的物品。中國工藝美術(shù)品類繁多，分十幾大類，數(shù)百小

類，品種數(shù)以萬計，花色不勝枚舉。大類包括陶瓷工藝品、雕塑工藝

品、玉器、織錦、刺繡、印染手工藝品、花邊、編織工藝品、地毯和

壁毯、漆器、金屬工藝品、工藝畫、首飾、皮雕畫等。

中國工藝美術(shù)生產(chǎn)隊伍較大、產(chǎn)值較高、品種較多、聲譽較盛的

集中產(chǎn)區(qū)，主要分布在北京、天津、上海3大城市和山東、江蘇、浙

江、福建、廣東、四川、湖南7個省。

從對中國工藝美術(shù)品現(xiàn)狀的分析中可以看出，工藝美術(shù)品行業(yè)在

快速發(fā)展的同時也面臨一系列的問題：如企業(yè)多為私營企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)

模小，小型企業(yè)占整個行業(yè)的70%以上；專業(yè)人才的缺乏，生產(chǎn)技術(shù)落

后；專業(yè)市場管理混亂，缺乏法律法規(guī)的保護和約束等許多問題亟待

解決。要推動中國工藝品產(chǎn)業(yè)，中國工藝品應(yīng)有獨立的行業(yè)協(xié)會；還

要培養(yǎng)一大批與企業(yè)緊密合作的工藝師，要培養(yǎng)能拓展市場、具備創(chuàng)

新思維的工藝美術(shù)專業(yè)人才；同時國家及地方要頒布相應(yīng)的政策法規(guī),

保護工藝美術(shù)品行業(yè)的健康發(fā)展。

隨著中國經(jīng)濟的迅速崛起以及對外交流的進一步深入。隨著“收

藏是繼金融證券、房地產(chǎn)之后的又一大投資領(lǐng)域”的觀念逐漸被接受,

這些都會給我國的工藝美術(shù)品行業(yè)帶來更大的機遇。作為與文化、旅

游、家居裝飾產(chǎn)業(yè)緊密相連的工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)，迎來了難得的發(fā)展機遇。

二、工藝畫市場分析預(yù)測

工藝美術(shù)是人類文明的重要成果，是中華民族五千年傳統(tǒng)文化的

重要組成部分?！笆濉币詠?，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，但受

資源稀缺程度加劇和勞動力成本快速上漲以及國內(nèi)外環(huán)境變化等多重

因素的影響，我國工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展過程中依然面臨著不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)

化程度不均衡、集聚程度趨緩、稅負(fù)水平高等突出問題。在此背景下,

系統(tǒng)研究工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并提出針對性的促進行業(yè)快速發(fā)展

的相關(guān)建議，對于全面推進我國工藝美術(shù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進行業(yè)持

續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。幾千年來，工藝美術(shù)始終伴隨著人類一路

前行。工藝美術(shù)品既是文化藝術(shù)品，又是與人民生活息息相關(guān)的日常

生活用品，是我國消費需求的重要組成部分。作為一個有著13億人口

的發(fā)展中大國，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、國內(nèi)擴大內(nèi)需政策的實施

以及城鄉(xiāng)居民收入增長帶來的消費習(xí)慣和消費水平的提高，享受型消

費模式日益顯現(xiàn)，個性化、藝術(shù)化和多樣化消費日益成為消費主流，

人們對于具有濃郁藝術(shù)和文化特色，個性鮮明的工藝美術(shù)品的消費需

求不斷增加，對工藝美術(shù)產(chǎn)品的購買數(shù)量、頻率會相應(yīng)增加，這為工

藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展提供了無限的市場空間。

企業(yè)的生產(chǎn)積極性是產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。近年來，

從國家到地方都重視工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷出臺相應(yīng)的促進產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的實施意見和發(fā)展規(guī)劃，同時，針對企業(yè)融資難和融資貴等問題,

工業(yè)和信息化部《關(guān)于工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，進一步

落實國家有關(guān)小微型企業(yè)的各項優(yōu)惠政策，健全小微型企業(yè)的公共服

務(wù)體系。支持符合條件的小微型企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債，或在全國

股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和區(qū)域性股權(quán)轉(zhuǎn)讓市場掛牌融資等各項金融支持政策，

激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)改造的積極性。“十二五”期間以及未來一

段時間，隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整力度的加大，相關(guān)的激勵政策還

將持續(xù)，支持力度會進一步加大，工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入一個新的

發(fā)展機遇期。

工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展與資源稟賦的關(guān)系尤為密切。依托我國豐富的

自然資源以及民族風(fēng)俗、傳統(tǒng)文化資源稟賦優(yōu)勢，我國大部分省份都

有顯著地域文化特色的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這些集聚區(qū)大到一個縣市小到一

個村或一條街，不均勻地散落在各區(qū)域內(nèi)。有些地域資源雖然總量不

大，但極具特色，是傳統(tǒng)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基

礎(chǔ)和壯大的保障。如福建省福州市依托當(dāng)?shù)刎S富的壽山石資源和深厚

的石刻文化，壽山石刻產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，品牌影響力不斷提升，集聚效

應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)前，已形成福州特藝城、藏天園、中國壽山石交易中

心等10多個壽山石專業(yè)市場，壽山村90%以上人口從事壽山石開采、

加工和商貿(mào)活動。

目前，雖然工美行業(yè)對GDP的貢獻較小，但產(chǎn)值也過萬億元水平。

在當(dāng)代，工藝美術(shù)產(chǎn)品仍然是人民生活不可缺少的。況且我國延續(xù)數(shù)

千年的手工藝行業(yè)，其歷史悠久、文化燦爛、品類繁多、底蘊深厚、

技藝精湛，享譽中外，在世界上具有明顯的比較優(yōu)勢。在已立法保護

傳統(tǒng)工藝美術(shù)且正處于工業(yè)化進程中的我國，工藝美術(shù)不僅作為藝術(shù)

品要在更高層面上弘揚民族文化，而且作為消費品工業(yè)更能夠促進地

方經(jīng)濟發(fā)展。

但是，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及城市和農(nóng)村

就業(yè)環(huán)境的變化、工業(yè)和基本建設(shè)資源的開發(fā)利用、人們生活和消費

方式的不斷更新，以手工制作為中心的傳統(tǒng)工藝美術(shù)的生存面臨著更

嚴(yán)峻的局面：許多品種和技藝愈加后繼乏人，諸多原材料日趨緊張，

很多生產(chǎn)單位更加舉步維艱。此外，有些地方傳統(tǒng)工藝美術(shù)仍在日漸

萎縮，不僅對地方經(jīng)濟文化均產(chǎn)生了不利的影響，而且如果一旦完全

喪失保存?zhèn)鹘y(tǒng)工藝美術(shù)的基礎(chǔ)環(huán)境，再要恢復(fù)就極為困難，流傳了千

百年的傳統(tǒng)工藝美術(shù)品種和技藝將會失傳，承載著中華民族精神的傳

統(tǒng)工藝美術(shù)將會逐漸消亡。

近年來，雖然工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤水平持續(xù)增長，

但受國民經(jīng)濟下行持續(xù)承壓和國內(nèi)外市場低迷的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速

明顯趨緩，下行壓力逐步加大，短期發(fā)展前景不明朗。2012年，我國

全部規(guī)模以上工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額324.5億元，同比增長

20.24%,工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額分別僅占整個輕工行業(yè)(11225.60億

元)和消費品工業(yè)(17127.9)利潤總額的2.9%和1.89%。尤其是自

2013年以來，受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家抑制“三公”消費等因素的影響,

行業(yè)發(fā)展進入下行通道。從行業(yè)景氣指數(shù)看，2013年8月至2014年8

月，工藝美術(shù)行業(yè)景氣指數(shù)由95.5下降至91.2,且一直保持在90-

100的“漸冷”和“穩(wěn)定”區(qū)間，表明全行業(yè)正處于下降和不景氣狀態(tài)。

第四章投資建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目

經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為工藝

畫，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是

根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時,

把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，根據(jù)

確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的工藝畫產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，

確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值36312.00萬元。

(二)營銷策略

采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價格、

加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過科學(xué)測算,

確定項目產(chǎn)品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產(chǎn)

品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名

度和項目產(chǎn)品的美譽度。進入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟的

快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家

出臺并實施了加快經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到

積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟逐漸融入全球經(jīng)濟大循環(huán),

各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、

品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1工藝畫A單位XX16340.40

2工藝畫B單位XX9078.00

3工藝畫C單位XX5446.80

4工藝畫D單位XX2904.96

5工藝畫E單位XX1815.60

6工藝畫F單位XX726.24

合計單位XXX36312.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項目總征地面積45055.85平方米（折合約67.55畝），其中：

凈用地面積45055.85平方米（紅線范圍折合約67.55畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積73441.04平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程53545.33平

方米，計容建筑面積73441.04平方米；預(yù)計建筑工程投資5647.25萬

o

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計101臺（套），設(shè)備購置費3982.80萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資16300.96萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入36312.00

萬元。

第五章項目選址說明

一、項目選址原則

對各種設(shè)施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，

采用先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目

的。項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)

系，與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。undefined

二、項目選址

該項目選址位于某新區(qū)。

中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故

鄉(xiāng)。廣東省地級市，全國4個不設(shè)區(qū)的地級市之一，珠三角中心城市之一、

粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣

東省第5的經(jīng)濟總量，并與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前

身為1152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀(jì)念孫中山而改名為中山縣，位于

珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市

順德區(qū)，西鄰江門市區(qū)、新會區(qū)和珠海市斗門區(qū)，東南連珠海市，東隔珠

江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國家歷史文化名城，

是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國近代文化的重

要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。?、華僑之鄉(xiāng)的美譽。有旅居世界五

大洲87個國家和地區(qū)的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，

中國海關(guān)總署主辦的《中國海關(guān)》雜志公布了2018年中國外貿(mào)百強城市排

名，中山排名第29。

2017年園區(qū)實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值20億元，利稅2萬元，分別比上年增長

45%和63%。園區(qū)作為區(qū)域經(jīng)濟的龍頭和現(xiàn)代化的新城區(qū)，正上著新的

目標(biāo)奮進。

三、建設(shè)條件分析

隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競

爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地，

這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過

參加國外會展和網(wǎng)絡(luò)銷售，可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更

大的市場份額。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很

好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅

依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給

公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量,

通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。

四、用地控制指標(biāo)

該項目均按照項目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)

計要求進行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資

源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。該項

目均按照項目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進

行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部

門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。根據(jù)測算，投

資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)

用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固

定資產(chǎn)投資強度21259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地

確定的“固定資產(chǎn)投資強度24500.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.46%,建筑容積率1.63,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率7.70%,固定資產(chǎn)投資強度174.16萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(m2)

1主體生產(chǎn)工程16710.8616710.8653545.3353545.334529.11

1.1主要生產(chǎn)車間10026.5210026.5232127.2032127.202808.05

1.2輔助生產(chǎn)車間5347.485347.4817134.5117134.511449.32

1.3其他生產(chǎn)車間1336.871336.873105.633105.63271.75

2倉儲工程3545.443545.4412932.2112932.21795.54

2.1成品貯存886.36886.363233.053233.05198.88

2.2原料倉儲1843.631843.636724.756724.75413.68

2.3輔助材料倉庫815.45815.452974.412974.41182.97

3供配電工程189.09189.09189.09189.0913.09

3.1供配電室189.09189.09189.09189.0913.09

4給排水工程217.45217.45217.45217.4511.70

4.1給排水217.45217.45217.45217.4511.70

5服務(wù)性工程2245.452245.452245.452245.45138.13

5.1辦公用房1193.561193.561193.561193.5668.94

5.2生活服務(wù)1051.891051.891051.891051.8980.60

6消防及環(huán)保工程633.45633.45633.45633.4543.84

6.1消防環(huán)保工程633.45633.45633.45633.4543.84

7項目總圖工程94.5594.5594.5594.5524.16

7.1場地及道路硬化6105.88991.13991.13

7.2場區(qū)圍墻991.136105.886105.88

7.3安全保衛(wèi)室94.5594.5594.5594.55

8綠化工程2619.5391.68

合計23636.3073441.0473441.045647.25

六、節(jié)約用地措施

投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)

施，建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省

建設(shè)投資。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)

發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴(yán)格

執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,

按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項目建設(shè)認(rèn)真

貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承

辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重

復(fù)建設(shè)，節(jié)約了資金、能源和土地資源。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設(shè)計原則

按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，