生產(chǎn)運作控制程序

程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第1頁1.目的規(guī)定對產(chǎn)品生產(chǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和影響生產(chǎn)系統(tǒng)正常運作過程的控制要求，以確保這些過程處于受控狀態(tài)。2.適用范圍本程序適用于公司汽車產(chǎn)品實現(xiàn)的各制造過程和子過程。影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程：工藝驗證、工藝紀(jì)律檢查、設(shè)備運行檢查、產(chǎn)品檢驗/不合格品控制、現(xiàn)場質(zhì)量問題處置。影響生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行的過程：技術(shù)準(zhǔn)備、工藝準(zhǔn)備、設(shè)備與工裝準(zhǔn)備、生產(chǎn)計劃、采購計劃、物料采購、物料到貨檢驗、物料保管、物料配送、計劃調(diào)整、技術(shù)支持、設(shè)備保障、安全生產(chǎn)、成品周轉(zhuǎn)、成品檢驗、成品交付。3.職責(zé)3.1發(fā)展計劃部1）負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)和銷售計劃、季度生產(chǎn)和銷售計劃的制訂。2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會，組織訂單的評審；3）負(fù)責(zé)特殊訂單計劃的協(xié)調(diào)。3.2生產(chǎn)部職責(zé)1）負(fù)責(zé)月度生產(chǎn)計劃的制訂，組織各車間實施；2）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)會；跟蹤確認(rèn)產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃的進(jìn)度，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。3）負(fù)責(zé)設(shè)備和工裝的綜合管理，確保設(shè)備與工裝滿足生產(chǎn)的需求。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物料的保管、配送，確保生產(chǎn)所需物料與計劃同步。5）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)進(jìn)度、作業(yè)過程的監(jiān)控，確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定。6）負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程中異常問題的處置，確保生產(chǎn)過程流暢。7）負(fù)責(zé)安全設(shè)施和環(huán)境設(shè)施的監(jiān)控，確保生產(chǎn)安全有序。3.3工藝工程部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與研究院的技術(shù)接口；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的技術(shù)支持，確保設(shè)計的產(chǎn)品能夠在生產(chǎn)中實現(xiàn)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝過程的策劃和工藝技術(shù)的綜合管理。3）負(fù)責(zé)工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；確保工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和適宜性。4）負(fù)責(zé)組織特殊工藝和關(guān)鍵過程的確認(rèn)和驗證；確保特殊工藝要求和關(guān)鍵過程滿足產(chǎn)品質(zhì)量；3.4采購中心程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第2頁1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和售后服務(wù)所需的物料的采購。2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)鏈的管理，確保供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。3.5焊裝車間1）負(fù)責(zé)焊裝生產(chǎn)計劃的實施；2）負(fù)責(zé)焊裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3）負(fù)責(zé)焊裝生產(chǎn)的工藝準(zhǔn)備；4）負(fù)責(zé)焊裝工裝設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、驗證和監(jiān)控；設(shè)備的運行檢查、維護(hù)保養(yǎng)和維修5）負(fù)責(zé)協(xié)助工藝工程部對焊裝監(jiān)視監(jiān)測裝置的管理；6） 負(fù)責(zé)焊裝關(guān)鍵和特殊過程的驗證和定期確認(rèn)；7）負(fù)責(zé)組織焊裝工藝紀(jì)律檢查，對作業(yè)人員和作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)控。3.6涂裝車間1）負(fù)責(zé)涂裝生產(chǎn)計劃的實施；2）負(fù)責(zé)涂裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3）負(fù)責(zé)涂裝生產(chǎn)的工藝準(zhǔn)備；4）負(fù)責(zé)涂裝工裝設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、驗證和監(jiān)控；設(shè)備的運行檢查、維護(hù)保養(yǎng)和維修5）負(fù)責(zé)協(xié)助工藝工程部對涂裝監(jiān)視監(jiān)測裝置的管理；6） 負(fù)責(zé)涂裝關(guān)鍵和特殊過程的驗證和定期確認(rèn)；7）負(fù)責(zé)組織涂裝工藝紀(jì)律檢查，對作業(yè)人員和作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)控。3.7總裝車間1）負(fù)責(zé)總裝生產(chǎn)計劃的實施；2）負(fù)責(zé)總裝生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3）負(fù)責(zé)總裝生產(chǎn)的工藝準(zhǔn)備；4）負(fù)責(zé)總裝工裝設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、驗證和監(jiān)控；設(shè)備的運行檢查、維護(hù)保養(yǎng)和維修5）負(fù)責(zé)協(xié)助工藝工程部對總裝監(jiān)視監(jiān)測裝置的管理；6） 負(fù)責(zé)總裝關(guān)鍵和特殊過程的驗證和定期確認(rèn)；7）負(fù)責(zé)組織總裝工藝紀(jì)律檢查，對作業(yè)人員和作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)控。8）負(fù)責(zé)成車產(chǎn)品的合格交付，確保產(chǎn)品符合PDI檢查標(biāo)準(zhǔn)。3.8綜合管理部1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的綜合管理；確保生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)的需求和國家法律法規(guī)的要求2） 歸口公司內(nèi)部安全管理，確保生產(chǎn)過程安全，確保安全事故的妥善處置。程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第3頁3.9人力資源部1）負(fù)責(zé)不同崗位人員的配備與招聘；2）負(fù)責(zé)組織特殊崗位和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)和控制。3.10銷售公司1）負(fù)責(zé)銷售計劃的編制；提交訂單評審。2）負(fù)責(zé)成車產(chǎn)品的倉庫管理和成車發(fā)運。4.圖示程序（略）5.工作程序和要求5.1計劃的管理發(fā)展計劃部是銷售計劃和生產(chǎn)計劃管理的綜合管理歸口部門。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃要求，結(jié)合銷售公司對市場的調(diào)研和年度銷售計劃，發(fā)展計劃部編制年度生產(chǎn)和銷售計劃、季度生產(chǎn)銷售計劃，以計劃指令下發(fā)給各個部門。作為各部門制訂部門年度目標(biāo)的依據(jù)。生產(chǎn)部編制月度生產(chǎn)計劃、銷售公司編制月度銷售計劃，提交發(fā)展計劃部，由發(fā)展部組織產(chǎn)、供、銷協(xié)調(diào)會。必要時，通知研究院參加產(chǎn)、供、銷協(xié)調(diào)會。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售計劃和生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部依據(jù)指令性生產(chǎn)計劃和采購到貨計劃，編制詳細(xì)的月度生產(chǎn)計劃，發(fā)給各個部門作為部門生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)予以實施。生產(chǎn)計劃的實施與變更，按照《生產(chǎn)計劃管理辦法》執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)月度計劃編制下周計劃，各個車間按照周計劃進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)計劃管理辦法》的要求，跟蹤生產(chǎn)計劃的實施進(jìn)度，關(guān)注設(shè)備運行狀態(tài)、零部件到貨情況、生產(chǎn)過程質(zhì)量狀況等一切影響生產(chǎn)過程正常運轉(zhuǎn)的因素，必要時，調(diào)配資源，下達(dá)計劃變更通知。5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備包括：技術(shù)準(zhǔn)備、設(shè)備準(zhǔn)備、零部件準(zhǔn)備、工藝準(zhǔn)備、人員培訓(xùn)準(zhǔn)備。月度生產(chǎn)計劃下達(dá)之前，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，組織采購部、工藝工程部、設(shè)備科、相關(guān)車間確認(rèn)各方的生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。部門工藝工程部生產(chǎn)部采購部各車間確認(rèn)項目技術(shù)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工藝文件物料狀態(tài)設(shè)備準(zhǔn)備采購物料工藝文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備與工裝人員培訓(xùn)程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第4頁特殊訂單和新產(chǎn)品計劃的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會由發(fā)展計劃部組織。5.3采購控制零部件的采購控制按照《采購控制程序》執(zhí)行。采購部根據(jù)季度預(yù)告計劃和月度計劃，編制采購計劃，明確零部件到貨進(jìn)度表，（月計劃/周進(jìn)度表），作為生產(chǎn)部制訂周計劃的依據(jù)。零部件的安全庫存控制，按照采購部與供應(yīng)商的合同執(zhí)行?？梢杂邪踩珟齑媪靠刂坪腿张渌投N方式保證。5.4零部件質(zhì)量控制對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力的管理，采購部供應(yīng)商管理部按照《供方選擇評價控制程序》執(zhí)行。對日配送供應(yīng)的零部件的質(zhì)量保證，由采購部SQE負(fù)責(zé)，確保零部件在供應(yīng)商出廠前即符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求。對設(shè)置安全庫存量的零部件的質(zhì)量控制，由質(zhì)量工藝部進(jìn)行檢驗。確保合格的零部件入庫。5.5材料倉庫管理采購的所有材料（包括零部件、產(chǎn)品輔料、生產(chǎn)輔料等）經(jīng)檢驗合格后，由生產(chǎn)部資材科負(fù)責(zé)按照《倉庫管理制度》進(jìn)行管理。零部件倉庫的管理應(yīng)遵循“不接收不合格品，不合格品不流入生產(chǎn)線”原則進(jìn)行控制。遵循“先進(jìn)先出”的要求，合理安排庫容和物流方案，杜絕過期物料。倉庫應(yīng)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求，對零部件做好防護(hù)，防止出現(xiàn)變形、劃傷、生銹、變質(zhì)等導(dǎo)致零部件不合格狀況的發(fā)生。倉庫應(yīng)按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對庫內(nèi)不同狀態(tài)的零部件和存放區(qū)域進(jìn)行明確標(biāo)識，防止不同狀態(tài)零部件的混用和誤用。焊裝用鈑金件的控制按照《倉庫管理制度》的要求，由焊裝車間負(fù)責(zé)。資材科安排專人進(jìn)行監(jiān)控。5.6物料配送控制生產(chǎn)物料的配送控制由資材室和各生產(chǎn)車間協(xié)調(diào)控制。焊裝物料的配送由焊裝車間根據(jù)焊裝車間的生產(chǎn)計劃安排進(jìn)行配送。涂裝物料的配送，有明確定額的零部件和材料由資材科根據(jù)計劃配送；沒有明確定額的生產(chǎn)輔料等由涂裝車間向資材倉庫領(lǐng)用。總裝車間的零部件，由資材倉庫根據(jù)日計劃生產(chǎn)車型及配置的安排，根據(jù)工藝定額和生產(chǎn)線的線邊實際庫存量，準(zhǔn)時化配送到工位。程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第5頁生產(chǎn)用的零部件庫存量通過LES系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計和控制。物料的進(jìn)出庫流程都應(yīng)嚴(yán)格按照《LES系統(tǒng)管理辦法》執(zhí)行。5.7生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程需要控制的過程包括：生產(chǎn)過程的工藝設(shè)計、特殊工藝和關(guān)鍵工序的確認(rèn)、生產(chǎn)環(huán)境的控制、作業(yè)過程的控制、過程產(chǎn)品特性的監(jiān)控、設(shè)備和監(jiān)視監(jiān)測裝置的控制、生產(chǎn)過程不合格品的控制等等。工藝工程部按照產(chǎn)品規(guī)劃和生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行生產(chǎn)工藝過程策劃，編制產(chǎn)品工藝流程圖等工藝技術(shù)文件，作為其他生產(chǎn)執(zhí)行部門工作的技術(shù)依據(jù)。工藝工程部應(yīng)明確規(guī)定生產(chǎn)過程中的特殊工藝內(nèi)容和對特殊工藝的監(jiān)控措施要求，對特殊工藝的參數(shù)設(shè)置必須進(jìn)行驗證，并制訂管理辦法進(jìn)行定期確認(rèn)，確保特殊工藝持續(xù)有效地保證產(chǎn)品的質(zhì)量。各車間根據(jù)整車生產(chǎn)過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，明確規(guī)定出關(guān)鍵工序，并制訂管理辦法進(jìn)行控制。綜合管理部是安全和環(huán)境管理的歸口部門。按照工藝規(guī)定的要求，配備相應(yīng)的環(huán)境設(shè)施，確保生產(chǎn)安全。安全與環(huán)境管理的要求按照《公司6S管理制度》執(zhí)行考核。5.742各生產(chǎn)單位的環(huán)境管理按照各部門《6S管理辦法》執(zhí)行。對生產(chǎn)作業(yè)過程的控制，由各個車間協(xié)調(diào)控制。各個車間編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。確保每個上崗人員能夠理解所要做的工作的步驟和要求，并掌握必要的技能。5.7.5.2車間按照工藝紀(jì)律檢查管理辦法的要求，組織生產(chǎn)過程的紀(jì)律檢查；并組織問題整改。各生產(chǎn)部門和質(zhì)量工藝部協(xié)調(diào)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品特性進(jìn)行控制，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》和《質(zhì)量控制計劃》執(zhí)行，確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量得到有效監(jiān)控。焊裝車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)線過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制，執(zhí)行《焊裝設(shè)備焊接參數(shù)規(guī)范》和《焊裝車身驗收規(guī)范》的要求，確保生產(chǎn)過程焊接設(shè)備、包邊設(shè)備的參數(shù)穩(wěn)定，保證白車身和鈑金零部件的焊接質(zhì)量。三坐標(biāo)測量室按照對車身關(guān)鍵部位的尺寸進(jìn)行檢測。提交檢測報告，作為工藝人員進(jìn)行工裝夾具的調(diào)整和維護(hù)的依據(jù)。涂裝車間負(fù)責(zé)對涂裝生產(chǎn)過程中的設(shè)備工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對漆膜（包括電泳漆膜、中途漆膜、色漆漆膜、面漆漆膜）的膜厚、附著力、光澤度等重要參數(shù)進(jìn)行測量監(jiān)控。執(zhí)行《涂裝車身驗程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第6頁收規(guī)范》的要求，確保涂裝車身的油漆質(zhì)量?？傃b車間負(fù)責(zé)總裝生產(chǎn)過程中作業(yè)要求的監(jiān)控，按照《總裝生產(chǎn)線檢驗操作規(guī)程》的要求，對關(guān)鍵工序進(jìn)行檢查控制。負(fù)責(zé)車輛的檢測線檢測，通過返修調(diào)整，確保整車產(chǎn)品質(zhì)量要求。設(shè)備和檢測監(jiān)視裝置的監(jiān)控對生產(chǎn)過程中的設(shè)備和檢測監(jiān)視裝置的控制，分別由生產(chǎn)部動力設(shè)備科、質(zhì)量部計量室、各生產(chǎn)車間的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控，依據(jù)《工裝設(shè)備控制程序》《監(jiān)視測量裝置控制程序》的規(guī)定協(xié)調(diào)控制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備和檢測監(jiān)視裝置進(jìn)行日常點檢，按照運行檢查的要求進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維護(hù)和修理，保證設(shè)備安全運行。生產(chǎn)部動力設(shè)備科對生產(chǎn)設(shè)備和檢測監(jiān)視裝置的使用管理和運行檢查進(jìn)行監(jiān)督管理，確保各生產(chǎn)車間對這些設(shè)備的管理有效實施。質(zhì)量部計量室負(fù)責(zé)對計量設(shè)備、檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置按照《監(jiān)視測量裝置控制程序》進(jìn)行管理，確保檢測監(jiān)視裝置的準(zhǔn)確性。5.8產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的質(zhì)量控制與交付控制車間與車間的半成品流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量控制，按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求由車間之間協(xié)調(diào)控制。不合格的半成品不得流轉(zhuǎn)到后續(xù)車間。總裝車間成車下線后，由總裝車間和質(zhì)量工藝部協(xié)調(diào)按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求控制。總裝車間負(fù)責(zé)調(diào)試、返修，工藝工程部負(fù)責(zé)成品車的檢驗。5.8.3通過質(zhì)量工藝部檢驗合格的合格的車輛須加貼”CCC”標(biāo)識，無CCC標(biāo)識的車輛不得提交入庫。5.8.4銷售公司按照《PDI檢查標(biāo)準(zhǔn)》的要求，控制成品車的合格入庫。5.8.5相關(guān)部門在零部件、半成品、成品的流轉(zhuǎn)控制與交付過程中，應(yīng)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求，保護(hù)好零部件、半成品、成品的質(zhì)量狀況，防止流轉(zhuǎn)和交付過程中的質(zhì)量狀況變化。過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照《不合格控制程序》處置。5.9生產(chǎn)運行異常狀況的處置凡是導(dǎo)致生產(chǎn)線運行停頓的狀況都屬于運行異常狀況。包括零部件或產(chǎn)品質(zhì)量問題、缺件問題、設(shè)備問題、安全事故、人員組織、交付不匹配問題等等都屬于生產(chǎn)異常問題。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各種生產(chǎn)運行異常狀況的處置。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零部件或產(chǎn)品的質(zhì)量問題，由質(zhì)量工藝部負(fù)責(zé)制訂控制和處置措施，不合格品的控制和處置控制依據(jù)《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。根據(jù)運行異常問題原因和影響程度，生產(chǎn)部可以臨時變更生產(chǎn)計劃。

程序文件編號：JN.ZJQP09生產(chǎn)運作控制程序版本號:c/o共7頁第7頁5.10人員控制：操作人員必須有相應(yīng)的能力，特殊作業(yè)人員應(yīng)持有相應(yīng)的資格證書，關(guān)鍵工序人員的變更應(yīng)保