華夏幸?；鶚I(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控方案

華夏幸?；鶚I(yè)

園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控方案

運營管理中心

2010年1月1

SUNCOINVESTMENTINC.

1、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控的目標

2、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控的內(nèi)容及方法

3、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控的組織架構(gòu)

4、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控的保障措施

5、附件

目錄

SUNCOINVESTMENTINC.

·保障集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)

·實現(xiàn)公司園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)范化、制度化

·提升公司園區(qū)產(chǎn)品品質(zhì)1、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控的目標

SUNCOINVESTMENTINC.·目標計劃管理

·工程質(zhì)量管理

·工程進度管理

·工程成本管理

·安全文明施工管理

·項目竣工驗收及物業(yè)移交管理

2、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容

2.1集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——目標計劃管理目標計劃管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板計劃啟動時間點運營管理中心運營管理部采取審核項目立項報告中開發(fā)節(jié)點計劃的合理性，是否滿足集團戰(zhàn)略需要；根據(jù)每個項目立項報告上報集團運營管理中心的時間確定1、事業(yè)部提交立項報告2、運營管理中心對立項報告進行預(yù)審3、事業(yè)部修改立項報告4、事業(yè)部再次提交立項報告5、召開立項評審會6、如有問題再次修改后，正式下發(fā)項目立項評審匯報模板項目節(jié)點計劃標準模板施工圖設(shè)計完成時間點招投標完成時間點施工單位及監(jiān)理單位進場時間點基礎(chǔ)設(shè)施施工完成時間點配套工程施工完成時間點竣工驗收時間點物業(yè)移交時間點

2.2集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——工程質(zhì)量管理質(zhì)量管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板質(zhì)量管理目標及質(zhì)量管理計劃運營管理中心運營管理部現(xiàn)場檢查管理文件開工前一個月1、開工前檢查質(zhì)量管理目標和質(zhì)量計劃2、施工單位進場后周巡查各方質(zhì)量管理文件、驗收記錄和現(xiàn)場質(zhì)量情況；3、每月度末TOPK檢查質(zhì)量及整改情況4、質(zhì)量事故及問題處理項目巡檢報告項目巡檢照片說明項目巡檢整改方案項目整改情況評價表項目工程月報質(zhì)量檢查分析報告施工技術(shù)方案管理(施工組織設(shè)計）現(xiàn)場檢查施工單位進場兩周施工日志制度現(xiàn)場檢查從開工至竣工施工標識和質(zhì)量文件管理現(xiàn)場檢查從開工至竣工分項工程驗收現(xiàn)場檢查驗收開始材料設(shè)備驗收現(xiàn)場檢查材料設(shè)備進場開始質(zhì)量事故處理重大質(zhì)量事故現(xiàn)場牽頭解決分子公司上報集團運營管理

2.3集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——工程進度管理進度管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板項目節(jié)點計劃編制的完整性及合理性運營管理中心運營管理部檢查計劃合理性及完整性二、三級計劃編制完成后1、事業(yè)部上報項目節(jié)點計劃2、運營管理中心審核節(jié)點計劃3、事業(yè)部修改節(jié)點計劃4、計劃實施過程中的監(jiān)控5、計劃拖延時發(fā)出預(yù)警6、計劃調(diào)整項目巡檢報告項目巡檢照片說明項目整改方案項目整改情況評價表工程月報項目節(jié)點計劃模板關(guān)鍵性節(jié)點計劃按時達成率（年度）年度、季度、月度末到現(xiàn)場檢查實際進度并與計劃相對照，分析按時達成率年度末季度末季度計劃按時達成率月度計劃按時達成率月度末現(xiàn)場檢查計劃預(yù)警后的實際效果進度計劃預(yù)警機制有效性季度末計劃調(diào)整次數(shù)通過上報資料檢查年度末

2.4集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——工程成本管理成本管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板項目立項報告中基礎(chǔ)設(shè)施成本及配套工程成本的審核運營管理中心運營管理部審核項目立項報告中相關(guān)成本立項報告上報運營中心后1、事業(yè)部上報立項報告2、運營管理中心進行預(yù)審3、事業(yè)部修改報告4、事業(yè)部再次提交報告5、召開立項評審會6、無修改正式下發(fā)7、周巡查工程變更洽商審批和執(zhí)行情況8、施工過程中每月檢查施工產(chǎn)值和工程款支付項目巡檢報告工程洽商審批單變更洽商費用確認表項目工程月報項目施工過程中月度施工產(chǎn)值與工程款支付額現(xiàn)場檢查并與《工程月報》對照每月度末TOPK檢查時項目施工過程中工程變更、洽商審批是否符合流程現(xiàn)場抽查審批文件周巡檢中進行檢察（不定期）工程變更、洽商的執(zhí)行情況檢查及統(tǒng)計分析現(xiàn)場抽查執(zhí)行情況并進行分析周巡檢中進行檢察（不定期）

2.5集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——安全文明管理安全文明管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板項目施工單位、監(jiān)理單位安全文明管理措施的編制審核運營管理中心運營管理部現(xiàn)場檢查安全文明措施是否編制和通過審核項目開工后專項檢查1、項目開工一個月內(nèi)現(xiàn)場檢查各方安全文明管理措施2、周巡查中檢查措施落實情況3、月度末TOPK檢查周巡查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況4、安全文明事故及問題處理項目巡檢報告項目巡檢照片說明項目整改方案項目整改情況評價表項目工程月報安全生產(chǎn)檢查明細表項目部、監(jiān)理單位、施工單位對安全文明措施實施的檢查現(xiàn)場抽查項目部、監(jiān)理、施工單位的檢查記錄周巡檢中進行檢查（不定期）針對安全文明檢查發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位整改情況現(xiàn)場抽查安全文明問題的實際整改情況月度TOPK進行檢查（不定期）安全文明事故處理現(xiàn)場檢查事故處理方案和記錄專項檢察（不定期）

2.6集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控內(nèi)容——竣工驗收及物業(yè)移交管理竣工驗收及物業(yè)移交管理要點管控組織管控方式管控時間管控流程表單模板項目竣工驗收前各專項驗收的計劃安排及實施情況運營管理中心運營管理部現(xiàn)場檢查專項驗收計劃的實施情況周巡檢中進行檢查（不定期）1、事業(yè)部上報各專項驗收計劃和竣工驗收計劃2、運營管理中心檢查其合理性3、驗收進度的跟蹤4、現(xiàn)場檢查物業(yè)移交及整改情況5、對甩項工程進行現(xiàn)場檢查分析竣工驗收計劃單位工程竣工驗收合格證單位工程竣工驗收報告單位工程移交證書工程甩項未完部分工程清單項目竣工驗收的計劃安排及實施情況現(xiàn)場檢查竣工驗收計劃的實施情況周巡檢中進行檢查（不定期）物業(yè)移交及整改修復(fù)日期和要求現(xiàn)場抽查物業(yè)移交資料周巡檢中進行檢查（不定期）工程甩項未完分部（分項）工程原因分析及處理現(xiàn)場分析甩項原因?qū)ｍ棛z察（不定期）

SUNCOINVESTMENTINC.

3、集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控組織架構(gòu)運營管理中心業(yè)務(wù)總監(jiān)運營管理中心運營管理部工程管理經(jīng)理運營管理中心運營管理部計劃管理工程師運營管理中心運營管理部專業(yè)管理工程師

SUNCOINVESTMENTINC.為保障集團園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)管控目標的實現(xiàn)，采取以下措施推進工作的順利進行：

·對需要上報集團運營管理中心審核及備案的立項、報告、方案等文件性資料發(fā)生時間拖延、內(nèi)容多處明顯錯誤等情況時，集團將給予相關(guān)事業(yè)部通報批評并建議扣減相關(guān)責(zé)任人的當期KQA分值；

·在工程巡檢中、月度和季度TOPK檢查中、各專項檢查中發(fā)現(xiàn)的非嚴重和偶然性的基礎(chǔ)建設(shè)管理類問題