安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查表

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求檢查結(jié)果備注一、工作機(jī)制職責(zé)分工1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作2.有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門制度建設(shè)3.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分、排查、方法和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、方法、評(píng)價(jià)，以及管控措施的制定和層級(jí)的確定等二、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分1.遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則2.涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)3.形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)排查臺(tái)帳危險(xiǎn)源辨識(shí)1.設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)方法正確，記錄完整2.作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法正確，記錄完整

項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求檢查結(jié)果備注三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管控措施的確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量的評(píng)價(jià)2、評(píng)價(jià)的方法選擇正確合理，評(píng)價(jià)記錄完整，有評(píng)價(jià)人員簽字3.按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別管控措施1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障2.風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全、可行、可靠、突出人的因素四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控1.有全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新2.遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控3.根據(jù)本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)確定合理4.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控5、現(xiàn)場(chǎng)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改6.在礦山顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人和主要管控措施

項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求檢查結(jié)果備注五、保障措施教育培訓(xùn)1.每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)管控等培訓(xùn)2.每年至少組織一次全員安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)及管控措施的培訓(xùn)，并考試合格信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理六、持續(xù)改進(jìn)評(píng)審更新1.每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新2.應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更