倉(cāng)儲(chǔ)管理流程-2

文件編號(hào)JY-CP03機(jī)密等級(jí)機(jī)密一般類別倉(cāng)儲(chǔ)管理流程版次1．0采購(gòu)部管理制度頁(yè)次1/4一、目的1、實(shí)施入庫(kù)驗(yàn)收，庫(kù)存保管和出庫(kù)復(fù)檢之管理，以確保貨品的庫(kù)存安全保管和正常供貨。二、流程圖貨品點(diǎn)收入庫(kù)貨品點(diǎn)收入庫(kù)制作標(biāo)示牌分類登記入帳盤點(diǎn)備貨出貨業(yè)務(wù)申請(qǐng)發(fā)貨填寫出貨清單申請(qǐng)物流售后供應(yīng)商/廠家?guī)煾稻S修檢驗(yàn)OKNGOK不可維修可維修客戶退換貨制訂審核審批制訂日期：2014年5月25日生效日期：2014年6月1日文件編號(hào)JY-CP03機(jī)密等級(jí)機(jī)密一般類別倉(cāng)儲(chǔ)管理流程版次1．0采購(gòu)部管理制度頁(yè)次2/4三、流程操作明細(xì)1、供應(yīng)商根據(jù)《采購(gòu)合同》的貨品款式及貨品數(shù)量發(fā)貨，并隨附自公司的《發(fā)貨清單》。2、倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)合同》上的要求與供方的《發(fā)貨清單》核對(duì)，拆裝產(chǎn)品需確認(rèn)每個(gè)部件是否齊全，實(shí)際數(shù)量或款式與采購(gòu)合同無(wú)誤，如出現(xiàn)漏件或錯(cuò)件需填寫《交貨異常單》給采購(gòu)。卸貨時(shí)要求工人穩(wěn)拿穩(wěn)放，并需在場(chǎng)監(jiān)督并協(xié)助。3、檢查包裝是否有損壞，玻璃，石材貨品是否有釘牢固的木架，如有損壞，需拍照包裝破損照后，再拆包檢查，確有損環(huán)，根據(jù)損壞程度不同分給供應(yīng)商和師傅維修，包裝不良造成需供應(yīng)商免費(fèi)維修，運(yùn)輸費(fèi)用可協(xié)商解決，物流公司搬運(yùn)造成，根據(jù)損壞程度所產(chǎn)生的費(fèi)用需向物流公司索賠。4、確定貨品款式，數(shù)量，無(wú)損都是沒(méi)有問(wèn)題后倉(cāng)管員簽收并填寫《入庫(kù)單》。5、客戶退換貨進(jìn)倉(cāng)的貨品，需與《貨品維修服務(wù)表》進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后需特別標(biāo)示，并放置在指定區(qū)域。6、不同客戶不同訂單的貨品需分類堆放，堆放需遵從下重上輕，下大上小的原則，并制作簡(jiǎn)易標(biāo)示牌。7、倉(cāng)管員完成以上工作后，根據(jù)以上《入庫(kù)單》和《貨品維修服務(wù)表》分別進(jìn)賬《常規(guī)帳》和《維修帳》。并且每3個(gè)月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)清單交與財(cái)務(wù)復(fù)盤。8、業(yè)務(wù)申請(qǐng)發(fā)貨，或者新訂單需要調(diào)撥庫(kù)存貨品，都需填寫《客戶商品發(fā)貨單》，由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)款項(xiàng)資料。9、倉(cāng)管員根據(jù)《客戶商品發(fā)貨單》備貨，并聯(lián)系物流（如近距離自送貨則免），填寫《出庫(kù)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管經(jīng)理簽字才可發(fā)貨。10、倉(cāng)管員做出貨賬，進(jìn)入售后流程。制訂審核審批制訂日期：2014年5月25日生效日期：2014年6月1日文件編號(hào)JY-CP03機(jī)密等級(jí)機(jī)密一般類別倉(cāng)儲(chǔ)管理流程版次1．0采購(gòu)部管理制度頁(yè)次3/4四、附表制訂審核審批制訂日期：2014年5月25日生效日期：2014年6月1日文件編號(hào)JY-CP03機(jī)密等級(jí)機(jī)密一般類別倉(cāng)儲(chǔ)管理流程版次1．0采購(gòu)部管理制度頁(yè)次4