內(nèi)部審計工作總結(jié)（3篇）

第11頁共11頁內(nèi)部審計?工作總結(jié)?___?_審計室?在___?_社__?__(_?___)?黨工委、?辦事處的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在_?___審?計局的指?導(dǎo)幫助下?，圍繞審?計工作二?十字方針?，結(jié)合_?___實?際，強(qiáng)化?職能，服?務(wù)經(jīng)濟(jì)，?扎實開展?內(nèi)審工作?。一、?強(qiáng)化職能?，規(guī)范審?計程序，?提高財政?財務(wù)審計?質(zhì)量根?據(jù)___?_實際情?況，去年?我們對本?____?所屬公司?、事業(yè)單?位及部門?____?個帳戶實?施了財務(wù)?收支審計?和專項審?計，并積?極探索嘗?試了同級?財政審計?。在總結(jié)?過去審計?工作的基?礎(chǔ)上，揚(yáng)?長避短，?不斷加以?完善，克?服以往工?作中存在?的隨意性?，規(guī)范了?操作程序?，不斷提?高審計質(zhì)?量。1?、規(guī)范審?計程序。?審計前?，深入了?解被審計?單位的基?本情況，?掌握重點?，有針對?性地編制?審計工作?方案，使?審計項目?有計劃、?有步驟地?開展。在?審計過程?中，對照?審計方案?，檢查所?審計的內(nèi)?容和項目?進(jìn)展的時?間節(jié)點，?并對審計?結(jié)果進(jìn)行?跟蹤回訪?，檢查被?審單位落?實審計建?議的執(zhí)行?情況，提?高了工作?效率和質(zhì)?量。2?、把握審?計重點。?根據(jù)被?審單位的?不同情況?，我們有?的放矢地?開展工作?。一是選?擇重點單?位。主要?是選擇資?金進(jìn)出額?大、業(yè)務(wù)?頻繁以及?會計基礎(chǔ)?工作相對?薄弱的單?位作為審?計重點單?位；二是?選擇重點?內(nèi)容。注?重被審單?位的特點?，選擇重?點審計內(nèi)?容。如：?在審計_?___文?化中心時?，針對“?文化中心?”開展專?項活動多?的特點，?注重財政?專項撥款?資金使用?和管理的?情況。針?對審計發(fā)?現(xiàn)的問題?，專題出?臺了《_?___專?項活動(?工作)資?金管理辦?法》。?3、監(jiān)督?與服務(wù)并?舉。審?計的目標(biāo)?不僅是查?錯糾弊，?更重要的?是在指出?不足的同?時，幫助?被審計單?位完善制?度，改進(jìn)?管理，實?現(xiàn)財務(wù)和?審計“共?贏”。在?開展審計?時，我們?采取積極?溝通，主?動交流，?以審代幫?的工作方?法。對被?審單位存?在不足和?問題，采?取靈活多?樣的整改?形式，注?重看效果?。有的口?頭提出，?有的寫進(jìn)?正式審計?報告；有?的邊審邊?糾，有的?限期整改?；還有的?與被審單?位共同商?討改進(jìn)辦?法及措施?。通過?實施項目?審計，使?我們在實?踐中得到?了知識的?積累，審?計制度的?完善，審?計質(zhì)量的?提高。通?過審計工?作的不斷?開展，也?使我們有?機(jī)會幫助?會計人員?規(guī)范會計?核算，加?強(qiáng)會計監(jiān)?督，起到?了完善和?改進(jìn)各單?位、各部?門內(nèi)部管?理的作用?。二、?服務(wù)經(jīng)濟(jì)?，落實整?改措施，?促進(jìn)經(jīng)濟(jì)?管理規(guī)范?有序在?以往的審?計工作中?，我們_?___也?客觀存在?著重查輕?改、前查?后犯和以?前年度審?計整改不?到位的現(xiàn)?象，為了?切實解決?這些問題?，經(jīng)請示?____?后，由審?計室統(tǒng)一?負(fù)責(zé)內(nèi)外?審計查出?問題的全?面整改工?作。1?、落實國?家審計結(jié)?果整改措?施。_?___根?據(jù)___?_審計局?對本__?__經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計?報告中提?出的需要?糾正和改?進(jìn)的事項?及審計建?議，及時?組織相關(guān)?職能部門?，積極研?究制定整?改措施。?辦事處主?要領(lǐng)導(dǎo)先?后二次召?開由__?__財政?、審計、?經(jīng)管、會?計所等部?門及各大?公司負(fù)責(zé)?人參加的?“落實審?計整改措?施”專題?會，逐條?討論，制?定糾正和?改進(jìn)措施?。根據(jù)?整改會議?精神，我?們認(rèn)真落?實整改措?施，每條?整改措施?指定專人?負(fù)責(zé)落實?，跟蹤督?促各大公?司及部門?相關(guān)責(zé)任?人員限期?完成整改?事項，并?要求各單?位將應(yīng)整?改事項落?實情況逐?條以書面?回復(fù)。整?改工作在?我們的幫?助和督促?下，各單?位在二個?月內(nèi)完成?了整改事?項。我?們還根據(jù)?審計建議?和領(lǐng)導(dǎo)的?要求，結(jié)?合本__?__在經(jīng)?濟(jì)發(fā)展中?存在的薄?弱環(huán)節(jié)，?經(jīng)過班子?成員和相?關(guān)部門反?復(fù)研究討?論，于_?___初?建立和完?善“__?__財務(wù)?管理制度?”等八項?制度。為?使出臺的?制度真正?落到實處?，我們會?同監(jiān)察等?部門定期?對各單位?制度執(zhí)行?情況進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，使__?__經(jīng)濟(jì)?更加健康?有序發(fā)展?。2、?落實內(nèi)審?審計結(jié)果?整改意見?。去年?我們對實?施審計單?位的審計?結(jié)果，尤?其是對機(jī)?關(guān)、事業(yè)?單位、直?屬公司_?___至?____?月期間的?有關(guān)內(nèi)容?開展的財?務(wù)會計檢?查結(jié)果，?根據(jù)辦事?處領(lǐng)導(dǎo)的?要求，認(rèn)?真落實整?改意見。?我們的做?法是：?一是將各?單位檢查?出的問題?分類匯總?，并報_?___主?要領(lǐng)導(dǎo)及?紀(jì)檢部門?；二是召?開相關(guān)職?能部門負(fù)?責(zé)人會議?。對查出?的問題，?認(rèn)真加以?分析，共?同討論改?進(jìn)辦法，?提出整改?意見；四?是會同經(jīng)?管站、監(jiān)?察對全_?___會?計人員召?開會議，?下發(fā)整改?意見書；?五是對各?單位落實?整改情況?進(jìn)行再檢?查。通過?落實整改?意見，各?公司根據(jù)?各自實際?情況都建?立了內(nèi)控?制度，而?且裝訂成?冊；還建?立了各種?臺帳，如?：租賃收?入、工程?付款、各?種票據(jù)；?加強(qiáng)了合?同管理，?合同協(xié)議?編號登記?，專人保?管；為加?強(qiáng)事前監(jiān)?督，建立?重大事項?報告制度?，并列入?會計考核?內(nèi)容。?從我們對?各單位、?各部門的?審計回訪?中發(fā)現(xiàn)，?通過審計?整改措施?的落實，?一是各級?領(lǐng)導(dǎo)更加?重視財務(wù)?和審計工?作，二是?財務(wù)人員?工作責(zé)任?心有了提?高，會計?人員監(jiān)督?職能得到?了體現(xiàn)；?三是全_?___財?務(wù)管理工?作正逐步?走向制度?化、規(guī)范?化。一系?列審計工?作的開展?，取得了?較好的審?計成果，?為完善_?___經(jīng)?濟(jì)管理起?到了理順?、推動、?促進(jìn)作用?。從而增?強(qiáng)了我們?從事審計?工作的信?心。三?、增強(qiáng)責(zé)?任意識，?努力做好?基建項目?審計，發(fā)?揮“衛(wèi)士?”作用?隨著__?__對實?事工程及?工業(yè)園_?___基?礎(chǔ)設(shè)施等?項目投入?的增加，?工程項目?數(shù)量和結(jié)?算金額近?年來成倍?增長，而?我們審計?室現(xiàn)有的?二位內(nèi)審?人員都是?來自于會?計崗位，?都是審計?戰(zhàn)線上的?新兵，對?基建審計?來說更是?門外漢。?要把好基?建項目審?計關(guān)，我?們感到難?度大，責(zé)?任重。為?做好工程?審價工作?，在工作?中，我們?牢記職責(zé)?，努力學(xué)?習(xí)，始終?堅持實事?求是和廉?潔自律的?工作作風(fēng)?，規(guī)范操?作，從嚴(yán)?審計。?1、及時?掌握情況?。針對?科室人手?少，項目?多的狀況?，年初我?們主動到?各建設(shè)單?位了解全?年工程項?目開工建?設(shè)情況，?掌握項目?具體實施?時間，從?而有計劃?安排好審?計項目，?做到心中?有底，忙?而不亂。?2、嚴(yán)?格規(guī)范操?作。嚴(yán)?格按__?__“基?建工程項?目審計流?程”及“?建設(shè)工程?項目八項?管理制度?”操作。?對___?_萬元以?上的工程?項目參與?項目的評?估和評標(biāo)?工作，提?前介入工?程項目的?管理監(jiān)督?，保證了?集體投資?建設(shè)工程?項目規(guī)范?、有序、?有效管理?。3、?工作嚴(yán)謹(jǐn)?細(xì)致。?為確保審?計項目質(zhì)?量，不管?是寒冬酷?暑，做到?不論項目?大小，內(nèi)?審還是外?審，每個?項目參與?現(xiàn)場拉尺?丈量，獲?取第一手?資料。在?確定價格?上，對內(nèi)?審項目，?金額雖小?，我們也?認(rèn)真對待?。每一項?目通過市?場詢價、?比價，確?定相對比?較合理的?價格，再?請中價機(jī)?構(gòu)專業(yè)人?員把關(guān)；?對外審項?目，經(jīng)常?主動與審?價機(jī)構(gòu)聯(lián)?系，及時?掌握項目?進(jìn)展等情?況，認(rèn)真?核對“征?求意見稿?”，監(jiān)督?外審項目?審價質(zhì)量?。4、?注重關(guān)口?前移。?一是審計?人員參與?項目評估?評標(biāo)，二?是實行跟?蹤審計制?度，去年?我們對_?___萬?元以上項?目全部實?行跟蹤審?計，__?__萬元?以下項目?根據(jù)項目?必要性確?定審計方?式。5?、敢于勤?于學(xué)習(xí)。?在實踐?中我們體?會到，要?勝任審計?工作，不?僅要有高?度責(zé)任感?和廉潔從?審思想，?還要不斷?提高和更?新業(yè)務(wù)知?識。為此?，我們勤?思多問，?經(jīng)常總結(jié)?成功之處?和不足，?想方設(shè)法?通過各種?途徑增長?知識。一?是向書本?學(xué)。二是?在實踐中?學(xué)。三是?向同行學(xué)?。通過學(xué)?習(xí)，給日?常工作帶?來很大幫?助，逐步?提高了業(yè)?務(wù)技能。?___?_，經(jīng)過?內(nèi)審和外?審共同努?力，共完?成工程項?目審計_?___項?，其中：?內(nèi)審__?__項。?送審金額?____?萬元，審?定金額_?___萬?元，核減?____?萬元，核?減率__?__%。?為___?_增收節(jié)?支___?_萬元，?充分發(fā)揮?了內(nèi)審的?“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)?士”作用?。過去?的一年，?我們__?__的內(nèi)?審工作在?各級領(lǐng)導(dǎo)?關(guān)心支持?下，取得?了一些成?績，但對?照內(nèi)審工?作的要求?，以及形?勢發(fā)展的?需要，還?存在差距?。在今?后的工作?中，我們?要以高度?的責(zé)任感?和良好的?精神狀態(tài)?，不斷探?索審計工?作新途徑?，創(chuàng)新工?作方法，?進(jìn)一步加?強(qiáng)監(jiān)督，?強(qiáng)化服務(wù)?，在實踐?中完善工?作，在規(guī)?范中發(fā)展?工作，在?發(fā)展中提?高工作，?努力為_?___經(jīng)?濟(jì)健康發(fā)?展貢獻(xiàn)力?量。內(nèi)?部審計工?作總結(jié)（?二）我?叫___?_，現(xiàn)任?____?局審計科?長。審計?科的主要?職能是負(fù)?責(zé)___?_系統(tǒng)內(nèi)?部審計工?作，對所?屬單位經(jīng)?濟(jì)活動進(jìn)?行專項和?后續(xù)審計?，負(fù)責(zé)對?所屬單位?領(lǐng)導(dǎo)干部?的經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計，?指導(dǎo)基層?單位開展?內(nèi)部審計?工作?，F(xiàn)?將我們今?年履審計?科工作職?情況總結(jié)?如下：?一、實施?內(nèi)部審計?，發(fā)揮內(nèi)?審“免疫?系統(tǒng)”作?用。今?年以來我?們們科對?____?家院長調(diào)?動的__?__院進(jìn)?行了院長?任期內(nèi)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計；對_?___家?____?院關(guān)于招?待費(fèi)偏高?情況進(jìn)行?審計；對?____?家___?_院汽車?費(fèi)用支出?較大情況?進(jìn)行審計?；對__?__家_?___院?基建項目?資金使用?情況進(jìn)行?專項審計?；對__?__家_?___院?職工來信?來訪反映?與經(jīng)濟(jì)相?關(guān)的問題?進(jìn)行審計?調(diào)查。在?審計工作?中，我們?要求自己?，做到廉?潔自律、?行為規(guī)范?、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)?致、結(jié)果?公正；做?到審計報?告中提出?的意見和?建議中肯?，業(yè)績評?價實在；?做到經(jīng)濟(jì)?責(zé)任分清?，對國家?和單位負(fù)?責(zé)，對當(dāng)?事人負(fù)責(zé)?。真實、?全面地反?映院長履?行經(jīng)濟(jì)責(zé)?任情況。?二、樹?立服務(wù)理?念，將事?后監(jiān)督前?移到事前?事中的風(fēng)?險防范。?在審計?工作中，?我們以獨(dú)?立、客觀?的態(tài)度對?被審計單?位內(nèi)部控?制制度和?風(fēng)險管理?進(jìn)行檢查?和客觀評?價，并提?出進(jìn)一步?完善內(nèi)部?控制制度?的建議和?對策，從?而幫助單?位糾錯防?弊、加強(qiáng)?控制、提?高管理水?平。為了?更好地幫?助基層單?位建立內(nèi)?部控制制?度和風(fēng)險?管理過程?的設(shè)計，?今年我們?們審計科?編輯出版?了___?_系統(tǒng)《?懲防體系?基本框架?規(guī)章制度?匯編》和?《___?_系統(tǒng)規(guī)?章制度匯?編》。督?導(dǎo)各醫(yī)療?____?單位建立?健全內(nèi)部?控制制度?，并且裝?訂存檔。?通過完善?制度建設(shè)?，堵塞管?理漏洞，?把管理審?計和風(fēng)險?審計有機(jī)?地結(jié)合起?來，有效?地從源頭?上控制風(fēng)?險與提高?績效，促?進(jìn)單位提?高管理水?平。三?、做好領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項?。今年?我們們協(xié)?助局紀(jì)委?開展行風(fēng)?整治工作?，督導(dǎo)和?檢查各單?位實際工?作和書面?資料的進(jìn)?展情況，?并負(fù)責(zé)將?全系統(tǒng)行?風(fēng)整治各?個階段工?作的資料?進(jìn)行收集?、匯編、?裝訂、存?檔。我?們們雖然?較好地完?成各項工?作任務(wù)，?但與局領(lǐng)?導(dǎo)和同志?們的要求?相比還有?差距。在?以后的工?作中，我?們們要加?強(qiáng)政治學(xué)?習(xí)，進(jìn)一?步提高自?身修養(yǎng)，?尊敬領(lǐng)導(dǎo)?、團(tuán)結(jié)同?志、誠實?為人、正?派做事。?內(nèi)部審?計工作總?結(jié)（三）?___?_，青田?縣的內(nèi)部?審計工作?在縣委縣?政府和市?內(nèi)審協(xié)會?的領(lǐng)導(dǎo)下?，深入探?索內(nèi)部審?計工作的?新思路、?新方法，?充分調(diào)動?全縣廣大?內(nèi)審人員?的工作積?極性，在?發(fā)揮內(nèi)部?審計的職?能作用、?促進(jìn)財務(wù)?規(guī)范管理?方面取得?了較好的?成效。?一、健全?內(nèi)審組織?機(jī)構(gòu)，加?強(qiáng)對內(nèi)部?審計工作?的組織領(lǐng)?導(dǎo)。為?加強(qiáng)對內(nèi)?部審計工?作的組織?領(lǐng)導(dǎo)，_?___以?來，我局?建議并通?過縣府辦?印發(fā)了《?青田縣直?部門(單?位)及鄉(xiāng)?鎮(zhèn)年度經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)?部審計實?施方案》?，成立縣?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作?領(lǐng)導(dǎo)小組?，由縣長?擔(dān)任組長?，組織部?長、紀(jì)委?書記擔(dān)任?副組長，?縣經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計聯(lián)?席會議成?員單位主?要負(fù)責(zé)同?志為成員?。并要求?全縣__?__個鄉(xiāng)?鎮(zhèn)、__?__個縣?直部門全?面建立健?全內(nèi)審組?織機(jī)構(gòu)，?成立經(jīng)濟(jì)?責(zé)任內(nèi)審?工作領(lǐng)導(dǎo)?小組，由?單位紀(jì)委?書記(紀(jì)?檢組長)?任領(lǐng)導(dǎo)小?組組長，?抽調(diào)內(nèi)審?、財務(wù)人?員為內(nèi)審?機(jī)構(gòu)成員?，明確各?單位“一?把手”為?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作?的第一責(zé)?任人，切?實加強(qiáng)對?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?內(nèi)審工作?的組織領(lǐng)?導(dǎo)，全縣?____?個一級預(yù)?算單位先?后建立起?內(nèi)審組織?機(jī)構(gòu)，并?配備了內(nèi)?審人員。?今年__?__月又?通過縣府?辦發(fā)出通?知，要求?鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆?和發(fā)生人?事變動的?單位，及?時調(diào)整經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)?部審計領(lǐng)?導(dǎo)小組成?員，截止?____?月___?_日，共?有___?_個單位?上報了內(nèi)?審機(jī)構(gòu)人?員調(diào)整文?件。二?、建立培?訓(xùn)教育長?效機(jī)制，?不斷提高?內(nèi)審人員?的業(yè)務(wù)素?質(zhì)。為?提高全縣?內(nèi)審人員?業(yè)務(wù)素質(zhì)?，推動全?縣內(nèi)審工?作上新臺?階，從_?___開?始，連續(xù)?三年通過?縣府辦發(fā)?出通知，?要求全縣?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?各部門內(nèi)?審機(jī)構(gòu)派?員參加全?市內(nèi)審人?員后續(xù)教?育和崗位?資格證書?考試培訓(xùn)?班。連續(xù)?三年與市?內(nèi)審協(xié)會?聯(lián)合舉辦?內(nèi)審人員?教育培訓(xùn)?班，邀請?省、市內(nèi)?部審計工?作的領(lǐng)導(dǎo)?和專家來?授課。培?訓(xùn)課程包?括內(nèi)部審?計理論與?實務(wù)、內(nèi)?部審計工?作規(guī)范、?內(nèi)部審計?計算機(jī)應(yīng)?用技術(shù)等?內(nèi)容，并?深入講解?了審計報?告寫作要?求和技巧?，對審計?發(fā)現(xiàn)問題?的思考與?提煉，問?題的成因?分析及如?何提出針?對性建議?，審計成?果的利用?，《浙江?省內(nèi)部審?計工作規(guī)?定》等方?面內(nèi)容。?目前全縣?累計培訓(xùn)?內(nèi)審人員?____?人次，取?得內(nèi)審崗?位資格證?書人員達(dá)?____?人，初步?建立起內(nèi)?審人員培?訓(xùn)教育的?長效機(jī)制?。三年?來，通過?舉辦內(nèi)審?人員業(yè)務(wù)?培訓(xùn)和開?展全縣領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)?部審計實?踐，有效?地把所學(xué)?的業(yè)務(wù)知?識和內(nèi)部?審計工作?結(jié)合在一?起，為各?單位內(nèi)審?及財務(wù)人?員搭建了?一個重要?的學(xué)習(xí)實?踐與交流?平臺。目?前不少鄉(xiāng)?鎮(zhèn)、部門?財務(wù)人員?為近年新?錄用人員?，工作經(jīng)?驗與業(yè)務(wù)?能力相對?不足，開?展內(nèi)審工?作，特別?是開展集?中統(tǒng)一的?領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?重點檢查?工作，為?他們提供?了一個難?得的深入?學(xué)習(xí)財經(jīng)?法律法規(guī)?和會計實?務(wù)操作的?機(jī)會，通?過細(xì)致深?入的自查?、互查與?重點檢查?，查錯糾?弊，“互?相挑刺”?，對強(qiáng)化?各單位內(nèi)?部審計監(jiān)?督職能，?加強(qiáng)內(nèi)控?制度建設(shè)?，規(guī)范財?政財務(wù)管?理行為，?構(gòu)建反腐?倡廉懲防?體系起到?了非常重?要的作用?。三、?整合利用?內(nèi)審機(jī)構(gòu)?力量，實?現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計兩?年全覆蓋?的目標(biāo)。?___?_，我們?在認(rèn)真總?結(jié)利用內(nèi)?部審計機(jī)?構(gòu)開展全?縣領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任內(nèi)審工?作的基礎(chǔ)?上，與縣?紀(jì)委、縣?委組織部?聯(lián)合出臺?了《青田?縣領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任監(jiān)督管?理制度》?，明確從?任前告知?、年度經(jīng)?濟(jì)責(zé)任內(nèi)?審自查報?告、重點?檢查、離?任交接、?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計、成?果利用等?六個方面?對領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任履行情?況加強(qiáng)監(jiān)?督。今年?上半年，?我們根據(jù)?《制度》?的要求，?從全縣各?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門的內(nèi)審?機(jī)構(gòu)中集?中抽調(diào)了?____?個內(nèi)審人?員，從_?___月?____?日開始對?全縣__?__個縣?直部門和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委?政府的領(lǐng)?導(dǎo)干部_?___度?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?履行情況?進(jìn)行了為?期一個月?的重點檢?查，共查?出違規(guī)金?額___?_萬元，?管理不規(guī)?范金額_?___萬?元，發(fā)現(xiàn)?了亂收費(fèi)?亂罰款、?暫存暫