大米質(zhì)量的管理手冊

濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊編 制： 質(zhì)量小組審 核： 王慶軍批 準： 馬忠印受控狀態(tài)： 一版本/修訂：第二版2010年10月1日發(fā)布2010年11月1日實施濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第1頁目錄文件編號標題 頁碼TOC\o"1-5"\h\zPYSF0101-2010公司簡介 3PYSF0102-2010質(zhì)量手冊頒布令 4PYSF0103-2010任命書 5PYSF0104-2010質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 6PYSF0105-2010治理結(jié)構(gòu)圖 7PYSF0106-2010關(guān)于授權(quán)化驗室獨立行使檢驗職權(quán)的決定 8\o"CurrentDocument"PYSF0107-2010人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 9\o"CurrentDocument"PYSF010701-2010總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 9PYSF010702-2010質(zhì)檢科長兼質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)……10PYSF010703-2010生產(chǎn)科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 10PYSF010704-2010辦公室主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 11PYSF010705-2010供銷科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 11PYSF010706-2010車間主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 12PYSF010707-2010化驗員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 13PYSF010708-2010采購人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 14PYSF010709-2010倉庫保管員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 14PYSF010710-2010操作工崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 15\o"CurrentDocument"PYSF0108-2010部門管理職責(zé) 16PYSF010801-2010質(zhì)檢科管理職責(zé) 16PYSF010802-2010生產(chǎn)科管理職責(zé) 16PYSF010803-2010供銷科管理職責(zé) 17PYSF010804-2010辦公室管理職責(zé) 17\o"CurrentDocument"PYSF0109-2010質(zhì)量安全管理制度 18PYSF010901-2010不合格管理制度 18PYSF010902-2010文件管理制度 21PYSF010903-2010車間管理制度 23PYSF010904-2010庫房管理制度 24濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第2頁TOC\o"1-5"\h\zPYSF010905-2010生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 24PYSF010906-2010員工培訓(xùn)和健康檔案管理制度 26PYSF010907-2010進貨查驗記錄管理制度 28PYSF010908-2010生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 29PYSF010909-2010產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 32PYSF010910-2010產(chǎn)品防護管理制度 34PYSF010911-2010檢驗設(shè)備管理制度 35PYSF010912-2010化驗室工作制度 36PYSF010913-2010計量器具管理制度 36PYSF010914-2010清理設(shè)備滯留物料制度 37PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度 37PYSF010916-2010生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 39PYSF010917-2010消費者投訴及處置制度 40PYSF010918-2010食品安全事故應(yīng)急預(yù)案制度 41PYSF010919-2010質(zhì)量目標的考核辦法 42PYSF010920-2010產(chǎn)品銷售管理制度 44PYSF010921-2010食品安全風(fēng)險監(jiān)測和信息收集管理制度 45PYSF010922-2010關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度 46PYSF010923-2010“※”號項目檢驗管理制度 47PYSF010924-2010產(chǎn)品包裝和標識管理規(guī)定 47PYSF010925-2010停產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)安全管理制度 49PYSF010926-2010意外中斷生產(chǎn)處置預(yù)案 51PYSF010927-2010財務(wù)管理制度 52PYSF0110-2010生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 56PYSF0111-2010關(guān)鍵控制工序作業(yè)指導(dǎo)書 63PYSF0112-2010檢驗設(shè)備操作規(guī)程 65PYSF0113-2010原輔材料驗收作業(yè)指導(dǎo)書 66濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第3頁PYSF0101-2010公司簡介濮陽縣雙福米業(yè)有限公司，位于濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)吉占村，是水稻種植的主產(chǎn)區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。我公司注冊資本400萬元，占地面積6600平方米，固定資產(chǎn)200萬元，自年創(chuàng)建至今，已有多年生產(chǎn)歷史，技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有日處理水稻200噸的先進的大米工藝生產(chǎn)線。我公司非常注重人才的引進與培養(yǎng)，廣攬人才，擴大經(jīng)營，使企業(yè)的發(fā)展更加輝煌。現(xiàn)有員工20余人，其中專業(yè)技術(shù)管理人員12人，85%以上的人員接受過技術(shù)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。我公司地處豫北平原地帶，資源豐富，地理條件十分優(yōu)厚，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻的主產(chǎn)地。是專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)為一體的現(xiàn)代化大米加工企業(yè)。本廠采用先進的加工工藝，擁有一批高素質(zhì)的人才，理念超前、技術(shù)先進、管理科學(xué)、服務(wù)到位。目前，根據(jù)社會需要和市場情況，有針對性的生產(chǎn)出的產(chǎn)品銷往全國各地、市（區(qū)），深受消費者的喜愛。我公司全體員工以“質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”為企業(yè)宗旨，與您共創(chuàng)輝煌。我公司以“引人才、樹名牌、上規(guī)模、爭第一”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，加強協(xié)作，密切配合，以“一流的管理、一流的經(jīng)營、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)、一流的效益”為理念，回報廣大消費者，并愿與各位朋友、各位代理商攜手并進，共同開拓我國大米產(chǎn)業(yè)的未來。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第4頁PYSF0102-2010質(zhì)量手冊頒布令為全面加強企業(yè)質(zhì)量管理，認真貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命的根本保障，我公司依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）和《大米生產(chǎn)許可證審查細則》等規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實際情況特編制此《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。本文件是公司的法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準則，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。本文件自發(fā)布之日起實施?？偨?jīng)理：馬忠印2010年11月1日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第5頁濮陽縣雙福米業(yè)有FI濮雙字(2010)01號八 簽發(fā)人：馬忠印任命書根據(jù)我公司管理工作的需要，按照組織治理結(jié)構(gòu)經(jīng)研究決定任命:王慶軍同志為辦公室主任，負責(zé)資料、材料等綜合工作。屠盼玲同志為質(zhì)檢科科長兼質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)公司質(zhì)量管理工作。尹元華同志為生產(chǎn)科科長，全面負責(zé)生產(chǎn)及技術(shù)管理工作。屠華民同志為供銷科科長，負責(zé)公司購銷工作。程新奎同志為車間主任，合理制定生產(chǎn)計劃，按時完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)。王文臺同志為技術(shù)員，負責(zé)公司技術(shù)改造、生產(chǎn)工藝和新產(chǎn)品開發(fā)。屠華麗同志為化驗員，負責(zé)原輔材料驗收及產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗工作?？偨?jīng)理：馬忠印二0一0年H-一月一日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第6頁PYSF0104-2010質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1、質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，持續(xù)改進。以人為本，誠信經(jīng)營。2、質(zhì)量目標：根據(jù)質(zhì)量方針提供的目標框架，我們的質(zhì)量目標為：（1）、成品一次交驗質(zhì)量合格率達到98%以上；出廠產(chǎn)品出廠檢驗項目合格率100%；產(chǎn)品國家監(jiān)督檢查合格率達到95%以上。（2）、物資供應(yīng)及時率100%；（3）、設(shè)備設(shè)施完好率100%；（4）、檢驗儀器設(shè)備周檢率100%;（5）、顧客投訴處理率100%，滿意率98%以上；（6）、不安全產(chǎn)品及時召回率100%；（7）、產(chǎn)品檢驗及時率100%；產(chǎn)品檢驗準確率100%；（8）、員工培訓(xùn)率：100%（9）采購產(chǎn)品合格100%（10）工藝執(zhí)行準確率100%（11）培訓(xùn)計劃完成率100%；（12）文件發(fā)放、更改及時準確率100%。3、質(zhì)量目標分解（1）質(zhì)檢科負責(zé)質(zhì)量目標（4）、（10）、（7）（2）供銷科負責(zé)質(zhì)量目標（5）、（9）、（2）、（7）（3）辦公室負責(zé)質(zhì)量目標（11）、（8）（4）生產(chǎn)科負責(zé)質(zhì)量目標（1）、（3）、（10）濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第7頁PYSF0105-2010濮陽縣雙福米業(yè)有限公司治理結(jié)構(gòu)圖文字說明：本公司實行總經(jīng)理負責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、供銷科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科?？偨?jīng)理全面負責(zé)公司的質(zhì)量工作和一切日常工作；辦公室負責(zé)按時傳達公司的各種文件要求，負責(zé)人事管理工作及公司各種文件材料的起草工作；供銷科負責(zé)搞好市場調(diào)查，做好供銷需求信息，按計劃完成供銷任務(wù)，負責(zé)成品庫和原料庫管理;質(zhì)檢科負責(zé)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，下設(shè)化驗室，負責(zé)原料及產(chǎn)品的化驗工作；生產(chǎn)科負責(zé)對生產(chǎn)全過程做技術(shù)性指導(dǎo)工作，下設(shè)生產(chǎn)車間，合理制定生產(chǎn)計劃，按時完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù)。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第8頁PYSF濮陽縣雙福米業(yè)有Fl濮雙字(2010)02號簽發(fā)人：馬忠印關(guān)于授權(quán)化驗室獨立行使檢驗職權(quán)的決定公司各科室：為確保本公司化驗室檢驗工作的科學(xué)性、公正性，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標準化法》等法律、法規(guī)和管理的要求，授權(quán)化驗室獨立行使原輔材料、出廠產(chǎn)品檢驗職權(quán)，任何領(lǐng)導(dǎo)或個人無權(quán)干預(yù)檢驗工作。化驗員嚴格遵守工作紀律，按照檢驗人員應(yīng)有的職業(yè)道德去做，嚴格按照產(chǎn)品標準或檢驗方法標準進行檢驗，并認真作好檢驗原始記錄和編制檢驗報告，不出具虛假數(shù)據(jù)和報告，對出具的檢驗報告負責(zé)。總經(jīng)理：馬忠印二0一0年十月二十八日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第9頁PYSF0107-2010人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)PYSF010701-2010總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，負責(zé)全公司質(zhì)量管理。制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。批準公司《質(zhì)量手冊》，確?！顿|(zhì)量手冊》的正確運行。督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況。隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況，對影響產(chǎn)品的重大技術(shù)性問題，組織有關(guān)人員進行檢查。經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作，對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進典型和先進個人進行表彰和獎勵，對出了廢品的嚴重質(zhì)量事故，要查明原因，分清責(zé)任，嚴肅對待，情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟處罰和降職處分。負責(zé)處理重大質(zhì)量事故。負責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育，領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動，對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量攻關(guān)。為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，組織供銷科征求用戶意見，搞好信息反饋工作，將用戶意見向全公司公布，并根據(jù)用戶意見及時研究改進提高質(zhì)量的措施，認真解決用戶所反映的問題。帶領(lǐng)全公司員工，高標準、嚴要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。負責(zé)公司人事調(diào)動和任免、獎懲。負責(zé)原料、包裝材料等物資采購計劃審批工作。有義務(wù)為公司各部門提供資源保障，確保正常生產(chǎn)和質(zhì)量安全。總經(jīng)理應(yīng)具有高中文化程度，熟悉國家相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和食品安全知識，從事大米生產(chǎn)管理工作3年以上，熟悉大米生產(chǎn)管理。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第10頁PYSF010702-2010質(zhì)檢科長兼質(zhì)量負責(zé)人職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，負責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；3.負責(zé)擬定、實施和管理質(zhì)量文件。負責(zé)質(zhì)量管理、檢驗（含化驗室）工作。；4.有義務(wù)向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系運行情況，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進。5、組織化驗室搞好原糧、包裝材料驗收工作。6、質(zhì)檢科長應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、食品安全知識、大米生產(chǎn)許可證審查細則、審查通則等，從事大米生產(chǎn)質(zhì)量管理工作3年以上。7、負責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的巡查，對發(fā)現(xiàn)的不合格有權(quán)責(zé)令停止工作、返工等，并向總經(jīng)理報告。8、負責(zé)對產(chǎn)品標識和產(chǎn)品的可追溯性進行有效控制。9、負責(zé)貫徹企業(yè)的質(zhì)量目標，參與制定和完善企業(yè)質(zhì)量管理制度。10、負責(zé)收集、整理、使用食品安全信息，并對本公司可能存在安全的隱患進行風(fēng)險評估。PYSF010703-2010生產(chǎn)科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的各項法律法規(guī)或規(guī)章，按工藝標準組織生產(chǎn)，遇到違犯規(guī)定者，應(yīng)及時處理。2.負責(zé)組織重大事故的調(diào)查、分析工作，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.負責(zé)管理、使用、維護生產(chǎn)設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第11頁4.負責(zé)組織做好車間的衛(wèi)生和消毒工作。5、負責(zé)組織制定工藝文件、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。6、負責(zé)產(chǎn)品工藝改進和質(zhì)量提升。7.積極配合公司相關(guān)部門搞好相關(guān)質(zhì)量控制工作。8、有權(quán)處置發(fā)現(xiàn)的不合格半成品和不合格工作，并責(zé)令責(zé)任人改正。9、應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、食品安全知識、大米生產(chǎn)許可證審查細則和大米生產(chǎn)工藝，從事大米生產(chǎn)管理3年以上。PYSF010704-2010辦公室主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；2、負責(zé)本公司日常事務(wù)、人事、人員培訓(xùn)考核工作；3、安排公司領(lǐng)導(dǎo)日常政務(wù)活動，協(xié)調(diào)各職能部門的工作關(guān)系；4、根據(jù)上級指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作；5、負責(zé)來往信函的處理工作；6、負責(zé)文檔管理；7、負責(zé)公司各種會議的安排、通知、記錄及行政事務(wù)；8、負責(zé)公司的綠化、衛(wèi)生檢查等工作；9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。PYSF010705-2010供銷科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；2、根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃及各部門提供的各類物資采購計劃，組織編制、審核本公司年度、月度以及大中修的物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施；濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第12頁3、負責(zé)組織采購符合質(zhì)量要求的原糧、包裝材料；4、負責(zé)制訂庫房保管維護制度并組織實施。5、負責(zé)組織市場調(diào)查工作；6、負責(zé)公司的銷售資金回收工作；7、負責(zé)主持營銷合同的評審工作；8、負責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及營銷策略的調(diào)整，報總經(jīng)理批準后組織實施；9、負責(zé)銷售內(nèi)、外勤的管理工作；10、用戶有質(zhì)量問題反映時，負責(zé)組織公司內(nèi)有關(guān)部門的協(xié)調(diào)處理工作；11、負責(zé)顧客意見的反饋及有關(guān)的售后服務(wù)工作，重大質(zhì)量問題應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。12、負責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價及包轉(zhuǎn)材料的采購實施。PYSF010706-2010車間主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負責(zé)車間人員管理及操作工崗位責(zé)任制的制定。2、按照公司生產(chǎn)計劃，搞好人員配置，按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，并極大限度的提高生產(chǎn)效率。3、根據(jù)市場變化情況及信息反饋，協(xié)助生產(chǎn)科長搞好大米加工工藝的改進。4、負責(zé)組織所有生產(chǎn)設(shè)備的安全使用、維護、保養(yǎng)和清理，努力做到使用好、管理好，確保產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全和生產(chǎn)效率。5、對車間內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生負責(zé)。7、組織工人按生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，控制好關(guān)鍵質(zhì)量控制點，并做好控制記錄。8、負責(zé)各種專業(yè)性配件的計劃編制。對因?qū)I(yè)性配件計劃不周而影響正常生產(chǎn)負責(zé)。9、有權(quán)對大米生產(chǎn)線的大、中修計劃安排向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第13頁出建議，并負責(zé)對大、中修結(jié)果進行工藝性檢查或測定。10、負責(zé)各種統(tǒng)計報表的填報工作，做好各種統(tǒng)計資料的積累，向有關(guān)部門及時提供有關(guān)數(shù)據(jù)。11、負責(zé)各種物料、包裝物的領(lǐng)發(fā)、使用、管理工作，努力減少各種消耗，降低生產(chǎn)成本。12、負責(zé)各種技術(shù)資料的收集和整理，并定期向辦公室移交。13、接受財務(wù)科的財務(wù)監(jiān)督，有效控制生產(chǎn)費用。14、及時完成公司交辦的其他工作。PYSF010707-2010化驗員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、在質(zhì)檢科長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本公司所用原糧及產(chǎn)成品的檢驗工作，負責(zé)本崗位儀器設(shè)備的維護與保養(yǎng)和環(huán)境衛(wèi)生工作。2、具有一定的專業(yè)知識、技能、熟悉掌握稻谷的標準、種類，產(chǎn)成品標準及相關(guān)檢驗方法標準。并了解各種儀器設(shè)備的性能、操作規(guī)程，并能獨立操作。3、對稻谷檢驗不符合標準的，有權(quán)通知原料庫拒絕入庫使用，并將檢驗結(jié)果及時上報質(zhì)檢科長，提出處理意見。4、對抽檢不合格的產(chǎn)成品有權(quán)通知成品庫拒絕入庫、出庫，并根據(jù)化驗結(jié)果提出處罰建議。5、對原材料、產(chǎn)成品的化驗工作負責(zé)，因化驗不及時導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，并接受相應(yīng)處罰。6、對檢驗結(jié)果的真實性負責(zé)，嚴禁做虛假報告、報表，如果發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，接受經(jīng)濟處罰。7、了解生產(chǎn)工藝要求，隨時隨地對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題及質(zhì)量隱患予以指正，確保入庫產(chǎn)品質(zhì)量。8、定期對成品庫的產(chǎn)品進行抽檢，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。9、本崗位在業(yè)務(wù)上要獨立行使職權(quán)，按照有關(guān)標準認真工作，不受任何方面的干預(yù)，每時每刻的檢驗工作都要保持公平、公正、濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第14頁合法。10、對本公司不能檢驗的項目，預(yù)測可能有質(zhì)量問題時，要建議公司領(lǐng)導(dǎo)，按國家規(guī)定按時進行委托檢驗。11、應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉大米生產(chǎn)工藝和稻谷、大米產(chǎn)品檢驗專業(yè)知識，熟悉大米、稻谷相關(guān)標準，能熟練操作相關(guān)檢驗儀器設(shè)備，能獨立完成相關(guān)檢驗項目檢驗工作，并經(jīng)培訓(xùn)合格。PYSF010708-2010采購人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負責(zé)原糧稻谷、包裝材料采購計劃的編制；2、負責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價和選擇；3、稻谷采購，必須按稻谷產(chǎn)品標準進行質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收不符合質(zhì)量標準要求的，不予接收。4、經(jīng)檢查驗收不符合標準的包裝材料，不準入庫。5采購包裝材料時，采購人員選擇獲證企業(yè)產(chǎn)品，簽定采購合同前，必須向供貨商索取其資質(zhì)證明材料，對資質(zhì)證明材料不全的企業(yè)，不簽定采購合同。6、認真記載采購的原料品種、等級、價格、質(zhì)量情況，做到單據(jù)和實物相符。7、負責(zé)清理采購場地衛(wèi)生，清掃的落地物料作垃圾處理，不得進入原料倉。8、負責(zé)不合格原料、包裝材料的退貨。PYSF010709-2010倉庫保管員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負責(zé)原糧倉、包裝材料庫、成品庫管理。2、原料、包裝材料入庫必須有質(zhì)量科的進貨驗收報告放可入庫；產(chǎn)成品入庫必須經(jīng)成品檢驗合格后，憑質(zhì)量科簽發(fā)的成品合格證方能辦理入庫手續(xù)。3、產(chǎn)成品在庫房內(nèi)要按品種、等級分別堆碼存放。4、產(chǎn)成品出庫必須持有銷售憑證，并按憑證寫有的品種、等級、濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第15頁數(shù)量發(fā)放出庫。5、原料、包裝材料、產(chǎn)成品入庫、出庫過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、計量、包裝方面的問題不允許入庫、出庫，并按制度及時處理。6、負責(zé)庫房物品的存放，確保成品安全，原輔材料、包裝材料、成品做到離墻、離地存放，及時檢查防蠅、防鼠設(shè)施，杜絕潮濕、霉變、鼠咬現(xiàn)象。7、負責(zé)庫房衛(wèi)生管理，保持庫房衛(wèi)生。8、負責(zé)庫房入庫、出庫、銷售臺賬的記錄工作，做好原料、包裝材料和成品的管理工作。PYSF010710-2010操作工崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負責(zé)按工藝文件技術(shù)要求開展生產(chǎn)作業(yè)；控制好工藝參數(shù)，并做好生產(chǎn)工序控制記錄。2、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、清理、維護與保養(yǎng)。3、負責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的打掃與保持。4、對不合格原料和包裝材料有權(quán)拒絕投入使用。5、負責(zé)生產(chǎn)過程檢驗，并做好檢驗記錄。6、對本人負責(zé)的工序半成品質(zhì)量負責(zé)。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第16頁PYSF0108-2010部門管理職責(zé)PYSF010801-2010質(zhì)檢科管理職責(zé).負責(zé)收集原料標準、包裝材料標準、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品檢驗方法標準等相關(guān)國家、行業(yè)標準最新版本。.負責(zé)原料、半成品、成品的檢驗，對不合格的原料有拒收的權(quán)利，成品檢驗不合格，不準發(fā)貨。.負責(zé)公司化驗室檢測能力的提升。.負責(zé)編制采購原料、包裝材料進貨質(zhì)量驗收作業(yè)指導(dǎo)書。.負責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控并保存記錄。.負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。.負責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、處理和分析。.負責(zé)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)客戶投訴處置。.協(xié)助組織公司質(zhì)量活動，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，制定質(zhì)量計劃，定期組織質(zhì)量分析會，并把有關(guān)情況向總經(jīng)理匯報，經(jīng)常組織化驗人員參加學(xué)習(xí)，提高技術(shù)管理水平。10對所用的檢測儀器、計量器具準確性負責(zé)，負責(zé)編制溯源計劃并按計劃定期進行溯源。PYSF010802-2010生產(chǎn)科管理職責(zé)1、負責(zé)指導(dǎo)本公司生產(chǎn)管理。2、積極配合技術(shù)人員對工藝規(guī)程進行修改，不斷提高工藝規(guī)程的合理性、科學(xué)性。4、認真幫好技術(shù)人員在生產(chǎn)流程中設(shè)備的工藝質(zhì)量控制點上進行半成品質(zhì)量檢測的分析工作。5、隨時接受技術(shù)人員質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。6、積極協(xié)助有關(guān)部門對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進行的技術(shù)改造工作。7、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實真相，在合理工藝規(guī)程指導(dǎo)下，必須對整個生產(chǎn)控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量負責(zé)。8、負責(zé)制定生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)工序的控制，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第17頁程、作業(yè)指導(dǎo)文件；9、負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理；10、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、進行維護、保養(yǎng)、維修、確保適宜；11、負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保符合要求的工作環(huán)境；12、負責(zé)產(chǎn)品防護，貯存、搬運、包裝、保護。PYSF010803-2010供銷科管理職責(zé)1.負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。2.負責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價和選擇。3.負責(zé)公司原糧動態(tài)信息的搜索、反饋。4.嚴格按照銷售合同規(guī)定，組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤，如造成在誤發(fā)而產(chǎn)生的損失，將追究擔(dān)責(zé)任。5.定期走訪用戶，負責(zé)收集用戶對本公司所提出的意見，進行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。6.負責(zé)識別與傳遞顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客的溝通。PYSF010804-2010辦公室管理職責(zé)1負責(zé)編制各部門負責(zé)人的崗位職責(zé)。2負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估；負責(zé)對公司管理文件的保存。3負責(zé)對工作環(huán)境中的辦公設(shè)備、消防器材進行控制。4負責(zé)職工的衛(wèi)生防疫、職業(yè)病的防治及健康檢查，確保符合食品生產(chǎn)的要求及職工的健康。5負責(zé)職工的勞動保護，確保職工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。6負責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等,及作好相關(guān)記錄。7、負責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。8、負責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。9、負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第18頁PYSF0109-2010質(zhì)量安全管理制度PYSF010901-2010不合格管理制度1概述對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)質(zhì)檢科負責(zé)不合格的管理。有關(guān)責(zé)任部門負責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負責(zé)跟蹤驗證。格范圍：3.1產(chǎn)品不合格，包括原料、包裝材料、半成品、成品等不合格;3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4不合格發(fā)現(xiàn)途徑：公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理不合格品由質(zhì)檢科負責(zé)鑒別、標識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標志。質(zhì)檢科組織化驗員、車間主任等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。對不合格半成品一般采取以下措施：⑴返工；（2）報廢。對原料、包裝材料不合格一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報廢。對不合格成品要進行報廢。責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第19頁進行跟蹤驗證。6工作不合格的處理有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準。責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進行跟蹤驗證。7公司經(jīng)理應(yīng)按照相關(guān)考核辦法酌情對責(zé)任人員進行教育和適當?shù)慕?jīng)濟處罰。格品管理規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定所需的原料、包裝材料必須符合規(guī)定要求。包裝材料有檢驗報告，標簽標識符合規(guī)定，達不到上述要求的原輔材料、包裝材料均為不合格，不得用于大米生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量必須達到GB1354-2009大米標準的規(guī)定與要求，凡經(jīng)檢驗達不到上述標準的產(chǎn)品，要及時進行處理，一律不準出廠和銷售。產(chǎn)品在存放、運輸過程中不得接觸任何有害物質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存放、運輸過程中受到有害物質(zhì)污染，要及時召回并按規(guī)定程序進行報廢處理。.切實加強生產(chǎn)過程的監(jiān)控，定時檢測工藝質(zhì)控點半成品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)不合格半成品，立即進行技術(shù)處理，不合格半成品不得流放下道工序。.售出的產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即給予調(diào)換，并按規(guī)定程序進行報廢處理。.生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)廠區(qū)周圍無任何有害氣體、煙塵、粉塵、垃圾、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源；廠區(qū)地面道路硬化、平整、清潔，垃濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第20頁圾存放及排污溝渠為密閉式，廠區(qū)內(nèi)無異味散發(fā)。生產(chǎn)車間場地、設(shè)備布局合理，環(huán)境清潔衛(wèi)生，各種安全防護裝置齊全，符合大米生產(chǎn)衛(wèi)生要求。生產(chǎn)庫房地面硬化、平滑、整潔，有防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施，溫、濕度符合原料、成品存放要求，庫房內(nèi)不準存放其他任何有害物品。凡達不到上述要求的，均為不合格，必須及時給予糾正和清理。.工藝技術(shù)管理生產(chǎn)必須嚴格按照規(guī)定的工藝流程進行生產(chǎn)，質(zhì)量監(jiān)控點的設(shè)置必須符合生產(chǎn)工藝的要求；工藝技術(shù)流程文件必須經(jīng)過正式批準，且完全滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)設(shè)備材質(zhì)必須無毒無害，內(nèi)部邊角圓滑，便于清洗消毒；容器內(nèi)部無焊疤和裂縫，不易積垢，保持設(shè)備內(nèi)部潔凈。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施要定人定期進行維護保養(yǎng)，及時進行滯留物清理。所生產(chǎn)產(chǎn)品必須采用符合要求的包裝袋進行包裝，產(chǎn)品質(zhì)量必須符合相關(guān)標準的規(guī)定與要求，否則不準用于產(chǎn)品包裝。凡達不到上述要求的，均為不合格，要及時進行糾正與處理。.質(zhì)量體系管理要建立健全產(chǎn)品安全質(zhì)量管理制度，完善產(chǎn)品質(zhì)量管理職責(zé)，質(zhì)量管理制度與質(zhì)量管理職責(zé)符合《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010版）》和《大米產(chǎn)品審查細則》規(guī)定，公司經(jīng)理全面負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。質(zhì)檢科要認真履行工作職責(zé)，切實加強產(chǎn)品質(zhì)量控制點的監(jiān)測，定時抽檢成品及半成品質(zhì)量，并認真做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行處理。按照所生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，合理設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，預(yù)防、消除和最大程度降低生產(chǎn)過程中的不合格現(xiàn)象。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第21頁工作人員必須身體健康，無傳染性疾病，上崗前必須參加培訓(xùn)，熟練掌握大米生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；進入生產(chǎn)崗位時，必須穿戴工作衣帽，個人衛(wèi)生必須符合生產(chǎn)的大米要求。達不到上述要求，必須及時進行糾正和完善。PYSF010902-2010文件管理制度一、目的控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。二、適用范圍1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標準、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報告。2、質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動記錄。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科負責(zé)質(zhì)量手冊、管理制度、內(nèi)部控制技術(shù)標準的編制。2、生產(chǎn)科負責(zé)編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。4、辦公室負責(zé)保存各種文件。四、程序1、文件的編制、審核、批準。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。（1）質(zhì)量手冊、管理制度由質(zhì)檢科負責(zé)編寫。編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及公司實際情況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報最高管理者批準發(fā)布。（2）生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。2、文件的發(fā)放、回收及受控（1）辦公室負責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存；（2）所有文件由辦公室進行唯一性標識、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第22頁件；（3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時跟蹤外來技術(shù)文件（如技術(shù)標準）的最新版本，并及時提供給有關(guān)部門；（4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本1份，包括產(chǎn)品標準及相關(guān)標準，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗記錄、證書和報告，工藝流程圖、廠內(nèi)部控制標準等，所有文件應(yīng)分類擺放；3、文件的更改、作廢與銷毀（1）本公司所使用的質(zhì)量手冊、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；（2）文件需要更改或作廢時，須由文件更改提出人或文件管理負責(zé)人與總經(jīng)理達成一致意見后，方可進行更改，并對舊文件進行回收處理，以確保有效文件的唯一性。所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)過總經(jīng)理審批；（3）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門；（4）對于過期或作廢的技術(shù)標準，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準后，登記《文件銷毀記錄》后，可進行適當銷毀；（5）為某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標識“作廢保留”；4、文件的使用、借閱（1）文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用；（2）文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；（3）借閱文件須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可辦理借閱手續(xù)，填寫記錄；注明文件名稱及借閱日期和借閱人，按規(guī)定期限歸檔。凡借閱濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第23頁文件者必須保持文件的清潔干凈，不得亂涂、亂畫。如因文件嚴重破損或丟失時，將視情節(jié)進行處罰。.要不斷搜集和整理國內(nèi)外有關(guān)最新標準及技術(shù)資料，以便指導(dǎo)生產(chǎn)，改進生產(chǎn)工藝，打造企業(yè)名牌。.各種與生產(chǎn)有關(guān)的書籍、學(xué)習(xí)資料、技術(shù)文件、科學(xué)數(shù)據(jù)等材料要有專人負責(zé)，嚴加保管，不得外流和丟失。.公司內(nèi)各種記錄實行格式化、規(guī)范化管理。.文件存檔應(yīng)分類歸檔，一檔一盒，并明確標識。PYSF010903-2010車間管理制度1、生產(chǎn)車間是生產(chǎn)的主體和核心，車間謝絕外人參觀，上級主管部門檢查和外人參觀必須由專人陪同，方可進入車間。2、生產(chǎn)車間必須經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，機器設(shè)備清潔干凈，車間內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)無關(guān)的任何雜物。3、生產(chǎn)車間班組員工必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行交接班制度，嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理制度和請示報告制度。4、生產(chǎn)車間班組員工實行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。堅決杜絕員工脫崗串崗，保持全員上崗。5、生產(chǎn)車間班組要建立班前、班后會議制度，及時總結(jié)和安排各項有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量事務(wù)。6、生產(chǎn)車間無鼠跡蟲害，無蚊蠅7、廠房內(nèi)不同作業(yè)區(qū)域均有效隔離。8、廠房各作業(yè)區(qū)域之間，均有各自工作空間，布局合理，人流與物流截然分開。車間入口設(shè)置洗手更衣設(shè)施。9、廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。10、生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當合理置放與處置。11、生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足大米生產(chǎn)要求。12、生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第24頁13、生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、原料上方的照明設(shè)備要有防護裝置。生產(chǎn)車間和生產(chǎn)場地應(yīng)當保持清潔衛(wèi)生。PYSF010904-2010庫房管理制度1、倉庫管理員負責(zé)對庫房的管理與維護2、企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。3、庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原料、成品及其它物品的存放要求。4、庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。5、原料、包裝材料、成品庫必須保持干凈、干燥、通風(fēng)、寬敞、明亮、設(shè)施堅固。6、原料、包裝材料、成品入庫必須擺放整齊，離地離墻10公分，種類分明，堆碼規(guī)范，出入方便。7、建立原料、包裝材料、成品保管帳，嚴格出入庫手續(xù)。8、經(jīng)常察看庫存情況，發(fā)現(xiàn)霉變，包裝袋破損要及時處理。9、原料、包裝材料出庫必須有相應(yīng)的出庫手續(xù)，由領(lǐng)料人簽字負責(zé)。10、成品出庫前，必須進行抽樣檢驗，對不同品種每個班次的產(chǎn)品，都要采取隨機取樣的方法，抽樣2份樣品，一份進行檢驗，一份留存，留存期1年。檢驗產(chǎn)品是否全部符合規(guī)定標準，不符合要求的一律不準出庫銷售。11、成品檢驗合格后，由質(zhì)量科簽發(fā)合格證，方可出庫銷售。不合格產(chǎn)品作出明顯標記，按殘次品處理。12、原料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)嚴格禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。PYSF010905-2010生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)和清洗消毒管理制度1、直接接觸產(chǎn)品及原料的設(shè)備、工具和容器嚴格保持清潔度，做到無毒、無害、無污痕和異味。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第25頁2、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施按規(guī)定經(jīng)常養(yǎng)護和維修，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，嚴禁機械設(shè)備故障作業(yè)。3、建立設(shè)備臺帳，應(yīng)科學(xué)管理，正確使用，合理潤滑，精心維護，定期保養(yǎng)，計劃檢修，安全經(jīng)濟運行。4、操作人員應(yīng)做到4懂：懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途；3好：用好，管好，修好；4會：會使用，會保養(yǎng)，會檢修，會排除故障；潤滑5定：定人，定點，定質(zhì)，定量，定時。5、根據(jù)設(shè)備運行情況，操作人員反應(yīng)和檢修周期，按月編制檢修計劃，做好檢修記錄。6、對重大事故應(yīng)該“4不放過”。事故原因不清不放過，責(zé)任不明不放過，未得到處理不放過，沒有教育不放過。并積極組織搶修，吸取教訓(xùn)，提出改進措施，并報經(jīng)理審核。7、每次班產(chǎn)的工前和工后，生產(chǎn)設(shè)備和工具都必須嚴格按照規(guī)定進行清理和清掃。8、在生產(chǎn)時，設(shè)備出現(xiàn)故障，機修工應(yīng)及時的趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，以最快的速度完成維修任務(wù)，設(shè)備維修后的現(xiàn)場衛(wèi)生及時清理，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物。9、車間設(shè)備組應(yīng)安排和落實設(shè)備的預(yù)修計劃，及時排除設(shè)備事故或設(shè)備故障。10、定期檢查機械設(shè)備運行狀況，并做好記錄，定期保養(yǎng)設(shè)備轉(zhuǎn)動部分。11、定期對設(shè)備進行保養(yǎng)，按規(guī)定換油、加油；12、在設(shè)備的備品備件的加工和購置過程中，一定要嚴格按照要求進行，并保證備品備件的質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)量檢測合格后方可辦理入庫。13、在提出備品備件的技術(shù)要求時，應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、型號、性能、產(chǎn)地準確、清晰，不得有誤，以保證所購備品備件的技術(shù)要求。14、認真執(zhí)行交接制度，主要設(shè)備每臺都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本簽字”，設(shè)備濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第26頁在接班后發(fā)生問題由接班人員負責(zé)。15、必須按設(shè)備使用規(guī)程規(guī)定程序進行操作，設(shè)備在啟動和運轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)注意檢查（觀察）是否有不正常的現(xiàn)象。PYSF010906-2010員工培訓(xùn)和健康檔案管理制度一、人員資格和配備1、根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。2、每個崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。3、主要崗位人員任職條件或上崗資格（1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標準要求。（3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（4）檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。二、員工培訓(xùn)管理1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。2人員培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。3人員培訓(xùn)內(nèi)容：濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第27頁（1）相關(guān)食品質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）《食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）；（3）產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識；（5）質(zhì)量手冊；（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4培訓(xùn)方式（1）參加各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建項目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時組織培訓(xùn)。2人員考核2.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效（如質(zhì)量部門工作實效、檢驗人員工作實效）進行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。2.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。企業(yè)負責(zé)人有了解生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，熟悉相關(guān)食品質(zhì)量安全知識。三、個人衛(wèi)生管理2、生產(chǎn)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡，勤理發(fā)。3、不留胡須、長指甲、涂指甲油，不戴手表和手飾。4、進車間操作前洗手消毒，工作衣帽整齊，清潔衛(wèi)生、頭發(fā)不外露。5、工作人員的私有物品不得帶入車間，應(yīng)放在車間外指定的地點。6、離開車間時，必須脫去工作衣帽，膠鞋放入更衣室內(nèi)。7、生產(chǎn)時間不會客，非本車間人員一律不準進入車間。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第28頁四、人員健康檢查及檔案管理1、工作人員按規(guī)定進行健康檢查，持有當年健康證。2、由辦公室負責(zé)管理操作工健康檔案，建立健康檢查檔案記錄。3、辦公室每年根據(jù)操作工身體情況定期或不定期進行健康檢查，確保生產(chǎn)操作人員身體健康，無傳染性疾病。PYSF010907-2010進貨查驗記錄管理制度1、對采購過程進行控制，確保所采購的稻谷和包裝材料滿足規(guī)定的要求。2、適用于本公司原料及包裝材料的采購。3、供銷科會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科對供方進行評價；制定采購文件并組織采購；經(jīng)理負責(zé)批準采購文件；質(zhì)檢科負責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。4、供方評價：供銷科負責(zé)選擇（包裝材料）供方，會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科對供方進行評價。5、采購文件：供銷科負責(zé)制定主要原料的采購文件，并報經(jīng)理批準。6、采購：供銷科根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原料必須符合相應(yīng)的國家標準及有關(guān)規(guī)定。7、采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證采購的原料及包裝材料進廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。當需要在供方處驗證時，質(zhì)檢科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。檢驗或驗證合格后，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原材料方可投入生產(chǎn)。檢驗或驗證不合格時，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，經(jīng)經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由供銷科負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原材料要停止使用。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第29頁8供銷科根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。PYSF010908-2010生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、加強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2、適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3、生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作；車間負責(zé)按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。4、在生產(chǎn)過程中，職工嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)操作，控制好關(guān)鍵質(zhì)量控制點。5、在生產(chǎn)過程中嚴格防止食品污染。（1）防止物料與食品的交叉污染，要注意成品、半成品分開。（2）防止人員對食品的污染，要防止職工不消毒的手、不潔凈衣服或汗滴、毛發(fā)等對食品的污染。（3）防止設(shè)備、工具、容器對食品的污染，要防止設(shè)備里的機油、設(shè)備、工具、容器上殘留的清潔劑、消毒劑對食品的污染。（4）防止車間環(huán)境對食品的污染，如車間里的灰塵、屋頂脫落物對食品的污染。（5）管理好防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，做好車間防蠅、防鼠、防蟲工作。（6）及時清理設(shè)備滯留物，必要時對設(shè)備進行清洗消毒。6、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強化質(zhì)量意識；（2）質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。7、生產(chǎn)科負責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。8、生產(chǎn)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；9、供銷科按工藝要求提供各種合格材料。10、質(zhì)檢科搞好計量器具的周期檢定與配置濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第30頁11、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質(zhì)量控制。12、辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀律教育13、生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度考核辦法：1對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3考核內(nèi)容原輔材料質(zhì)量控制1）供方管理：應(yīng)對供應(yīng)商進行定期評價和管理，供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證書（必要時）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進行評價。2）采購控制：綜合辦應(yīng)按批準的采購計劃和質(zhì)量標準進行采購，并按相關(guān)規(guī)定驗收，確保滿足生產(chǎn)需求。工序控制：操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行操作，嚴格關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制，并做好質(zhì)量記錄。設(shè)備管理：操作工應(yīng)按設(shè)備管理要求對設(shè)備進行管理，定期進行設(shè)備檢查和清洗消毒。衛(wèi)生管理：車間操作人員應(yīng)按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴格按部門衛(wèi)生管理制度要求進行日常衛(wèi)生管理和清理、清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應(yīng)進行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離生產(chǎn)山4崗位。質(zhì)量目標:各部門應(yīng)按質(zhì)量目標要求，積極進行生產(chǎn)和管理，應(yīng)達到企業(yè)制定的質(zhì)量目標。作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時達到目標控制值，如關(guān)鍵控制點控制應(yīng)符合要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計劃的要求，各過程合格率應(yīng)達到目標要求。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第31頁計量管理：計量器具和化驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的檢定/校準周期進行檢定/校準。檢驗管理：應(yīng)按檢驗文件要求進行過程和成品檢驗。倉庫管理：原輔料倉庫按倉庫管理要求進行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。文件管理：車間及其他作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)使用最新有效版本的文件，質(zhì)檢科應(yīng)及時識別和得到與本企業(yè)有關(guān)的國家標準、法律法規(guī)、行業(yè)標準等。記錄管理：質(zhì)檢科應(yīng)及時對各部門的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進行檢查。環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足審查通則和大米審查細則及相關(guān)標準的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。培訓(xùn)管理：嚴格按培訓(xùn)計劃對各相關(guān)人員進行培訓(xùn)。4.考核辦法.考核工作由副經(jīng)理負責(zé)，各部門負責(zé)人參與，但各部門負責(zé)人不參與本部門考核。.考核采用定期考核制，每季度或每月考核一次。.考核內(nèi)容：依據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度進行量化。（1）樹立安全意識（3分）嚴格遵守操作要求（2分）工作期間嚴禁酒后上崗（1分）不準吸煙（1分）不準串崗（1分）打瞌睡（1分）打手機（1分）不準做一切于工作無關(guān)的事物（2分）。共12分。（2）上下班搞好衛(wèi)生（2分）機器（2分）電機（2分）水管（2分）地面要保持潔凈明亮，干凈衛(wèi)生（2分）。共10分。（3）嚴格按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)（5分）嚴格按照要求工藝配方操作（3分）。共8分。（4）不準超載運行，發(fā)現(xiàn)異常及時報告（8分）共8分。（5）提前20分鐘參加班會（2分）不遲到早退（2分）不無故礦工（4分）共8分。（6）上崗后首先檢查機器運轉(zhuǎn)是否正常，排除故障隱患（5分）。共5分。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第32頁（7）注意機器維修保養(yǎng)，看好機器，預(yù)防機器出現(xiàn)故障，保證機器正常生產(chǎn)，機器出現(xiàn)故障及時維修（5分）。共5分。（8）搞好環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常擦拭機器，保持機器干凈衛(wèi)生，保持持地面清潔無灰塵和雜物（5分）。共5分。（9）上崗前穿工作服，換工作鞋（4分）共4分。（10）搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持地面清潔（3分）不隨地吐痰（2分）不喧嘩（2分）不閑聊（2分）不打鬧（2分）。共11分（11）包裝要輕裝輕放，裝箱擺放整齊、規(guī)范，不同種類擺放不同位置，不混放（6分）共6分（12）服從分配，愛崗敬業(yè)盡職盡責(zé)，工作期間不準互相串崗（5分）。共5分。（13）嚴格遵守請假制度（5分）。共5分。（14）衣著整潔得體，上班時間必須穿工作服，穿工作鞋出入車間換鞋，不隨地吐痰，不亂扔垃圾（5分）。共5分。（15）愛惜公物，節(jié)約用水用電（5分）共5分。4.考核實行百分制，考核結(jié)果和責(zé)任人工資掛鉤，每扣1分扣發(fā)責(zé)任人工資10元,得分不足80分扣發(fā)當月獎金。PYSF010909-2010產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度1、質(zhì)檢科化驗室負責(zé)產(chǎn)品檢驗工作，獨立行使檢驗職權(quán)，對產(chǎn)品逐批進行檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品作為合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗出廠。2、以同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一個生產(chǎn)批進行檢驗。3、產(chǎn)品出廠前，須經(jīng)化驗室進行檢驗，檢驗合格后等后合格證的產(chǎn)品方可出廠。4、出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不得出廠。5、檢驗定量包裝是否達到規(guī)定要求，所抽查樣品不到規(guī)定重量的，應(yīng)判整批為不合格返回重裝。6、檢查包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。7、檢驗的其他指標逐項判定。如有一項以上（含一項）不合格，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中抽取兩倍量樣品進行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第33頁若仍有一項不合格，則判該批產(chǎn)品為不合格。8、檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)和準確。9、應(yīng)按GB1354—2009《大米》標準規(guī)定的檢驗方法進行檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品的方可出廠。10、稻谷進廠必須堅持進貨驗收制度，按照GB1350-2009《稻谷》國家標準對原糧進行抽樣檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格，不得投入使用，驗收檢驗主要檢驗感官指標和水分。11、生產(chǎn)過程中，必須定時查看大米的精度、碎米、糠粉等項目，對產(chǎn)品進行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即進行隔離，并擴大抽樣檢查范圍，以確定不合格數(shù)量。不合格品按《不合格管理辦法》規(guī)定的程序進行處理。12、過程檢驗的實施（1）原糧經(jīng)過錐筒粗清篩、震動清理篩清理后，車間技術(shù)員應(yīng)對其進行感官檢驗，檢查振動清理篩谷、稗分離效果是否正常；經(jīng)比重去石機去石后，檢查比重去石機去石效果是否正常；經(jīng)磁選器磁選后，檢查磁選效果是否正常；經(jīng)碾米工序后檢查碾米精度是否符合相應(yīng)質(zhì)量等級；經(jīng)整理工序后檢查成品分級效果、碎米、糠粉情況是否正常；包裝工序后，抽查凈含量是否合格。13、產(chǎn)品在貯存期間，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，做出處理。14、出廠前，應(yīng)按大米國家標準或合同要求對出廠產(chǎn)品進行檢驗。大米出廠檢驗有加工精度、最大限度雜質(zhì)總量、糠粉、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、水分、色澤、氣味、口味等項目。檢驗不合格，嚴禁出廠。15、積極配合上級質(zhì)量監(jiān)督部門進行批量抽樣檢驗和定期檢驗。16、對于出廠檢驗中汞、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B「鉛（Pb）、無機砷（以As計）等檢驗項目，每年上半年與下半年分別委托有檢驗資質(zhì)的實驗室進行檢檢。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第34頁17、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗?zāi)芰Ρ葘υ囼?，無計劃的自行安排同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的比對，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。PYSF010910-2010產(chǎn)品防護管理制度1、為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)儲運過程中產(chǎn)生污染，制定本防護規(guī)定。本規(guī)定由質(zhì)檢科負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。2、生產(chǎn)過程中原料的防護：（1）、生產(chǎn)人員有權(quán)并有責(zé)任對可疑原料拒絕使用。如：原料有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質(zhì)期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料必須立即隔離存效，退回庫房，并不得在生產(chǎn)線上停留。（2）所有原料正常出庫時，必須按“先進先出”的原則辦理。（3）生產(chǎn)線退回的剩余原料，需對其進行二次標記、登記，單獨存放。再次出庫時必須優(yōu)先使用。（4）原料要與成品分開存放。3、人員接觸的防護：（1）生產(chǎn)人員必須穿著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進入生產(chǎn)區(qū)。外來人員必須進入生產(chǎn)區(qū)時，必須有企業(yè)相關(guān)人員陪同，按照生產(chǎn)人員的要求進入。（2）工裝必須清潔，無污染。（3）進入生產(chǎn)區(qū)的人員禁止吃東西，禁止吸煙，不得帶首飾。（4）進入生產(chǎn)區(qū)的人員在開始進入前，每次離開又返回時，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須洗手；指甲干凈并修剪適當；涂有護膚品時不能直接接觸產(chǎn)品。（5）進入生產(chǎn)區(qū)的人員必須符合食品衛(wèi)生要求的健康條件。4、車間環(huán)境、設(shè)備工具對產(chǎn)品的防護：（1）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無雜物和微生物污染現(xiàn)象。（2）生產(chǎn)設(shè)備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止灰塵、粉塵等污染。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第35頁（3）生產(chǎn)區(qū)人員入口處設(shè)置洗手干手設(shè)施，操作工進入生產(chǎn)車間時必須洗手更衣。（4）維修過的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清理、清洗，必要時進行消毒。（5）生產(chǎn)設(shè)備、工器具每天下班后要清理，做好清理記錄。5、貯運過程中的防護：（1）所有產(chǎn)品應(yīng)避免直接與地面接觸。（2）不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上。（3）裝卸時，防止產(chǎn)品破損。（4）從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標記，單獨（分開）存放，等待處理結(jié)果。為確保有質(zhì)量問題的產(chǎn)品不再流入市場，后處理必須監(jiān)控。PYSF010911-2010檢驗設(shè)備管理制度為保證檢驗結(jié)果的準確、可靠、強化儀器設(shè)備的有效管理，特制定本制度。1、化驗室負責(zé)儀器、設(shè)備的購置、檢定和報廢申請，并負責(zé)使用、維護、標識和修理。2、質(zhì)檢科負責(zé)對儀器、設(shè)備的訂購、驗收和報廢。3、文件管理員負責(zé)對儀器設(shè)備的建檔。4、檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)，詳細了解儀器設(shè)備使用說明書，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作規(guī)程后，方可開機操作，并按要求規(guī)定填寫使用記錄。5、檢驗過程中要嚴格按照規(guī)定程序進行操作，避免違章操作和使用超周期檢定的儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立即停止操作加以標識。6、需要檢定校準的儀器、設(shè)備，必須經(jīng)法定計量技術(shù)機構(gòu)檢定、測試合格后使用。7、化驗室應(yīng)經(jīng)常性地對儀器、設(shè)備進行維護保養(yǎng)，通電、斷電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，并按檢查結(jié)果及時更換標識。8、所有儀器、設(shè)備一律不準外借。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第36頁9、質(zhì)檢科每月進行一次對化驗室儀器、設(shè)備的存放、標識及使用情況檢查。10、儀器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)采取緊急措施，由化驗室向質(zhì)檢科提出申請，報總經(jīng)理批準實施調(diào)整或維修。修復(fù)后必須經(jīng)檢查或校驗測試合格，方可繼續(xù)使用，并將維修、檢定記錄存于儀器設(shè)備檔案。對于不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由化驗室填寫報廢單、說明報廢理由總經(jīng)理批準后報檔案室備案。PYSF010912-2010化驗室管理制度1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)管理的方針、政策及公司的各項規(guī)章制度，采用國家現(xiàn)行有效的標準和有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量化驗。2、本崗位的人員在業(yè)務(wù)上要獨立行使職權(quán)，按照有關(guān)標準認真工作，不受任何方面的干預(yù)，每時每刻對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、檢查工作都要保持公平、公正、合法。3、化驗室應(yīng)具備分析天平、天平、烘箱、谷物選篩等儀器設(shè)備，能夠完成產(chǎn)品標準規(guī)定的出廠檢驗項目。對公司化驗室不能檢驗的項目，要制定檢驗計劃，按國家規(guī)定送到有法檢資格的檢驗機構(gòu)進行委托檢驗。4、化驗室所用計量器具、儀器設(shè)備必須經(jīng)核定合格，并在有效期內(nèi)，嚴禁使用過期未檢定的儀器。5、化驗員必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。6、化驗室必須經(jīng)常保持環(huán)境衛(wèi)生清潔，各種環(huán)境條件，必須符合檢驗要求、安全使用檢驗儀器和化學(xué)藥品。7、嚴格執(zhí)行大米的各項檢驗標準，保證數(shù)據(jù)的準確性，所有檢驗都要準確如實的填寫原始記錄，及時反饋有關(guān)原材料、半成品、成品的檢驗情況，督促相關(guān)責(zé)任人員采取相應(yīng)的措施。PYSF010913-2010計量器具管理制度1、本公司使用的所有計量器具要有專人負責(zé)管理，并建立檔案。2、本公司使用的磅秤、臺稱、電子秤、天平、定量包裝機每年要按時請計量檢定機構(gòu)檢定，并使用合格的器具。3、任何人不得私自修理所用計量器具。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第37頁4、未經(jīng)檢定的計量器具不得使用。PYSF010914-2010清理設(shè)備滯留物料制度1、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施實行定人定點、定時定責(zé)，進行維護、清理、保養(yǎng)制度。2、篩選清理設(shè)備每班用鋼刷清理篩面一次，清除堵塞篩孔的雜質(zhì)、土塊等，保證下一班次的清理效果。3、磁選設(shè)備的清理，打開磁選器清除鐵質(zhì)等雜質(zhì)，要求每班每次不少于兩次。4、比重去石機的清理。根據(jù)去石機去石效果，隨時清理篩面，要求每班至少清理去石篩面易堵塞篩孔的石塊等雜物一次。5、礱谷機、重力谷糙分離機、碾米機和米篩每天清理一次。6、若長時間停產(chǎn)后重新開工，應(yīng)首先對上述設(shè)備進行徹底清理后方可開工。7、落地米應(yīng)每班清理一次，集中裝袋后作飼料處理，不得裝成品袋。8、除正常檢查工作外，每月進行一次大檢查，徹底清除衛(wèi)生死角及設(shè)備中不易清理的死角。9、設(shè)備管理員要經(jīng)常檢查設(shè)備的運行情況，發(fā)觀異常立即停機檢查，定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護、保養(yǎng)。10、各車間、工序要有專人負責(zé)清理機械、設(shè)備、容器、設(shè)施中間的滯留物工作。11、每個負責(zé)清理工作的人員，必須有較高的素質(zhì)，較強的事業(yè)心和責(zé)任感，能吃苦、不怕臟、不怕累。12、每班交班前，對機械、設(shè)備、容器、設(shè)施中的滯留物必須清理干凈，否則接班人員可拒絕接班。13、清理滯留物是防止霉變、杜絕污染的長期工作，各崗位的操作人員、機修人員要按有關(guān)操作規(guī)程執(zhí)行，確保機械、設(shè)備、容器、設(shè)施中間經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。14、操作工清理后應(yīng)做好清理記錄。PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第38頁1、目的：建立產(chǎn)品召回管理制度，保證存在質(zhì)量問題（可能危及或傷害用戶健康的）產(chǎn)品能即時召回。范圍：適用于公司所有存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品的召回正文：質(zhì)檢科負責(zé)調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，確定采取召回方式。供銷科負責(zé)與辦事處、客戶聯(lián)系，負責(zé)實施產(chǎn)品召回。召回程序：公司發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明市場銷售的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應(yīng)迅速采取措施召回。產(chǎn)品召回工作由質(zhì)檢科通知供銷科，供銷科負責(zé)實施產(chǎn)品召回。根據(jù)召回時限要求，分為一般情況產(chǎn)品召回和緊急情況產(chǎn)品召回。一般情況產(chǎn)品召回：公司發(fā)現(xiàn)市場銷售的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能影響公司形象或可能傷害用戶（如質(zhì)量達不到出廠標準，有異味等），質(zhì)檢科填寫“產(chǎn)品召回通知單”，執(zhí)行一般情況產(chǎn)品召回程序。供銷科接到“產(chǎn)品召回通知”后，根據(jù)該品種批次的銷售記錄制訂書面召回計劃，內(nèi)容包括：召回產(chǎn)品名稱、規(guī)格、召回單位名稱、數(shù)量、地址、電話、聯(lián)系人、召回方式、召回時限、召回原因，并立即執(zhí)行，保證15天內(nèi)召回。執(zhí)行部門要定期向質(zhì)檢科報告召回進出情況和異常情況。召回的產(chǎn)品存放于退貨庫，作好待檢標識，召回產(chǎn)品處理執(zhí)行退回產(chǎn)品處理程序。產(chǎn)品召回的各個階段要由參與人員作好記錄，包括所采取的措施、日期等。整理簽名后交質(zhì)檢科歸檔保存。緊急情況產(chǎn)品召回：公司產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能嚴重傷害用戶健康執(zhí)行濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第39頁緊急產(chǎn)品召回程序緊急召回決定作出后，公司立即成立由質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)檢科長、銷售負責(zé)人等成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)緊急召回全過程的領(lǐng)導(dǎo)決策和異常情況處理，成立工作小組，負責(zé)實施產(chǎn)品緊急召回工作。全部產(chǎn)品的追回工作要在緊急召回決定發(fā)布72小時內(nèi)完成。決定下達后，24小時內(nèi)工作小組要準備好如下資料：產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。產(chǎn)品批銷售記錄。產(chǎn)品停止使用或銷售說明。供銷科立即通知辦事處、用戶，以最快的手段和途徑召回產(chǎn)品。召回過程中供銷科要隨時向領(lǐng)導(dǎo)小組報告召回進展情況，召回數(shù)量與規(guī)定的差額、異常情況處理。從市場召回的產(chǎn)品存放于退貨庫，逐件貼上狀態(tài)標志，單獨隔離存放，掛上醒目的紅色狀態(tài)標識，專人保管，不得動用，召回產(chǎn)品處理執(zhí)行退回產(chǎn)品處理程序。緊急召回的每一階段，所有參與人員均應(yīng)有采取的措施和時間的詳細記錄。急召回工作結(jié)束后，書面形式宣布結(jié)果，立即通知有關(guān)部門，進入正常工作狀態(tài)。PYSF010916-2010生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、工人進入車間時，應(yīng)先更換工作服，戴健康證，戴工作帽，穿無塵鞋。再洗凈手、烘干。無塵鞋蘸消毒液涼干后，方可進入包裝車間。2、女同志頭發(fā)不能外露，不準留長指甲，戴首飾等。夏天均不得赤腳穿涼鞋。3、非工作人員不得進入車間，需要進車間者需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準或陪同，并嚴格按照上述要求消毒后，方可進入。4、車間內(nèi)嚴禁吸煙，大聲喧嘩。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不得帶入車間。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第40頁5、車間內(nèi)嚴禁隨地吐痰，不準吃帶殼食品。6、凡與生產(chǎn)無關(guān)的物品，應(yīng)及時清理出工作區(qū)。生產(chǎn)所用的包裝紙、編織袋應(yīng)隨用隨取，堆放整齊。7、每次開機前應(yīng)對設(shè)備進行一次統(tǒng)一打掃，確保無灰塵無油污。下班設(shè)備清理干凈后，用編織袋把設(shè)備蓋好，關(guān)閉好門窗。8、成品庫堆放的物品，應(yīng)離地離墻各10cm。防蠅簾不得無故卷起，擋鼠板運輸車輛不通時，應(yīng)及時放回原處。9、廠區(qū)各衛(wèi)生區(qū)域已分劃各部門，各部門應(yīng)負責(zé)到人，要求地面干凈整潔，無污物、污水，各類物品分類擺放整齊、有序。10、各個部門、車間的衛(wèi)生區(qū)都要天天打掃衛(wèi)生，而且要保持好。每天下午下班前應(yīng)清掃、拖洗一遍，達到無廢棄物、無衛(wèi)生死角、無紙屑、無煙頭等，干凈整潔。有問題及時整改糾正。生產(chǎn)區(qū)，應(yīng)及時沖刷干凈。為加蓋式，管理人員應(yīng)及時清理干凈。13、辦公室每天上班后1小時對公司廠區(qū)環(huán)境進行一次衛(wèi)生檢查，包括廠區(qū)環(huán)境、車間、庫房和化驗室等場所，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題請責(zé)任人簽字確認。PYSF010917-2010消費者投訴及處置制度為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、銷售部門負責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對公司產(chǎn)品都要進行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時（如在顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。4、本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標等相關(guān)資料。5、提供必要的運輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的貯存保管要求等咨詢服務(wù)。6、銷售部門負責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第41頁訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向總經(jīng)理反饋質(zhì)量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。7、對客戶的投訴銷售部門應(yīng)分析投訴原因，調(diào)查投訴情況，確屬本公司問題的，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并拿出處置方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的，總經(jīng)理應(yīng)組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)科應(yīng)分析原因，采取糾正或糾正措施，加以改進，給客戶造成損失的應(yīng)加以賠償。7、建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。8、發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴格按照產(chǎn)品召回管理規(guī)定執(zhí)行，由銷售部門負責(zé)記錄召回產(chǎn)品的全過程。9、對與相關(guān)召回產(chǎn)品的商戶要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細致的解釋工作，直至用戶滿意PYSF010918-2010食品安全事故應(yīng)急預(yù)案制度為確保本公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時及時處置，采取應(yīng)急措施，特制訂本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立以總經(jīng)理任組長，質(zhì)檢科長、生產(chǎn)科長、供銷科長和辦公室主任任組員的食品安全事故應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，加強食品安全事故的應(yīng)急處理。二、應(yīng)急預(yù)案的實施1、公司產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全事故，應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即召開質(zhì)量安全事故緊急會議，并立即停止生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售。2、供銷科應(yīng)立即通知本公司客戶封存未售產(chǎn)品，并公告通知消費者暫停食用。3、質(zhì)檢科應(yīng)啟用抽樣留存樣品送省級以上權(quán)威質(zhì)監(jiān)部門檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，查找產(chǎn)品是否合格。4、若經(jīng)權(quán)威質(zhì)檢部門檢驗確實不合格，食用確實存在重大安全隱患的，應(yīng)及時上報上級政府部門。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第42頁5、供銷科應(yīng)立即向所有客戶發(fā)出緊急召回通知，召回售出不安全食品，并記錄召回情況，不能召回的應(yīng)向上級質(zhì)監(jiān)部門報告原因。6、召回的不安全食品應(yīng)在質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)管人員監(jiān)督下進行無害化處理，甚至銷毀。7、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科應(yīng)認真查找分析事故原因，查找不安全食品根源。8、辦公室會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科根據(jù)事故原因和不安全食品處置情況寫出事故處置情況報告報上級政府部門。9、各部門根據(jù)查出的安全事故原因應(yīng)舉一反三，查找是否存在其他安全隱患。PYSF010919-2010質(zhì)量目標的考核辦法目的：為了保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特制定本考核辦法.范圍：適用于公司內(nèi)所有部門。正文：公司實行質(zhì)量目標分解制度，對年度質(zhì)量目標對各部門進行分解，層層簽訂責(zé)任書，明確責(zé)任，突出“誰主管、誰負責(zé)”的原則，將目標層層分解，使管理工作更加規(guī)范化、系統(tǒng)化，實現(xiàn)可控性。每月的1-5號之間按照《質(zhì)量目標分解表》對各部門進行一次考核，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織考核，并把考核結(jié)果上報總經(jīng)理。對不合格項，各部門分別整改，并把整改結(jié)果上報質(zhì)量負責(zé)人。每年進行一次考核統(tǒng)計匯總，各分項目標均達質(zhì)量目標考核值的按人均20元?100元各項時行一次性獎勵。各分項目標均達不到目標考核值的按人均20元―100元各項進行一次性扣款。附：質(zhì)量目標分解表部門質(zhì)量分解目標應(yīng)完成情況完成情況考核辦法考核結(jié)果供銷科①物資供應(yīng)及時率100%；按照采購計劃購買，均能及時滿足生產(chǎn)需要。每影響生產(chǎn)10 小時扣部門工資5% 。

濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第43頁②采購產(chǎn)品100%；采購產(chǎn)品，在使用中不存在批量不合格。在使用中每發(fā)現(xiàn)一次批量不合格扣部門工資5%。③顧客意見處理率100%；共收集顧客意見，全部得到及時處理。因部門原因造成不及時處理，每條扣部門工資10%。生產(chǎn)車間①設(shè)備使用完好率100%；所有設(shè)備均能正常使用；發(fā)生的小故障均能及時排除。因設(shè)備故障每影響生產(chǎn)10小時以上扣部門工資3% 。②工藝執(zhí)行準確率100%；嚴格按操作工藝執(zhí)行。不正確執(zhí)行工藝，使產(chǎn)品不符合要求，每次扣部門工資3% 。③產(chǎn)品庫存質(zhì)量損失為0。庫存原料、包裝材料、成品、無庫存質(zhì)量損失。因部門原因造成質(zhì)量損失，根據(jù)損失的價值，每1000元扣部門工資5% 。質(zhì)檢科①產(chǎn)品檢驗及時率100%；原料、輔料、包裝材料、成品、半成品，均及時準確地檢驗。發(fā)生一次不及時扣部 門 工資2% 。產(chǎn)品檢驗準確率100%；每出現(xiàn)一次檢驗結(jié)果與真實不符時扣部 門 工資10% 。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第44頁辦公室培訓(xùn)計劃完成率100%文件發(fā)放、更改及時準確率100%。根據(jù)公司每年的培訓(xùn)計劃，全部完成發(fā)文件更改文件均不得有誤。一次沒完成扣部門工資2% 。發(fā)生一次不及時、不準確，扣部門工資 3%。PYSF010920-2010產(chǎn)品銷售管理制度為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、銷售部門負責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對本公司產(chǎn)品都要進行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時（如在顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。4、本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標等相關(guān)資料。5、提供必要的運輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的貯存保管要求等咨詢服務(wù)。6、銷售部門負責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。7、建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。8、發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴格