2015年度ISO9001和有毒有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃(環(huán)境)

承認(rèn)檢印製作任志勇東莞即輝塑膠電子有限公司DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.,LTD2015年度ISO9001和有毒有害物質(zhì)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃審核時(shí)間:2015年7月7日周四8:30∽17:30審核目的：評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系和有毒有害物質(zhì)管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及客戶的RoHs要求，運(yùn)行是否有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)；審核範(fàn)圍:各部門有關(guān)產(chǎn)品的制造過程及質(zhì)量/有毒有害物質(zhì)管理系統(tǒng)之活動(dòng)；審核依據(jù):A.ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求B.公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件和有毒有害物質(zhì)管理體系文件C.相關(guān)的法律，法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D.客戶的特殊要求及產(chǎn)品的有毒有害物質(zhì)管理要求受審核部門審核項(xiàng)目時(shí)間排程審核人陪同審核首次會(huì)議8：30審核部門標(biāo)準(zhǔn)條文相關(guān)程序時(shí)間排程審核人總經(jīng)理、管理者代表4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6質(zhì)量手冊(cè)/管理審查程序/信息溝通管理程序質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量稽核程序/管理審查程序8：30-10：30任志勇行政部4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4質(zhì)量手冊(cè)/教育訓(xùn)練管理程序/基礎(chǔ)設(shè)施管制程序/工作環(huán)境管理程序8：30-10：30張謙華二次加工部/裝配部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量記錄管制程序/基礎(chǔ)設(shè)施管制程序/工作環(huán)境管理程序/制程檢驗(yàn)管制程序/不合格品控制程序/矯正及預(yù)防措施管制程序8：30-10：30李慧注塑部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量記錄管制程序/基礎(chǔ)設(shè)施管制程序/工作環(huán)境管理程序/制程檢驗(yàn)管制程序/不合格品控制程序/矯正及預(yù)防措施管制程序10：30-12：00任志勇計(jì)劃部4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/7.5.5質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量記錄管制程序/采購(gòu)管理程序/供應(yīng)商管理程序質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量記錄管制程序/物料管理程序/進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序/矯正及預(yù)防措施管制程序13：30-15：30李慧工程部工模部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3質(zhì)量手冊(cè)/質(zhì)量記錄管制程序/基礎(chǔ)設(shè)施管制程序/工作環(huán)境管理程序/設(shè)計(jì)和開發(fā)管制程序/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管制程序/工模設(shè)計(jì)和制造管制程序10：30-12：00李書娟品質(zhì)部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5質(zhì)量手冊(cè)/文件資料控制程序/質(zhì)量記錄管制程序/進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序/檢驗(yàn)機(jī)(儀)器校正程序/質(zhì)量稽核程序/制程檢驗(yàn)管制程序/成品檢驗(yàn)管制程序/不合格品管制程序/矯正及預(yù)防措施管制程序13：30-15：30楊曉林審核小組內(nèi)部會(huì)議16：00末次會(huì)議16：30-17