企業(yè)《產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序》

產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序目的為了對(duì)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審，為使合同規(guī)定的明確、適宜，確保合同的有效實(shí)施和提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求，制定本程序。范圍本程序適用于公司同顧客簽訂的每一個(gè)合同（訂單）。定義常規(guī)產(chǎn)品指顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。特殊產(chǎn)品指常規(guī)產(chǎn)品以外的其他產(chǎn)品，包括生產(chǎn)難度大，交貨期短以及超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批有墊資和傭金的銷售合同。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批銷售合同和銷售協(xié)議書(shū)。銷售公司負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品的要求識(shí)別和評(píng)審、組織特殊產(chǎn)品要求的評(píng)審，以及合同的簽訂、修改、保管工作。審計(jì)監(jiān)督室負(fù)責(zé)合同管理。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織特殊產(chǎn)品、新產(chǎn)品以及新應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品要求的評(píng)審。各部門負(fù)責(zé)按本程序有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。管理內(nèi)容和要求工作程序產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序產(chǎn)品要求識(shí)別及合同評(píng)審程序第第#頁(yè)共5頁(yè)訂貨信息銷售公司通過(guò)傳真、電話、面談或信函等形式接收顧客的訂貨信息。產(chǎn)品要求識(shí)別銷售公司業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)訂貨信息進(jìn)行認(rèn)真識(shí)別。屬常規(guī)產(chǎn)品由銷售公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)識(shí)別。屬特殊產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)識(shí)別。識(shí)別內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、用途、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、精度等級(jí)、配合情況、表面質(zhì)量、機(jī)械性能、包裝要求、交貨期等。同時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否明確，文字表述是否清晰完整；顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)要求；顧客雖未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途是否有局限性。產(chǎn)品要求識(shí)別過(guò)程中如有不明確或需補(bǔ)充說(shuō)明的地方，由業(yè)務(wù)員及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。產(chǎn)品要求的評(píng)審常規(guī)產(chǎn)品要求的評(píng)審常規(guī)產(chǎn)品要求的評(píng)審由銷售公司負(fù)責(zé)。經(jīng)識(shí)別后的訂貨信息由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員填寫型材【產(chǎn)品訂貨記錄評(píng)審單】。業(yè)務(wù)員根據(jù)產(chǎn)品庫(kù)存情況、生產(chǎn)情況，對(duì)訂貨信息進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等。評(píng)審無(wú)異議的訂貨信息，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員確定訂單。其價(jià)格為產(chǎn)品交付時(shí)的本公司出廠掛牌價(jià)或雙方協(xié)議的優(yōu)惠價(jià)格。特殊產(chǎn)品要求的評(píng)審經(jīng)識(shí)別后的訂貨信息由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員將顧客的特殊要求填入【特殊產(chǎn)品要求識(shí)別評(píng)審單】，由銷售公司組織相關(guān)部門評(píng)審。特殊產(chǎn)品要求、新產(chǎn)品要求以及新應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品由技術(shù)中心主持評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、特殊要求內(nèi)容等。針對(duì)一些為特定用戶與區(qū)域而生產(chǎn)的產(chǎn)品，其中一些指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的特殊產(chǎn)品，評(píng)審結(jié)論報(bào)總工批準(zhǔn)后，應(yīng)與顧客簽訂書(shū)面合同，明確責(zé)任，否則，不予安排生產(chǎn)。業(yè)務(wù)員在評(píng)審單中應(yīng)注明顧客的特殊要求。屬新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，評(píng)審時(shí)應(yīng)附上顧客提供的原圖。評(píng)審可采取會(huì)議或會(huì)簽方式進(jìn)行。參加評(píng)審的單位有銷售公司、質(zhì)計(jì)處、制造分廠、技術(shù)中心等，應(yīng)根據(jù)具體問(wèn)題做出評(píng)審結(jié)論。必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)副總經(jīng)理仲裁。評(píng)審無(wú)異議的訂貨信息，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員確定訂單；評(píng)審有異議的訂貨信息，由業(yè)務(wù)員與顧客進(jìn)一步溝通，并取得顧客口頭或書(shū)面形式的認(rèn)可后確定訂單；產(chǎn)品要求評(píng)審認(rèn)為無(wú)法接受的訂貨信息，經(jīng)銷售公司部門經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由業(yè)務(wù)員及時(shí)向顧客解釋和說(shuō)明。必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)公司銷售副總經(jīng)理仲裁。銷售公司按《訂單生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)與執(zhí)行管理規(guī)定》下達(dá)訂單生產(chǎn)計(jì)劃。分公司產(chǎn)品要求的評(píng)審訂貨信息經(jīng)識(shí)別后，每一工程在下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃前，由分公司報(bào)技術(shù)質(zhì)量部組織技術(shù)質(zhì)量評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在【產(chǎn)品訂貨記錄評(píng)審單】中。5.4.3.2特殊要求產(chǎn)品評(píng)審采取會(huì)議或會(huì)簽方式進(jìn)行。參加評(píng)審的單位為、生產(chǎn)部門主管、工藝技術(shù)人員等，應(yīng)根據(jù)具體問(wèn)題做出評(píng)審結(jié)論；評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、顧客提供的原圖、交貨期等，應(yīng)保持產(chǎn)品的【特殊產(chǎn)品要求識(shí)別評(píng)審單】等記錄。同時(shí)將評(píng)審結(jié)論應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，與客戶明確責(zé)任，否則不予安排生產(chǎn)。評(píng)審無(wú)異議的訂貨信息，由經(jīng)辦技術(shù)員確定訂單；評(píng)審有異議的訂貨信息，由技術(shù)員與顧客進(jìn)一步溝通，并取得顧客口頭或書(shū)面形式的認(rèn)可后確定訂單。評(píng)審認(rèn)為無(wú)法接受的訂貨信息，經(jīng)門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由技術(shù)員及時(shí)向顧客解釋和說(shuō)明。必要時(shí)報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總經(jīng)理仲裁。合同簽訂對(duì)有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)來(lái)往的顧客（經(jīng)銷商），一般每年簽訂一份【協(xié)議書(shū)】。日常則以訂單形式通知銷售公司，經(jīng)評(píng)審無(wú)異議或與顧客進(jìn)一步溝通確定后即表明合同生效。經(jīng)評(píng)審確定的產(chǎn)品訂單，由銷售公司合同主辦人員填寫【合同審查會(huì)簽表】按《公司合同管理辦法》辦理簽訂合同?！緟f(xié)議書(shū)】和【合同】簽訂必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。合同修訂顧客如提出修改的內(nèi)容只涉及數(shù)量或常規(guī)產(chǎn)品的品種，銷售公司收到顧客修改計(jì)劃通知單后應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)，并將修改后的訂單計(jì)劃及時(shí)下達(dá)給生產(chǎn)部門，同時(shí)通知生產(chǎn)部門對(duì)原有的顧客計(jì)劃及時(shí)回收并予以作廢。顧客如提出修訂更改的內(nèi)容涉及特殊的質(zhì)量問(wèn)題，銷售公司與顧客之間雙方以備忘錄或補(bǔ)充協(xié)議的形式對(duì)特殊的質(zhì)量要求重新予以約定，并對(duì)原有合同的相應(yīng)條款予以作廢。約定的備忘錄或補(bǔ)充協(xié)議重新按合同的有關(guān)程序進(jìn)行審查會(huì)簽，并將結(jié)果通知生產(chǎn)有關(guān)部門。如本公司要求修訂合同內(nèi)容，事先需口頭或書(shū)面通知顧客，并取得顧客認(rèn)可后，銷售公司與顧客之間雙方以備忘錄或補(bǔ)充協(xié)議的形式對(duì)需修改的內(nèi)容重新予以約定，并對(duì)原有合同的相應(yīng)條款予以作廢。約定的備忘錄或補(bǔ)充協(xié)議重新按合同的有關(guān)程序進(jìn)行審查會(huì)簽，并將結(jié)果通知生產(chǎn)有關(guān)部門。合同保管【合同審查會(huì)簽表】及【合同】應(yīng)由銷售公司及時(shí)轉(zhuǎn)交給審計(jì)辦，由審計(jì)辦指定專人保管。因涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，協(xié)議和合同未經(jīng)銷售公司總經(jīng)理或公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)不得借閱。顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。銷售公司應(yīng)指定專人對(duì)顧客提供的圖紙、樣品、信息進(jìn)行登記，填寫【顧客財(cái)產(chǎn)清單】，必要時(shí)請(qǐng)顧客確認(rèn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，門/板帶公司應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并在【顧客財(cái)產(chǎn)清